XX厂供应商审核表

1、厂供应商审核表供应商名称厂址日期供应商代表成员项目发现缺失1234567891011121314分数评分标准判定标准13有文件，确实执行良好完全符合 ( 可接收，重点发展 )90-122有文件绝大部分确实执行，少部分未执行部分符合 ( 可接收，需改进 )80-3有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件，有条件符合 ( 不可接收，供应商整改后可申请1有执行。复审 )60-40无文件，也无执行。不符合 ( 不可接收，体系不合格 ) 6项次项目结果目标1审核项目0.0%80%结论完全符合 ( 可接收，重点发展)部分符合 ( 可接收，需改进)有条件符合 ( 不可接收，供应商整改后可申请复审 )不符合

2、 ( 不可接收，体系不合格)改善对策应回复日核准 :_1.生产现场NO.审核项目制定 :_改善对策恢复人审核得是否根据产品及及客户要求设置质量控1制重点？各质控点是否有明确的控制验证措施或2标准？人员是否进行相应技能培训？关键工序能力、 重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性？关键工序是否进行管控？制程异常问题是否得到及时反馈及有效4分析改进？现场质量状况是否被记录且可追溯？是否有明确的操作程序（SOP） ? 有无受6控？是否按照作业指导书操作？作业指导书是否明确说明工作注意事项7及判定标准 ?现场使的作业指导书/ 检验规范是否是最8新的有效的版本?现场的检验作业是否符合检验规范的要

3、9求 ?作业者是否熟悉与本工位相关的质量控10制要点 ?涉及设备操作的作业指导书是否标明设11备设定的参数？是否能提供关键设备维护保养计划, 并得12到执行 ?关键设备是否能满足产品质量和可靠性13要求？现场质量情况是否有记录且可追溯？是否有进行正式的5S 活动，工作区整洁15有序，且管理人员定期检查？16生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？生产现场是否有违规操作的行为？现场17秩序如何？关键工序的温度、湿度、光照、通风等管18控要求是否被明确执行？特殊产品的存放、生产、搬运、包装的环19境要求是否得到满足？产品的质量状况是否在现场有明显标示，20员工是否了解？审核员合计2.品质管控NO.审核

4、项目审核得不合格物料的质量状况是否及时向供应1商进行通报并跟踪供应商的改进措施？对于供应商提供的新材料是否有品质确2认程序？对原材料的检验记录是否保存，保存期3限？有无文件规定？是否有检验设备或仪器能够检验来料的4规格标准？不合格来料是否得到有效处理？6关键工序是否有进行首件确认并记录?制程异常问题是否得到及时反馈，进行分7析，并采取有效的预防措施？对于最终的产品是否有足够的检验文件、8规范、规格书或抽样计划？是否进行周期性及可靠性测试并能提供9相关报告？对成品测试失败是否进行有效分析并推10进改善措施实施？出货时是否有完整的检验报告？最终验收的记录是否完善？对于在发生质量问题后，是否可以追溯

5、质13量记录来追查原因？是否能提供涉及的关键的材料、设备用作14业方式所做的有关验证报告？是否能提供近三个月批不合格品处理记15录 ?是否针对发生的批次不合格品制定纠正16措施计划并实施?审核员合计3.仪器设备管理NO.审核项目审核得仪器校验人员是否具备作业认证合格证1书？是否有程序规定对仪器设备进行校正、保2养、维护？是否有仪器清单且制定校正保养计划并3实施、记录？仪器设备是否能满足产品检验与测试需4求？不能满足之项目如何处理？作业中使用的仪器是否适合并经过有效5校正保养？6检验 和测量设备是否有序地保存和贮存？必要时， 检验和测量设备是否有防调节保7护？有特殊要求的仪器设备及工装是否有明8

6、确的管控要求并执行？生产，测试中有无未经校正的仪器使用？能否随机提供至少3 份关键检验和试验设10备校验报告 ?在发现检验和试验设备发生故障和损坏后，是否制定了纠正措施？是否评价之前产品检验的有效性？审核员合计4.客户服务NO.审核项目审核得有无相关的流程对客户提出的要求进行1回馈？效率，效果如何？是否有机制定期了解客户需求（如定期沟2通）？客户提出的品质问题是否得到及时有效3处理并落实？客户 投诉问题是否能要求及时处理关4闭？关键性的材料变更时是否有知会给客户5确认？是否进行客户的满意度调查并有评价程6序及标准？审核员合计5.不合格品的控制NO.审核项目审核得1是否对退回的产品进行分析，改进？有无反馈给各部门？2是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？是否有对于不合格品的处理办法？当不合格的改进措施的推进或执行情况4不满意时采取怎样的措施？是否规定对不合格的识别和控制是否有对登记、报告，以及标识不合格产6品作规定？是否 有规定不合格品纠正后必须再验7证？交付或开始使用后发现的不合格品是否采取适当措施 ?如果怀疑发运的产品有不合格，是否立即9通知顾客 ?不合格品让步处理时是否向相关方报告。对偏离规范的产品，发运前是否取得顾客的同意？这些产品