人力成本分析报告

1、2 0 1 2 年 人 力 成 本 分 析 报 告 （ 非 专 业 ）一、 人力成本构成：（公司部分员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。1、报告期内人数（不含分公司）表一2、报告期内销售额月份表一2、报告期内销售额月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月销售额月份7 月8 月9 月10 月11 月12 月销售额表二3、员工工资总额月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月工资月份7 月8 月9 月10 月11 月12 月工资表三4、社会保险（公司部分）和住房公积金月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9月10月11月12月102

2、月3月4月5月6月7月8月9月月1112月月社保公积金表四5、员工介绍费和新员工路费补贴月 份 1 月费用2月3月4月5月6月7月8月9 月 10 月 11 月12 月表五6、新员工造成的质量损失月 份 1 月费用2月3月4月5月6月7月8月9 月 10 月 11 月12 月表六7、其他费用（公司福利、培训费、劳保费、招聘费广告费等）月 份 1 月费用102月3月4月5月6月7月8月9月月1112月月表七备注：公司福利、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定，金额较小，因此简单分摊到各月。8、各项人力成本所占比例9、各比例总额所占总成本的比例总额所占比例工资总额比例81.37%社会保

3、险比例11. 56%住房公积金比例4.61%介绍费路费比例0.41%质量损失比例0.04%其他费用比例2.0%二、 计算百分比,、分析结果、提出建议1、人力成本率月份1 月2 月3 月月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9人力成本率30.37%8.53%14.23%12.51%10.34%15.05%12.38%9.60%表六由表六可知：2012 1 月公司人力成本率较高，其原因为销售额过低，相对人力成本2 月起，公司人力成本率大幅降低，接近制造业人力成本率的正常范围内%2 %3 年在正常运营的基础上，尽量保证人力成本率在正常范围内浮动。2、 人均人力成本月表七人均人力成本=月

4、表七份人均1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人199827513464318331713011313430533201312030333595力成.48.36.77.05.29.81.45.22.20.84.82.85本由表七可知：2012 1 2 月起，公司人均人力成本大幅上升，达到制造业目前人均人力成本的正常范围（000 /月人上下浮动。计算可知，2 年，公司人均3060.022013 年在降低人力成本率的同时，提高人均人力成本。3、 近三年劳动生产率1、0 年、1 年、2 年全员劳动生产率全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）报告期内平均在职人数， 即：人力资源效率。一线劳动生产率=（报告期内企业销售额工人数，即一线生产效率。年份销售额2010 年2011 年2012 年年平均人数570704642年一线员工平均人数469522398全员劳动生产率294564.92316508.29322883.72一线劳动生产率358000.01426861.76520832.53表八2012 由于社会宏观经济因素影响，2012 62 人，一线员