库房管理制度doc

1、目的对进入公司的物资和公司生产的半成品、产成品的入库、 保管、发放等环节进行控制，使库房管理适应生产、销售的需要并保证产品质量。适用范围适用于公司各类物资及半成品、成品的各级库房管理。职责3.1 物管中心负责进货物资及产成品的入库交检及不合格物资的退换和索赔。3.2 物管中心主任负责入库物资的综合平衡。3.3 生产部负责半成品的入库交检及不合格品的退换处置。3.4 库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保管工作。3.5 检验人员负责物资入库及半成品与成品入库的质量检验或验证。入库物资、半成品、产成品的验收手续4.1 进公司物资的检验与入库。外购物资到库或回公司后，库房保管员对购回

2、物资的名称、材质、规格或型号、数量进行清点、核实。并按Q/CF TY-G-11 进货检验规范对购回物资进行验证，验证合格后， 不需交质检部复检的直接入库，需交质检部复检的及时开据购进物资验证、复验通知单报质检部复检。物资经质检部复检合格后，质检部检验人员在购进物资验证、复验记录单上签字，转库房保管办理入库手续。物资验收或复检不合格，按Q/CF.CX0803-2009不合格品控制程序处理。4.2 半成品的入库手续半成品件入库时必须查验产品标识（质量跟踪）卡及质量跟踪记录，检验和试验状态标识， 要求硬度检测的应附有硬度试验报告和材料标记。检查零、部件是否存在磕碰、划伤、变形和加工未去除的外观缺陷等

3、，是否采取了必要的防护措施（如涂油、螺纹胶套等）。对产品确认无误后，由交接人员在产品转移及成品入库计算单上签字办理入库手续。不合格品不得入库。4.3 产成品的入库手续由车间将经检验合格的产成品（含管件、紧固件），先按产品标识编号，由质检部核发与标识编号相对应的产品合格证，编号证件齐全后由车间开具产成品入库单到物管中心库房办理入库。，入库时由入库人员与库房保管员双方共同验证清单，清点内容包括：合格证编号与产品编号是否相符，内容是否齐全， 紧固件材料标识是否有效，附件是否配套齐全，外观及涂漆有无缺陷，无误后在产品转移及成品入库计算单上签字，办理入库手续，不合格品不得入库。大件产品入库由车间通知包装

4、组及库房保管员在现场验收、包装，入库。库内物资、半成品、产成品的管理5.1 通用物资、半成品、产成品管理库内的各类物资要按品种、规格型号（主要原材料应按产地、批号、炉号，本公司产品应按已包装和待包装）分类别、区域、货位隔离存放，并作好产品标识和状态标识。入库物资、半成品、产成品要建立台帐， 进行登记，做到账目清楚、 规范，帐物卡相符，日清月结并及时将库存产品信息输入微机。安装后剩余的零、部件要及时清理，每月初报生产部，避免库存半成品件的积压。在安装期间发现的不合格零部件，使用单位要及时组织相关人员进行评审，评审后不能让步接收的退库。退库后要隔离存放、明显标识，由库管员及时上报主管部长处理。对于

5、库内物资、半成品、产成品要采取防腐、防潮、防蛀、防变形、防锈蚀等措施，并遵守先进先出的原则。库房通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”，“先入先出”。对库存的产品要作到每月检查一次库存情况，每半年盘点一次，核对数量和质量，填写库存产品状态检查表 ，做到帐、卡、物一致。发现问题及时上报主管领导处理。5.2 焊接材料的管理存放焊接材料的仓库，应干燥、保温、其室内温度不低于10 ，相对湿度不大于60% ，（达不到要求时房间内要配备除湿机） ，焊材离墙壁及地面距离不少于 300mm 。焊材上架保管时，应按焊材牌号、规格、批次号分别上架，排放整齐，标记清楚。焊材的原塑料包装，在保管

6、期内，未经批准不得启封。焊材保管员要经常检查焊材保管质量，发现霉迹、锈蚀立即报告部门主任进行处理。库房保管员要每天检查焊材库的温度、湿度情况，并填写 焊材库湿度、温度记录 。物资的出库手续6.1 原材料的出库手续按照附录 A 钢材领退料管理细则执行。6.2 对于焊接材料和密封件， 保管员根据使用单位持有的主管副总审批的生产计划单，按品种、数量、规格一次性付给使用单位，并办理出库手续。焊材的发放要有发放记录。6.3 半成品的出库手续库房保管员凭组装车间主任开具的指令单发放零部件，并填写产品标识（质量跟踪）卡和产品转移、成品入库计算单，产品出库必须严格履行签字手续。退库产品必须解体为零部件，并附有

7、产品标识（质量跟踪）卡，零件材料标记清晰、外观质量合格，否则保管员拒收。由于零件不合格需退库调换时，要附有零件不合格的标记和说明，零件材料标记要清晰，否则拒绝调换。保管员要严格以图纸规定的零部件数量为基数进行零部件发放。6.4 成品的出库手续产成品出库依据合同管理员（根据订货合同）开具的发货通知单出库。出库前对超期贮存的产品要及时报质检部门复检，复检合格后方可出库。出库时由保管员与装箱人员共同核对出库单与合同所订产品是否相符，产品与合格证内容及出库单是否相符。管件、紧固件出库时由保管员依据接收的产品标识向质检部申请合格证进行产品装箱。不准存放与本库无关的物品。库内严禁烟火。本制度由生产部与物管

8、中心联合编制并归口管理编 制：审 核：批 准：更改记录日期通知单编号更改内容标记更改人批准人附录 A钢材领退料管理细则1材料消耗依据：下料车间依据生产部下达的产品标识卡 （代“材料消耗表”）填写限额领料单办理领用手续。 保管员依据限额领料单 到材料会计处办理出库手续。2材料出库重量的计算方式：钢材出库重量，以实耗尺寸，计算单件重量。即生产科下达的“材料消耗表”中下料尺寸，加上锯口和公差尺寸。 100 圆以下直径的材料每件加长5 毫米；105 圆以上直径每件加长6 毫米，为实耗尺寸，下料车间填写“领退材料单”领料时，以实耗尺寸计算单件重量。3领出数量与退库数量的处理：领出数量和退库数量，对实际退库数量少于应退库数量的单据，保管员按限额领料单上的标识号统计好规格、材质，报生产部，生产部按Q/CF.ZD18-2006生产和服务过程质量考核办法相关规定执行。4料头的处理方式：所有料头一律退库， 检斤后按