变更管理流程XXXX1012

1、内部资料请勿外传变更管理流程版本编号号：V11.0制定部门门：研发发部发布部门门：保障障部签发人：发布日期期：修订订记录日期修订版本本修订内容容作者 第 PAGE 7页 内部资料，请勿外传目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc306203437 1、目的的 PAGEREF _Toc306203437 h 4 HYPERLINK l _Toc306203438 2、范围围 PAGEREF _Toc306203438 h 4 HYPERLINK l _Toc306203439 3、相关关定义和和约定 PAGEREF _Toc306203439 h 44 HYPERLI

2、NK l _Toc306203440 A.1 变更类类型定义义 PAGEREF _Toc306203440 h 4 HYPERLINK l _Toc306203441 A.2 严重程程度定义义 PAGEREF _Toc306203441 h 4 HYPERLINK l _Toc306203442 4、工作作流程 PAGEREF _Toc306203442 h 44 HYPERLINK l _Toc306203443 4.1提提交变更更申请 PAGEREF _Toc306203443 h 44 HYPERLINK l _Toc306203444 4.2 变更单单审核 PAGEREF _Toc30

3、6203444 h 55 HYPERLINK l _Toc306203445 4.3 变更实实施 PAGEREF _Toc306203445 h 51、目的的本规程旨旨在说明明变更控控制系统统在研发发体系发发挥的变变更管理理作用。变更控控制系统统解决了了在变更更处理中中各个角角色的职职责和权权限的定定位关系系，使各各角色明明确自己己在故障障处理中中的职责责，提高高变更处处理效率率，加强强了变更更记录。2、范围围本流程适适用于项项目第一一台样机机完成后后软件、硬件、工艺结结构、文文档的变变更管理理，可对对所发生生的故障障、问题题进行跟跟踪和控控制。3、相关关定义和和约定变更类型型定义需求变化化：

4、由于于新需求求引发的的变更；工艺调整整：加工工工艺引引起的变变更；设计缺陷陷：由于于研发设设计引起起的变更更；严重程度度定义致命：造造成对主主要系统统或其他他支撑系系统崩溃溃、数据据库的破破坏，导导致最终终产品功功能丧失失或基本本丧失，导致项项目失败败；严重：造造成产品品的主要要功能无无法正确确实现或或部分丧丧失，将将导致项项目延期期；一般：造造成产品品的非主主要功能能无法实实现或不不完整，但不影影响产品品的使用，不会导导致项目目延期；4、工作作流程4.1提提交变更更申请故障、问问题发现现人或相相关责任任人提交交变更申申请给项项目管理理人员。变更提提交人必必须填写写完整变变更单要要求的各各种类

5、型型信息。4.2变变更单审核项目管理理人员组组织项目目组长、技术总总监或总总经理等等评审变更单单。通过后，项目组组长制定定工作计计划，发发出工工作任务务单。不通过，通知相相关人员员。4.3变变更实施施任务负责责人根据据工作作任务单单实施施处理。变更内容容解决完完成，需需在变更更单后附附：变变更通知知提交质控控部测试试。测试通过过或现场试试验通过过，此变更单单关闭闭。项目管理理人员归归档。变更通通知发发给相关关部门。变更单编号：状状态：提交人填填写姓名部门项目名称称变更类型型需求变化化工艺调整整设计缺陷陷其他严重程度度致命严重一般其他期望解决决时间内容描述述：日期项目管理理人员填填写评审内容容及结论论：日期:会签：日期：实施结果果