隐患体系治理排查表

1、表1、公司级综合安全检查表表2、车间级综合安全检查表表3、班组（工段）级综合安全检查表表4、日常安全检查表表5、电气设备（专业）安全检查表表6、防火防爆及消防安全检查表表7、压力容器、压力管道安全检查表表8、危险化学品安全检查表表9、特种设备与机械设备安全检查表表10、季节性安全检查表表11、监测仪表安全检查表表1、2厂房、建筑物安全检查表表13、节假日安全检查表表1公司级综合安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控

2、制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计戈U每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题一、安全生产基础管理企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备从业人员超过人的，应当设置安全生产管理机构或者按照不低于从业人员。的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；车间有

3、专职或兼职安全员，班组有兼职班组安全员，关键装置、要害部位配有专职安全工程师。查资料企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行企业负责人和各职能部门的安全生产职责；企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。查资料，询问签订企业安全生产目标责任书有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。查资料企业安全生产各项管理制度制定与执行安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。查资料企业工伤事故的处理发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“听放过”原则处理；做好工伤事故统

4、计，并建立事故档案。查资料劳动防护用品的配备和使用劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；从业人员能正确穿戴。查现场及记录编制应急救援预案制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，并报安监部门备案；应急救援预案内容具有可操作性和针对性；每年定期对应急救援预案进行演练、更新，相关人员进行培训。查现场及记录安全检查有安全检查计划、检查表；检查发现的问题能及时整改，并有记录。查资料一、安全生产教育培训方面企业主要负责人和安全生产管理人员企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全生产知识培训，并取得资格证或合格证书。查资料特种作业人员人员档案完整；持证上岗率0证书均在有

5、效期内。查资料全员安全教育培训有全员安全教育培训计划、实施记录；教育培训率。查资料其他各类人员安全教育培训有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；上述人员教育培训率。查资料三、机械、电气设备设施方面主要设备、设施台帐台帐齐全，无遗漏。查现场及记录特种设备锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全；是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用；是否建立严格的管理制度。查现场及记录工业梯台工业梯台的宽度、角度、梯级间隔，护笼设置，护栏高度等是否符合要求；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、

6、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；梯脚防滑措施、轮子的限位和防移动装置是否完好。查现场及记录防护罩、盖、栏金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。查现场及记录限位装置金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。查现场及记录联锁、紧停装置金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。查现场及记录紧固部件金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可

7、靠。查现场及记录设备上的电气安全要求设备上设置连接可靠的线。局部照明应为安全电压。易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。查现场及记录锻造机械锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹，缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性，管路是否密封良好，控制系统是否灵敏，有无急停开关；防尘、防毒设施是否完好。各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。查现场及记录运输（输送）机械运输（输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设置急停开关，启动和停止装置标记是否

8、明显，接地线是否符合要求。查现场及记录金属切削机床金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出；磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防弯装置；插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离。查现场及记录冲、剪、压机械冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求。查现场及记录木工机械木工机械的限位及联锁装置、

9、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠；跑车带锯机是否设置有效的护栏；锯条、锯片、砂轮是否符合规定，安全防护装置是否齐全有效。查现场及记录装配线的输送机械装配线的输送机械防护罩（网）是否完好，有无变形和破损；翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求；运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稳；过桥的扶手是否稳固，踏脚高度是否合理，平台防滑是否可靠；地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有无积水、积油和障碍物。查现场及记录砂轮机砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可

10、靠、砂轮磨损量是否超标。查现场及记录电焊机电焊机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护，保护接地线是否接线正确，连接可靠。查现场及记录注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁，液压管路连接是否可靠，油箱及管路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。查现场及记录四、电气设备设施方面手持电动工具手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。查现场及记录移动电器移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求，防护罩、遮拦

11、、屏护、盖是否完好无松动，开关灵敏是否可靠且与荷载相配备。查现场及记录各种电气线路各种电气线路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合要求，保护装置齐全可靠，护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合要求。查现场及记录变配电间与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；室内可燃油油浸变压器室应设容量为变压器油量的贮油池；门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；查现场及记录门、窗及孔洞应设置网孔小于0的金属网。各类检测要求各种安全用具应定期检测合格。变压器油要有定期油质测试报告。每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。各类移动电气装置上

12、下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。查现场及记录低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。相序、相色正确、标志齐全、清晰。路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。查现场及记录临时线管理有临时线管理制度；临时线审批手续齐全，不超期使用。查现场及记录各类插座各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。查现场及记录五、作业环境方面定置定位厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志。查现场及记录储存、使用危险化学品储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度。查现场及记录涂装喷漆作业场所涂装作业场

13、所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合要求。查现场及记录道路厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰;路面平坦，无积油积水，无绊脚物；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；厂区道路应有明显的人、车分隔线；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；查现场及记录道路占道率小于0消防消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；消防器材在有效期内，并有日常维护记录；消防标志醒目；员工了解消防器材的使用方法。查现场及记录照明作业点和安全通道采光符合标准；照明灯具完好率达。查现场及记录检查与责任制挂钩记录表车间级综合安全检查表检查人：日期：年

14、月日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计戈U每月次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。查资料企业安全生产各项管理制度制定与执行安全生

15、产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。查资料劳动防护用品的配备和使用劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；从业人员能正确穿戴。查现场及记录编制应急救援预案制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，并报安监部门备案；应急救援预案内容具有可操作性和针对性；每年定期对应急救援预案进行演练、更新，相关人员进行培训。查现场及记录企业主要负责人和安全生产管理人员企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全生产知识培训，并取得资格证或合格证书。查资料特种作业人员人员档案完整；持证上岗率0证书均在有效期内。查资料全员安全教育培

16、训有全员安全教育培训计划、实施记录；教育培训率。查资料其他各类人员安全教育培训有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；上述人员教育培训率。查资料主要设备、设施台帐台帐齐全，无遗漏。查现场及记录特种设备锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全；是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用；是否建立严格的管理制度。查现场及记录工业梯台工业梯台的宽度、角度、梯级间隔，护笼设置，护栏高度等是否符合要求；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；梯脚防滑措施、轮子的限位和

17、防移动装置是否完好。查现场及记录防护罩、盖、栏金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。查现场及记录限位装置金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。查现场及记录联锁、紧停装置金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。查现场及记录紧固部件金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。查现场及记录设备上的电气安全要求设备上设置连接可靠

18、的线。局部照明应为安全电压。易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。查现场及记录锻造机械锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹，缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性，管路是否密封良好，控制系统是否灵敏，有无急停开关；防尘、防毒设施是否完好。各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。查现场及记录运输（输送）机械运输（输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设置急停开关，启动和停止装置标记是否明显，接地线是否符合要求。查现场及记录金属切削机床金属

19、切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出；磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防弯装置；插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离。查现场及记录冲、剪、压机械冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求。查现场及记录木工机械木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠；

20、跑车带锯机是否设置有效的护栏；锯条、锯片、砂轮是否符合规定，安全防护装置是否齐全有效。查现场及记录装配线的输送机械装配线的输送机械防护罩（网）是否完好，有无变形和破损；翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求；运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稳；过桥的扶手是否稳固，踏脚高度是否合理，平台防滑是否可靠；地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有无积查现场及记录砂轮机砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标。查现场及记录电焊机电焊机的电源线、焊接电缆与焊接

21、机连接处是否有可靠屏护，保护接地线是否接线正确，连接可靠。查现场及记录注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁，液压管路连接是否可靠，油箱及管路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。查现场及记录手持电动工具手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。查现场及记录移动电器移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求，防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好无松动，开关灵敏是否可靠且与荷载相配备。查现场及记录各种电气线路各种电气线

22、路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合要求，保护装置齐全可靠，护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合要求。查现场及记录变配电间与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；室内可燃油油浸变压器室应设容量为变压器油量的贮油池；门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；门、窗及孔洞应设置网孔小于X的金属网。查现场及记录各类检测要求各种安全用具应定期检测合格。变压器油要有定期油质测试报告。每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。查现场及记录低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。相序、

23、相色正确、标志齐全、清晰。路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。查现场及记录临时线管理有临时线管理制度；临时线审批手续齐全，不超期使用。查现场及记录各类插座各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。查现场及记录定置定位厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志。查现场及记录储存、使用危险化学品储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度。查现场及记录涂装喷漆作业场所涂装作业场所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合要求。查现场及记录道路厂区、车间、仓库内车行道（厂内

24、叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰;路面平坦，无积油积水，无绊脚物；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；厂区道路应有明显的人、车分隔线；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；道路占道率小于0查现场及记录消防消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；消防器材在有效期内，并有日常维护记录；消防标志醒目；员工了解消防器材的使用方法。查现场及记录照明作业点和安全通道采光符合标准；照明灯具完好率达。查现场及记录检查与责任制挂钩记录表3工段（班组）级综合安全检查表检查人：日期：年月日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全

25、行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计戈U每周次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题特种设备锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全；是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用；是否建立严格的管理制度。查现场及记录工业梯台工业梯台的宽

26、度、角度、梯级间隔，护笼设置，护栏高度等是否符合要求；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；梯脚防滑措施、轮子的限位和防移动装置是否完好。查现场及记录防护罩、盖、栏金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。查现场及记录限位装置金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。查现场及记录联锁、紧停装置金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。查现场及记录紧固部件金属切削机床、冲、

27、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。查现场及记录设备上的电气安全要求设备上设置连接可靠的线。局部照明应为安全电压。易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。查现场及记录锻造机械锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹，缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性，管路是否密封良好，控制系统是否灵敏，有无急停开关；防尘、防毒设施是否完好。各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。查现场及记录运输（输送）机械运输（

28、输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设置急停开关，启动和停止装置标记是否明显，接地线是否符合要求。查现场及记录金属切削机床金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出；磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防弯装置；插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离。查现场及记录冲、剪、压机械冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是

29、否可靠有效，专用工具是否符合安全要求。查现场及记录木工机械木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠；跑车带锯机是否设置有效的护栏；锯条、锯片、砂轮是否符合规定，安全防护装置是否齐全有效。查现场及记录装配线的输送机械装配线的输送机械防护罩（网）是否完好，有无变形和破损；翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求；运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稳；过桥的扶手是否稳固，踏脚高度是否合理，平台防滑是否可靠；地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有无积水、积油和障碍物。查现场及记录砂轮机砂轮机的砂轮是否

30、有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标。查现场及记录电焊机电焊机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护，保护接地线是否接线正确，连接可靠。查现场及记录注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁，液压管路连接是否可靠，油箱及管路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。查现场及记录手持电动工具手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。查现场

31、及记录移动电器移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求，防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好无松动，开关灵敏是否可靠且与荷载相配备。查现场及记录各种电气线路各种电气线路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合要求，保护装置齐全可靠，护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合要求。查现场及记录变配电间与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；室内可燃油油浸变压器室应设容量为变压器油量的贮油池；门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；门、窗及孔洞应设置网孔小于0的金属网。查现场及记录各类检测要求各种安全用具应定期检测合格。变压器油要有定期油质测试报告。每

32、年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。查现场及记录低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。相序、相色正确、标志齐全、清晰。路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。查现场及记录临时线管理有临时线管理制度；临时线审批手续齐全，不超期使用。查现场及记录各类插座各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。查现场及记录定置定位厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志。查现场及记录储存、使用危险储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制

33、度。查现场及记化学品录涂装喷漆作业场所涂装作业场所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合要求。查现场及记录道路厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰;路面平坦，无积油积水，无绊脚物；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；厂区道路应有明显的人、车分隔线；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；道路占道率小于0查现场及记录消防消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；消防器材在有效期内，并有日常维护记录；消防标志醒目；员工了解消防器材的使用方法。查现场及记录照明作业点和安全通道采光符合标准；照明灯具完好率达。查现场及记录检查与责任

34、制挂钩记录表日常安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计戈U每月次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查资料特种设备

35、锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全；是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用；是否建立严格的管理制度。查现场及记录工业梯台工业梯台的宽度、角度、梯级间隔，护笼设置，护栏高度等是否符合要求；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；梯脚防滑措施、轮子的限位和防移动装置是否完好。查现场及记录防护罩、盖、栏金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。查现场及记录限位装置金属切削机床、冲、剪、压机械、

36、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。查现场及记录联锁、紧停装置金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。查现场及记录紧固部件金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。查现场及记录紧固部件金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。查现场及记录设备上的电气安全要求设备上设置连接可靠的线。局部照明应为安全电压。易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。易燃易爆场所的电气设施应采

37、用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。查现场及记录锻造机械锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹，缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性，管路是否密封良好，控制系统是否灵敏，有无急停开关；防尘、防毒设施是否完好。各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。查现场及记录运输（输送）机械运输（输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设置急停开关，启动和停止装置标记是否明显，接地线是否符合要求。查现场及记录金属切削机床金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩

38、旋转部位的锲、销、键是否有凸出；磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防弯装置；插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离。查现场及记录冲、剪、压机械冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求。查现场及记录木工机械木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠；跑车带锯机是否设置有效的护栏；锯条、锯片、砂轮是否符合规定，安全防护装置是否齐全有效。查现场及记录装配线的输送机械装配线的输送机械防护罩

39、（网）是否完好，有无变形和破损；翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求；运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稳；过桥的扶手是否稳固，踏脚高度是否合理，平台防滑是否可靠；地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有无积水、积油和障碍物。查现场及记录砂轮机砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标。查现场及记录电焊机电焊机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护，保护接地线是否接线正确，连接可靠。查现场及记录注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁

40、，液压管路连接是否可靠，油箱及管路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。查现场及记录手持电动工具手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。查现场及记录移动电器移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求，防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好无松动，开关灵敏是否可.靠且与荷载相配备。查现场及记录各种电气线路各种电气线路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合要求，保护装置齐全可靠，护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合要求。查现场

41、及记录变配电间与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；室内可燃油油浸变压器室应设容量为变压器油量的贮油池；门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；门、窗及孔洞应设置网孔小于X的金属网。查现场及记录各类检测要求各种安全用具应定期检测合格。变压器油要有定期油质测试报告。每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。查现场及记录低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。相序、相色正确、标志齐全、清晰。路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。查现场及记录临时线管理有临时线管理制度；临时线审批手续

42、齐全，不超期使用。查现场及记录各类插座各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。查现场及记录定置定位厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志。查现场及记录储存、使用危险化学品储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度。查现场及记录涂装喷漆作业场所涂装作业场所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合要求。查现场及记录道路厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰;路面平坦，无积油积水，无绊脚物；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和

43、警示标牌；查现场及记录厂区道路应有明显的人、车分隔线；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；道路占道率小于0消防消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；消防器材在有效期内，并有日常维护记录；消防标志醒目；员工了解消防器材的使用方法。查现场及记录照明作业点和安全通道采光符合标准；照明灯具完好率达。查现场及记录检查与责任制挂钩记录检查人：检查时间：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有危险因素或缺陷存在状态以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化的要

44、求。要求按照安全生产标准化要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计戈U每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题电气作业认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好查操作票证和记录检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。变配电间管理1变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3电气安全用具和灭火器