XX分公司运营管理计划课件

1、监制：徐XX顾问：杨XX设计：文XXXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司运营管理计划监制：徐XXXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司运营管理计划目录 DIRECTORY集团及分公司概括分公司战略规划人力资源管理原则运营成本预算分析贵阳分公司组建计划目录 DIRECTORY集团及分公司概括分公司战略规划人力资公司概括 COMPANY INTRODUCTION XX建筑规划设计有限公司隶属于成都XX天成投资（集团）有限公司，公司于2003年组建至今，2007年7月被建设部批准为建筑工程类综合甲级设计资质企业，并同时具备城市规划编制、风景园林工程设计、市政工程设计和文化旅游规划设计国家资质的知名大型企业

2、。 2012年9月，董事长宣布集团公司新的战略部署：成立贵州分公司，将XX精干的团队、卓越的规划设计技术和XX强大的行业的资源，带入贵州，并于贵州各级政府达成投资建设协议。由此，XX集团再次进入新的高速发展阶段，为集团公司在三年内发展全国市场立下标杆。他，XX设计的缔造者他说，“XX设计要做区域建筑设计的地标和引领城市设计的风向标！”他还说，“世界建筑事业，建筑未来地标”徐 X XXX集团董事长：公司概括 COMPANY INTRODUCTION X公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理关系： XX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于成都总公司，所有业务关系受总公司直接管理

3、，委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理和董事长负责 分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责 专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助完成并对客户直接负责 大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护 分公司行政管理市场开发财务技术集团董事局集团总经理/副总经理/技术总监分公司总经理公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理关系：分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING2012年9月正式成立贵州分公司总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额201

4、2年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润全年成本控制保证利润达20%或以上年度总成交额以每年最低25%递增三年内占领贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING20人力资源管理 HR-Management分公司总人力资源成本不超过总产值的44%； 其中：总经理2.8%，行政管理4.2%，技术开发团队35% 岗位薪酬：职务基本工资岗位工资绩效工资年终奖津补类总经理12000-利润*10%80000社保+交通+通讯+公关事务副总经理8000-利润*5%50000社保+交通+通讯总监5000-利润*1%产值*1%3000

5、0社保+交通+住房职员1500100-300500浮动20000社保+过节+法定说明：1、岗位工资是指在同等职级基本工资相同时，因岗位性质及要求的差异，享受的岗位工资部分 2、绩效工资考核周期：6个月人力资源管理 HR-Management分公司总人力资源成本人力资源管理 HR-Management举例： 2012年12-2013年12分公司完成总产值2000万 行政管理成本支出明细如下（不包括技术开发团队和总经理成本）：单位：元（￥）职务基本工资岗位工资绩效工资年终奖津补类合计副总经理96000-2000005000015000361000总监60000-240000300001000034

6、0000职员*4720009600180002000020000139600小计228000960045800010000045000840000分析： 1、合计约为840000元，约占总产值的 4.2% ；基本工资年度总成本为228000元，约占总产值 1.1% 2、总经理薪资结构：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补，总成本不超过利润的 3% ，即完成全年业绩目标2000万时，最高年薪约为 60万 3、基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩情况发生变化。业绩完成 80% 以下时，只发放绩效工资的 80% ；业绩完成 80% 以下时，只发放 30% 绩效工资，业绩完成60%以下时无绩效工

7、资。 4、完成年度业绩指标后享有年终奖；如年度总业绩完成率80%，只发放50%年终奖。人力资源管理 HR-Management举例：职务基本工资岗对分公司总经理的工作考核管理 1、客户管理 充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达60%以上 监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率5%以内 维系所有老客户关系，确保二次销售率达50%以上 处理危机公关事故，保证事故处理率达90%以上 2、利润管理： 公司年度总业绩目标2000万，最低完成1500万 年度净利润达到400万或以上 严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超过2% 3

8、、团队管理： 合理开发、利用、调配分公司人力资源 员工流失率不得超过10%/年 员工投诉不超过5次/年 员工绩效完成率80%以上/年 工作质量事故不得超过1次人力资源管理 HR-Management对分公司总经理的工作考核管理人力资源管理 HR-Manage对分公司总经理的工作考核管理 4、行政管理： 对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度的总结和计划 每季度回总公司参加公司高层管理会议，了解公司战略发展计划，并向公司做季度工作总结、分析和反思 配合总公司外派财务经理做好各项费用及成本管理工作 每月定时申报财务预算，并严格遵守总公司财务管理制度，非常规项目经费审批权不得超

9、过1万元以上 日常工作事务的审批和申报工作 总公司下达的临时工作任务 *总经理的各项工作考核，由总公司总经理或董事长直接授命，业务和技术类工作事务，需上报总公司各技术、职能部门负责人审批 *出现工作失误或者工作任务（业绩）不达标时，由总公司进行行政或经济处分人力资源管理 HR-Management对分公司总经理的工作考核管理人力资源管理 HR-Manage运营成本预算分析 COST ANALYSIS项目规划设计管理成本总经理办公运营开发制作市场营销政务税务风险成本发展基金其他合计金额7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%2

10、012.12-2013.12期间，年产值2000万为例。成本控制分析如下： （单位：万元） 分公司整体运营成本控制在总产值的80%，剩余20%净利润 所有支出严格按照各项成本控制范围支出 如遇到季节性市场行情或项目周期问题，超支期限最大为6个月 在年度结算时，各项成本支出数据最终必须控制在标准范围内运营成本预算分析 COST ANALYSIS项目规划设计管理运营成本预算分析 COST ANALYSIS成本管理明细： 1、规划设计：设计图案团队整体成本，包括设计师、专业技术负责人工资、提成及奖金等 2、管理成本：副总经理、开发总监、技术人员、人事、行政等人员工资 3、总经理：基本薪资+绩效薪资+

11、年终奖+津补等总额 4、办公运营：办公装修、宿舍、食堂、办公家具、办公设备、汽车开销、耗材、差旅、员工活动等 5、开发制作：制图、印刷、标书等 6、市场营销：市场宣传、画册、客户返利、公关活动等 7、政务税务：税务、证照办理等 8、风险成本：在经营过程中，公司或员工遇到不可抗拒或临时突发时间的处理经费 9、发展基金：用于分公司扩大经营、引进技术或设备、投资项目等储备经费运营成本预算分析 COST ANALYSIS成本管理明细：贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS目标客户： 1、政府一把手 省委书记、省长、县委书记等 2、一线房地产商 3、合作机构主打产品： 1、市政建筑规划设计项

12、目 2、品牌房地产建筑规划设计项目 3、其他模块产品项目50%30%20%贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS目标客户：贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS工作项目工作内容及标准完成时间责任人验收人制定分公司发展战略制定分公司近期工作目标、各阶段工作计划、发展规划、短中期发展目标、运营管理措施、愿景、人力资源管理原则等9.3杨愫徐晓鹏分公司人力资源管理制度制定分公司人力资源管理制度，包括招聘、培训、薪酬、绩效、在职管理、福利、奖金、出勤等9.6文世邦杨愫团队组建组建、储备分公司前三个月、半年和一年的人力资源需求及人才储备工作等9.8杨愫徐晓鹏专业内训针对团队新成员开展分公司整体运营的目标、措施、原则、方法、专业技能、市场营销等培训及工作任务的下达9.10杨愫徐晓鹏场地配置分公司执照、装修布置、办公家具的采购、员工宿舍、食堂、行政专用车、办公用品、室内品宣等10.10王香芷杨愫公关关系建立进入贵阳市场，熟悉行业动态、掌握客户信息、与直接客户群体建立关系并达成初步合作协议10.30文世邦