品管部质量管理体系内部审核检查表

1、审核日期 审核人品管部质管理体系内审核检查表GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008陪同人员：状态涉条： 文操纵标要：量治理体系要求的文件应予以操纵。检方： 抽查各种文件 3-5 份认文件是否程序进行操纵。 检查现场使用的文件是否有效版 查看作废文件是否清除 检查引用的外来文件的受控情形。 现场使用的文件是否有效版本，是否都通过审批，审批权与程序文件有无冲 突。 文件档案是否建立 文件发放是否进行编号和作详细记录。 技术文件的修改是否明显的标识 文件更换是否得到审批，是否按程序要求进行了更换检结： 2 涉条： 记操纵标要： 应建并持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的

2、证据。 检方： 是否对记录进行了清理，并列出清单。 是否明确规定质量记录的储存期限。 贮存是否便于存取和检索。 过期记录是否按要求进行处置。 抽查 3-5 份记录了解质量记录储存和使用情形录否字迹清晰项目是否 齐全。质量记录是否有损坏、变质和丢失情形。有免检要求的产品是否保留了 供方的检验报告作为确认的依据？是否使用涂改液进行修改。检结：涉条： 标和可追溯性标要： 在有溯场合，组织应操纵并记录产品的惟一性标识检方： 询品管部检验人员，检验状态如何标识，确认：对检验和试验状态标识是否有治理规定标章或区域表示产品检验状态 标识的治理是否符合要求。 现检查仓库生场所对验和试验状态标识情形确认标的方法

3、是否正 确是随着检验和试验状态变化而更换标识否爱护好检验状态标识在 量记录上是否有检验状态标识的记载。抽取数有追溯要求的产品进行追溯，看其是否保持唯独性标识检结：涉条： 顾财产标要：织应爱护在组织操纵下或组织使用的顾客财产。 检方：询问品管部长如何对顾客财产进验证检结：涉条： 监和测量装置的操纵标要：定实施监视和测量所需的监视和测量装置产品符合确定提供证据 检方：（1询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行治理的规定。（2询问品管部主管：是否用样板、工装作为检验手段？查 23 份样板、工装 进行检查和复查的记录。确认：使用前是否检查和校准；使用后否按规定周期进行复检。（3询问计量员：当用户要

4、求了解测试设备有关资料时应如何处置。（4询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：测试任务及所需准确度和周密度是否符合要求。选择的试设备其准确度和周密度是否符合要求。（5询问计量员：如何定期样准测试设备。（6查 份门（包括自制）测试设备校准规程及按此规程校准的记录。 （7查“检测设备台帐备历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。（8抽查品管部、生产车间 台测试仪器，确认校准标志是否在有效期内；是否按定的时刻进行校准；c.否储存有校准记录，记录是否清晰、完整；不适合标签时，如何识别校准状态；（9询问计量员，当发觉测试设备偏离校准状态时如何处置。确认：a.对往常的测量结是否评定其有效

5、性，如何评定？是否依照评定结果，采取 了相应纠正措施。某计量具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检/ 测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。（10询问计量员有无专门环境的规定。 现场抽查 23 名作者，看其如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不 当引起校准失效。确认：a.否有必要的调整设备的使用说明作业指导书；b.否按规定作业。（12 查试人员有无上岗证。查校验人员的资格。（13 用监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？ 检结：涉条： 监和测量装置的操纵标要：定实施监视和测量所需的监视和测量装置产品符合确定提供证据 检方： 查准记录。 查检测设备台帐

6、备履历卡”以确认是否所有检测设备都按要求周 期检验。 抽测试仪器进行确认 查测试设备贮存保修理情形确测试设备贮保养是否符合要求， 是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准检结：涉条： 内审核标要：认体系是否得到有效实施与保持。检方： 是有年度审核打算？ 审打确实是否规定了审核频次、审核方法、审核准则。 查审核打算，审核记录 受核部门的负责人是否在对不合格项缘故分析的基础上采取了纠正措施并限 期完成。 检最近一次内审中发觉的不合格项所采取的纠正措施的实施和验证情形。 检结：8.2.3 过程监和量纵序）查阅过程监视和测量的文件，是否规定了进行过程监视和测量的环节，如测量 点、监控点、见证点，巡回

7、检查点等。（2是否规定了对过程进行监视和测量的方法。（3是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评判？如何进行的？过程能 力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？涉条： 产的监视和测量标要：产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足。 检方：（1向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测 量的产品实现时期，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使 用的监视和测量设备下记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量 结果的处理作出了明确规定？（2到仓库查看是否所有进货都进行了检查。（3询问 主管，对进货检验中的不合品是如何处置的，是否要求供

8、应商采 取纠正措施。（4供应商是否按要求提供合格证据。（5询问 主管，因生产急需而来不及行进货检验的物资是如何处置的，以 确认：a.否了解紧急放行的程序或规定；b.谁来审批；对急放行的产品是何标识和记录的；d.急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。（6到车间观看过程检验的情形，确认：a.量操纵点的职员是否通过培训并取得上岗证；b.否存在工序完工检验未完成就转序的情形；是规定了例外转序情形。（7到生产车间抽查 23 个终检验过程，确认：a.验人员是否有检验规/业指导书；b.测设备和工具是否处于有效期内；查“成品检验报告否所有的数据齐备后OQC 才上合格证认 可产品入仓，不合格品的让步放行是如

9、何操纵的。（8查检验记录储存情形，查看 检验记录，确认：是否规定储存周期，存放地点、条件是否适应；记录是项目清晰，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。c.验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。检结：涉条： 产的监视和测量标要：产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足。 检方：、查看OQC 检报告单否所有的数据齐备后，才盖上合格章认可产品入 仓。不合格品让步放行是如何操纵的。、查检验记录储存情形，查看 5-10 份检验记录。确认：a 是否规定储存期，存放地点、条件是否应；、 记录否项目晰，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。c、 检记录是否标明负责产品放行的授权责任者。

10、检结：涉条：8.3 不格品操纵标要：织应确保不符合产品要求的产品得到识别和操纵防止其非预期的 使用和交付。检方：、询问品管部主管对不合格品是如何治理的。确认：a 是否有对不合格品操纵的文件化程序，否符合标准要求和手册规定；、 程序件对不格品的标识、记录、评判、隔离、处置及通知有关部门是否作 出了明确规定；c、 进检验、最终检验的不合格操尽情形；、 对交和开始用后发觉的不合格品进行处理的情形了解顾客对处理结 果的中意程度。、抽查 3-5 项合格产品处置记录，确认：a 记录准确真实情形，是否注明不合格品生时刻、地点、有关责任/组； 、 不合处理记中是否有参加评审和处置人员的签字按评审后的决定进行处置；c、 不格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是 否符合规定的要求。、 现场查 2-3 个产车间，确认：不合格品标识、记录、隔离等情形是否符合 要求。检结：涉条：8.4 数分析标要：织应确定上收集和分析适当的数据证实质量体系的适宜性和有 效性，并评判在何处能