基层央行集中采购工作中存在的问题与建议

1、基层央行集中采购工中存在的问题与建议摘要:基层央行集中采购工作项目资金运用合理整 体使用效果较好，但内部管理上还存在一定问题有待进一 步加强关键词：基层央行；中采购；问题与建议为了解基层央行集中购行为促进采购支出管理高 资金使用效益,依华人民共和国政府采购法 民共和国招标投标法民银行集中采购工作规程 等我们组织调查组，过实地查看、座谈、问卷调查等多种 方式，对某基层央行几年的集中采购项目工作开展情况进 行了调查分析过查我认为某基层央行集中采购工作 能够较为合理地运用中采购预算资金，在保证集中采购项 目设备、物品符合质要求的前提下，节约了成本，整体使 用效果较好但集中采工作在内部管理上还存在一定

2、问题 有待进一步加强。一、基本情况（一）某基层央行集采购的内控制度比较健全 能够按照上级行及本制定的规章制度和操作规程执行控管理制度与级行规定相符 ,管理制度修订比较及时 . 建立了集中采购工作岗位责任制，明确了各成员的职责和权限，体现相互监督相互制约内部控制机制；能够将集中 采购的各项信息通过开栏张贴的方式公示；能够定期对采 购人员的职业道德、业技能和廉洁自律进行教育，提高采 购人员的职业素质 （二）采购工作组织理机构比较齐全某基层央行成立了集采购管理委员会，由单位一把手 和分管副职分别任主和副主任，成员有会计财务、办公室 等部门负责人组成。购委员会办公室设在会计财务科，管 理委员会的成员组

3、成合规定，各成员职责进行了明确的分 工。成立两个集中采小组：电子设备采购小组和综合采购 小组电子设备采购组设在科技科负责电子设备的采购。 综合采购小组设在后服务中心，负责除电子设备外的其他 采购设有评审人员 各部门正副科长组成对于专业性 强的采购项目，通过方政府相关部门聘请符合要求的技术 专家参与评审。（三）集中采购程序本合规集中采购的项目有货类、工程类和服务类，全部为本 国的货物、工程及服.用邀请招标、竞争性谈判、单一来 源采购、询价等方式行。在财务预算下达后，管理委员会 办公室编制本年度和度的集中采购计划，报管理委员会审 核后上;需求部门履行采购目立项程序制购需求表 , 并加盖需求部门、主

4、行领导、部门负责人和经办人印章或签名。(四）采购档案建较为规范按照上级行采购档案理制度装订、整理、保管，采购 档案基本齐全、完整采购档案无损毁、散失、泄密现象； 采购档案指定专人负；保管人员工作变动时，办理移交手 续采购档案的保管期限符合制度规定集采购相关部门建 立了采购档案借阅制，并设置了借阅、移交登记簿。（五）监督检查有序行各成员部门按照分工行监督管理。采购部门能够自觉 接受监督检查如实映情况提供有关资料对供应商的投 诉能够将处理意见以面形式反馈给投诉人及当事人会计 财务部门对集中采购采购范围、方式和程序等方面进行日 常检查内审部门对集中采购过程制度执情况购效率 及相关部门履职情况行监督；

5、纪检监察部门对参与集中采 购的相关人员遵纪守情况进行监督。（六）采购项目体现较好的经济性和效果性调查的采购项目，资节约率达到 11。，总体节约 效果明显。其中：货类节约率为 ；工程类节约率为 13。；务类节约率为 12.09%(七）采购项目使效果良好按照类别随机对 左右的货物类、服务类和程类项 目的合同履行状况及产运转情况进行了抽查，所抽查的电子设备、空调、电视厨具、防火门等货物类项目现有状态 均为正在使用,且运行态良好率达到 100%；务合履行 正常，服务项目的生均运行良好,使用者普遍反映较为满 意目工程完成后均处于完好的正常使用状态,无明显质 量问题。二、存在问题（一）档案资料管理规范对已

6、经达到保管期限采购档案，没有及时移交本单位 档案部门长期保存。别留存档案中的文本合同为复印件（二）个别采购事项算调整缺少变动调整审批资料 如采购电子设备事项“服务器项目”调整，增加预算后，部门集中采购需表及采购任务书中预算金额均为原 价，但实际中标金额过预算金额，未及时报管理委员会审 核审批（三）个别招标项目标工作走过场如电话包月物业管理议服务项目，其中物业管理采购 方式为邀请招标，只请某安居物业管理有限公司一家投 标，并且为中标单位（四）个别集中采购同档案中签名、印鉴手续不全 部分中标采购合同没经法律部门（人员 核并字。如采取询价方式采购，部分参与报价表没有签名或印章， 没有采购小组询价成签

7、名。如电梯维修保养服务合同和中央空调设备维保协议采购合同没有经本单位法律部门 (人 员或本单位指定的法律中机构审核并签字。（五）个别项目采购作程序不符合规定存在有采购需求书、核意见表及采购任务书等由同一 部门办理采购业务的过程的情况.（六）集中采购实施作效率较低，有待进一步提高 在调查的采购项目中 63.9的项目在采购任务书下达后规定的时间内完采购活动，采购实施环节的工作效率 亟待提高。三、原因分析1. 个经办人员不重视档案理工作审核把关不严，导致 档案到期没有移交至关部门同文本留存为复印件。 2. 个经办人员不遵守规章度不操作规程办事导致 签章、签名、审批手不全。3. 个经办人员法律意识淡

8、,签订合文本时，没有经过 法律部门签字认可，下风险隐患。4. 集采购小组工作拖踏责心不强实招标过程中, 走形式，不能在规定间内完成采购任务。四、措施与建议1 要继续加强有关制度的执行力建设，特别是采购程序 的执行，要严格按照中国人民银行集中采购管理办法及 中国人民银行集中购工作规程进行。继续加大相关人员的制度学习，切实到学习制度，落实制度。集中采购管 理部门要加强日常管工作，加大检查监督力度，对出现的 违法操作规程的行为及时处理，避免出现操作风险。 2 进一步加强采购业务基础工，理顺集中采购管委会办 公室与采购小组的职分工。加强资金管理部门与采购执行 部门的沟通配合工作格按照制度办事避免因沟通不畅 出现逆程序操作等违行为的发生.3. 进步加强招投标合同的核工作别购合同中出现 的签章签字不齐全、同文本用复印件等问题应引起足够重 视，合同的签订要严按照要求经过法律事务部门的审核签 字避免因合同订立不确在资金结算时出现管理漏洞及 出现不可预见的合同纷产生的法律风险。4 提高中采购工作人员的综合力,进一步提高集中采购 的效果。加强采购前市场价格调查，切实履行对采购项目 的市场调查工作，提编制预算金额的科学性和准确性。在 采购项目上除考虑产价格节率外要通过对比各投标 单位的综合实力，从售后服务、产品性能、使用效果等多 方面考量，提高采购目的性价比。5. 继加大集中采购各