质量管理体系审核检查表全部

1、质量管理系统审查检受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条查表：不切合报告单编号在成立质量管理系统过程中，怎样辨别过程，明确输入和输出（包含谁负责，怎样组织，以什么形式明确等）？怎样明确这些过程间输入、输出的接口关系，辨别过程次序、过程网络？怎样明确这些过程展开的活动、活动的准则和方法，以便有效运作和控制？使用何资源和信息（如指导操作的文件、有关过程运转的状况等），使过程优秀运转，并进行有效的监督？对这些过程怎样进行监督、丈量、剖析，怎样利用有关信息达到预期的目标和连续改良？对外包的影响到产品切合性的过程，在质量管理系统中是怎样明确要求的？审查员：人员：4.14.14.14.14.1

2、4.1部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录：不切合报告单能否明确了质量管理系统文件的层次、内容？编制了哪些质量管理系统文件？是怎样考虑的？能否适合？质量手册合用范围能否明确？能否包含了删减的细节和原由？能否明确了覆盖的产品？质量手册能否包含了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对其余重要的质量活动要求能否形成文件？质量手册中对受审查方系统的主要过程的表达能否充分？能否包含了输入、输出、资源、活动等？能否表述了过程的互相作用？质量手册能否受控（包含表记、发放、换版等）？审查员：人员：章、条部门代表：年代日编号部门其余质量管理系统审查检查

3、表受审核部门共页第页序审核项目标准章、审查检查记录条能否编制了有关文件控制的程序言件?文件公布前能否经审核、同意?对在用文件的评审是怎样规定的?对评审后的改正能否经同意?文件的改正和现行修：不切合报告单编号订状态采纳何种方式表记?能否便于辨别?在使用处所,能否有文件的有效、合用的版本?文件能否有优秀的保管手段和表记?能否保持清楚、易于辨别和检索?对外来文件能否赐予特定表记,便于辨别?发放、改正能否有记录?作废文件能否有明确的表记？审查员：部门代表：人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条部门其余：不切合报告单编号能否编制了有关记录控制的程序言件？能否

4、有完好的表示质量系统有效运转的记录（如系统的策划、管理评审、内部审查等）？记录能否清楚？怎样表记？能否便于辨别和检索？能否规定了记录的保留限期？能否按规定实行？记录能否寄存在适合的环境中，以防备破坏、变质和丢掉？审查员：人员：部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条：不切合报告单编号最高管理者怎样向组织宣传、贯彻“以顾客为中心”的思想及有关的法律、法例（第一认识能否辨别了有关的法律、法例、强迫性标准的要求）？最高管理者怎样成立质量目标和质量目标（依照、指导思想、成立的方法等）？最高管理者怎样组织管理评审？怎样保证其适合性、有效性，促使连续

5、改良？最高管理者怎样考虑装备必需的资源，保证组织质量目标和目标的实现？审查员：人员：5.15.15.15.1部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条经过哪些渠道，怎样5.2确立顾客的要求？5.2顾客的要求经多次转5.3换才能在产品中实5.3现，组织怎样保证经5.3：不切合报告单编号多次变换后还能达到5.3顾客满意的目标？5.3组织的质量目标是如何拟订的？能否合适组织的主旨？质量目标能否表现了知足顾客要乞降连续改良质量管理系统的有效性？质量目标能否表现了组织质量目标的整体方向、框架？采纳了哪些方法、手段将质量目标传达到各层次，使其理解？在何

6、时、用何方法评审质量目标的适合性？审查员：部门代表：部门其余人员：年月日质量管理系统审查检查表受审核部门：共页第页序审核项目标准章、条审查检查记录组织能否在各有关职能和层次上建立了质量目标？质量目标能否可丈量？能否与组织的质量目标一致？质量目标能否包含顾客对产品的要求？对证量管理系统是怎样进行策划的？能否知足对证量目标和系统的整体要求？近期系统能否有改正（如机构、生产过程、产品等）？怎样进行策划和实施，以保证改正时期系统的完好性？怎样规定各项活动的职能，明确职责、权限？以何种形式规定的？上述规定怎样传达到有关人员？审查员：部门代表：部门其余人员：质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项

7、目标准章、条对怎样指派的管理者代表？能否具备能力胜任其工作？能否明确了管理者代表的职责、权限？能否切合标准要求？管理者代表能否按规定执行了职责？于质量管理系统过程及有效性的沟通，有哪些方式？交流的成效怎样？最高管理者能否按计划的时间间隔组织了管理评审？在组织的质量管理系统变化时，管理评审能否针对变化进行了评审，包含对证量目标和质量目标的评审？审查员：部门代表：质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条管理评审输入能否包含了标准中要求的七方面的内容？管理评审前能否对这七个方面的内容进行了准备，形成了哪些文件？管理评审的输出能否包含了标准中要求的三方：审查检查记录部门

8、其余人员：不切合报告单编号面内容？对管理评审中提出的措施能否有有效的追踪验证？对管理评审的结果能否有记录（如评审报告）？审查员：部门代表：人员：年月日质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条对资源供给是怎样策6.1划的？怎样保证合时6.1地确立资源需要，及时供给？资源管理关于系统和顾客的成效怎样？对与质量有关的各级、各种人员能否明确了教育、培训、技能和经历的资格要求？能否按规定的资格要求配置人员？能否明确了影响质量的各种人员能力的需求？供给了哪些培训或其他举措？能否能知足需求？能否对培训的有效性进行了评论？谁来评价？以什么形式？对提升职工的质量意识做了哪些工作？

9、员工能否清楚对达到质量目标应具备的知识和能力？能否保留了有关教育、培训、技术和经历的记录？部门其余：不切合报告单编号审查员：部门代表：人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条部门其余：不切合报告单编号何部门负责所需基础设备的辨别？供给的基础设备能否能保证产品的切合性？有哪些基础设备能保证？不可以保证的能否有改良举措？怎样辨别工作环境要求？何部门来辨别，何部门详细负责供给资源？对工作环境怎样进行有效的管理？审查员：人员：6.36.36.46.4部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录：不切合报告单何部门

10、负责产品实现过程的策划，形成何种文件（不是一定的）？质量策划能否与质量管理系统的其余要求一致（如质量手册、程序言件等）？对特定的产品、项目或合同，质量策划时能否明确了：质量目标和要求确立过程和资源过程需要的文件考证、确认、监督、查验和试验活动产品的查收准则一定的记录审查员：人员：章、条7.17.17.1部门代表：年代日编号部门其余质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条何部门负责辨别顾客要求？以什么方式辨别顾客要求？以什么方式确立（包含合同状况和非合同状况）？：不切合报告单编号辨别顾客的要求能否考虑了标准规定的四个方面（明确的、未明确的、法律法例要求、组织的附带

11、要求）？关于合同状况，能否在招标、接受合同或订单以前对其进行了评审？关于非合同状况，何时进行评审？怎样进行？能否按标准要求进行了评审？审查员：部门代表：人员：年月日质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条评审记录能否保留？存在的问题能否已解决？产品要求改正时，相关文件（如设计、工艺、采买、查验等文件）能否改正？能否传达到有关人员？何部门负责与顾客的交流？职责能否落实？以什么方式、方法与部门其余：不切合报告单编号顾客交流？与顾客交流的安排是否有效？审查员：部门代表：部门其余人员：年代日质量管理系统审查检查表受审共页第页序审查项目设计和开发怎样策划？形成何文件？能否

12、确立了设计和开发的各阶段的过程及其评审、考证和确认等活动？能否明确了各项设计和开发活动的职责和权限？设计和开发活动与哪些部门有接口？传达什么信息？职责和要求是什么？设计和开发输入形成什么文件？输入文件中能否包含了标准中要求的内容？审查员：人员：核部门：标准审查检查记录不切合报告单章、条编号部门代表：部门其余年代日质量管理系统审查检查表受审查部门：共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条不切合报告单编号能否对输入的充分性与适合性进行了评审？能否对顾客要求所有变换为输入要求进行了评审？设计和开发输出能否知足设计和开发输入的要求，并以针对输入要求进行考证的形式表达？为生产和服务供给了什么信息？能否传

13、达到有关部门？输出文件能否包含查收准则？输出文件能否规定了所一定的产品特征？输出文件在发放前能否经过同意？评审能否已归入设计和开发计划？审查员：人员：部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条能否按计划进行了系统的评审？有关的职能部门代表能否都参加了评审？评审的内容能否包含了评论知足要求的能：不切合报告单编号力和辨别问题提出跟踪举措双方面的内容？能否记录了评审结果及随后的必需举措？能否按计划进行了设计和开发考证？考证采纳了何种手段、方法，以保证输出知足设计和开发输入要求？能否记录了考证结果及随后的必需举措？审查员：部门代表：人员：年月日质量

14、管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条展开了哪些设计和开发确认活动？可行时，能否在产品交托或实行前达成确认？能否记录了确认结果及随后的必需举措？什么人员有权进行设计和开发的改正，是否适合？改正的评审能否充分？能否考虑了对各构成部分和交托产品的影响？在何种状况下对改正进行考证和确认？实施前能否经同意？设计和开发改正怎样形成文件？怎样传达到所有的有关部门？部门其余：不切合报告单编号何种状况下对改正评审？评审的要求如何？改正的评审结果及随后的必需举措是否形成文件？审查员：部门代表：人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条怎样依

15、据采买产品对产品实现过程和最后产品的影响而对采买过程进行不一样方式和程度的控制？对供方选择评论和从头评论的准则是怎样规定的？能否考虑了供方符合组织要求的能力？能否记录了评论的结果及必需举措？采买文件能否包含了所采买的必需信息（若有关产品、程序、过程、设备同意的要求、人员资格及质量管理系统要求）？采买文件发放前怎样确保其规定要求充分、适宜？对采买产品的考证要求怎样辨别、确立？在供方供货处考证采买产品时，能否在采买信息中规定了考证、放行的要求？部门其余：不切合报告单编号审查员：部门代表：部门其余人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门：共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条不切合报告单编号能

16、否明确了产品特征，特别是重要特征？在何种状况下要求编制作业指导书？能否适合？对设备、工装、模具的维修能否进行了策划？有何规定？能否装备了知足要求的监督、丈量设备？怎样对过程实行监督和丈量活动（特别是对与重要特征、特别特征有关的过程）？监督和丈量的有效性怎样？能否明确了产品的放行、交托和交托后的过程（包含售后服务）？要求能否明确？是怎样实行的？审查员：人员：部门代表：年代日部门其余质量管理系统审查检查表受审查共页第页序审查项目能否确认了特别过程？有哪些？对哪些过程进行了确认？能否适合？能否对有关设备、人员、方法、程序、记录要求都考虑了能否需要进行确认？在已判定的过程发生变化时，能否进行了再确认？

17、部门标准章、条：审查检查记录在何种状况下要求对问题可追忆？怎样表记以保证可追忆性？在各生产阶段能否依据重要性规定对产品进行合适的表记？怎样进行表记？在各生产阶段怎样按监督、丈量要求表记产品状态？审查员：部门代表：部门其余人员：质量管理系统审查检查表受审共页第页序审查项目能否存在顾客财富（包含图样、软件、知识产权等）？以何方式明确顾客财富？在接收顾客财富时，能否进行了考证？怎样对顾客财富进行表记、防备、保护？关于顾客财富丢掉、破坏或其余不合用，能否记录并向顾客报告产品的保护？搬运方法能否能防备产品破坏或变质？能否有切合顾客要求的包装规范？能否对装箱、包装及表记做了规定并进行控制？储存环境能否合适

18、于防备产品破坏或变质？产品的保留和防备方法能否合适？核部门：标准审查检查记录不切合报告单章、条编号审查员：部门代表：部门其余人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门：共页第页序审查项目能否确认并装备了所需要的监督和丈量装置？监督和丈量装置能否保证其丈量能力与丈量要求相一致？丈量设备能否按周期或使用前按规定进行校准和调整？当不存在国际或国家认可的有关基准时，能否明确了校准的依照并记录？能否按规定校准和调整？能否有防备因调整不妥而使校准无效的举措？丈量设备在搬运、维修和储存时，能否有防备破坏和劣化的举措？能否记录了校准结果？在用丈量设备能否经校准合格？当设备偏离校准状态时，能否评定了先前检测结

19、果的有效性并采纳纠正举措？能否保持了校准和考证结果的记录？能否有计算机软件用于监督和丈量的状况？能否在首次使用前确认，必需时从头确认？标准审查检查记录章、条7.67.67.67.67.67.67.67.67.67.6不切合报告单编号审查员：部门代表：人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条对监督、丈量、剖析8.1和连续改良活动是如8.1何策划和实行的？是部门其余：不切合报告单编号否适合？能否辨别了统计技术的需要，并正确使用？监督顾客满意由哪个部门负责？关于监督顾客满意，规定了采集哪些信息？关于顾客满意，怎样进行剖析、胸怀？审查员：人员：部门代表：年代

20、日部门其余质量管理系统审查检查表受审核部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条能否编制了内部审查的程序言件？能否依据审查活动、地区的现状与重要性8.2.2拟订审查纲领？审查纲领能否规定了审查的范围、频率和方法？内部审查员能否经培训，具备资格？进行审查的人员能否从事被审查的活动？审查结果能否向管理：不切合报告单编号者报告？管理者能否组织采纳了纠正措施？能否考证和记录了纠正举措达成状况？审查员：部门代表：人员：年代日质量管理系统审查检查表受审查部门共页第页序审查项目标准审查检查记录章、条部门其余：不切合报告单编号何部门负责过程的监督和丈量？采纳什么方法进行质量管理系统过程的监督和丈量（合用时）？过程的监督和丈量结果能否能证明过程的能力知足要求？能否编制了产品的查收准则？在产品实现的各个阶段，对产品的监督和丈量是怎样规定的？能否按规定进行了产品的监督和丈量，以证明知足了产品的要求？产品的查收凭证能否形成文件？能否注明受权的查验者？能否