住宅、售楼处项目自检表（二级品质检查用）

1、住宅项目自检自查表 (二级品质检查用) 日期：日期：板块检查内容检查情况描述整改责任人整改时间整改结果验证验证时间验证人秩序维护安全管理作业标准和流程安全防范措施得当 ，实现人防和技防的良 好结合，各岗位严格履行作业指导文件标 准和流程。预案与执行制定突发事件/质量事故处理预案 ，对各 类突发事件有行之有效的处理方法 ，并进 行预演，保存预演记录。泳池安全管控进行安全检查 ， 内 容包括：1、相关证照是否齐全 (高危许可证、营 业执照、卫生许可证等) ；2、救生员是否持证上岗3、水质是否每日进行测试并公示4、安全指示牌是否齐全。检查对各岗位安全工作进行检查并及时消除安 全隐患。技能防范监视摄像

2、合理 、画面清 晰。重要场所停车场和出入口设有录像 ， 录像资料保存期限符合法规有关规定 。 因采取停车场智能管理而无人执守的出入 口，监视摄像能清晰录制驾车人体貌特征。 梯对讲及消防报警消防中心和监控中心实行24小时不间断值 勤，对信号随时做出反应 ，并做必要记录。周界报警，楼宇、 电梯对讲及消防报警定 期进行测试和检查确保技防设施设备的正 常运行。交通标识停车场有清晰 、有效、规范的车位线，交 通线路、禁行禁鸣、限速、安全提示等标 识。停车场管理停车场出入口规划合理 ，机动车出入口设 有减速装置和防强闯设施 ，并能有效发挥 功能。机动车停放整齐有序 ，指挥车辆动作标准 规范。道闸性能良好

3、，监控防盗系统工作正常。装修手续、告知装修手续、告知齐全。灭火灭火器选择和配置数量应满足标准要求装修管理现场安全巡查1装修现场关闭通向公共通道内的门窗 ， 以免灰尘影响其他业户 。 2、阳台禁止堆放装修物品和其他易燃易 爆物品。场禁用明火 ，禁止乱拉电线 ， 禁止使用大功率电器 ，特种作业需取得相 4、装修期对重要的公共部位有保护性措 施，并预防在装修过程中破坏楼宇安全 。5、检查装修施工人员出入证是否齐全 。防火安全装修现场按照当地法规规定配备一定的消 防器材 (最好每50平方米至少配备 12台2 公斤灭火器，不足50平方米的，按50平方 米计算) 或在装修高峰期多层每个楼道配 置有灭火器，

4、高层每层楼配置有灭火器。装修垃圾处理规定装修垃圾在指定时间搬运到指定地 点，现场无垃圾滞留现象。消防安全设施消防设备设施完好无损 ，可随时启用，严 禁挪作他用；管理项目备有消防斧头 、消 工具 ， 以及警 戒带、医疗箱及常用医药 、防烟防毒工具 等；消防通道无堆放杂物 ，畅通，无阻碍 物和不符合消防规定的门等。职业安全制度、培训、措施安全生产制度健全 ，符合国家和当地安全 生产相关规定。所有员工都接受职业安全培训。危险作业和特种作业管理得当 ，措施完善 卫生要求 设备表面无积尘 、无油污，设备房内设备 外观清洁，油漆无脱落。安全要求严格按消防要求配置配备足够的灭火器和 应急灯，通风良好 。应急

5、照明灯能在停电 事故下至少工作半小时 。设备房排水通畅 。具有防鼠措施 。安装防鼠板，防止老鼠 进入。门应常闭 ，参观 来访人员需进入设备房 ，须由服务中心经 理指定专人陪同方可进入 。易被人体接触 到的转动部位要有防护罩 ，原设备具有的 防护装置应维护齐全。无人值守的设备房必须加明锁 ，钥匙由维 修员及监控中心掌握 。房内严禁吸烟，严 禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品，。设备管理设备房标识要求设备房门上有相应设备房标识 、应有“机 房重地，非请勿进”或类似的标识 。设备 房内的开关、阀门、单体设备等要有明显 向标识； 重要和 部件要有警告标识 。 所有标识安装位置适当 、醒目、清晰、完 整

6、。供配电设备房应在显眼位置设立 “严 禁合闸”等移动标识的统一挂放点。操作要求现场的作业指导书齐备有效 ，各类设备维 合格状态标示正常 ， 无“跑、冒、滴、漏”现象，责任人明确 。设备房中重要设备上端如有排污管等设 施时，应在该设备上端加设喇叭口 、挡板 的使用。重要设备房内 (如监控中心、 电 话机房、配电房、发电机房、消防控制室 、水泵房) 应配置 干湿球温度计 ，对环境的温、湿度进行检 测，设备房内环境温度应保持在40摄氏度 以下，相对湿度应保持在80%以下。 (热 力站、锅炉房参照相应设备技术标准要 求)二次供水安全措施水箱、池加盖上锁，在通气口和溢流口装 防虫网。设备检查设备检查管理

7、项目建立设备检查制度并有效落实 ， 记录完整。保洁管理作业标准和流程管理项目严格履行保洁作业标准和各岗位 的作业流程 。保洁外包的，做好对外包保 洁单位的监管工作。检查管理项目按检查制度并予以落实 ，记录完 。绿化养护计划项目应根据植物生长习性编制植物年度养 护计划，对植物进行定期养护 ，外包的绿 化项目应要求承包方提供植物年度养护计 划，并监督检查。病虫害预防针对不同的品种和季节进行病虫害预防及 消杀。花草树木长势齐美观 ，无明 显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤 。枝干无机械损伤 ，叶片大小、薄厚正 常，不卷、不黄、无异常落叶现象 。草坪 ，生长季节浓绿，及 时修剪，高度适中 。绿地和花

8、坛无杂草 (人不常经过区无明显杂草 ) 、无破坏、 无积水、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意 占用、无直面向天裸露黄土现象。环境管理卫生公共部位公共部位、设施、场所等保持清洁 ，不影 响正常使用 。无纸屑烟头、明显油迹，无 异味、无污迹、无积水、无蜘蛛网、无乱 张贴、乱画及擅自占用和堆放杂物现象 。水景喷泉水景水质不浑浊 ，无青苔、明显沉淀 物和漂浮物；沟渠河等无异味 、无杂物、 无污水横流、无大量泡沫、无漂浮异物 。 水景有开放规定。空置房空置房无蜘蛛网 、无异味、无杂物、无明 显积尘。垃圾清运垃圾车停放于指定点 ，车辆干净，摆放整 齐，场地干净无强异味 。垃圾中转站、垃 圾桶 (箱) ，垃圾不

9、得散装 ，无超载、无 强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、无有 碍观瞻，外表无污迹、油迹。垃圾清运实 行责任制，有专职的清洁人员和明确的责 任范围， 日产日清，收倒过程不干扰用户 正常工作、生活。环境消杀安全提示防范 。投放 消杀药品的场所必须设置醒目 、符合消杀 工作要求的警示牌 ，必要时采取有效措施 防范。四害防治房屋共用部位 、共用设施设备部分无白蚁 消杀评估定期进行卫生消毒灭杀 ，并有记录及评估。其他环卫设施环卫设施完备 ，设有垃圾箱、果皮箱、垃 圾房等保洁设施 ，且设置合理，洁净美观。标识对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便 活动，设有明显标识或采取有效防范措施。商铺居民日常生活所需商业

10、网点管理有序 ，符 合卫生标准，整洁干净；无乱设摊点、广 告牌、乱贴、乱画现象。业户资料资料收集和协议签订包括：业户姓名，性别、出生年月、籍贯 。 身份证复印件 (全部产权证上的业主身 份证复印件) 。通讯地址、紧急联络电话 。入住通知书 。与业户就特殊事项达 成的书面协议 。给业户发出的所有函件文 本原件或复印件。公共关系沟通与维护与业委会、居委、街道和政府有关部门保 持良好沟通并有沟通记录。客服管理有偿服务价格公布及时性公布服务项目及价格表 ，并在服务前向服 务对象说明服务内容及相应的价格 。服务人员服务及时 、不拖沓，在和业户预 定的时间内到达约定地点 ，如不能准时到 达应提前跟业户做好解释工作并得到业户 的谅解。24小时内进行回访 ，并填写有偿服务工 作单和来访来电接待记录表 ；如发 现服务不周或服务质量问题 ，应向业户做 好解释工作，如业户不满意的 ，通知服务 部门主管进行整改 ，直至业户满意为止。投诉管理投诉处理 ，有跟进结果 。对 所有投诉有完整的汇总统计 。具有投诉统 计分析制度，至少每季度进行统计分析 ， 并有纠正和预防措施。投诉处理100%有回应，有跟踪和回访。社区文化工作计划和实施有年度社区文化工作计划并组织实施 。 。 文化活动结束后五天内进行 ，组织的社区 文化活动回访率达到30%。活动结束后由客户