《纠正预防措施控制程序》

1、文件编号：HJ/QMP22-2018现行版本A公司图标订正预防措施把握程序第页001/5订正预防措施把握程序编写人：*审核人：*批准人：*分发号：受控状态：实施日期：文件编号：HJ/QMP22-2018现行版本A公司图标订正预防措施把握程序第页002/5修改次第A/00/章节全新更改状态编制*审 核*批 准*文件编号：HJ/QMP22-2018现行版本A公司图标订正预防措施把握程序第页003/51.2.3.3.13.24.4.14.24.34.44.55.5.15.1.15.1.1.15.1.1.25.1.1.35.1.1.45.1.25.1.35.1.3.1目的以消退不合格或潜在不合格的缘由

2、，防止不合格的再发生或发生。适用范围适用于已发觉的不合格或潜在不合格所实行的订正、订正措施或预防措施。定义订正措施：为消退已发觉的不合格或其他不期望状况的缘由所实行的措施。 职责效性评审以及实施过程中的工作协调。或潜在不合格品的订正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。以及实施状况的检查和落实。效果验证。在不合格品订正预防措施的实施效果验证。实行订正措施的时机产品不合格；内部审核、管理评审提出不合格；顾客埋怨等。综合管理部/相关部门向质量管理体系发生不符合项/产品发生不合格的人/部门提/相关部门组织相关人员对不符合项/不合格进行评审。确定不合格缘由产品不合格，除偶然发生的缘由，由责任部

3、门按不合格品把握程序进行处理。文件编号：HJ/QMP22-2018现行版本A公司图标订正预防措施把握程序内部审核中发生的不合格按内部审核程序处理。管理评审提出的不合格按管理审核程序处理。页004/5定不合格缘由。顾客投诉不合格由技术部部长组织相关人员进行分析，确定不合格缘由。其他不符合项由各相关部门经理组织相关人员进行分析，确定不合格缘由。主持分析不合格缘由的人/部门须在订正预防措施报告单中描述不合格缘由。5.1.4管理者代表有效性评审通过后实施。必要时经总经理/副总经理进行有效性评审。预防措施确定潜在不合格5.2.1.15.2.1.2析，发觉潜在不合格，在订正预防措施报告单中描述潜在不合格事

4、实。描述潜在不合格事实。确定潜在不合格缘由防措施报告单中描述潜在不合格缘由。制定订正预防措施施报告单，以识别和消退根本缘由。订正预防措施内容；100%检验、加强自检和巡检等临时措施；订正预防措施完成时间；执行订正预防措施的责任部门/人。8D报告。订正预防措施的有效性评审5.5.15.5.25.5.35.5.4/潜在不符合项，由管理者代表对其订正预防措施的有效性进行评审。/潜在不符合项，由其次方、第三方审核组长对其订正预防措施的有效性进行评审。/潜在不合格，由技术部部长对其订正预防措施的有效性进行评审。/潜在不符合项，由本部门经理对其订正预防措施的有效性进行评审。订正预防措施的实施文件编号：HJ

5、/QMP22-2018现行版本A公司图标订正预防措施把握程序第页005/5/人依据“同意实施”的有效性评审结论组织实施，并接受防错方法。否则，制定部门需重新分析缘由制定措施，再次评审其有效性。验证5.8.15.7.1.1/质量部等部门依据订正预防措施报告单组织人员对订正预防措施实施结果进行验证：（本公司对顾客实施的二方审核）审核中提出不合格/潜在不合格的订正预防措施实施结果由审核组进行验证。5.7.1.2其次方、第三方审核提出的不合格的订正措施实施结果由管理者代表组织验证。5.7.25.7.3订正措施的验证包括有效性，实施结果不抱负，综合管理部/质量部通知责任部门按本程序重新进行分析，制定订正

6、预防措施，有效性评审通过后实施和重新验证。为促进质量体系/过程/产品的持续改进，任何在期限内未进行分析，或未明确订正预防措施，或到期验证不合格导致订正预防措施难以关闭，综合管理部/质量部要准时统计，责成责任部门/技术部部长/技术部部长打算撤销此报告为止。订正措施的影响/过程/产品中存在的不合格缘由。记录的保存由订正预防措施形成的记录，由综合管理部/质量部按记录把握程序保存。绩效指标绩效指标测量方法测量周期责任部门6.1订正预防措施完按时完成的订正预防措施的数成率（%）措施总数100%月各部门记录记录名称记录编号保存期限保存部门订正预防措施报告单HJ/QMR22-01-2015三年各部门8D报告HJ/QMR22-02-2015三年各部门相关文件HJ/QMP02-2015记录把握程序不合格品把握程序管理评审把握程序HJ/Q