重庆豪朗建材有限公司 管理手册

1、重庆市豪朗建材有限公司 管理手册 PAGE 79 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.重庆市豪朗建材有限公司质量管理手手册2010年年5月1日 发发布 220100年5月1日 实实施目 录0企业概况况1质量管管理1.1组织织领导1.1.11组织结结构图1.1.22管理手手册发布布令1.1.33质量管管理负责责人任命命书12质量量目标 0 企业概概况重庆市豪朗朗建材有有限公司司位于重重庆市江江津区先先峰镇。公公司的前前身是重重庆市长长寿金牛牛建材厂厂。公司司始建于于19992年，是是集科研研、

2、生产产、销售售、服务务于一体体的专业业化新型型防水材材料生产产、防水水工程施施工与马马口铁罐罐专业制制造企业业。公司具有雄雄厚的技技术力量量。拥有有技术研研究、开开发与应应用等方方面的高高级技术术人才12人。近近年来，公公司与有有关高校校合作，从从事新型型防水材材料及其其应用技技术的研究与与开发取取得明显显效果。不不断推出出具有较较高技术术含量的的防水材材料新品品种和新新技术。公司拥有先先进的生生产设备备，健全全的生产产管理、质质量管理理与检测测系统和和训练有有素的职职工队伍伍。严格格的生产产管理，为为公司的的产品质质量提供供了有力力的保障障。公司司生产的的产品品品种齐全全，质量量优良。主要品

3、种有：聚氨酯灌浆堵漏王（灌浆材料），CQ-聚氨酯道路嵌缝胶，911聚氨酯防水涂料，纳米彩色聚氨酯防水涂料，JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性胶乳沥青，氯丁胶乳沥青，APP。SBS改性沥青防水卷材，聚乙烯丙纶符合防水卷材。为适应市场场和公司司发展需需要，公公司从220066年开始始进军马口口铁制罐罐行业。两两年多的的生产实实践，公公司已拥拥有娴熟熟的马口口铁制罐罐技术和和完备的的生产管管理。成成为颇具具实力的的马口铁铁罐专业业制造企企业。公公司拥有有从事制制罐行业业的高级级专业技技术人才才和管理理骨干；拥有一一支经过过技术过过硬，思思想作风风过

4、硬的的员工队队伍。为为提高产产品技术术含量，确确保产品品质量，公司博采众长，引进国内外先进制罐设备，采用最新制罐生产工艺，精亦求精，不断改进生产工艺，推动技术进步；根据市场和客户需求，选料、设计、制作，研发新产品，受到用户的一致好评。目前我公司生产的马口铁罐制品有： 0.4升至20升的食品包装桶和化工涂料桶。我公司拥有有较为完完善的销销售、工工程施工工与服务务网络。目目前已在在重庆、成成都、昆昆明、西西安、武武汉、长长沙、合合肥、海海南、南南京、张张家港、郑郑州、太太原设有有办事处处，随时时可为客客户提供供便捷、周到到的服务务。公司秉持团团结、务务实、诚诚信、创创新的企企业理念念，以顾顾客满意

5、意为工作作目标，不不断开拓拓、创新新，走品品牌之路路。公司司力主双双赢方针针，愿与与海内外外广大客客户互利利合作、共共同发展展、共创创辉煌。管理手册发发布令依据GBB/T1190001-220000质量管管理体系系GGB/TT240001-19996环境境管理体体系规范范及使用用指南和和GBB/T2280001职业业健康安安全管理理体系规规范的的要求，结结合本公公司实际际编制完完成了质质量管理理手册，经经过一段段时间的的试行，基基本符合合企业的的生产产产品实际际情况，也也基本符符合QSS认证审审核细则则要求，具具有可操操作性、符符合性、适适宜性，经经各部门门质量负负责人讨讨论审核核，现予予以批

6、准准，发布布实施。本质量管管理手册册，是是本企业业QS质质量管理理体系的的纲领性性文件，也也是本企企业质量量工作的的法规，各各部门和和全体员员工在实实施质量量管理活活动中必必须以质质量管理理手册为为主要依依据，并并严格遵遵守质质量管理理手册中中的有关关规定。本质量管管理手册册自发发布之日日起生效效。总经理：2010年年 5月 1日质量管理负负责人任任命书为了保证本本公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和正常常运行，现现任命 胡胡进 同志志为我公公司质量量负责人人，职责责如下：a)确保按按标准要要求建立立、实施施和保持持质量管管理体系系。b)向总经经理汇报报质量管管理

7、体系系运行情情况，以以供管理理评审和和改进质质量管理理体系。c)确保在在全公司司内不断断提高满满足顾客客要求的的意识。本任命书自自二O一一O年 五 月 一 日起起生效。重庆豪朗建建材有限限公司总经理：2010年年5月1日组织结构图图总经理 总经理 质量负责人质量负责人 质 管 部生 技 科供 销 部 财 务 科 质 管 部生 技 科供 销 部 财 务 科 质量方针、质质量目标标1、质量方方针质量第一 诚信信为本 顾客客满意 持续续改进2、质量目目标A、产品出出厂检验验受检率率1000%B、出厂产产品合格格率1000%C、顾客满满意率995%以以上3、质量目目标的分分解3.1办公公室A、与质量量

8、有关人人员岗前前培训合合格率1100%B、外来文文件受控控有效率率1000%3.2供销销科A、主要物物资采购购合格率率98%以上B、合同履履约率999%C、顾客反反馈处理理率1000%以以上3.3生产产科（车车间）A、不合格格品率小小于1%B、设备完完好率995%以以上3.4质管管科A、检测设设备检定定合格率率1000%B、成品出出厂检验验合格率率1000%2引用标准准下列标准所所包含的的条文，通通过本手手册中引引用而构构成本标标准的条条文。a)GB/T1990000-20000iidtIISO990000:20000质质量管理理体系 基础础和术语语b) GBB/T1190000-220000

9、idttISOO90000:220000质量量管理体体系 要求c) GBB/T2240000-119966idttISOO140001:19996环环境管理理体系 规范及及使用指指南d) GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系 规范范e)国家相相关的法法律f)行业法法规g)行业（部部）颁标标准、验验收规范范等。3 术语为阅读方便便，本手手册使用用以下简简称：QMS：质质量管理理体系 EMMS：环环境管理理体系 OMMS：职职业健康康安全体体系4管理体系系管理体系的的建立和和实施过过程包括括：对体体系进行行策划、建建立体系系、实施施、保持持和运行行；对体体系进行行监视和

10、和测量、分分析监视视和测量量的数据据包括来来自内、外外部审核核的数据据；根据据数据分分析的结结果，制制定纠正正、预防防措施，实实现体系系的持续续改进。41总要要求4111总则 本本公司根根据GGB/TT190001-20000质量量管理体体系 要求、GGB/TT240000-19996iddtISSO1440011:19996环环境管理理体系 规范及及使用指指南和和GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范的4.1条条的要求求建立了了本公司司的QMMS、EEMS和和OMSS，并以以ISOO90001：220000的结构构为基础础建立了了本公司司的“三合一一”管理体体

11、系文件件。应用用PDCCA方法法和过程程分析的的方法，识识别并确确定QMMS、EEMS、和和OMSS所需的的过程，监监控这些些过程实实施的措措施，以以实施对对这些过过程的持持续改进进。a识别管理理体系所所需要的的过程及及其在本本公司的的应用；b确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；c确定为确确保这些些过程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法；d测量、监监控和分分析这些些过程，实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程所策划划的结果果和结这这些过程程的持续续改进。4122识别结结果产品实现的的工艺流流程图见见附件本公司对相相关的分分包过程程给予识识别，并并加以控控制（外外包过程程在要素

12、素采购条条款中描描述）。42文件件要求4211总则本公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件包包括：a管理方针针和管理理目标：包括质质量方针针和质量量目标，环环境方针针和环境境目标指指标及管管理方案案，职业业健康安安全方针针和职业业健康安安全目标标指标及及管理方方案；b管理手册册，描述述公司的的管理体体系组织织机构、职职责分工工、主要要控制过过程等；c程序文件件，作为为整合体体系的控控制的主主要对象象和工作作流程；d三层次文文件，包包括：如如管理性性文件、技技术性文文件、作作业文件件等；e记录，规规定体系系运行中中所形成成的记录录的表式式；f特殊、关关键过程程的作业业指导书书；g

13、体系文件件相互关关系的表表述；管理手册册：管管理手册册主要描描述质量量环境境职业业安全健健康管理理体系的的过程或或各条款款、要求求，规定定管理体体系文件件结构及及文件的的建立和和保持过过程，提提供查询询下级文文件的途途径，并并阐述了了本公司司的各项项管理方方针、管管理目标标及各部部门的职职责、权权限和相相互关系系。管管理手册册是本本公司开开展质量量、环境境、职业业安全健健康管理理工作的的纲领性性文件，是是本公司司管理意意图和宗宗旨的展展示，公公司全体体员工必必须严格格遵照执执行。程序文件件：程程序文件件上承管管理手册册，下下接三层层次文件件（管理理作业文文件），是是保证质质量、环环境、职职业安

14、全全健康管管理体系系顺序实实施，规规范管理理行为的的主要管管理文件件，它描描述了针针对体系系中某过过程或要要素的控控制程序序和方法法。程序序文件按按照统一一格式编编排，并并引出了了必要的的相关、支支持性文文件。三层次文件件（管理理作业文文件）：是为实实施质量量、环境境、职业业健康安安全管理理活动而而规定的的具体操操作方法法和步骤骤，是程程序文件件的支持持性文件件。主要要包括：操作规规程、安安全规程程、环保保要求、职职业健康康安全要要求、管管理要求求、本体体系运行行所形成成的记录录、外来来文件等等。注：文件可可采用任任何形式式或类型型的媒体体。42管理理手册a总则管理手册册是本本公司质质量、环环

15、境和职职业安全全健康管管理体系系的纲领领性文件件，适用用于本公公司产品品生产涉涉及的所所有质量量、环境境和职业业安全健健康管理理工作，是是内部审审核和第第三方认认证审核核的依据据。b职责(a)总经经理：负负责本公公司的质质量管理理体系的的总策划划，为体体系的建建立、运运行和改改进提供供必要的的资源，负负责制定定公司的的方针、批批准管管理手册册。(b)质量量管理负负责人：负责组组织管理理体系的的建立、实实施和运运行管理理工作，负负责审核核管理理手册。(c)质管管科：负负责编写写管理理手册，审审核、监监督、检检查管管理手册册的执执行和实实施。c控制要求求(a)内容容要求：本手册册以GGB/TT19

16、0001-20000质量量管理体体系 要要求为为基础，包容了了GBB/T1140001-119966环境管管理体系系 规范范及使用用指南和和GBB/T2280001-220011职业健健康安全全管理体体系 规规范的的内容和和要求：包含管管理体系系的范围围以及各各过程之之间相互互作用的的表述，并并引用了了程序文文件作为为本手册册的组成成部分。(b)管管理手册册由质质管科编编写，质质量管理理负责人人审核，总总经理批批准后发发布执行行。(c)管管理手册册应定定期评审审，以确确保其相相对于标标准、内内部环境境条件和和外部环环境条件件充分性性、有效效性和适适宜性。(d)管管理手册册应及及时更新新，由质质

17、管科根根据评审审结果提提出修改改意见。手册经多次修改,新版本发布时旧版本亦同时作废。d相关文件件文件控制制程序4233文件控控制a总则为确保本公公司管理理体系的的有效运运行，对对本公司司管理体体系中所所有文件件和资料料必须进进行控制制。包括括本公司司编制的的体系文文件和适适当范围围的外来来文件，文文件可采采用任何何形式或或类型媒媒体。文文件控制制的范围围是公司司管理、生生产所涉涉及的法法律、法法规、合合同协议议（图纸纸）、手手册、程程序、作作业文件件、工作作标准、技技术规范范、管理理标准、质质量计划划和相关关的外来来文件。b职责(a)质管管科：是是文件控控制和归归口管理理部门，负负责公司司范围

18、内内的文件件资料控控制，负负责建立立文件件控制程程序对对文件和和资料的的编写、审审查、批批准、发发布、修修改和作作废等做做出具体体规定并并组织实实施，进进行监督督、检查查和控制制；定期期公布和和发放有有效文件件清单，防防止使用用过期或或作废的的文件和和资料。(b)各管管理部门门和单位位负责本本部门、单单位的职职能范围围内的文文件资料料的编制制、更改改、分发发、管理理和控制制，建立立本单位位的文件件资料的的发放台台帐、记记录。(c)文件件接收单单位，负负责按照照文件控控制程序序，接收收台帐和和借阅记记录。(d)所有有部门和和单位的的文件管管理必须须执行文文件控制制程序的的有关规规定。c控制要求求

19、(a)文件件的批准准和发布布所有的文件件在发布布前必须须经过具具有相应应权限的的人员审审核和批批准，以以保证其其适宜性性和有效效性。公公司的管管理体系系手册由由公司总总经理批批准，其其他文件件的审批批权限按按照文文件控制制程序规规定执行行。文件在发布布和使用用之前应应经过涉涉及到的的相关部部门汇签签，主办办单位要要保持汇汇签记录录。法律法规、标标准规范范类，及及时获得得最新版版本并更更新相应应文件，每每年度编编制现行行有效版版本目录录。(b)文件件的发放放对文件的发发放进行行控制以以确保：管理体系运运行的各各个场所所均能够够得到相相应文件件的有效效版本。文文件分发发范围应应由文件件主办单单位的

20、负负责人确确认。外来文件以以及上级级与生产产过程管管理有关关的文件件，应经经过分管管经理和和相关阅阅办人员员的签字字。所有受控文文件均应应有编号号，以便便检索查查询和管管理。文件的发放放应登记记、记录录。(c)文件件的保存存文件的存放放应明确确标识和和分类，具具备适当当的防盗盗、防火火、防潮潮、防虫虫鼠、防防磁化等等有效的的措施。文件的保存存期限按按文件件控制程程序规规定的时时间保存存。(d)文件件的修订订和评审审文件在实施施过程中中，文件件的主管管部门应应收集该该文件的的实施情情况的反反馈信息息，对其其进行评评审，确确定是否否需要修修订和更更新。如如果需要要修改，则则修改必必须经过过再次批批

21、准。(e)失效效和作废废文件的的处理及时撤出失失效和作作废的受受控文件件，防止止误用和和错用。(f)质管管科负责责在公司司范围内内的文件件管理、监监督检查查并保持持记录。(g)相关关文件文件控制制程序4244记录控控制a总则对记录的标标识、存存储、保保护、检检索、保保存期限限、处置置等活动动进行控控制，为为公司质质量管理理活动符符合标准准要求并并符合公公司生产产管理的的实际情情况和体体系有效效运行提提供证据据，实现现产品、体体系活动动的可追追溯性，为为纠正、预预防措施施提供依依据，对对质量管管理体系系有关的的记录进进行控制制和管理理。记录录可以是是生产中中形成的的各过程程的表格格、报告告、工作

22、作日志、分分议纪要要、摄像像录像带带盘、照照片、底底片、光光盘、硬硬盘，以以及可以以作为证证据的文文件、函函件等，包包括来自自合格供供应商的的记录，可可以是任任何形式式或类型型的媒体体。b职责质管科负责责记录的的管理和和控制，确确定其范范围并规规定其标标识、编编目、查查询、贮贮存和贮贮存期限限、保管管和处理理。制造车间具具体负责责生产过过程各种种记录表表格的收收集和设设计管理理。各部门、车车间负责责执行公公司记录录的控制制程序。c控制要求求(a)记录录的保存存期限，按按照公司司记录录控制程程序执执行，记记录存储储的环境境保持适适宜，符符合保存存相应记记录的要要求，有有适当的的防虫鼠鼠、防潮潮、

23、防遗遗失、防防毁坏、光光盘防止止挤压、变变形和摩摩擦，磁磁盘的存存储处不不得有强强磁场，计计算机中中的数据据要按照照规定的的时间间间隔进行行备份。(b)检索索记录应编目目分类保保存，按按照一定定的顺序序存放以以便于检检索并给给予清楚楚地标识识。(c)各单单位的各各类记录录应有明明确的管管理人员员，适当当收集、管管理防止止遗失。人人员变动动时做好好交接，交交接时，交交方开列列出清单单，双方方签字。(d)到达达规定的的保持期期限的记记录按照照记录录控制程程序处处理。(e)相关关文件文件控制制程序 记录控制程序4255法律法法规及其其他要求求a总则为了确定本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管

24、理应遵遵守的法法律、法法规与其其他要求求，及时时获得这这些法律律、法规规和其它它要求的的最新、有有效的版版本，由由质管科科负责建建立并保保持法法律法规规与其它它要求获获取和识识别程序序，组组织实施施并进行行控制。b职责总经理：负负责适用用于公司司法律法法规的批批准 ；质管科：负负责质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系适适用的法法律法规规的收集集并及时时更新。综合办公室室；负责责法律法法规涉及及的培训训。各部部门将收收到的关关于质量量、环境境、安全全法律法法规传递递到质管管科，由由质管科科编制适适用于公公司的法法律法规规清单，并并传递到到办公室室交付印印刷。c控制要求求按照公司要要求，由由

25、质管科科购买相相关的法法律法规规；质管管科通过过互联网网查询法法律法规规更新信信息，下下载更新新的法律律法规电电子版本本。质量、环境境、职业业健康法法律法规规及其它它要求包包括：国国家法律律、法规规、规章章、标准准、国际际公约、其其它要求求（各级级政府有有关环保保、职业业健康安安全的规规范性文文件、上上级公司司的要求求，地方方有关环环境、职职业健康康安全要要求、相相关行业业要求、非非法规性性文件通通知）等等。质管科确定定适用的的法律法法规并建建立清单单和摘录录，并进进行传递递发放。 相关文件法律法规规与其它它要求获获取和识识别程序序5、管理职职责管理是指挥挥、控制制组织的的协调活活动，将将人力

26、、物物力、财财力等资资源组织织起来，形形成合理理的配置置，以实实现组织织的功能能和目标标。管理理职责主主要是明明确管理理各个过过程分工工，协调调各个过过程的接接口，调调动组织织内部的的积极性性，使组组织适应应变化着着的环境境，与变变化的环环境相协协调；最最大限度度地发挥挥潜力达达到目标标。本公司管理理体系包包括：质质量、环环境和职职业健康康安全三三方面内内容的管管理，本本章就管管理职责责做出规规定。51管理理承诺公司总经理理领导、参参与公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的建立立、完善善和持续续改进工工作，并并在工作作中起决决定性重重要作用用，公司司总经理理承诺：5111按照法法律

27、法规规要求，经经营公司司的一切切业务并并通过各各种宣传传和信息息交流的的方式、途途径向全全体员工工传达和和贯彻满满足顾客客和法律律法规要要求及其其重要性性，实现现合同的的约定和和公司对对顾客承承诺的目目标。使使全体员员工都能能认识到到遵守法法律、法法规的重重要性；公司总总经理以以文件的的形式，规规定并发发布公司司质量、环环境、职职业健康康安全方方针和由由管理者者代表批批准、发发布质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系目目标，通通过宣传传、学习习、传达达到员工工，确保保公司员员工理解解公司的的各项管管理方针针并采取取措施，努努力实现现公司规规定的各各项管理理目标。5122根据合合同（甲甲方）

28、的的要求和和公司的的承诺，制制定相应应的产品品质量管管理目标标。5133根据法法律法规规、标准准和相关关方的要要求制定定环境管管理目标标和指标标。5144根据法法律法规规、标准准和企业业的实际际情况，考考虑本公公司员工工的利益益，制定定职业健健康安全全管理目目标和指指标。5155公司的的管理评评审工作作，为公公司最高高层解决决管理体体系有关关问题的的途径，管管理评审审工作按按照程序序文件规规定的周周期、内内容和程程序进行行，确保保公司各各项管理理方针、管管理体系系适应内内外部环环境（政政策、法法规的修修订和变变化了的的顾客要要求、相相关方的的要求）的的变化。公公司总经经理主持持实施管管理评审审

29、；5166公司管管理体系系运行所所需要的的资源，由由公司统统一组织织配备和和动员，确确保公司司的生产产、管理理和实现现公司的的方针、目目标所需需要的必必须的资资源，包包括：人人员、设设备、设设施、资资金、技技术。5177通过各各级责任任制和考考核、检检查、内内审和管管理评审审活动，确确保公司司的管理理和经营营按照确确定的方方针和规规定的程程序进行行。5188公司领领导层，通通过日常常工作和和管理评评审工作作推动公公司管理理体系的的建立和和有效实实施，并并持续改改进。52以顾顾客为关关注焦点点5211公司总总经理和和全体员员工，以以不断增增强顾客客满意和和期望为为目标，在在公司的的投标、合合同签

30、订订、产品品生产、交交付和其其后的服服务各阶阶段，按按照公司司文件和和程序的的规定实实施，确确保顾客客的期望望和要求求得到确确定。公公司通过过市场预预测和与与顾客的的直接接接触，了了解顾客客期望和和要求。5222公司通通过建立立和实施施管理体体系使顾顾客、相相关方的的要求和和期望得得到满足足，并通通过顾客客满意的的评价验验证其是是否得到到满意。53管理理方针5311总则：公司的管理理方针包包括质量量管理方方针、环环境管理理方针和和职业健健康安全全管理方方针。5322职责a总经理：负责制制定本公公司的质质量管理理方针、环环境管理理方针、职职业职业业健康安安全管理理方针。b公司的全全体员工工必须贯

31、贯彻执行行管理方方针，管管理方针针是公司司在质量量、环境境、安全全方面管管理工作作的总的的宗旨和和方向。5333控制要要求a公司的管管理方针针的制订订公司的管理理方针由由公司的的领导层层根据公公司的内内、外部部状况、顾顾客和相相关方的的期望，公公司的发发展宗旨旨以及适适用的法法律、法法规的要要求而制制订。b管理方针针在公司司内的强强制性管理方针是是我公司司总的管管理宗旨旨和方向向，公司司的全体体员工必必须贯彻彻执行。公公司的管管理方针针是公司司各项管管理目标标制订和和评审的的依据和和框架。c公司的管管理方针针由公司司总经理理在公司司的管理理体系手手册中书书面批准准，在全全公司范范围内发发布。公

32、公司总经经理确保保公司的的管理方方针被各各级员工工所理解解并在工工作中贯贯彻实施施。公司司质管科科、综合合办公室室负责通通过宣传传、培训训等工作作具体落落实和贯贯彻公司司的管理理方针。d管理方针针的评审审和修订订公司执行管管理评审审控制程程序，按按照规定定的周期期和条件件对管理理方针进进行评审审以不断断适应变变化了的的内部、外外部环境境，以及及顾客需需求的变变化和法法律法规规的变化化。经过过公司决决策层修修订的公公司管理理方针，将将按照规规定的程程序，再再次批准准、发布布。f公司的管管理方针针公司的质量量方针是是：质量第一 诚信信为本 顾客客满意 持续续改进环境方针：强化环境意意识 创建一一流

33、环境境职业健康安安全方针针：消除一切隐隐患 确保健健康安全全5344相关文文件管理评审审控制程程序54策划划5411管理目目标a总则总经理应确确保在本本公司的的各个管管理职能能和管理理层次上上建立、分分解公司司的各项项管理目目标。b职责总经理：负负责批准准公司各各项管理理目标。质量管理负负责人：负责审审核各项项管理目目标。质管科：负负责监督督、检查查目标、指指标、管管理方案案。各部门、车车间：负负责制定定、分解解、组织织实施和和检查质质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方式式并努力力实现。5422环境因因素a总则为了识别本本公司的的活动、产产品或服服务中对对环境带带来的直直接或

34、间间接的环环境影响响因素，主主人确定定重要环环境因素素，为对对重要环环境因素素的控制制，发送送环境绩绩效提供供依据，并并为制定定环境目目标指标标提供依依据，对对环境因因素辨识识和评价价应按照照环境境因素识识别与评评价和危危险源辨辨识及风风险评价价控制程程序规规定进行行。b职责总经理负责责批准重重要环境境因素。质管科负责责组织环环境因素素的识别别、汇总总、评价价、登记记和更新新。各部门、车车间负责责按照环环境因素素识别与与评价和和危险源源辨识及及风险评评价控制制程序程程序识别别、评价价本部门门、单位位活动、产产品或服服务中相相关的环环境因素素。c控制要求求辨识范围：识别范范围应包包含本公公司在生

35、生产、服服务和全全部活动动和产品品中能够够控制或或可望控控制对其其施加影影响的环环境因素素，包括括生产、搬搬运、贮贮存、使使用等过过程中可可能造成成的有毒毒、有害害气体的的排放、噪噪声和固固体废物物的排放放、自然然资源的的使用及及对当地地环境和和社会可可能带来来的环境境问题。识别方法：由质管管科按照照环境境因素识识别与评评价和危危险源辩辩识及风风险评价价控制程程序确确定环境境因素识识别方法法，应包包括现场场调查法法、输入入输出法法等。识别时应考考虑以下下多个方方面：(a)、大大气污染染 (bb)、水体排排放(c)、噪噪声污染染 (dd)、固体废废弃物(e)、土土地污染染 (ff)、对社区区的影

36、响响(g)、原原材料和和自然资资源的使使用 (h)、放放射性污污染的环环境问题题(i)、其其它地方方环境问问题d 相关文文件环境因素素识别与与评价和和危险源源辨识及及风险评评价控制制程序5444 危险险源辨识识、风险险评价与与控制策策划a职责总经理：负负责组织织危险源源的辨识识和风险险评价的的领导工工作，并并审批重重大危险险源清单单。质管科：是是危险源源辨识、风风险评价价与风险险控制策策划的归归口管理理部门，负负责组织织各部门门进行危危险源辨辨识、风风险评价价，制定定风险控控制措施施，负责责汇总、登登记各单单位识别别出的危危险源，并并负责分分析、归归纳，进进行评价价，确定定重大危危险源。公司各

37、部门门和车间间：负责责本部门门、单位位的危险险源辨识识、风险险评价及及制定风风险控制制措施，并并将结果果传递到到质管科科。b控制要求求识别范围识别范围应应包含本本公司在在管理、生生产、服服务和加加工制造造全部活活动中可可能存在在的能够够控制和和可能对对其施加加影响的的危险源源因素。识别方法a）经验分分析法，包包括对照照分析法法和类比比分析法法；b）工作任任务分析析法；c）安全检检查表（安安全性评评价表）。5455管理方方案a总则为实现本公公司的环环境、职职业健康康安全目目标和指指标，应应制定、实实施环境境和职业业健康安安全管理理方案，并并对其实实施控制制。b职责总经理：批批准环境境和职业业健康

38、安安全管理理方案。质管科：负负责按照照职业健健康安全全管理目目标，制制定相应应的管理理方案。各相关部门门、各车车间、施施工队：负责按按照职能能职责分分工分解解公司和和部门的的目标指指标和管管理方案案并加以以贯彻、实实施。c控制要求求管理方案的的主要内内容应包包括：目目标和指指标，对对策、方方法和措措施，完完成时间间及进度度，责任任部门和和责任人人。管理方案应应保持形形成文件件。质管科负责责定期对对环境管管理方案案和职业业健康安安全管理理方案的的实施进进行监督督、检查查，并按按照实际际情况及及时调整整有关方方案，并并向管理理者代表表汇报。管理方案应应保持更更新，以以确保是是有效的的。（a）环境境

39、管理方方案应根根据本公公司已经经识别的的重大环环境因素素和随着着生产、管管理活动动的变化化而出现现的新的的重大环环境因素素，建立立新的环环境目标标和指标标，并进进行不断断的合理理的调整整、修改改。(b)职业业健康安安全管理理方案应应根据本本公司已已经识别别出的重重大危险险源和随随着生产产、管理理活动的的变化而而出现的的新的重重大危险险因素，建建立并不不断更新新职业健健康安全全目标和和指标，并并进行不不断的合合理的调调整、修修改。55职责责、权限限与沟通通5511职责和和权限a总则公司的管理理体系明明确并规规定了部部门、单单位和相相关岗位位的职责责、权限限和相互互关系，以以及相互互间的信信息沟通

40、通和传递递，以确确保公司司的管理理体系的的持续有有效运行行和相关关信息能能够在管管理体系系内、外外部得到到有效沟沟通。b职责公司管理，根根据标准准要求和和公司管管理方式式设置组组织机构构、分配配职责和和权限。公公司管理理的组织织结构由由决策层层、管理理层、作作业层三三个层面面构成（见见重庆豪豪朗建材材有限公公司组织织机构图图）。在在公司决决策层的的领导下下，按照照职能职职责分工工，由公公司各管管理部门门负责公公司的管管理工作作。总经理确保保本公司司内部的的职责、权权限得到到规定和和沟通。各各级管理理人员和和各部门门都应尽尽职尽责责，处理理好与其其他部门门间的接接口，加加强部门门间的包包括管理理

41、体系有有效性的的各类信信息交流流和沟通通，以促促进管理理体系的的有效运运转。管管理者和和部门的的职责简简述如下下：(a)总经经理：1）制定公公司管理理体系的的管理方方针 ，策策划质量量环境境职业业健康安安全管理理体系框框架；2）任命公公司质量量管理负责责人，批批准管理理体系的的建立、运运行和改改进；3）制定形形成文件件的质量量环境境职业业健康安安全方针针和目标标，批准准发布管管理手册册；4）策划、设设计本公公司管理理组织机机构，明明确各部部门的职职责、权权限和相相互关系系；5）主持管管理评审审活动；6）对全公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理工作负负最终责责任；7）为管理理体系的的运行

42、、实实现管理理体系目目标提供供必要的的资源，包包括：人人员、设设备、设设施、资资金、技技术。财务总监：1）组织贯贯彻执行行国家财财经政策策法令，负负责本公公司的经经营管理理工作；2）负责公公司经营营管理的的策划、实实施和检检查工作作；3）负责为为公司的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系建立和和保持提提供财务务支持。副总经理兼兼总工程程师：1）负责公公司科技技进步、设设计和开开发工作作；2）负责公公司的培培训工作作，审批批公司年年度培训训计划；3）负责技技术、质质量管理理、提高高工程技技术系统统的质量量保证能能力；4）负责组组织、主主持和安安排公司司技术质质量会；5）负责组组织公司司科

43、研成成果的鉴鉴定推荐荐申报上上一级成成果鉴定定工作。质管科：1）负责公公司管理理体系文文件的制制定、组组织实施施，并负负责管理理体系文文件的修修改、完完善，验验证其实实施的有有效性，对对公司管管理体系系运行进进行组织织协调和和检查；2）负责组组织对环环境因素素、危险险源的识识别评价价工作；组织各各责任单单位根据据公司目目标编制制管理方方案，并并进行考考核。3）负责协协助公司司领导贯贯彻、执执行国家家和地方方有关质质量、环环境和职职业健康康安全管管理方面面的法律律、法规规。4）负责内内部管理理体系审审核工作作的组织织与协调调，并组组织对不不符合项项的纠正正措施的的跟踪验验证工作作，监督督检查管管

44、理体系系的运行行情况。5）负责收收集并提提供管理理评审所所需的资资料及评评审后的的跟踪验验证工作作。6）监督检检查管理理体系的的运行情情况。7）负责组组织迎接接第三方方的审核核。8）负责组组织公司司适用法法律、法法规的收收信、整整理和调调整、更更新。9）负责体体系运行行中出现现问题的的协调和和解决，10）负责责公司运运行情况况的日常常和定期期监测（包包括：水水、气、声声、废弃弃物、职职业病、安安全、有有毒有害害作业点点等）并并记录；11）负责责建立全全公司健健康监护护档案；12）负责责职工例例行体检检及新入入厂人员员上岗前前体检工工作；13）负责责公司消消防管理理工作；14）负责责监视和和测量

45、设设备的定定期校准准和检定定工作。销售公司：1）贯彻公公司方针针、目标标和指标标管理体体系文件件的相关关部分；2）下达生生产计划划，及时时协调安安排行使使生产指指挥权；3）负责对对与顾客客有关的的过程进进行控制制（包括括合同评评审）；4）负责产产品紧急急放行的的审批；5）参加对对不合格格品出厂厂和重大大质量事事故进行行查处，并并采取措措施；6）完成总总经理交交办的其其他工作作。财务部：1）负责在在本部门门范围内内按照公公司管理理体系文文件的规规定，开开展管理理体系相相关工作作；2）负责按按照财务务制度规规定办理理与质量量、环境境管理、职职业健康康安全管管理体系系相关的的财务活活动；3）有效使使

46、用和保保证质量量、环境境及职业业健康安安全管理理所需资资金；4）负责公公司管理理体系相相关、职职能范围围内的其其它工作作。车间主任：1）负责主主车间生生产线的的生产组组织、劳劳动管理理、岗位位考核、制制定完善善各岗位位工作目目标管理理要求；2）负责每每日生产产准备安安排，召召开班前前会，下下达当日日生产任任务，对对生产线线及其它它操作系系统的运运行状况况巡视检检查和指指挥调度度，负责责车间维维修人员员的工作作管理和和值班安安排，按按生产产管理制制度执执行。负责车间生生产、环环境、职职业健康康安全检检查，产产品质量量管理，生生产水泵泵管理，统统计核算算管理，审审核车间间各项报报表，并并分析差差异

47、和变变动原因因，保留留书面记记录。 4）负责执执行公司司下达的的生产进进度，品品种型号号、质量量、环境境、职业业健康安安全指标标及时处处理现场场生产问问题，检检查生产产进度，检检查各种种原始记记录并签签字；5）负责对对识别出出的重要要环境因因素、重重大危险险源进行行有效控控制；6）负责实实施主主车间现现场管理理条例、工工序质量量控制办办法，创创造整洁洁、文明明的生产产现场环环境。7）负责主主车间各各岗操作作人员的的管理训训练，及及有计划划的岗位位轮换的的操作培培训安排排，实现现操作人人员适应应不同岗岗位操作作的需要要；8）根据生生产线的的运行管管理要求求，完善善对车间间各岗位位的目标标、指标标

48、的管理理与考核核；9）广泛开开展员工工合理化化建议活活动，领领导质量量小组，定定期进行行质量活活动，提提高全员员质量意意识。10）配合合制造公公司对岗岗位人员员进行单单项技能能培训考考核和综综合技能能的培训训升级学学习安排排，每月月定期开开展岗位位安全教教育、保保存书面面记录。 车间：1）贯彻执执行车间间的方针针、目标标和指标标，对识识别出的的重要环环境因素素、重大大危险源源进行有有效控制制；2）负责引引进生产产线、蒸蒸汽锅炉炉、空压压机、烘烘干机等等设备的的生产作作业管理理；3）负责实实施生产产过程控控制的有有关要求求，产品品标准和和可追溯溯性的实实施与保保持；4）贯彻执执行工艺艺纪律、工工

49、艺标准准、安全全操作堆堆积、劳劳动保护护管理办办法等；5）对劳动动保护用用品的使使用进行行检查，配配合进行行事故事事件的调调查和处处理并实实施纠正正预防措措施；6）负责不不合格的的隔离和和处理，参参加不合合格品的的评定并并根据需需要制定定和实施施纠正措措施；7）负责实实施车间间内部的的搬运和和包装。施工队：1）负责公公司产品品的现场场施工工工作，提提供最优优质服务务；2）负责施施工公司司独立承承包经营营的各项项管理工工作；3）负责建建立、健健全内部部核算、财财务帐目目清楚；4）负责施施工经费费的管理理和合理理使用，定定期向公公司财务务部提供供财务核核算报表表；5）负责产产品施工工质量达达到客户

50、户验收标标准；6）协助销销售部催催收发出出的产品品的货款款；7）负责客客户实地地现场的的前期考考察工作作和施工工后的巡巡回服务务工作；8）负责施施工人员员的技术术培训及及其岗位位技能、操操作技术术的考核核、评价价。9）负责公公司基建建、道路路、房屋屋维修。10）负责责对上岗岗施工人人员签订订人身安安全保险险协议和和安全施施工作为为规范的的教育，定定期考核核登记工工作，备备案表报报公司质质管科自自存。各部门通用用职责：1）遵守已已确认适适用的法法律、法法规及其其他要求求；2）目标、指指标和管管理方案案的制定定与实施施；3）申报培培训需求求，制定定并实施施本部门门培训计计划；4）负责相相应业务务范

51、围内内的外部部信息和和本部门门的信息息交流，并并配合质质管科做做好信息息交流、传传递和处处理工作作；5）本部门门相关管管理作业业文件编编写、修修订及本本部门文文件的管管理工作作；6）实施相相关的管管理体系系文件；7）对本部部门潜在在事故和和紧急情情况的制制定控制制措施，并并进行控控制；8）负责本本部门运运行情况况的日常常和定期期监测；9）对本部部门的监监测仪器器、设备备建立清清单，并并定期校校准；10）对不不符合、事事故、事事件现象象进行调调查，分分析原因因，提出出并实施施纠正与与预防采采取措施施；1）做好好本部门门的各项项记录并并按规定定保存；12）配合合管理者者代表及及质管科科做好内内审及

52、管管理评审审；13）向本本部门有有关的供供方和承承包方通通报必要要的信息息并进行行相应的的管理。质量管理负负责人：1）确保按按照GGB/TT190001-20000质量量管理体体系 要要求、GGB/TT240001-1999640001：19996环境境管理体体系规范范及使用用指南、GGB/TT280001-20001职业业健康安安全管理理体系规规范规规定建立立并保持持管理体体系；2）配合总总经理配配置、调调度体系系建立和和运行所所需的资资源；3）负责内内部、外外部管理理体系的的运行、协协调与联联络；4）向总经经理汇报报管理体体系运行行情况，为为改进管管理体系系提供依依据；5）主持管管理体系系

53、内部审审核，组组织管理理评审。5533内外部部沟通：a总则为保护管理理体系在在各个过过程和环环节的工工作有效效性和体体系整体体的有效效性，确确保员工工和其他他相关方方进行有有效的质质量、环环境、职职业健康康安全信信息的交交流，本本公司对对内、外外部的信信息交流流进行控控制。总总经理应应确保建建立适当当的沟通通渠道。b职责按照公司职职能和职职责分工工，质管管科为本本程序的的归口管管理部门门，负责责以文件件形式传传递外部部信息的的接收和和分发，负负责会议议的综合合管理。各有关部门门负责本本部门有有关的内内外部信信息交流流，传达达上级指指示，反反馈本部部门意见见。c控制要求求内部信息，内内部信息息包

54、括：a）正常信信息：如如方针、目标、指标、管理方案、监视与测量的结果、内审与管理评审的结果、不合格与不符合信息、日常监督检查等体系运行有效的信息；b）紧急信信息：如如出现火火灾、爆爆炸等事事故、事事件等。c）其他内内部信息息，如员员工的建建议、在在质量、环环境管理理和职业业健康安安全管理理等。外部信息、外外部信息息包括：a）来源于于国家、行行业、地地方建设设主管部部门的信信息；b）来源于于地方质质量、环环保和安安全主管管部门的的信息；c）来源于于地方政政府其他他相关方方的信息息。职业健康安安全的信信息交流流还应包包括：a）员工参参与管理理风险的的方针和和程序的的制定和和评审；b）员工参参与影响

55、响企业场场所环境境、职业业健康安安全任何何变化的的商讨；c）在职业业健康安安全管理理上，工工会应有有员工代代表参与与；d）全体员员工了解解管理者者代表、职职业健康康安全员员工代表表及其职职责；信息交流通通过以下下几种形形式进行行：a）文件和和资料的的传递；b）例会、各各类会议议交流或或讨论；c）电话、传传真、喇喇叭、公公告等方方式；d）公司局局域网、互互联网简简报、内内部刊物物、声像像和电子子邮件传传输等形形式；e）内部或或外部培培训、交交流。相关文件信息交流流控制程程序）56管理理评审5611总则最高管理者者按规定定的时间间间隔组组织开展展管理评评审活动动，以确确保其适适宜性、充充分性和和有

56、效性性。评审审应包括括评价管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针、环环境方针针和职业业健康安安全方针针的适宜宜性和相相应的各各项管理理目标的的实现情情况。管理评审一一般每年年进行一一次，每每两次评评审的时时间间隔隔不超过过12个个月，当当内、外外部环境境发生较较大变化化时，总总经理另另行策划划和实施施管理评评审。管管理评审审由总经经理主持持，管理理者代表表组织，质质管科归归口管理理，并对对管理评评审确定定的纠正正和预防防措施的的实施和和效果进进行验证证。相关文件 管管理评审审控制程程序6资源管理理：资源管理是是管理体体系的一一个重要要组成部部分，是是本公司司实现管管理方针针

57、和目标标的必要要条件。本本公司提提供实现现产品和和完成过过程所需需的必要要资源。资资源包括括：人力力资源、基基础设施施、信息息、工作作环境、财财务资源源等。61资源源提供：为满足管理理体系运运行要求求，并持持续改进进其有效效性和通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客及其他他相关方方的满意意的要求求，结合合已经配配备的资资源，对对需增加加的资源源由各部部门、单单位逐级级上报，按按照公司司主管的的职责分分工，执执行相应应的程序序。资源源提供的的范围是是为了实实施公司司的各项项管理方方针并达达到质量量目标所所必需的的资源，主主要包括括以下内内容：人力资源源（公司司管理、技技术和具具有相应应专业技技能的

58、作作业人员员）；公司管理理方式和和生产过过程相关关的专业业技术；生产设备备；检验、测测量和试试验设备备、装置置；设施、资资金等。对于影响管管理体系系运行的的各个主主要环节节，公司司制订了了相应的的控制程程序和相相应的管管理办法法，进行行控制，明明确人员员职责，提提供适当当方法，并并进行有有效验证证；对具具体生产产过程，通通过策划划明确对对资源的的要求，并并在产产品策划划控制程程序所所落实的的结果中中规定。整个公司整整体资源源的配备备相对于于以下两两个方面面是否充充分，并并能够保保证管理理方针和和目标实实现的要要求，通通过日常常工作、公公司的内内审、管管理评审审进行评评审和确确认。实施保持质质量

59、、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，并持持续改进进其有效效性和满满足顾客客要求。提升公司的的管理、产产品和服服务的水水平，增增强顾客客及其他他相关方方的满意意。62人力力资源6211总则公司制订人人力资源源控制程程序以以确保公公司管理理和各生生产过程程所需的的各类人人员通过过调配满满足需要要，并通通过评价价、选择择、聘用用和培训训确保其其能够胜胜任所在在岗位的的要求；基于适适当的教教育、培培训、技技能和经经验，确确保从事事质量、环环境和职职业健康康安全的的工作人人员能够够胜任本本职工作作。a综合办公公室负责责按规定定的程序序，组织织满足公公司管理理、生产产、施工工所需求求的资源源，按照照相

60、应的的岗位要要求和公公司能够够组织、动动员的人人力资源源，基于于受教育育程序、培培训、经经历、技技能考察察、安排排和组织织人力资资源。b综合办公公室负责责岗位标标准的制制定和修修订。c综合办公公室以及及相关的的部门、单单位负责责保持各各类证据据，以证证实公司司各岗位位人员是是胜任其其岗位的的。6.2.22能力、意意识和培培训本公司对人人力资源源的管理理做到：a、明确规规定公司司所设置置的各岗岗位人员员的任职职条件，并并通过考考虑工作作人员的的教育、培培训、技技能和经经验，评评价工作作人员的的能力是是否胜任任；b、根据上上述评价价确定培培训或采采取其它它措施需需求，需需要对人人员进行行必要的的培