某能源有限公司环境和职业健康安全管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.斯丹达(重庆)能源有限公司环境和职业业健康安安全管理理手册200d00020dOA80 /S0 ：控年 发 1实目 录01 环境境和职业业健康安安全管理理手册颁颁布令 4402 公司司简介 5503 环境境和职业业健康安安全方针针及目标标发布令令 604 环境境和职业业健康安安全管理理者代表表任命通通知 705 环境境和职业业健康安安全员工工代表任任命通知知 81 范围 92 引用标标准 993 术语和和定义 994 环境及及职业健健康安全全管理体体系要求求

2、1004.1 总总要求1104.2 环环境及职职业健康康安全方方针及管管理1114.3策划划1224.3.11环境因因素及危危险源识识别、风风险评价价1124.3.22 法律律法规的的识别、获获得及变变更管理理1124.3.33环境及及职业健健康安全全目标、指指标134.3.44环境及及职业健健康安全全管理方方案1334.4环境境及职业业健康安安全管理理体系的的运行与与实施134.4.11资源提提供、作作用、职职责与权权限1134.4.22能力、培培训及意意识184.4.33 信息息交流194.4.44 体系系文件194.4.55 体系系文件的的控制204.4.66对需要要控制的的环境因因素、

3、危危险源及及风险运运行控制制2204.4.77应急准准备及响响应2234.5 污污染物排排放、职职业健康康安全控控制绩效效的检查查2244.5.11绩效的的监视和和测量2244.5.22合规性性评价2254.5.33事故、事事件、不不符合、纠正和预防措施254.5.44记录控控制与管管理2254.5.55内部审审核2264.6管理理评审及及改进2664.7附录录288附录1： 公司行行政组织织机构图图 29附录2： 公司管管理体系系结构图图 30附录3： EMSS管理体体系职能能分配表表 331附录4： OHSS 管理理体系职职能分配配表 322附录5：程程序文件件清单333附录6：作作业文件

4、件清单334附录7：管管理记录录清单35附录8：适适用法律律法规清清单38附录9：重重大危险险源识别别清单442附录10：重大环环境因素素识别清单单 44401 环境境和职业业健康安安全管理理手册颁颁布令公司全体员员工：公司依据G0-0t00081tHS00个系标准，编编制了本本管理理手册，确定了公司环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件。明确了本公司确定场所内笔记本电脑电池生产及相关管理活动。管理手册、程序文件和作业指导书，从不同的层面、对公司综合管理体系各过程之间相互作用进行了表述，旨在实现本公司的环境和职业健康安全的方针和目标，体现了本组织遵守相关法律、法规，不断增强顾客及相关方满意的原

5、则，现予以颁布实施。公司全体员员工必须须认真贯贯彻执行行管理理手册，不断提高遵纪守法、节能减排、做好安全生产及劳动防护，减少安全事故及职业病发生，积极参与公司的过各过程的管理活动，搞好本岗位工作，为实现公司的节能减排、安全达标生产、做具有社会责任的守法企业而不断做出新的贡献。工厂长： 2013年年07月200日02公司简简介 企业名名称：斯斯丹达(重庆)能源有有限公司司 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真：03环境和和职业健健康安全全方针和和目标发发布令公司全体员员工： 为实施和改改进公司司的过程程管理，实实现“满足顾顾客要求求、增强强顾客满满意”，制定定了本公公司的环环境及职职业健康康安全

6、方方针，确确定了公公司的目目标和承承诺，现现发布如如下：1 环境/职业安安全健康康方针1.1环境境方针 保护护环境是是我们的的义务、控控制污染染是我们们的责任任，遵纪纪守法是是我们的的责任、遵遵守环保保法律法法规是我我们行动动的准则则1.2 职职业健康康安全方方针 预预防为主主、控制制保护、强强化监督督、有法法可依以人为本、提提高素质质、科学学管理、持持续改进进 2 目标及及指标2.1环境境及职业业健康安全全目标2.1.11环境目目标：废气、废水水及噪声声达标排排放固废有效处处理1000%2.2.22.职业健健康安全全目标：a) 无重重大安全全责任事事故、火灾发发生。b) 轻伤伤率控制制在3人

7、人以内/每年。c) 职业业病检出出为零。 2.2.3 污染物物排放控控制指标标，详见见：公公司目标标、指标标及管理理方案3 承诺各部门负责责组织员员工认真真学习公公司的方方针和目目标，联联系本部部门或本本岗位的的工作实实际认真真贯彻实实施。尤尤其与生生产过程程和服务务有关的的职能部部门及生生产班组组，应依依据公司司的总目目标，分分解、转转化为本本部门、本本岗位的的目标和和要求，为为实现本本公司的的方针和和目标、不不断增强强顾客满满意度、减减少生产产过程对对周边环环境污染染物排放放及员工工的健康康影响而而积极做做贡献。工厂长： 2013年年 07月 220 日04环境和和职业健健康安全全管理者者

8、代表任任命通知知为建立、实实施和保保持本公公司环境境和职业业健康安安全管理体系系所需的的过程，经经公司工工厂长办办公会议议决定，任任命 为管理理者代表表。其职职责和权权限规定定如下：1、确保公公司的环环境及职职业健康康安全管管理体系系所需的的过程能能够得到到建立、实实施和保保持；2、向工厂厂长报告公司司在建立立方针、确确定目标标并使其其实现方方面所取取得的业业绩以及及有关管管理体系系的改进进需求；3、在全公公司范围围内使全全体员工工意识到到依存于于顾客和和树立满满足顾客客要求意意识的重重要性；4、负责与与管理体体系有关关事宜的的外部沟沟通与联联络。5、及时处处理影响响公司管管理体系系正常运运行

9、的有有关问题题。工厂长： 2013年年07月 220 日日05职业健健康安全全事务代表表任命通通知为了加强企企业员工工主动参参与公司司的各项项职业健健康安全全事务，增增加广大大员工自自觉维护护自身利利益和权权利的认认识，经经过全体体员工讨讨论决定定推举 为 职业业健康安安全事务务代表，就就员工的的合法要要求及基基本权益益的保障障等事宜宜与公司司的最高高管理层层进行沟沟通，同同时协助助相关部部门作好好广大员员工自觉觉遵纪守守法及服服从合理理调配的的安全守守法意识识。 公公司工会会主席： 20013年07月200日1适用范围围1.1 本本管理手手册覆盖盖范围：确定生产及及办公场场所内“笔记本本电脑

10、电电池生产产及相关关管理活活动。1.2 环环境管理理及职业业安全、健健康管理理覆盖地地点公司本部各各职能部部门办公公及生产产现场，具具体见公公司办公公区域平平面图。1.3本管管理手册册适用于于合同条条件下，向顾客客和第三三方认证证机构、提供本本公司环环境和职职业健康康安全管管理能力力和达到到顾客满满意能力力的证实实。2引用标准准GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：20004环境境管理体体系要求求GBB/T2280001-220111 iddt OOHSAAS1880011：20007 职业健健康安全全管理规规程安全全生产法法职业业病防治治法劳动动合同法法大

11、气气污染物物排放标标准工业业企业噪噪声排放放限制工作作场所有有毒有害害物排放放限制社会会保险法法危险险化学品品管理条条例与公公司笔记记本电脑脑电池生生产及相相关管理理活动，适适用的法法律法规规。具体详详见适适用法律律法规清清单3 术语和和定义3.1相关关方关注公司的的职业健健康安全全和环境境绩效或或受公司司职业健健康安全全和环境境绩效影影响的个个人或周周边组织织团体。 3.2化学学品安全全技术说说明书(MSDSS)描述化学品品的性质质和搬运运、防护护、贮存存、使用用注意事事项的文文件，其其内容包包括品名名、成分分、理化化特性、危危险性、急急救和消消防措施施、泄漏漏应急处处理、使使用和贮贮存、个

12、个体防护护、废弃弃处置等等。3.3环境境组织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。 3.4环境境因素 一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。3.5危险险源可能导致人人员伤害害或疾病病、财产产损失、工工作环境境破坏或或这些情情况组合合的根源源或状态态。3.6风险险某一特定危危险情况况发生的的可能性性和后果果的组合合。3.7 安安全免除了不可可接受的的损害风风险的状状态。4 环境及及职业健健康安全全管理体体系要求求4.1 总总要求4.1.11 公司司按GB/TT240001-2000

13、4 和GB/T2880011-20011标准的的要求，建立环环境及职业业健康安安全管理理体系（以以下简称称综合体体系），任任命管理理者代表表、指定定品保部部为日常常运行的的监控部部门。形形成系统统性的过过程控制制文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性；本本手册识识别了环环境及职职业健康康安全管管理体系系所需的的过程，明确了了有关规规定在公公司“笔记本本电脑电电池生产产“实施控控制过程程中的应应用，确确定了这这些过程程的顺序序和相互互作用；公司在在环境及及职业健健康安全全管理体体系文件件中，确定了了为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法；公司各各级管理理者都应

14、应确保提提供必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视；相关人人员都按按职业健健康安全全、环境境管理体体系文件件的规定定监视、测测量和分分析这些些过程；各级管管理者都都按职业业健康安安全、环环境管理理体系文文件的规规定，实施必必要的措措施以实实现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。4.1.22 由于公司司的资源源配置、有有关法律律等各方方面实际际情况，按按以下要要求将有有关过程程进行外外包：a) 由于于运输设设备配置置等原因因，部分分物资运运输需要要进行外包包给运输输单位，由由业务部部组织相关关职能部部门，对对分包方方进行评评审，并在实实施

15、过程程中按供方方/相关关方控制制程序的规定定对外包包过程进进行控制制及管理理，以达达到公司司的规定定要求。b) 总务务科负责责生产及及生活产产生的各各类固废废的管理理，指定定各类固固废产生生部门，分分别将其其集中放置置在指定定的现场场，并安安排相关关的职能能部门、统一联系交有关单位回收处理。c)设施课课负责对对特种设设备进行行委外检检修与有有关单位位签定合合同，并并监督其其对实施施过程中中生产的的环境因因素及危危险源进进行控制制，降低低其可能能带来风风险。4.1.33本章有有关的控控制程序序及管理理制度：无4.2 环环境及职职业健康康安全方方针及管管理4.2.11公司的的环境及及职业健健康安全

16、全方针：为了确保公公司在环环境及职职业健康康安全管管理体系系方面，达到且且符合相相关法律律法律法法规的要要求，为为公司的的环境及及职业健健康安全全体系制制定公司司发展宗宗旨，特特制定以以下方针针环境方针 保护护环境是是我们的的义务、控控制污染染是我们们的责任任，遵纪纪守法是是我们的的责任、遵遵守环保保法律法法规是我我们行动动的准则则 职业健康康安全方方针 预预防为主主、控制制保护、强强化监督督、有法法可依以人为本、提提高素质质、科学学管理、持持续改进进 4.2.22公司应采采取签发发文件、标语、会议宣讲等措施，确保环境及职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解，同时向代表公司与外部联系的人员及相

17、关方进行传达；在定期的管理评审或绩效监控时，应对环境及职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以确保其持续符合公司环境及职业健康安全管理的需要。4.2.33总务课课运用公司司OA系系统、板板报、宣宣传资料料、对外外介绍等等方式予予以宣贯贯；生产产现场公公布环境境及职业业健康安安全方针针及与相相关方的的协议等等方式，使使其能为为员工、代代表公司司与外联联系的人人员、相相关方和和公众所所获取。4.2.44 品保保部根据据公司方方针的要要求，在在进行环环境因素素及危险险源识别别的条件件下，针针对产品品生产过过程存在在的重大大环境因因素及职职业健康康安全风风险，会同相相关部门门策划对对应的目目标、指标及

18、及管理方方案。公公司工厂厂长通过管理评评审的方方式，组组织有关关人员对对目标、指标实施施情况进进行定期期考评，确确定是否否对其方方针的有有效性进进行调整整，以确确保公司司管理体体系的在在方针的的指导下下，其运运行的方方向符合合有关法法律法规规要求。4.2.55本章有有关的控控制程序序及管理理制度：无4.3环境境及职业业健康安安全管理理体系的的策划4.3.11 环境境因素、危危险源识识别及风风险评定定：品保部组织织各部门门在以下下的时机机对其存存在的环环境因素素、危险险源及健健康损害害进行重重新识别别、并形成成记录、报报工厂长长审批：a）新产品品工艺制制定、原原材料变变化及投投产前；b) 生产产

19、过程中中因工艺艺、涉及到到污染物物排放及及生产过过程、对员工工可能产产生职业业伤害的的原材料料变更、重大设设备改造造；c) 公司司工作场场所搬迁迁，工作作场地改改建、扩扩建及新新建时；d) 公司司管理评评审、有有关部门门所涉及及的重大大法律法法规及其其他要求求更新时时。 环环境因素素公司编制环环境因素素及危险险源识别别评价程程序，品保部监督各部门按以下要求进行控制：a)环境因因素：识别范范围应覆覆盖本公司生生产、办办公现场场相关管管理活动动中，能够控制或或能够施加加影响的的环境因因素，包包括外包方参参与的上上述事项项；b) 识别别环境因因素：应考虑虑环境因因子存在在的过去去、现

20、在在、将来来三种时时态；正常、异异常、紧紧急三种种状态，并并应考虑虑其污染染的形式式（包括括向大气气排放的的废气及及粉尘；向水体体排放的废水；固体废物物；土地地污染；原材料料与电力力能源的的超量使用用），以及及公司生生产过程程对所在在地其它它形式的的环境污污染问题题；c) 评价价确定重重要环境境因素：评价时时应考虑虑对公司司生产过过程、对所在在地环境境影响的的范围、程程度、发发生的频频次、社社区关注注程度、法法律法规规的要求求、资源源消耗、可可节约能能源的程程度等；d) 品保保部组织织有关部部门，针对识识别的重重要环境境因素，确确定不同同的控制制方式（包包括目标标、指标标、运行行控制、应应急预

21、案案等），并并制定对对应的控控制方法法以确保保预防污污染事故故的发生生。危险险源、健健康损害害和风险险评价控控制a) 识别别危险源源：识别别范围应应覆盖本本公司、确定工工作场所所内、生产及及服务检检修过程程、各类的的常规和和非常规规的活动动；所有有进入公公司生产产现场所所有人员员（包括括供方、外包方、访问者等相关方）的常规和非常规的活动；生产和管理现场内的建筑物、装置、设备、物资以及本公司的和由外界提供车辆的控制等。并应考虑危险源存在的过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；以及对人员伤害的类型（物体打击、高空坠落、触电、机械伤害、噪声伤害及粉尘吸入、食物中毒）等；

22、b) 评价价确定风风险级别别：评价时时应考虑虑方针、法法律法规规要求、造造成事故故的大小小、风险险的程度度等因素素，区分分出可容容许风险险和不可可容许风风险，为为风险控控制提供供输入；c) 品保保部负责责组织有有关部门门，根据其其实际情情况制定定风险控控制措施施：措施应应考虑风风险评价价的结果果，对不不可容许许风险，应确定不同的控制方法（目标、指标、运行控制、应急预案等），规定责任部门，其控制结果应能消除或降低风险。上述述过程具具体执行行公司 环境因因素及危危险源识识别评价价程序有有关要求求。4.3.22 法律律和其他他要求的的识别、评评价及变变更公司编制法法律法规规识别、获取及更新程程序，明

23、确相关关职能部部门，按各自自的业务务范围，负责有关关法规文文件的识识别、收收集、控控制等；识别和和获取适适用于产产品生产产或服务务中有关关环境及及职业安安全健康康的法律律、法规规及其他他要求；品保部部负责组织织有关人人员，定期对对其使用用法规的的有效性性进行识识别、并将结结果发有有关部门门，以防防范误用用；同时总务务课负责责对上述述适用的的有关法法律法规规的变更更情况进进行跟踪踪，按照照实施的的时间及及时对有有关的法法律文件件进行更更换，并并以内部部OA网网的方法法发各部部门。上述述过程具具体执行行公司法法律法规规识别、获获取及更更新程序序有关关要求。4.3.33目标、指标 目标与指标标：品保

24、保部应根据识识别出的的重大环环境因素素、危险险源及风风险，组组织有关关部门根根据过程控控制的实实际情况况、资源源投入要要求，国国家或地地方有关关污染物物排放标标准的要要求。制制定公司司环境、职业健康安全目标、指标，并依据过程的特点向部门进行分解同时确认对应的考核办法及周期，定期对其进行检查。对必须进行检测的污染物排放情况，由总务课与地方环境监测站联系，根据公司的环境评价报告批复要求，对污染因子进行定期检测，确认运行控制的有限性；对必须进行检测的工作场所噪声及粉尘排放情况，由总务课与地方疾病控制机构联系，根据公司职业健康卫生的规定要求，对有害因子进行定期检测，确认对职业健康运行控制的有限性。4.

25、3.44管理方方案 产品制造各各个部门门，在生生产及检检修维护护过程中中、对其各各过程发发生的环环境因素素及危险险源充分分识别的的基础上上，根据据情况由由责任部门门经理制制定对应应的专项项管理方方案，其其内容包包括以下下要求：确定责责任部门门、班组组及责任任人；规规定可行行的技术术措施和和资源；明确完完成的时时间要求求。专项项管理方方案由管管理者代代表审核核，经工厂厂长批准准后，发发各相关关部门执执行，以以确保运运行控制制顺利实实施。上述述过程的的控制，具具体见公公司的目目标、指指标及管管理方案案目录4.3.55本章有有关的控控制程序序及管理理制度： 环境因因素及危危险源识识别评价价程序 法法

26、律法规规识别、获获取及更更新程序序 目标、指指标及管管理方案案目录4.4环境境及职业业健康安安全管理理体系的的运行及及实施4.4.11 资源源提供、作作用、职职责、权权限 资资源提供供 aa) 总总务课、制造部部、制造技技术部、业务部等各职能部门，根据对办公、加工生产过程中存在且必须进行控制的重大环境因素（污染源），指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入污染物排放治理设备，对存在的噪声、废水及废气等进行治理，完毕后达标排放,同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对污染物排放治理的效果。b) 总务务部、制造部部根据对对办公区域域、加工

27、生生产过程程中存在在且必须须进行控控制的危危险源及及风险，指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入安全防护措施及设备（包括为人员配置的劳动防护用品），对存在的噪声伤害、粉尘吸入、物体打击及触电等安全隐患进行治理,同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对人员及设备的安全。上述述过程的的控制，具具体见公公司设设施设备备控制程程序的的具体要要求 职职责和权权限公司以文件件的方式式颁布各各部门的的环境、职职业健康康安全管管理体系系的职责责分配 工厂厂长a) 按照照国家政政策及法法律、法法规组织织企业的的生产经经营活动动，并对对企业的的职业健健

28、康安全全、环境行行为控制制效果全全面负责责；b) 批准准年度环境境及职业业健康安安全方针针和目标标，提出出评价和调整改改进；c) 建立立三级安安全责任任制，审审批环境境及职业业健康安安全有关关制度，检查实施施情况的的落实；d) 组织织企业各各方面力力量，确保污污染物排排放治理理、职业业健康安安全投入入；e) 推进进企业的的环境保保护及职职业健康康安全技技术进步步、节能能降耗工工作顺利利开展，在确保生生产及服服务过程程符合有有关法律律法规的的前提下下，提高高经济效效益，增增强自我我发展能能力和竞竞争能力力；f) 不断断改善企企业劳动动条件，高高度重视视安全文文明生产产，在发发展生产产，提高高经济

29、效效益的基基础上，逐逐步改善善职工的的物质文文化生活活条件；g) 加强强环境及及职业健健康安全全方面投投资和人人才的开开发，加加强职工工的安全全思想及及遵纪守守法意识识的教育育；h)监督有有关部门门在实施施过程中中，贯彻彻公司环环境和职职业健康康安全方方针、树树立守法法意识，加加强安全全、环境境的认识识；批准准处置重重大安全全、环境事故故，批准准重大事事项的纠纠正和预预防措施施。树立立员工参参与思想想，建立立良好内内部沟通通渠道；i) 定期期进行管管理评审审，建立立建全公公司环境境及职业业健康安安全绩效效改进机机制。 管管理者代代表a) 确保保管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施、保保持

30、及完完善改进进；b) 向最最高管理理者报告告公司综综合管理理体系的的业绩及及改进的的需求；c) 确保保在全公公司内提提高满足足相关方方及福利利法规意意识要求求的意识识；d) 与管管理体系系有关事事宜的外外部联络络；e) 审核核公司的的管理手手册和管管理评审审文件，批批准管理理体系程程序文件件和内审审计划及及报告。f) 认真真组织贯贯彻执行行国家、地地方的各各项政策策、法令、法法规、条条例以及环境境及职业业健康安安全管理理制度。管理理部 a) 负负责对公公司各类类行政文文件（包包括外来来文件）、法律、法规、条例及其它要求收集、归口管理，各类管理规章制度的制定及发放，办公设施的管理；b) 负责责公

31、司人员员招聘、培培训、定期职职业病检检查等管管理工作作；c) 负责责公司各各类资质质、资格格证书的的管理和和公务车辆辆管理；主持各各项内部部及外部部事务的的沟通及及协调；d) 负责责公司有有关人员员的职责责、岗位位及任职职要求的的确定，负负责员工工劳动保保险的办办理、职职业健康档案的的建立及及劳动防防护用品品的发放放等管理理；f) 负责责做好公公司基础础建设项项目管理理（前期期环境评评估、三同时时办理及及验收，污污染物排排放许可可证）、各各类证照照办理及及企业资资质的年年检工作作；g) 负责责汽车维维护、劳劳动保护护用品等等相关单单位的调调查、评评价及合合同签定定等管理理；h) 负责责公司公公

32、共部位位环境及及安全管管理结果果的定期期巡视监监督检查查，负责责对发现现的问题题进行跟跟踪检查查。i)负责公公司各类类公共设设备配置置验收、档档案建立立、日常常及定期期维护的的归口管管理； k) 负责责公司重重大设备备的定期期安全年年检（自自检及外外送检验验），负负责各类类安全操操作规程程的编制制及实施施情况的的巡视检检查L) 负责责公司应应急预案案的编制制，对应应消防器材材的配置置、演练练及效果果评价。制造造部（包括生生产现场场设备管管理部分分）a) 负责责根据生生产现场场的实际际情况及及工艺流流程，负责对对本部门门环境因因素、危危险源进进行识别别及作好好对应的的风险评评价，编编制对应应运行

33、控控制计划划及专项项管理方方案。c) 负责责落实生生产现场场的职业业健康安安全、各各类排放放废弃物物的管理理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d) 负责责按照有有关的工工艺、制制度监督督各工序序操作者、做好好工序自自检/互互检及配配合专职职检验人人员巡视视检查。e) 负责责生产现现场的危危险源及及职业健健康安全全、环境境因素的的运行控控制绩效效的巡视视检查，作作好生产产现场对对应6SS管理。f) 在主主管部门门指导下下对生产产人员进进行安全全生产、职职业病防防治及有有关法律律意识的的培训，确确保有关关制度规规定得到到有效实实施。 g) 负责责生产制制作过程程的污

34、染染物超标标排放、安安全及劳劳动保护护违规事事件控制制处理工工作。h)负责公公司生产产现场设备备方面的的归口管管理，协助主主管部门门完成体体系的建建立及执执行工作作，做好有有关生产产设备环环保及安安全制度度的建立立、危险险源及环环境因素素的识别别、各类类文件记记录的管管理。业务务部（包括经营营业务、物料采购及外协管理部分） a)负责客客户单位位、外协协加工单单位、物料采购购和物料料存储的的归口管管理，协协助主管管部门完完成体系系的建立立及执行行工作，并并做好本本部门有有关制度度的建立立、危险险源及环环境因素素的识别别、各类类文件记记录的管管理；b) 负责责对供方方(包括原材材料供应应单位、废废

35、弃物料料回收单单位)的的选择、评评价和控控制；c) 严格格履行有有毒有害害材料含量量的审批批手续，承承担相应应责任；d) 对采采购中出出现的不不合格产产品有责责任进行行追究，并并代表公公司处理理索赔事事宜；e) 负责责在关注注经济合合同、产产品技术术指标的的同时，做做好客户户单位有有关緑色色产品及及安全使使用方面面需求的的信息传传递及评评审。f) 负责责公司各各废电池池、边角角余料的的回收过过程的管管理；g) 负责责公司各各类物资资库房储存存的标识识、贮存存及收发发管理。制造造部 a) 负责责根据生生产现场场的实际际情况及及工艺流流程，负责对本部门门环境因因素、危危险源进进行识别别及作好好对应

36、的的风险评评价，编编制对应应运行控控制计划划及专项项管理方方案。c) 负责责落实生生产现场场的职业业健康安安全、各各类排放放废弃物物的管理理制度，对因生生产过程程造成的的环境/人员/设备安安全影响响实施情情况进行行监测。d) 负责责按照有有关的工工艺、制制度监督督操作者者、做好好工序自自检/互互检及配配合专职职检验人人员巡视视检查。e) 负责责生产现现场重大大的危险险源、环环境因素素的运行行控制绩效效的巡视视检查，作作好生产产现场对对应6SS管理。f) 在主主管部门门指导下下对生产产人员进进行安全全生产、职职业病防防治及有有关法律律意识的的培训，确确保有关关制度规规定得到到有效实实施。 g)

37、负责责生产制制作过程程的污染染物超标标排放、安安全及劳劳动保护护违规事事件控制制处理工作作。品保保部 a) 负责责组织环环境和职职业健康康安全体体系管理理手册、程程序文件件、管理理制度或或管理办办法（亦亦称作业业文件）等等体系文文件的策策划、编编制、修修改和换换版文件件的编制制审查工工作。 b)协助助管理者者代表作作好管理理体系的的建立策策划、实实施及持持续改进进归口管管理工作作；组织织制定公公司总环环境和职职业健康康安全目目标、指指标及对对各部门门实施目目标分解解，定期期对各部部门的实实施情况况进行监监督检查查。c）负责组组织管理理体系认认证的外外审和内内审工作作，d) 负责责组织公公司环境

38、境因素及及危险源源识别、评评价及再再评价。协协助总务务课做好好环境/职业健健康安全全等各类类法律、法法规、其其它要求求文件的的收集；e) 负责责各类“专项管管理方案案”的审核核；协助助制造管管理部不不断实施施工艺改改进（包包括新材材料、新新节能技技术等）可行性论证及实施情况监督； f) 负负责组织织公司有关关法律法法规的收收集与有有关法律律法规符符合有效效性的评评定及改改进工作作； g) 负责责协调相相关职能能部门，就公司有关的环境、职业健康等事宜与有关单位进行沟通；h) 负责责作好本本部门品品质检验验过程环环境因素素及危险险源识别别，污染染物排放放及危险险源的控控制管理理工作。 财财务部a)

39、 负责责协调公公司财务务保障，作作好安全全、环境管管理所需需资金的的提供，监监督各部部门资金金计划的的提出及及使用。b)从财务务角度负负责各部部门、生生产过程程节能减减耗措施施的效果果分析及及改进意意见的提提出。制造造技术部a) 负责责根据有有关国家家法律法法规、客客户要求求，结合合公司的的实际情情况条件件，负责责在产品品工艺策划划及改进进的过程程中，通通过对制作过过程可能能出现的的环境因因素、危危险源进进行识别别，从产产品设计计源头做做好产品品本质及及制作过过程的污污染物排排放和安安全风险险控制；b) 配合合管理部部做好公公司新建建、改建建及扩建建项目申申报过程程中，导导致的环环境保护护及危

40、险险控制的的申报、三同时等技术落实工作； c) 配合合制造部部做好公公司设备备、工艺及及原材料料使用变变化，导导致的环环境保护护及危险险控制的的技术保护护落实工工作。职业健康安安全事务务代表：代表员员工参与与公司有有关环境境、职业业安全健健康等员员工权利利的重大大决策， 参加有有关部门门组织的的生产现现场有关关人员健健康安全全措施落落实事宜宜，负责责收集员员工意见见，代表表员工的的合法权权益，就就职业劳劳动保护护、安全全措施及及工伤赔赔付等有有关事项项与公司司行政领领导进行行协商。有关关各岗位位的职责责及三级级安全责责任制的的落实：a) 管理理部人事事科（以以下简称称：人事事课）负负责根据据责

41、任归归属清晰晰、落实实到位的的原则，在在听取相相关部门门负责人人意见的的基础上上结合公公司的实实际情况况，编制制形成对对应的岗岗位说明明书报报工厂长长签字确确认后发发有关部部门，并并在环境境/职业业健康安安全管理理体系日日常运行行过程中中，对职职责和权权限分配配的合理理性进行行跟踪，必必要时进进行调整整。b) 人事事课依据据安全全生产法法的要要求，根根据安全全责任归归属清晰晰、落实实到位的的原则，代代表公司司与各相相关部门门负责人人签署对对应的安安全生产产责任制制报工工厂长签签字确认认后，对对实施情情况性进进行跟踪踪，必要要时进行行调整。4.4.22能力、培培训及意意识人事事课

42、应按按根据公公司的发发展、产产品的工工艺、客客户服务务及有关关法律法法规的规规定，进进行人员员配置及及能力考考评，对对人员的的能力考考评基于于适当的的教育、培培训、技技能和从从业经验验（对关关键岗位位的操作作人员必必须通过过能力鉴鉴定）确定员工工工作岗岗位，确确保对从事产品品设计、工工作环境境污染物物排放、职业健健康安全全的生产产、管理理、设备备检修及及产品质质量检验验等人员员能够胜任其能力力要求。为了了更好落落实国家家的有关关规定， 人事课课应按照照国家有有关标准准，对特特殊工种种人员组组织上岗岗及离岗岗前、定定期对其其进行职职业病的的定期检检查并作作好有关关健康档档案，负负

43、责在巡巡视过程程中，监监督有关关人员作作好职业业安全、传传染病和和食物中中毒的预预防工作作，并纳纳入定期期的指标标考核。员员工的意意识和培培训人事课负责责根据实实际情况况、公司司及法律律法规的的要求，按按照以下下程序对对对各层层次的员员工进行行培训：a) 基础础知识培培训：主主要包括括公司污污染物排排放有关关法规、程序文件、管理办法、危险源及环境因素辨识等，其目的是告诉员工做好所从事活动管理的过程管理，与环境保护、自身的职业健康安全要求及他人工作的相关性；b) 应急急准备和和响应要要求方面面的培训训，其目目的是教教育员工工、做好应急急响应的的常识、协协助公司司主管部部门、维维护

44、好有有关的响响应器材材、增强强其发生生事故后后自救能能力；c) 设设备设施施的操作作规程及及维护保保养要求求等方面面的培训训，其目目的是教教育员工工做好设设备运行行过程的的管理，确确保有关关设施设设备的有有效运行行，保障障污染物物排放治治理、降降低安全全事故的的发生；d）人事课课应保持持本单位位员工教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录，如员员工档案案、各种种证书或或其复印印件、考考试考核核鉴定结结果等，作作为员工工工作安安排和再再培训的的依据。 3劳动保保护的管管理a) 人事事课必须须按照有有关的劳劳动合同同法规的要要求，及及时与录用的的员工签签订劳动动合同及及办理各各类

45、保险险；制造造部应在员工工上岗前前对其进行行职业健健康安全全常识的的培训，将生产过程程中可能能产生的的职业病病危害和和安全防护护措施告告诉员工工，并操操持对应应的培训训记录b) 人事事课应建建立从事事接触职职业病危危害作业业的员工工健康档档案，做做好各类类员工上上岗前及及离岗前前身体健康康检查，特别是从事特殊工种的员工以便及时发现职业病。c) 人事事课监督督现场安安全管理理人员，指导所属属员工及及时按劳劳动防护护用品的的配置标标准领取取，正确确佩带和和使用劳劳动防护护用品，并并纳入巡巡视范围围，有关关要求具具体执行行劳动动防护用用品发放放管理办办法的的规定。d）人事课课负责对发发现的违违规行为

46、为，组织织责任部门门按事故故、事件件控制程程序的的要求及及时报告告、并配配合政府府有关职职能部门门调查和和处置职职业病、传染病和食物中毒事故。上述述过程的的控制具具体执行行人力力资源管管理程序序的要要求4.4.33. 协商商和交流流公司编制协协商和交交流控制制程序各各职能部部门分别别组织实实施；管管理部、业务部部、品保部部、制造部部等各部门，应分别别按相相关方/供方控控制程序序等规规定的具具体要求求，与内内部员工工、顾客客、供应应方和来来访者进进行沟通通和交流流，确保保公司综综合管理理体系有有关要素素的要求求得到有有效性。协协商和交交流控制制程序规规定了以以下要求求：a) 定期期召开公公司例会

47、会，每年年召开职工工大会，主管部部门不定定期召开开专项技技术会议议，内部文文件信息息传递及及签阅；b) 管理理部主管管责任人人将接收到上级、地地方政府府和其它它相关方方的信息息，报主主管负责责人批准准后，按按要求将将文件及相相关信息息传递到指定的的部门和和人员。同时作作好有关关原始文文件的存存档。必要时时，相关关部门和和人员可可直接查查阅原始始文件；c) 管理理部负责责通过EERP系系统和文件发发放，组组织员工工就经营营/质量量/环境/安全/管理体体系的运运行管理理和相关关事宜与与公司领领导进行行协商、沟沟通和交交流；d) 各职职能部门门就公司司安全文文明生产产管理体体系的运运行信息息，采用用

48、电话或或会议纪纪要等方方式与相相关部门门和人员员进行协协商、沟沟通和交交流，对对重要的的决议作作好对应应的记录录。4.4.44体系文文件 为了了更好的的实施GGB/TT240001-20004环环境管理理体系要要求和GB/T2880011-20011职业业健康安安全管理理体系要要求及有关关国家法法律法规规的要求求，品保保部在做做好各过过程环境境因素及及职业健健康安全全风险辨辨识的同同时，组组织相关关部门确确定生产产及服务务过程中中存在的的污染物物排放、职业安全风险等，根据实际情况形成对应的管理体系文件包括管理手册、目标指标、管理方案、程序文件及管理办法，引入适用的国家、地方的法律法规，以规范化

49、管理公司污染物排放及职业健康安全管理行为。4.4.55体系文文件的管管理公司编制文文件控制制程序明确以下的职责：a) 管理理部负责责各类行行政、外来文文件管理理；b) 品质质部负责责产品检检验规范范、环境境及职业健健康安全全各类法法律法规规及体系系文件的的归口管管理，组组织管理理手册、程程序文件件、管理理制度等等体系文文件的编编制及修修订c) 制造造技术部负责各各类技术术标准、生生产工艺艺的管理理控制；上述程序规规定了以以下方面面所需的的控制：a) 公司司编制的的文件，发布前前应得到主管管领导或或授权人人批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；b) 文件件发布后后的实施施过程中中，公司司组织结

50、结构调整整、认证证标准换换版和过过程变化化时，管管理者代代表负责责组织有有关人员员对文件件进行评评审，需需要时更更新，并并由规定定的授权权人再次次批准；c)注明版版次和修修订次数数、文件件的不同同载体等等方式（通通过公司司的OAA系统发发放，纸质文文件打印印装订），以以确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d) 以纸纸质的形形式打印印或书写写文件应应文字清清楚，使使用者不不随意涂涂画，以以确保文文件保持持清晰，易易于识别别；e)公司各各部门负负责分别别将收集集或识别别到的法法律法规规、其他他要求等等外来文文件，统统一交上上述归口口管理部部门汇总总后，由由主管领领导批准准，按照照要求

51、分分发给指指定权限限范围内内的人员员；g) 上述述文件归归口管理理部门，负责定期对各类法律、法规的有效性进行识别，将各类有效的规程、规范、标准、地方政府发布的管理条例等编制对应的目录清单发各使用部门，同时注明作废的文件，以防止其非预期使用；若因法律法规的需要，而保留的作废规范或技术标准时，应在其文本上标明“留用作废文件”的标识。4.4.66对产品品工艺、生生产及检检验过程程需要控控制的环环境因素素、危险险源及职职业健康康风险运行行控制： 基基础设施施制造部及管管理部设设备管理理人员，按照规规定的权权限范围围，负责对对公司的的各类设设备及基基础设施施进行归归口管理理，工厂厂长根据

52、据生产现现场的实实际情况况及与工工艺的需需求，在在满足生生产及进进度、污污染物排排放治理理、保护护员工健健康及安安全生产产的基础础上，提提供所需需的设施施，主要要包括：a） 管理理部负责责公共场所所的基础设设施管理理（配电电设备、压压缩机及及输气管管道、电电梯、中中央空调调）、消防器器材、运输车辆辆及通讯讯维护等等方面的的管理。编制对应的管理办法，对其进行管理，确保有关设备的正常运行，监督有关人员，作好各类车辆的安全年检及固定资产的监督管理.b) 制造造部负责责对各类类生产设备备的归口口管理，包括建建立设备备台账，编制安全操作规程及收集对应的技术资料，做好对应的维护保养。监督各生产车间，按要求

53、对其进行日常的维护。c） 在生生产过程程中，管管理部根据特特钟设备备检修维维护资格格的要求求，报工工厂长批批准后对对部分特特殊设备备委外进进行定期期维护及及安全性性能检查查，并与与有关供供方单位位签定合合同，向向其传达达公司有有关环境境/职责责安全健健康制度度的要求求，管理理部按相关关的要求求对其进进行监督督控制。有关关过程控控制按设设施设备备控制程程序规规定执行行，产品品工艺编编制过程程有关环境境保护、职业健健康安全全管理策策划：a) 制造造技术部负责人人进行新产产品工艺艺任务的的下达时时，应明明确客户户有关产产品绿色色环保要要求标准准，必须明明确从原原材料的的选择、产品生产

54、制作、使用及产品报废整个生命周期中污染排放的控制，编制产品的有毒有害物资含量内部控制标准，提交业务部及制造部按照对应的要求进行原材料采购、生产加工制作；品保部将根据其有毒有害物资含量内部控制标准进行原材料、产品有毒有害含量的检测。b) 制造造技术部部在编制制现场作作业指导导书SOOP时，考虑有关生产制作过程的人员职业健康安全、产品使用过程本质安全，明确有关保护措施的佩戴及污染物排放的处理。供方方及相关关方的管管理a）业务部部负责对对物料采购购、储存存及运输输过程的有毒、有有害物资资含量、危险化学品、劳动防护用品等相关方进行有效控制，以确保采购的物资质量、储存管理等符合规定要求。

55、业务部根据危险化学品明细表及劳动防护用品配置将物资进行分类，确定对采购物资特性控制的方式和程度，以防止风险事故的发生。b）供方的的评价：品保部负责对对上述物物品的供供方进行行调查后后，组织织有关部部门对其其资格从从以下方方面进行行评价：供方单位的的价格、交交货及运运输能力力、资质质证明等等提供有关物物资的进进货检验验报告；c）品保部部将评价价的结果果填写在在供方方评审表表内，制制定合合格供方方名单报报工厂长长批准后，一一般情况况进行定定点采购购。d）为了确确保供方方单位持持续稳定定的供应应能力，品保部定期组织有关人员对上述单位进行年度评定并将评定内容填写在供方评定记录中，其评定的依据：价格的合

56、理理性为330%；产品/服务务质量的的稳定性性为300%；交付及时为为20%；材料退换及及时为220%。e）采购信信息应清清楚准确确地表达达拟采购购产品有有关要求求，在实实施采购购前，主管负负责人要要对有关关资料、采采购信息息进行认认真审核核，确保保其要求求合理性性，采购购信息包包括： 有关物资的的安全技技术特性性及要求求；与重要物资资供方签签定的供供货合同同，包括运输输协议；采购计划及及库存量量等。相关方（固固废处理理单位、特特种设备检检修、外外协加工工等）的的调查、评评定及实实施控制制a) 制造造部及管管理部负负责按照照上述方方法对外外协加工工进行归归口管理理，组织织有关人人员进行行资质调

57、调查及评评定后，将将其纳入入合格格供方名名单呈呈公司主主管领导导签字后后与其签签定分包包合同，注注明服务务的内容容、在服服务期间间应注意意的质量量、安全全及环境境保护方方面的内内容及双双方责任任，签字字后归档档保存。b) 管理理部负责责按照上上述方法法对固废废回收单位位、特种种设备检检修相关关方进行行归口管管理，组组织有关关人员进进行资质质调查及及评定后后，将其其纳入合合格相关关方名单单呈公公司主管管领导签签字后与与其签定定维护合合同，注注明服务务的内容容、在服服务期间间应注意意的质量量、安全全及环境境保护方方面的内内容及双双方责任任(废品品目录、MMSDSS清单、安安全注意意要求)，签字字后

58、按要要求执行行。有关关过程的的控制具具体执行行供方方/方程的的规定。公公司产品品生产过过程四废排放放、重大大危险源源及风险险的管理理 a) 制造造部负责责生产过过程中现现场的四废排放放、节能能控制及及危险化化学品管管理，品保部部根据有有关法律律、法规规的要求求及公司司的实际际情况，组组织有关关部门和和人员，在确定定控制方方法可行行的基础础上编制制废液排排放管理理办法、粉粉尘排放放控制办办法、噪噪声排放放控制办办法、固固体废弃弃物管理理办法、节能降耗管理办法及危险化学品管理办法，提交管理者代表审批后，发放给相关部门及各生产班组，相关部门及各生产班组按照要求进行控制，同时加强生产现

59、场的废弃分类装置、集中排污管理，杜绝生产现场跑、冒、滴漏等现象，按照生产工艺做好关键场所的温度、湿度控制，保持现场的整洁，以确保生产过程有关污染排放行为得到有效的控制。b)针对生生产及设设备维护护过程需需要控制制的危险险源及风风险，制造部部及管理理部组织织各生产产班组按按照设施设设备控制制程序、高高处作业业管理办办法、劳劳动保护护用品管管理办法法、安安全用电电管理办办法、公公司消防防设施管管理办法法等制制度，对生产产及服务务过程中中出现的的危险源源及风险险进行控控制，确确保有关关的危险险源得到到有效的的控制，从从根本上上消除或或降低员员工的职职业健康康安全风风险。c)针对由由于产品品的工艺艺调

60、整/设备更更新/有有关新产产品生产产等可能能导致发发生的新新环境污污染及危危险源，品保部负责针对具体问题组织有关人员进行调查，组织制造技术部编制对应的管理方案或对原有的控制程序进行更改，确保有关的环境污染及危险源得到有效的控制。e) 针对对公司办办公区域域，由管管理部在在对有关关环境因因素、危危险源及及风险进进行识别别的基础础上，根根据其特特点制定定对各类类废弃物物、运输输过程危危险点、消消防控制制的管理理制度，管管理者代代表负责责按上述述规定对对实施过过程进行行监督检检查，确确保它们们在规定定的条件件下进行行，减少少环境污污染。上述述过程运运行控制制的管理理，具体执执行公司司以下程程序文件件