某重工公司质量管理手册

1、版本及修改号：2.0第A章 目录页码：1/4Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量手册QUALIITY MANNUALL手册编号：NBHHH-MMM-22.0批准日期：20115年008月331日生效日期：20115年008月331日受控状态态：受控控 发放放编号：编写审核批准 第8章 测量、分析和改进页码：10/117.2 与与顾客有有关的过过程公司建立并并保持与顾客有关的过程控制程序（修理产品）与顾客有关的过程控制程序（建造产品）和，对钢质船舶修造过程要求的确定和评审的过程作出规定，以确

2、保顾客的需求和期望得到充分识别，增强顾客满意。7.2.11与产品品有关的的要求的的确定本公司通过过市场调调研、竞竞争对手手分析、与与顾客交交流等方方式确定定与钢质质船舶修修造有关关的要求求，包括括： 顾客规规定的要要求，如如：涉及及钢质船船舶修造造质量、船船期、费费用、服服务，包包括对修修造船及及修造船船交付后后的要求求； 与钢质质船舶修修造有关关的法律律法规要要求，如如：公约约、规范范规则、国国家强制制性标准准等； 为增增强顾客客满意的的附加要要求,如如精度要要求、服服务要求求等。7.2.22 与钢钢质船舶舶修造有有关要求求的评审审公司编制并并执行与与顾客有有关的过过程控制制程序（修修理产品

3、品）/与顾顾客有关关的过程程控制程程序（建建造产品品），对对与钢质质船舶修修造有关关要求的的合同评评审作出出明确规规定，以以确保充充解的和确足的,现满 控制要要求 根据本公司司经营部部对其所所承揽船船舶/海海洋工程程修造合合同进行行预评审审，相关关文件作作为本公公司进行行合同评评审以及及设计、采采购、生生产、检检验和交交付等的的依据。合同评审应应达到的的目的，包包括：钢质船船舶修造造要求得得到规定定；与以前前表述不不一致的的合同或或订单的的要求(如：投投标或报报价单)已予解解决；公司有有能力满满足规定定的要求求。风险得得到识别别和有能能力解决决。对顾客以口口头方式式提供的的要求，应应予以记记录

4、并在在接受顾顾客要求求前对顾顾客要求求进行确确认。在合同评审审过程中中，评审审人员对对钢质船船舶修造造要求中中有关内内容提出出问题或或修改建建议时，应应与顾客客联系征征求其书书面意见见。合同评审内内容应明明确合同同的工程程范围、质质量要求求、检验验和试验验方法、周周期、价价格等。合同评审后后应将相相关的文文件根据据需要传传递到承承担钢质质船舶修修造的有有关部门门，作为为其进行行设计、生生产、采采购、检检验和交交付等的的依据。合同评审结结果应予予记录和和保持。在钢质船舶舶修造过过程中，由由于实际际状况而而导致工工程量变变化，需需与顾客客确认变变化范围围，办理理书面确确认并通通知相关关部门。若产品

5、要求求发生的的变更影影响到顾顾客要求求时，其其变更应应征得顾顾客的同同意。7.2.33 与顾顾客沟通通公司建立并并保持信信息交流流控制程程序，对与顾客、其它相关方的沟通的内容和方法作出明确规定。 与顾客客沟通的的控制要要求在钢质船舶舶修造过过程中和和修造后后，通过过与顾客客的沟通通，不断断地满足足船东合合理的要要求和期期望。经营部具体体负责宣宣传钢质质船舶修修造产品品方面的的信息；负责船船东的问问询和对对合同进进行修改改时与船船东的沟沟通；负负责船东东关于钢钢质船舶舶修造产产品方面面的反馈馈信息（包包括满意意和抱怨怨的沟通通），并并将质量量信息反反馈给有有关责任任部门进进行鉴别别，根据据情况向

6、向船东作作出答复复。通过过上述适适宜且有有效的方方式或安安排，使使公司能能准确地地了解船船东要求求及船东东的满意意度，并并评价在在何处可可以持续续改进。按顾客满满意度测测量程序序的有有关规定定实施质质量跟踪踪，收集集顾客的的反馈信信息，妥妥善处理理顾客投投诉，以以取得顾顾客的持持续满意意。 对顾客要求求的理解解与实现现；质量管理体体系的变变化。与相关方的的沟通见见5.55.3“协商与与沟通”条款。 支支持性文文件与顾客有有关的过过程控制制程序（修修理产品品） 与顾客有有关的过过程控制制程序（建建造产品品） 顾顾客满意意度测量量程序7.3. 设计和和开发（删删减，船船东提供供）7.4 采采购公司

7、编制并并执行物物资管理理控制程程序、外外包工程程分承包包方控制制程序、外外协产品品控制程程序，分分别对提提供物资资、外包包工程和和技术服服务、外外协加工工/服务务的供方方进行选选择、评评价和控控制作出出明确规规定，以以确保供供方提供供的物资资、外包包工程、外外协加工工/服务务以及技技术服务务符合规规定的要要求。7.4.11 采购购过程本公司的采采购包括括技术服服务、外外协加工工/服务务、外包包工程/服务和和物资，即即服务和和物资两两大类。公公司根据据采购产产品对随随后的钢钢质船舶舶修造产产品的实实现及对对产品最最终的影影响度，将将采购物物资实行行分类控控制，划划分重要要采购产产品范围围，对提提

8、供采购购产品的的供方进进行分类类控制。公司应根据据评价的的结果编编制合格格供方名名录，作作为选择择供方和和采购的的依据。对顾客要求求控制的的采购产产品，公公司应邀邀请顾客客参加对对供方的的评价和和选择。选择、评价价供方时时，应确确保有效效地识别别并控制制风险。 供方提提供服务务/物资资的能力力评定原原则供方服务/物资符符合所要要求的质质量要求求；供方具有足足够的保保证质量量的服务务/生产产能力，能能够严格格按照交交货期限限供货；供方具有保保证所供供服务/物资质质量稳定定性的能能力；符合有关法法律法规规、规范范的要求求；优先选择通通过质量量管理体体系认证证的企业业；供方服务/物资价价格在可可以接

9、受受范围之之内。 合格供供方的选选择通过对提供供同类服服务/物物资的供供方的质质量、价价格、交交货期等等作比较较，并征征求有关关方意见见后确定定和选择择合格供供方； 建立供供方档案案，其内内容包括括：供方服务/物资的的质量、供供方服务务安全状状况、交交货期是是否符合合要求；进货交验合合格率和和检验中中发现的的质量问问题；顾客反映的的涉及供供方服务务/物资资的质量量问题；要求供方进进行整改改或采取取纠正和和改进措措施的情情况。 供方的的评价根据供方档档案所反反映的信信息，应应每年一一次对供供方业绩绩进行评评价。对对符合规规定条件件的经审审批后，继继续保留留其合格格供方资资格。对对多次出出现不合合

10、格，并并在责成成其改进进仍无明明显改善善的供方方，应取取消其合合格供方方资格。评评价结果果及评价价所引进进的任何何必要措措施的记记录应予予保持。 供方的的监视如有必要，应应要求供供方提供供或出具具相应的的证明性性材料，如如：资质质证书和和检定报报告等，并对供方的的服务质质量进行行监视并并作好有有关记录录。 支持性性文件物资管理理控制程程序 外包工程程分承包包方控制制程序 外协产品品控制程程序 采购信息 控制要要求根据需要签签订“采购合合同”、“外协工工程合同同”、“采购标标准”等采购文件，明明确采购购服务/物资的的技术标标准、质质量要求求、验收收条件和和违约责责任等相相关内容容，适用用时包括括

11、产品、程程序、过过程和设设备的批批准要求求，人员员资格的的要求，管管理体系系的要求求等。在与供方沟沟通前，采采购文件件应按相相关程序序文件规规定进行行审批，以以确保所所规定的的采购要求是充分分和适宜宜的。 支持性性文件物资管理理控制程程序 外包工程程分承包包方控制制程序 外协产品品控制程程序 采购产品的的验证 控制要要求按相关程序序文件规规定以及及采购文文件的规规定对采采购服务务/物资资进行验验证，并并把有关关内容和和要求通通报给供供方。当顾客或其其代表、验验船师拟拟在供方方或本公公司现场场实施验验证时，在在采购文文件中对对拟验证证的安排排和服务务/物资资放行的的方法作作出规定定。公司应编制制

12、采购产产品的验验证准则则。顾客客参加验验证活动动不能免免除公司司提供可可接受产产品的责责任。公司应保持持采购产产品的验验证记录录。当公公司委托托供方进进行验证证时，应应规定委委托的要要求并保保持委托托和验证证的记录录。 支持性性文件物资管理理控制程程序 外包工程程分承包包方控制制程序 外协产品品控制程程序 相关方控控制程序序7.4.44采购新新设计和和开发的的产品公司应对采采购新设设计和开开发的产产品实施施控制：a)采购购项目和和供方的的确定应应充分论论证，并并按规定定审批；b)在技技术协议议书或合合同中，明明确对供供方的技技术要求求和质量量保证要要求;c)产品品经验证证满足要要求后方方可使用

13、用。7.5生产产和服务务提供公司编制并并执行船舶及海洋工程过程控制程序（修理产品）与船舶及海洋工程过程控制程序（建造产品），对钢质船舶修造或服务的过程控制和确认、标识和可追溯性、顾客财产、防护和交付、售后服务实施有效控制，以确保钢质船舶修造或服务质量满足顾客和适用法律法规的要求。7.5.11 生产产和服务务提供的的控制 控制要要求生产和服务务提供过过程直接接影响企企业向顾顾客提供供的产品品或服务务的质量量，企业业进行生生产和服服务提供供策划并并对其进进行控制制，明确确规定工工艺文件件、操作作人员、设设备、材材料、测测试、环环境等影影响生产产和服务务提供过过程质量量的各个个因素的的要求，使使其始

14、终终处于受受控条件件下。获得表述产产品特性性的信息息，即设设计图样样、技术术文件、规规范等；要求施工过过程每一一道主要要工序都都必须有有工艺文文件或作作业指导导书，用用以指导导生产和和安 装，现现场使用用的所有有技术文文件均应应现行有有效，文文文相符符，不得得随便涂涂改；要获得和使使用合适适的生产产设备。设设备应按按计划进进行一保保、二保保和大修修，确保保满足生生产的要要求；获得和使用用适宜的的监视和和测量设设备，按按规定进进行周期期检定，作作出合格格标志方方可使；实施监视和和测量。所所有采购购产品投投产前，应应经进厂厂检验合合格方可可投入加加工、装装配。在在制品应应具有上上道工序序的检验验合

15、格证证明，方方可继续续生产。严肃工艺纪纪律，加加强现场场监督，确确保按图图样、技技术文件件、有关关规范、标标准、程程序文件件和作业业指导书书施工；应对钢材预预处理、焊焊接、涂涂装等过过程参数数和产品品特性进进行监视视和控制制，以确确保其符符合规定定的要求求；操作工人应应经培训训合格后后方可上上岗，有有持证要要求的岗岗位如焊焊工、涂涂装工应应持“资格证证”上岗,严禁无无证上岗岗；企业应对交交付的产产品进行行检验、试试验，确确认其符符合验收收标准后后方可提提交顾客客验收。当质量发生生重大波波动或质质量要求求发生变变化，应应对过程程或设备备进行分分析，找找出原因因，采取取纠正措措施，并并经验证证认可

16、；在生产过程程中，经经营部、技技术质量量部、生生产部等等部门的的主管人人员应认认真、及及时处理理顾客的的备忘录录，正确确理解和和处理顾顾客的抱抱怨、意意见和要要求，以以达到顾顾客满意意；生产和服务务使用的的计算机机软件，应应经确认认和审批批；使用代用器器材，需需经审批批，影响响关键或或重要特特性的器器材代用用应征得得顾客同同意；获得适宜的的原辅材材料等；应对建立和和保持一一个文明明生产的的环境提提出要求求，按规规定控制制温度、湿湿度、清清洁度、多多余物和和静电防防护等环环境条件件；做到到环境保保持整洁洁，物品品摆放有有序，对对装配所所用的元元器件、标标准件或或零件、工工具进出出数量清清楚，防防

17、止多余余物混入入装配件件；对首件产品品进行自自检和专专检，并并对首件件作出标标记；以清楚实用用的方式式（如文文字标准准、样件件或图示示）规定定技艺评评定准则则。生产和服务务过程更更改时，需需经授权权人员审审批。顾顾客及其其代表在在建造过过程中提提出的超超出合同同和或或技术说说明书规规定的增增加或修修改项目目，应通通过协商商一致妥妥善解决决。 支持持性文件件船舶及海海洋工程程过程控控制程序序（修理理产品）船舶及海海洋工程程过程控控制程序序（建造造产品）7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认公司对钢质质船舶修修造质量量不能通通过后续续的监视视或测量量加以验验证的过过程或工工序，以以及该过过

18、程或工工序仅在在产品交交付或使使用后，不不合格的的质量特特性才能能暴露出出来的工工序进行行确认和和控制。确确认应证证实其有有能力确确保这些些过程或或工序满满足钢质质船舶修修造实现现所策划划的结果果。 特殊过过程特殊过程是是指：船船舶修理理工程质质量不能能通过后后续的监监视或测测量加以以验证的过程，以以及仅在船舶舶修理交交付或交交付使用用后，其其不合格格的质量特性性才能暴暴露出来来的过程。钢质船舶修修造和服服务提供供中的特特殊过程程主要为为焊接、涂涂装等过过程。 焊接、涂涂装等特特殊过程程确认的的内容：为过程的评评审和批批准所规规定的准准则； 证实按有关关规定要要求，实实施对焊焊接/喷喷涂等设设

19、备的认认可（包包括该设设备本身身确保质质量的能能力和维维护该设设备使之之保持其其能力的的鉴定）和和人员资资格的鉴鉴定（确确认操作作者具有有从事焊焊接/涂涂装等作作业资格格）；证实按工艺艺文件的的要求，使使用特定定的方法法和程序序进行操操作和监监视重要要的过程程参数；证实按规定定要求作作好相应应的记录录；当生产条件件发生变变化时，证证实对影影响过程程能力的的变化实实施再确确认。标识和可追追溯性为防止钢质质船舶修修造过程程中，产产品或其其状态混混淆和误误用，以以及必要要时对产产品和服服务实施施追溯。有有关部门门应使用用适宜的的方法在在产品实实现的全全过程识识别产品品及其监监视和测测量状态态。控制要

20、要求公司制定并并执行程程序文件件标识识和可追追溯性控控制程序序，规规定了接接收、生生产等各各阶段标标识产品品的方法法。使产产品的检检验和试试验状态态能以适适当的方方式加以以标识，以以确保只只有通过过了规定定的检验验和试验验的（或或授权让让步放行行）产品品才能发发出、使使用或安安装。产品标识公司的产品品标识包包括采购购产品保保管、船船体制作作、管子子制作、电电缆切割割和毛坯坯制作、机机加工等等阶段的的标识。标标识的物物件、标标识的方方式、标标识的单单位，标标识的责责任部门门人员员，由各各责任单单位负责责按规定定实施。质量检查人人员在检检验产品品时，应应同时验验证标识识是否符符合规定定，凡发发现不

21、符符合规定定时应向向有关责责任人员员提出并并监督其其纠正。如果产品标标识因故故被破坏坏或消失失，则应应立即或或在下一一操作中中补上。对产品检验验和试验验状态的的标识应应包括进进货、过过程和最最终检验验三个阶阶段的状状态标识识。状态态标识一一般分为为：待检检、合格格、不合合格、检检验、待待处理。可追溯性。在规定有可可追溯性性要求时时，如船船体结构构板材、空空气瓶、大大型铸锻锻件等，应应使每个个或每批批产品都都标上唯唯一性标标识，并并对这种种标识加加以记录录。在记记录中，还还需列明明过程的的条件、操操作的人人员、日日期、批批号等。应应能追溯溯产品交交付前的的情况和和交付后后的分布布、场所所。 当顾

22、客有可可追溯性性要求时时，应在在合同或或技术协协议书中中对可追追溯性的的范围作作出明确确的规定定。公司应按规规定实施施产品的的批次管管理，以以确保：a)按批批次建立立记录，详详细记录录投料、加加工、装装配、调调试、检检验、交交付的数数量、质质量、操操作者和和检验者者，并按按规定保保存；b)使产产品的批批次标记记和原始始记录保保持一致致；c)能追追溯产品品交付前前的情况况和交付付后的分分布、场场所。对实施批次次管理的的产品，由由生产部部负责组组织产品品的批次次管理，严严格按批批次进行行投料、加加工、装装配和检检验。在在生产过过程中详详细记录录产品的的批次、数数量、质质量、操操作者、检检验者。做做

23、到批次次清、材材料清、责责任清、产产品去向向清，使使产品具具有可追追溯性。 支持持性文件件标识和可可追溯性性控制程程序7.5.44 顾客客财产 顾客财财产顾客财产是是指其资资产归属属顾客但但在企业业控制下下的财产产、提供供给企业业使用的的财产以以及构成成产品一一部分的的顾客财财产。 控制要要求公司应爱护护在公司司控制下下或使用用的顾客财产。公司对顾客客财产的的验证不不能免除除顾客提提供可接接收产品品的责任任。顾客提供产产品的品品名、规规格、数数量、标标识、到到货日期期、服务务内容、运运输、贮贮存、保保养以及及控制要要求，应应在合同同或技术术说明书书中加以以规定，明明确双方方的责任任。企业应识别

24、别、验证证、保护护和维护护供其使使用或构构成产品品一部分分的顾客客财产。顾客提供的的财产到到货之后后，物资资管理部部应会同同技术质质量部部部检验人人员，根根据顾客客财产的的清单及及有关文文件，核核对顾客客财产的的品名、规规格、数数量、标标识和外外观质量量，如发发现有丢丢失、损损坏或不不适用的的情况，应应予以记记录并向向顾客报报告。根据合同规规定的控控制要求求或按企企业规定定应进行行复验的的器材，应应按规定定的程序序进行复复验，复复验结果果应出具具复验报报告，发发现不合合格情况况应向顾顾客报告告。出现丢失、损损坏、不不适用、复复验不合合格等情情况时，除除报告之之外还应应得到顾顾客的书书面确认认，

25、或签签署备忘忘录，有有关信息息应反馈馈给经营营部。顾客财产经经验证后后才能入入库保管管。顾客财产应应单独建建帐，分分开管理理。标识识卡上应应以醒目目的字样样标明是是顾客财财产。在在保管期期内如发发现问题题应予以以记录并并向顾客客报告。顾客财产的的发放，应应与企业业自行采采购的产产品一样样办理发发放手续续。施工工部门在在领取时时要仔细细核对，在在领料单单上要注注明是顾顾客财产产。施工部门在在安装、调调试过程程如发现现损坏、不不适用或或不合格格的情况况，应予予以记录录并及时时向经营营部报告告，由经经营部与与顾客交交涉、处处置。7.5.55 产品品防护海洋工程与与船舶是是一种复复杂的特特殊产品品，具

26、有有修造周周期长，系系统设备备多，工工程规模模大，交交叉作业业等特点点，因此此，防护护工作应应贯穿海海洋工程程及船舶舶修造、系系泊、航航行和交交付的全全过程。防防护也适适用于产产品的组组成部分分。 防护内内容防护主要包包括标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护。 防护要要求防护标识根根据船用用设备和和材料的的要求予予以适当当的标识识。 海洋工工程及船船舶产品品搬运方方式：车辆运输，主主要用于于将构件件、设备备和零部部件从仓仓库运到到车间或或船台边边，或在在车间之之间周转转；船台/船坞坞吊运，主主要用于于将分段段、设备备、部件件吊至船船台/船船坞或船船上，以以便进行行合拢或或安装；海洋工程及及船

27、舶下下水/出出坞；海洋工程及及船舶移移泊，即即从一个个泊位移移到另一一个泊位位；其它吊运，主主要用于于将构件件、设备备、零部部件从内内场或外外场的一一处吊运运至另一一处。 海洋工工程及船船舶产品品搬运方方法各有关部门门应编制制搬运操操作的作作业指导导书以提提供防止止产品损损坏或变变质的搬搬运方法法。 包装各类备品、供供应品、仪仪器、设设备，如如果进货货时没有有包装，则则应根据据物品特特点采用用适当包包装（如如木箱、铁铁箱或专专门设计计的包装装物），并并标注品品名、型型号、数数量等。如如合同有有包装要要求，则则按合同同的规定定包装。 贮存贮存包括采采购品、在在制品、半半成品和和成品等等产品。库房

28、或场地地条件应应符合规规定要求求，以防防止产品品受到损损坏或变变质。采购产品的的接收、发发放应符符合规定定的程序序。按适宜的时时间间隔隔检查库库存品状状况，以以便及时时发现变变质情况况。 保护海洋工程及及船舶产产品修造造过程的的保护程程度直接接影响到到产品交交付时的的质量，企企业必须须制定保保护要求求对其进进行保护护。采取取适当的的防护如如防潮、防防震、防防锈蚀、防防静电等等措施，保保护的范范围主要要包括：海洋工程及及船舶上上各种设设备、设设施的防防护，包包括设备备上的仪仪器、仪仪表、铭铭牌等；海洋工程及及船舶电电器设备备的防护护；海洋工程及及船舶居居装区域域内装的的防护；海洋工程及及船舶涂涂

29、装的防防护；海洋工程及及船舶船船体的防防护；海洋工程及及船舶安安全防火火、安全全保卫工工作。 支持持性文件件产品搬运运及保护护控制程程序物资贮存存、发放放控制程程序7.5.66关键过过程公司应识别别关键过过程，编编制关键键过程明明细表，并并实施关关键过程程控制。关关键过程程控制内内容除符符合7.5.11的要求求外还应应包括：a)对关关键过程程进行标标识；b)设置置控制点点，对过过程参数数和产品品关键或或重要特特性进行行有效监监视和控控制； c)对首首件产品品进行自自检和专专检，并并作实测测记录；d)可行行时，对对关键或或重要特特性实施施百分之之百检验验；e)适用用时，运运用统计计技术，确确保过

30、程程能力符符合要求求；f)填写写质量记记录，保保持可追追溯性。7.5.77交付公司应对交交付的产产品进行行检验、试试验，确确认其符符合接收收准则后后，方可可提交顾顾客验收收。交付时应提提供按规规定签署署的产品品合格证证明和有有关检验验和试验验结果等等文件；必要时时，还应应提供有有关最终终产品技技术状态态更改的的执行情情况。交付的产品品需经顾顾客验收收合格，按按规定要要求提供供有效技技术文件件、配套套备附件件、测量量设备和和其他保保障资源源。公司应按规规定完成成产品使使用和维维护技术术培训。 交付过过程控制制要求交付的产品品需经顾顾客验收收合格，按按规定要要求提供供有效技技术文件件，配套套备附件

31、件、测量量设备和和其他保保障资源源。并在在最终检检验和试试验（含含系泊试试验和航航行试验验）之后后，还应应具备下下列条件件方可交交付：表明有关检检验和试试验结果果的质量量证书签签署完毕毕，完全全满足合合同、技技术说明明书规定定的要求求，产品品合格证证书应由由项目经经理和船船东代表表签字。如如发生故故障，还还应提供供故障排排除情况况的文件件。必要要时，还还应提供供有关最最终产品品技术状状态更改改的执行行情况。产品质量证证书交付付，包括括产品合合格证书书，入级级证书，法法定检验验证书，船船体、主主机、轮轮机、电电气设备备证书；建造部部分检测测记录，系系泊、航航海试验验检测记记录，报报验验收收证明书

32、书，使用用说明书书等。系泊和航行行试验后后，扫尾尾工程结结束，船船容整洁洁；备品、备附附件、工工具、供供应品及及随机资资料、技技术文件件按规定定配发齐齐全；海洋工程及及船舶的的安全、防防火、航航保物资资与设备备，安全全标志及及布置图图等按国国际公约约、规范范的要求求到位，并并向船旗旗国法定定检验机机构代表表、授权权的验船船师交验验验收；需消磁的特特殊海洋洋工程及及船舶消消磁工作作已经结结束或已已做出计计划安排排。7.5.88交付后后的活动动公司应对交交付后活活动的实实施、验验证和报报告作出出规定并并予以控控制，主主要包括括：a)确保保交付的的技术文文件得到到控制和和更新；b)对交交付后活活动提

33、供供充分的的技术支支持和资资源，按按规定委委派技术术服务人人员到使使用现场场服务；c)收集集和分析析产品使使用和服服务中的的信息（见见6.55）；d)交付付后发现现问题时时，应采采取相应应措施（包包括调查查、处理理和报告告，见88.5.2）。 交付付后活动动控制要要求交付后活动动的内容容有：1）技术培培训:企业应应向使用用方介绍绍产品的的基本性性能与结结构特点点，并进进行使用用维护及及操作技技能培训训；技术培培训的具具体内容容，依据据技术说说明书、使使用维护护说明书书（或手手册）等等技术资资料，由由企业与与使用方方商定，并并制定培培训计划划；技术培培训的方方式、地地点与培培训质量量的考核核，由

34、企企业与使使用方商商定、实实施。2）提供技技术资料料：企业应应按设计计部门编编制的资资料清单单或合同同、协议议规定提提供配套套技术资资料；配套的的技术资资料应在在产品出出厂时交交付。配配套外的的资料按按合同执执行；与使用用维护有有关的技技术通报报（技术术通知、服服务通报报）应及及时供应应。3）提供零零备件（含含设备、工工具备品品及配件件）：企业在在交付产产品的同同时，应应按设计计部门编编制的清清册或合合同、协协议规定定提供配配套零备备件和有有限寿命命部件；使用方方所需配配套外的的零备件件，应另另行签订订合同；使用单单位要求求的紧急急订货，企企业应及及时提供供；企业提提供的零零备件，必必须有产产

35、品检验验合格证证。4）现场技技术服务务：企业派出的的技术服服务人员员到使用用方进行行现场技技术服务务，其工工作内容容通常包包括：指导正正确使用用和维护护、维修修产品；进行与与产品有有关的技技术咨询询；协助解解决因保保管贮存存、使用用维护不不当造成成的问题题; 及时地地解决使使用现场场出现的的质量问问题，并并由技术术质量部部负责跟跟踪记录录填写“服务报报告”做到问问题归零零、顾客客满意。5）实施保保修规定定：已经验验收出厂厂的产品品，在规规定的保保修期内内发生设设计、制制造原因因的质量量问题时时，由企企业承担担责任，并并无偿给给予修复复或更换换。超过过保修期期，发生生设计、制制造原因因的质量量问

36、题时时，企业业应负责责给予修修复，所所需费用用船方与与企业在在签订修修复合同同时商定定； 配套套设备发发生的质质量问题题，其责责任单位位为企业业，由企企业通知知配套厂厂解决，所所发生费费用由配配套厂支支付。因使用用方使用用、维修修不当造造成的问问题，企企业应提提供有偿偿服务。 经营营部应定定期或不不定期走走访使用用单位，收收集和处处理使用用方意见见，调查查顾客对对服务信信息进行行统计和和分析，以以增强顾顾客满意意。7.6 监监视和测测量设备备的控制制公司编制并并执行监监视和测测量设备备控制程程序，对对用于确确保产品品符合规规定要求求提供证证据进行行常规监监视和测测量所需需监视和和测量设设备的控

37、控制要求求作出明明确规定定。7.6.11 控制制要求 应确定定需要开开展的监监视和测测量活动动，主要要包括验验证产品品符合性性的检验验活动、过过程监视视和测量量活动和和对职业业健康安安全与环环境绩效效的测量量及监视视活动，以以及确定定为完成成上述监监视和测测量活动动所需要要的监视视和测量量设备。 应根据据所需测测量能力力和测量量要求配配置监视视和测量量设备，对对经验收收合格的的监视和和测量设设备，应应进行校校准或送送国家计计量部门门检定。对对于没有有国家标标准的装装置，应应记录用用于校准准的依据据。 应对该该装置建建立台帐帐，并编编制年度度计量校校验计划划和按计计划执行行周期校校准，并并作好校

38、校验记录录。 监视和和测量设设备使用用者应严严格按照照使用说说明书或或操作规规程使用用，防止止可能使使校准失失败的调调整。使使用人员员应经相相应的培培训考核核和持证证上岗。 监视和和测量设设备在搬搬运、维维护和贮贮存期间间应遵守守使用说说明书和和操作规规程的有有关要求求，防止止其损坏坏或失效效。 当发现现检测设设备偏离离校准状状态时，应应立即停停止检测测，及时时报告和和评价以以往检测测结果的的有效性性，确定定需要重重新检测测的范围围并进行行重新检检测，相相关记录录应予保保持。 当计算算机软件件用于规规定要求求的监视视测量时时，应确确认其满满足预期期用途的的能力，确确认在初初次使用用前进行行，并

39、在在必要时时予以重重新确认认。监视和测量量设备的的不确定定度应与与监视和和测量的的要求相相适应。生产和检验验共用的的设备用用作检验验前，应应加以校校准或校校验并作作好记录录，以证证明其能能用于产产品的接接收。7.6.22 记录录校准、维护护和验证的相相关记录录应予保保持。7.6.33 支持持性文件件监视和测测量设备备控制程程序 7.7技术术状态管管理公司应实施施技术状状态管理理，内容容包括技技术状态态标识、技技术状态态控制、技技术状态态纪实和和技术状状态审核核。顾客客要求时时，技术术状态管管理计划划、技术术状态基基线确定定及其更更改应征征得顾客客同意。第8章 测量、分分析和改改进8.1 总总则

40、8111 为了了保证钢钢质船舶舶修造管管理工作作的符合合性及过过程改进进，本公公司规定定、策划划和实施施所需的的监视、测测量、分分析和改改进活动动，在策策划时应应确定统统计技术术及其他他适用方方法的需需要和应应用。测测量、分分析和改改进的目目的是： 证实钢钢质船舶舶修造质质量管理理工作的的符合性性； 确保管管理体系系的符合合性； 持续改改进管理理体系的的有效性性。8122 为确确保钢质质船舶修修造管理理工作和和过程的的符合性性，以及及实现持持续改进进，在对对测量和和监视活活动作出出规定、策策划和实实施时，还还应注意意采取适适宜的措措施，并并按照规规定和策策划的结结果实施施测量和和监视活活动。8

41、.2 监监视和测测量8.2.11 顾客客满意 对对顾客满满意度进进行测量量，以评评定公司司管理体体系的业业绩，并并以此来来评价所所建立的的管理体体系的有有效性，识识别改进进的机会会。 控制要要求公司编制并并执行顾顾客满意意度测量量程序，对对顾客有有关的产产品和服服务是否否已满足足其要求求的感受受的信息息进行监监视，并并确定获获取和利利用这种种信息的的方法作作出明确确规定，以以此确定定顾客满满意程度度的趋势势。满不的根划间定顾馈进析定顾访测客意分司品存不提理作管管理体系系的测渠时市态品方据户流务经报顾求扬赔向极客收关及馈关档详录名地电联以馈息对对于来 自信信函、传传真等顾顾客的建建议，应应设专人

42、人负责记记录、收收集、传传递并答答复。公司应对顾顾客反馈馈作出适适当安排排，必要要时实施施改进（见见8.55），并并将处理理结果及及时通报报顾客。 支持性性文件顾客满意意度测量量程序 8.2.22 内部部审核按计划的时时间间隔隔进行内内部审核核，以验验证管理理体系是是否符合合质量标标准要求求，是否否符合钢钢质船舶舶修造实实现的策策划安排排，是否否得到了了有效的的实施、保保持和改改进，并并有效地地满足公公司的方方针和质质量目标标。 控制要要求公司建立并并保持内部审核程序，对内部审核的策划和实施、报告结果以及保持记录的职责和要求等作出明确规定，以便指导内部审核工作。内部审核应应覆盖公司质量管理理体

43、系的的全部要要求和部部门的所所有过程和活活动。内部审核的的策划应应根据拟审核的的活动和区域的状况况和重要要程度，以以及以往往审核的结果，来策策划公司司全年的的内部审核计计划，并并按策划划结果编制公司司年度内内审计划划。内部审核计计划的内内容应当当包括审审核目的的、范围围、依据据和方法法，明确确受审部部门和审审核时间间。根据据实际需需要，可可审核质质量管理理体系覆覆盖的全全部要求求和部门门，也可可以专门门针对某某几项要要求或部部门进行行重点审审核，但但全年的的内审必必须覆盖盖公司质质量管理理体系的的全部要要求和部部门。公司内部审审核每年年至少进进行一次次。当出出现以下下情况时时，应适适时进行行内

44、部审审核：公司组组织结构构和质量量管理体体系发生生重大变变化时；外部法法律法规规及其它它要求发发生变更更时；公司发发生重大大质量事事故、顾顾客或相相关方连连续投诉诉时；即将接接受外部部认证机机构审核核或认证证证书到到期需要要换证时时。每次内部审审核前应应做好审审核准备备，包括括任命内内审组长长、选定定合适的的内审员员组成审审核组。应确保内部审核员具有相应的能力，内审员应经过培训并具备内审员资格，内审员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。内审组长应应编制审审核实施施计划，明明确审核核目的、范范围、方方法、依依据和审审核工作作安排等等内容。按程序规定定实施内内部审核核，审核核的具体

45、体内容依依据 “质量量管理体体系内部部审核检检查表”进行。内内审员通通过交谈谈、查阅阅文件记记录、现现场检查查收集证证据。审审核发现现问题应应及时经经相关人人员确认认，并据据此填写写 “不合合格项报报告”。每次审核结结束后，内内审组长长应编写写审核报报告作出出审核结结论。受审核部门门应及时时采取措措施，以以消除所所发现的的不合格格及其原原因。审审核组应应对纠正正措施的的实施进进行跟踪踪验证。内部审核的的记录应应按规定定保存。 支持文文件内部审核核程序 8.2.33 过程程的监视视和测量量过程的监视视和测量量的对象象是公司司管理体体系的各各个过程程，包括括根据公公司产品品特点策策划的各各个过程程

46、和子过过程。公公司采用用适当的的方法对对管理体体系的各各个过程程，依据据相关程程序文件件的规定定进行监监视并在在适用时时进行测测量。 过程的的监视和和测量方方法过程的监视视和测量量方法有有：管理理评审、内内部审核核、质量量分析会会等，收收集并分分析相关关的数据据和信息息，以证证实过程程实现所所策划的的结果的的能力。当当过程未未能达到到所策划划的结果果时，应应采取有有效的纠纠正或预预防措施施加以改改进，以以确保产产品和管管理体系系的符合合性。为确保过程程达到所所策划的的结果，公司应：a)识别别需要监监视和测测量的过过程，规规定各部部门在过过程监视视和测量量中的职职责（见见5.55.1）；b)确定

47、定监视和和测量的的项目、方方法、频频次和判判定准则则；c)保持持过程监监视和测测量的记记录以及及采取措措施的记记录（见见4.22.4）。 支持性性文件管理评审审控制程程序内部审核核程序8.2.44 产品品的监视视和测量量公司编制并并执行产品和过程监视、测量控制程序(修理产品)产品和过程监视、测量控制程序（建造产品），对产品生产过程特性进行监视和测量的要求和方法作出明确规定，以确保满足规定的要求。 进货检检验和试试验采购产品和和外协产产品按采采购文件件（包括括产品需需求部门门提出的的接收准准则或条条件）、合合同要求求进行检检验和试试验，确确保采购购产品和和外协产产品的特特性满足足规定的的要求。采

48、采购产品品的验证证按7.4.33条款实实施。 过程检检验和试试验一般检验项项目的过过程检验验和试验验由生产产车间完完成，根根据程序序文件和和工艺、 技术文件要求实施自检、互检及车间检验。必要时技术质量部进行抽查检验或巡回检验。必检项目的过程检验和试验由生产车间完成规定的检验程序，合格后交由技术质量部进行检验和试验。 最终检检验和试试验各生产车间间负责一一般检验验项目的的最终检检验和试试验；技技术质量量部负责责必检项项目的最最终检验验和试验验，并向向顾客和和船级社社验船师师提交检检验报告告。只有有按产品品实现的的策划的的安排，经经监视和和测量合合格的产产品才能能放行或或交付。由由于某些些原因策策

49、划的安安排在产产品未圆圆满完成成前需要要放行，须须经有关关授权人人员批准准，适用用时得到到顾客批批准。检检验和试试验中出出现的不不合格，按按不合合格品控控制程序序处置置。符合合验收准准则的测测量证据据和结果果应形成成文件，如如检验和和试验报报告、放放行通知知、证书书等。记记录应表表明经授授权负责责产品放放行的责责任者。对产品检验验、试验验和需顾顾客检验验验收的的项目以以及所需需建立的的记录应应在文件件中作出出规定。公司应对检检验印章章实施控控制。当产品未完完成所有有要求的的验证活活动，需需例外放放行时，应应按规定定履行审审批手续续，征得得顾客同同意，并并进行标标识和记记录，确确保能追追回和更更

50、换产品品。 检验记记录按记记录控制制程序管管理。 支持性性文件产品和过过程监视视、测量量控制程程序(修修理产品品)产品和过过程监视视、测量量控制程程序（建建造产品品）不合格品品控制程程序8.3不合合格品和和事件调调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施公司编制并并执行不不合格品品控制程程序和和事故故、事件件、不符符合控制制程序，对对钢质船船舶修造造项目中中的不合合格品和和事件、不不符合进进行识别别和控制制，包括括对处置置不合格格品和事事件、不不符合的的职责、权权限和方方法作出出明确规规定，以以防止其其非预期期的使用用或交付付和因事事件、不不符合产产生影响响的扩大大。不合格品控控制程序序应明确确

51、不合格格品隔离离、标识识、记录录、审理理和处置置的要求求。公司应建立立不合格格品审理理系统，并并保证其其独立行行使职权权。如要要改变其其审理结结论时，需需由总经经理签署署书面决决定。参与不合格格品审理理的人员员，须经经资格确确认，并并征得顾顾客的同同意，由由总经理理授权。不合格品的的审理结结论，仅仅对当时时被审理理的不合合格品有有效，不不能作为为以后审审理不合合格品的的依据，也也不影响响顾客对对产品的的判定。8.3.11 不合合格品控控制要求求 不合格格品的分分类和控控制不合格品是是指不符符合规定定要求的的产品，可可能发生生在设计计、采购购物资/服务、产产品生产产过程中中，以及及交付后后发现的

52、的不合格格品。不合格品的的控制活活动包括括判定、标标识、记记录、评评审和处处置等。不不合格品品的处置置手段包包括以下下一种或或几种途途径：采取返工返返修、退退换、维维修、停停用、追追回等措措施消除除不合格格品；经有关授权权人员批批准，适适用时经经顾客同同意，让让步使用用、放行行或接收收不合格格品；改变使用方方式和用用途，如如降级使使用或改改作他用用；报废或拒收收。 不合格格品经返返工、返返修得到到纠正之之后应对对其按原原规定要要求重新新检验，以以证实符符合要求求。 不合格格的性质质以及随随后所采采取的任任何措施施的记录录，包括括所批准准的让步步的记录录应予保保存。 在产品品交付或或开始使使用后

53、发发现的不不合格品品，应及及时与顾顾客协商商处理办办法，采采取与不不合格的的影响或或潜在影影响的程程度相适适应的措措施。 支持持性文件件不合格品品控制程程序8.4 数数据分析析建立并保持持信息息管理和和数据分分析控制制程序，确确定、收收集、和和分析适适当的数据，证实实质量管管理体系系的适宜宜性和有有效性。8.4.11 数据据的种类类和来源公司所收集集的数据据的内容容和种类类应与评评价公司司管理体体系和识识别改进进机会直直接有关关。 信息可可来源于于公司内内部的监监视和测测量活动动、产品品的实现现过程、与与顾客和和相关方方有关的的过程，也也可来源源于外部部市场、竞竞争对手手或相关关方等方方面，其

54、其承载的的媒体可可以是已已有的记记录、书书面材料料、电子子媒体、声声像设备备、通讯讯等，应应明确数数据和信信息收集集的渠道道、方法法和频次次。 内部数数据和信信息主要要来源于于日常工工作（如如：管理理体系目目标和管管理方案案完成情情况、检检验试验验和测量量监视记记录、内内审和管管理评审审记录和和报告以以及体系系正常运运行的其其他记录录和员工工建议等等），当当前存在在或潜在在的不合合格、事事件和不不符合、紧紧急信息息（如：出现突突发质量量事故、安安全事故故、职业业病、环环境污染染等）。 外部数数据和信信息主要要来源于于政策、法法律法规规和标准准，各级级政府机机构和上上级主管管部门检检查的结结果及

55、反反馈，新新工艺、新新技术、新新装备的的研发以以及相关关方的投投诉和反反馈意见见等。8.4.22 对数数据分析析应提供供以下有有关方面面的信息息： 顾客或或相关方方满意或或不满意意的程度度； 与产品品质量要要求的符符合性； 产品的的质量特特性及趋趋势，包包括采取取预防措措施的机机会； 相关方方提供服服务/物物资的相相关信息息。质质量经济济性和质质量成本本信息。8.4.33 数据据分析方方法的应应用公司应对产产品质量量和过程程绩效与与质量目目标进行行比较，识识别改进进机会。 为了寻寻找数据据变化的的规律性性，公司司采用统统计方法法对数据据进行分分析。运运用统计计技术的的原则是是优先采采用国家家公

56、布的的控制和和检验抽抽样标准准，对于于自行制制定的统统计技术术的采用用，应证证明其等等效或优优于国家家标准的的规定，并并制定相相应的鉴鉴定程序序。3 市顾意相信质质量核的分般调形对的和可控方应合水定果率常范时用表若率制管管理体系系时采列因进析 应确保保统计分分析数据据的科学学、真实实和准确确。8.4.44 利用用数据分分析的结结果对公公司管理理体系进进行评价价，数据据分析的的结论应应提交管管理评审审，以此此为基础础寻求改改进的机机会。8.4.55 支持持性文件件信息管理理和数据据分析控控制程序序改进8.5.11 持续续改进公司应利用用管理体体系方针针、目标标、审核核结果、数数据分析析、纠正正和

57、预防防措施以以及管理理评审等等，持续续改进管管理体系系的有效效性并不不断提高高其运行行效率。公司应编制制、实施施质量管管理体系系年度改改进计划划，并对对完成情情况进行行考核。 为了实实现管理理体系的的持续改改进，应应做好以以下几方方面工作作：通过建立并并实施管管理体系系方针，在在公司营营造一个个激励改改进的氛氛围；制定管理体体系目标标以明确确改进的的方向；根据数据分分析和内内部审核核的结果果，总结结分析找找出差距距，不断断寻求改改进机会会并对改改进活动动作出相相应安排排；实施有效的的纠正和和预防措措施实现现改进，对对于针对对环境、职职业健康康安全拟拟定的纠纠正和预预防措施施，在其其实施前前应先

58、通通过风险险评价过过程进行行评审，以以防止由由于采取取措施不不当，而而诱发新新的环境境因素和和危险危危害因素素，并验验证和评评价改进进的效果果，确定定新的、更更高的改改进目标标和方向向。 改进的的方式可可以是日日常渐进进的活动动，也可可以是突突破性的的改进项项目。对对日常的的改进活活动的策策划和管管理应按按照纠纠正和预预防措施施控制程程序的的有关规规定进行行。对于于涉及现现有过程程的更改改及资源源需求变变化较大大的改进进项目，其其策划和和管理应应进行全全面综合合分析，考考虑改进进项目的的目标和和总体要要求，分分析现有有过程的的状况并并确定改改进方案案，最后后实施改改进并评评价改进进的结果果。

59、采取纠纠正和预预防措施施实施持持续改进进的主要要方式有有：改进进过程、调调整资源源配置、增增强员工工质量意意识和能能力、强强化内部部管理、加加强监视视和测量量力度等等。 支持性性文件 纠纠正和预预防措施施控制程程序8.5.22 纠正正措施公司编制并并执行纠纠正和预预防措施施控制程程序，针针对不合合格、事事件、不不符合的的原因，采采取适当纠正正措施，防防止不合合格、事事件、不不符合的的再发生生。公司应建立立并运行行产品故故障报告告分析和和纠正措措施系统统，并将将与最终终产品质质量有关关的问题题及其纠纠正措施施向顾客客通报。 纠正措措施的实实施应采采取以下下步骤：识别和评审审不合格格(包括括顾客、

60、相相关方抱抱怨)、事事件或不不符合。不不合格、事事件或不不符合现现象往往往包括体体系运行行方面和和产品质质量方面面的不合合格，主主要表现现形式如如下：过程或或产品质质量方面面的不合合格；内部审审核或管管理评审审发现不不合格、不不符合；供方服服务/物物资出现现严重不不合格，或或顾客对对质量的的投诉和和抱怨；当确认认供方对对不合格格负责，适适用时，公公司应向向供方提提出纠正正措施要要求，并评价供方措措施的有有效性。其他不不符合管管理方针针和管理理目标；不符合合管理体体系要求求或相关关质量要要求的情情况。通过调查分分析，确确定不合合格、事事件、不不符合的的原因。针对不合格格、事件件、不符符合事实实，