职业健康安全与环境管理手册

1、PAGE PAGE 50 中国水利水电第十四工程局职业健康安安全与环环境管 理 手手 册文 件 编编 号： FCBB/EOOHS002-20006 持有人（部部门）： 持 有 人人 签 名 : 2004-10-22 发发 布 20006-009-110 改改 版中国水利水水电第十十四工程程局 发 布文件更改记记录序号更改次数更改文件编编号更改页码更改方式和和内容目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc144811419 发 布 令令 PAGEREF _Toc144811419 h 1 HYPERLINK l _Toc144811420 中国水利水水电第十十四工程程

2、局 简 介 PAGEREF _Toc144811420 h 2 HYPERLINK l _Toc144811421 管理手册 PAGEREF _Toc144811421 h 5 HYPERLINK l _Toc144811422 1 目的和和适用范范围 PAGEREF _Toc144811422 h 5 HYPERLINK l _Toc144811423 1.1 目目的 PAGEREF _Toc144811423 h 5 HYPERLINK l _Toc144811424 1.2 适适用范围围 PAGEREF _Toc144811424 h 5 HYPERLINK l _Toc14481142

3、5 1.3 手手册与手手册的管管理 PAGEREF _Toc144811425 h 5 HYPERLINK l _Toc144811426 2 引用标标准 PAGEREF _Toc144811426 h 5 HYPERLINK l _Toc144811427 3 术语、定定义和简简称 PAGEREF _Toc144811427 h 6 HYPERLINK l _Toc144811428 3.1 本本局专业业术语和和定义 PAGEREF _Toc144811428 h 6 HYPERLINK l _Toc144811429 3.2 其其它术语语 PAGEREF _Toc144811429 h 9

4、 HYPERLINK l _Toc144811430 3.3 简简称 PAGEREF _Toc144811430 h 9 HYPERLINK l _Toc144811431 4 职业健健康安全全与环境境管理体体系要求求 PAGEREF _Toc144811431 h 9 HYPERLINK l _Toc144811432 4.1 总总要求 PAGEREF _Toc144811432 h 9 HYPERLINK l _Toc144811433 4.2 职职业健康康安全与与环境方方针 PAGEREF _Toc144811433 h 10 HYPERLINK l _Toc144811434 4.3

5、策策划 PAGEREF _Toc144811434 h 11 HYPERLINK l _Toc144811435 4.3.11 环境境因素和和危险源源 PAGEREF _Toc144811435 h 11 HYPERLINK l _Toc144811436 4.3.22 法律律法规和和其它要要求 PAGEREF _Toc144811436 h 13 HYPERLINK l _Toc144811437 4.3.33 目标标和指标标 PAGEREF _Toc144811437 h 13 HYPERLINK l _Toc144811438 4.3.44 职业业健康安安全与环环境管理理方案 PAGER

6、EF _Toc144811438 h 15 HYPERLINK l _Toc144811439 4.4 实实施和运运行 PAGEREF _Toc144811439 h 16 HYPERLINK l _Toc144811440 4.4.11 资源源、组织织机构和和职责 PAGEREF _Toc144811440 h 16 HYPERLINK l _Toc144811441 4.4.22 培训训、意识识和能力力 PAGEREF _Toc144811441 h 17 HYPERLINK l _Toc144811442 4.4.33 协商商与沟通通 PAGEREF _Toc144811442 h 18

7、 HYPERLINK l _Toc144811443 4.4.44 文件件 PAGEREF _Toc144811443 h 19 HYPERLINK l _Toc144811444 4.4.55 文件件和资料料的控制制 PAGEREF _Toc144811444 h 19 HYPERLINK l _Toc144811445 4.4.66 运行行控制 PAGEREF _Toc144811445 h 20 HYPERLINK l _Toc144811446 4.4.77 应急急准备和和响应 PAGEREF _Toc144811446 h 22 HYPERLINK l _Toc144811447 4

8、.5 检检查和纠纠正措施施 PAGEREF _Toc144811447 h 24 HYPERLINK l _Toc144811448 4.5.11 绩效效监视和和测量 PAGEREF _Toc144811448 h 24 HYPERLINK l _Toc144811449 4.5.22 合规性性评价 PAGEREF _Toc144811449 h 25 HYPERLINK l _Toc144811450 4.5.33 事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施 PAGEREF _Toc144811450 h 25 HYPERLINK l _Toc144811451 4.5.44 记录和和记录

9、控控制 PAGEREF _Toc144811451 h 27 HYPERLINK l _Toc144811452 4.5.55 内部部审核 PAGEREF _Toc144811452 h 27 HYPERLINK l _Toc144811453 4.6 管管理评审审 PAGEREF _Toc144811453 h 28 HYPERLINK l _Toc144811454 附录A 中国水水利水电电第十四四工程局局行政组组织机构构图 PAGEREF _Toc144811454 h 31 HYPERLINK l _Toc144811455 附录B 中国水水利水电电第十四四工程局局管理体体系组织织机构

10、图图 PAGEREF _Toc144811455 h 32 HYPERLINK l _Toc144811456 附录C 重要岗岗位人员员职责和和权限 PAGEREF _Toc144811456 h 33 HYPERLINK l _Toc144811457 附录D 手册章章节与标标准条款款对照表表 PAGEREF _Toc144811457 h 38 HYPERLINK l _Toc144811458 附录E 水电十十四局职职能分配配表 PAGEREF _Toc144811458 h 39 HYPERLINK l _Toc144811459 附录F 程序文文件目录录 PAGEREF _Toc14

11、4811459 h 40 HYPERLINK l _Toc144811460 附录G 质量、安全与环境管管理体系系第三层次次文件目目录 PAGEREF _Toc144811460 h 41 HYPERLINK l _Toc144811461 附录H 工程局局适用法法律法规规目录 PAGEREF _Toc144811461 h 43发 布 令令本手册是依依据GBB/T2240001-20004环境管管理体系系 要要求及使使用指南南和GB/TT280001-20001职业健健康安全全管理体体系 规范标准，结结合本局局实际状状况编写写，是本本局职业业健康安安全与环环境管理理体系的的纲领性性文件，它它

12、阐述了了本局的的职业健健康安全全与环境境方针、目目标，并并对体系系的各要要素及相相互作用用进行了了描述。本手册是本本局职业业健康安安全与环环境管理理体系运运行的基基本准则则，也是是本局对对遵守相相关职业业健康安安全与环环境法律律法规和和其它要求求，维护护员工安安全、健健康和进进行环境境保护的的承诺。遵遵守本手手册要求求是本局局每位管管理者和和员工应应尽的责责任。局 长（签签名）：日 期：220066年9月10日中国水利水水电第十十四工程程局简介介中国水利水水电第十十四工程程局（简简称水电电十四局局），是是以承建建水利水水电建筑筑安装工工程为主主，兼顾顾高等级级公路桥桥梁、工业与与民用建建筑、市

13、政和和环保等等工程施施工的国国有大型型施工企企业，具具有水利利水电工工程总承承包特级和金金属结构构制安、地铁、路桥、市市政等建建筑安装装工程施施工的专专业资质质。拥有有雄厚的的技术力力量、先进的的施工设设备、科学的的监测手手段和现现代化的的管理能能力，可可对各种种类型的的拦河大大坝、电站厂厂房、引水泄泄洪建筑筑物、水轮发发电机组组、金属结构构制作与与安装，以以及高等等级公路路桥梁、城市地地铁、工业与与民用建建筑等工工程实施施优质快快速施工工。水电十四局局始终依依靠人才才兴企、科技兴兴企、管理强强企，已已在三个个方面形形成核心心竞争力力：一是擅擅长地下下工程施施工，具具有对地地下厂房房为中心心的

14、大型型地下洞洞室群、大断面面长隧洞洞的快速速施工能能力；二二是擅长长当地材材料坝填填筑，尤尤其是混混凝土面面板堆石石坝施工工技术领领先；三三是擅长长大容量量发电机机组安装装和高水水头金属属结构制制作与安安装。施工经验丰丰富。从从19554年建建局以来，已已建成各各类大中中小型工工程3000余项项，安装装水轮发发电机组组3000余台，总总装机容容量7880万千千瓦。建建成各类类坝、闸555座，其其中包括括参建中中国最大大的小浪浪底粘土土斜心墙墙堆石坝坝和长江江三峡混混凝土重重力坝。建建成发电电厂房662座，其其中地下下厂房558座，掘掘进各种种隧洞4400余余条，总总长2220余公公里，开开挖斜

15、井井70余余条，总总长200公里。修修筑各类类高等级级公路7700多多公里，建建筑永久久房屋总总面积770余万万平方米米。建成成一批城市市综合排排水、污水处处理厂等等环境保保护工程程。除国国内工程程外，先先后在阿阿尔巴尼尼亚、阿尔及及利亚、伯利兹兹、尼泊尔尔、刚果、布隆迪迪、中非、喀麦隆隆、泰国、缅甸、马来西西亚承建建过电站站、公路等等工程。技术力量雄雄厚。220044年底全局局107738名名员工中中，具有有专业技技术职称称人员占占29%，其其中高级级职称3325人人（教授授级高工工54人人），中中级职称称7755人。具有有大中专专以上学学历30000余余人。取取得项目目经理资资质3330人

16、，其其中一级级项目经经理1006人。企企业总装装备总值值6.333亿元，拥拥有各种种施工设设备69910余余台（套套）。年年施工能能力为：土石方方开挖112000万立方方米（其其中石方方洞挖5500万万立方米米），混混凝土浇浇筑1550万立立方米，人人工砂石石料生产产6000万立方方米，各各类钻孔孔灌浆115万米米，安装装水轮发发电机组组2500万千瓦瓦，金属属结构制制作与安安装2万万吨。近近20年年来，获获国家科科技进步步奖200项，国国家部委委和省级级科技进进步奖554项，119977年被国国家统计计局评为为“全国建建筑业科科技领先先百强企企业”。施工管理先先进。本本局是中中国水电电施工管

17、管理体制制改革的的最早探探索者之之一。早早在八十十年代的的“鲁布革革冲击”中，就开开创了水水电建设设项目法法施工的的先河，创创造的鲁鲁布革经经验为全全国施工工建筑界界普遍推推广。九九十年代代又在广广州抽水水蓄能电电站建设设中，成成功探索索了“均衡生生产、文明施施工、科学管管理”的广蓄蓄经验，并并获得“全国电电力行业业管理现现代化优优秀成果果一等奖奖”。其后后，又在在云南大大朝山电电站创造造了“走走质量效效益之路路”的管管理经验验，在长长江三峡峡永久船船闸地下下输水系系统工程程中创造造了紧密密型联营营体经验验，在黄黄河小浪浪底工程程创造了了国际工工程施工工管理经经验，在在全国推推广后产产生了良良

18、好效应应。企业信誉良良好。本本局遵循循的质量量方针是是“一流的的质量、顾客的的期望、我们的的追求”。近200年来，已已建工程程获得省省部级以以上优质质工程奖奖14项项，其中中独立承承建的鲁鲁布革大大坝、广蓄一一期工程程和参建建的福建建棉花滩滩电站、云南昆昆玉高速速公路及及大朝山山电站55个项目目，荣获获国家建建筑工程程最高质质量奖鲁班奖，福福建棉花花滩电站站被命名名为全国国第一个个“基建移移交生产产达标投投产工程程”。19997年被被国家质质量监测测局评为为“全国优优秀百家家质量信信得过企企业”，20001年被被评为“全国优优秀施工工企业”，20002年年被评为为“全国用用户满意意施工企企业”

19、，20003年荣荣获“全国五五一劳动动奖”，20004年又又获“全国电电力行业业优秀企企业”荣誉称称号，已已连续115年被昆昆明市人人民政府府评为“重合同同、守信用用”企业。安全是基础础，质量是是生命。水电十十四局以以诚信为为本，恪恪守合同同，力创创精品。119999年1月月和20002年年6月，分别获获得ISSO90002-19994和IISO990011-20000质量量管理体体系认证证证书。从从20004年33月启动动职业健健康安全全与环境境管理体体系的建建立和认认证工作作。安全全第一，以以人为本本，提高高员工职职业健康康安全水水平和环环境管理理绩效，走走质量、安安全、环环保效益益型之路

20、路，把全全体员工工的心血血、智慧慧、追求求与创造造，凝聚聚到更高高质量、更安全、更绿色的工程建设中。与国际接轨的三大管理体系的建立、实施和持续改进，必将使本局的综合管理水平更上新台阶，谱写新篇章。通讯联系地 址：云云南省昆昆明市环环城东路路1922号法人代表：周 宇管理者代表表： 刘 光 俞祥祥荣电 话：008711-333352216（局办）0871-337762113或339924115（局质量量管理部）传 真：008711-333334600邮政编码：65000411本手册由工工程局贯贯标工作作小组负负责编写写；质量量管理部部体系处处负责修修订;本手册由工工程局管管理者代代表负责责审核；

21、本手册由工工程局最最高管理理者批准准发布；本手册由工工程局质质量管理理部归口口管理并并负责解解释。管理手册1 目的和和适用范范围1.1 目目的本手册的制制定、发发布和实实施将对对本局控控制职业业健康安安全风险险和能够够控制和和可望施施加影响响的环境境因素，并并改进其其绩效，提提高综合合管理水水平，创创建一流流企业起起到重要要作用。对对建立和和保持职职业健康康安全与与环境管管理体系系做出了了具体规规定。1.2 适适用范围围a）本手册册覆盖GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20001的所所有要求求，并对对这些要要求做了了适合本本局需要要的规定定；通过过管理体体系的有有

22、效运行行和持续续改进，以以满足法律律法规和和应遵守守的其它它要求；b）本手册册适用于于本局承承建的大大中型水水利水电电工程、路路桥工程程、市政政工程施工工过程及及相关活活动的职职业健康康安全与与环境的的管理；c）本手册册可用于于向外界界证实本本局职业业健康安安全和环环境管理理体系的的符合性性，并寻寻求外部部组织对对管理体体系的认认证。1.3 手手册与手手册的管管理a）按文文件和资资料控制制程序要要求对本本手册进进行管理理；b）手册章章节与标标准对照照表，详详见附录录D；c）本手册册在局内内部使用用的和发发往认证证公司的的均属受受控文件件。由于于合同或或其它要求求外发的的，为非非受控文文件，对对

23、其版本本的有效效性，本本局不予予追踪。2 引用标标准a）职业健健康安全全法律、法法规及标标准b）环境法法律、法法规及标标准c）GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系 规范范d）GB/T2440011-20004环境管管理体系系 要要求及使使用指南南e）GB/T1990011-20000质质量管理理体系 要求求3 术语、定定义和简简称本管理手册册及相应应程序文文件除引引用GBB/T2240001-220044、GB/T2880011-20001和和GB/T1990000-20000及本本局质质量手册册中的的术语和和定义外外，还采采用如下下术语和和定义。3.1 本本局专业业

24、术语和和定义3.1.11 工程总总承包指在规定起起始日期期和/或或完成日日期内，按按照规定定的质量量、成本本和进度度提供特特定的工工程建设设项目产产品，诸诸如建筑筑物、工工厂、道道路、构构筑物等等一系列列服务。3.1.22 项目部部指为承建某某项工程程，由局局/二级级单位所所组建的的工程项项目施工工组织（包包括我局局为责任任方的联联营体）。3.1.33 大型项项目、中型项项目、小型项项目 内部部划分1）大型项项目：土土建工程程总标价价大于11亿元；安装工工程总标标价大于于0.55亿元。2）中型项项目：土土建工程程总标价价在0.51亿元元；安装装工程总总标价在在0.110.55亿元。3）小型项项

25、目：土土建工程程总标价价小于00.5亿亿元；安安装工程程总标价价小于00.1亿亿元。3.1.44 有效文文件清单单指标准中规规定的“识识别文件件的现行行修订状状态的控控制清单单”。3.1.55 协商指有计划地地使员工工对职业业健康安安全与环环境管理理体系有有关的议议论活动动，并就就问题进进行沟通通。3.1.66 施工方案案指各分部或或单位工工程施工工的技术术文件，包包括技术术、质量量、安全全、环保保、材料料、消防防、计量量、文明明施工、技技术资料料、冬季季雨季施施工等技技术方案案。3.1.77 女工保保护指为维护女女职工的的合法权权益，减减少和解解决女职职工在劳劳动（工作）中因生生理特点点造成

26、的的特殊困困难，保保护其健健康。3.1.88 资源、能能源指办公区及及施工现现场所用用的水、电电、油（汽汽油、柴柴油）、钢钢材、水水泥、木木材、纸纸张等。3.1.99 岗位培培训指按岗位需需要对从从业人员员进行的的以提高高工作能能力和生生产技能能为目标标的定向向培训。3.1.110 事故指造成死亡亡、职业业病、伤伤害、财财产损坏坏或其它它损失的的意外情情况。3.1.111 接收的的外部记记录指由国家或或地方法法定执行行机构出出具的监监测、测测量记录录和相关关方投诉诉记录。3.1.112 临时用用电指在建筑施施工过程程中，为为各种机机电设备备、电动动工具、照照明等提提供的用用电设施施。3.1.1

27、13 有毒有有害废弃弃物指需要有具具备资格格和专业业处理能能力的单单位进行行消纳处处理的废废弃物。如如：油品品、化学学品（含含化学危危险品容容器、工工具等）、办办公耗材材（硒鼓鼓、电池池、墨盒盒、灯管管、涂改改液等）。3.1.114 三违指劳动生产产过程中中的违章章指挥、违违章作业业和违反反劳动纪纪律。3.1.115 四不放放过即事故原因因未查清清不放过过；事故故责任人人与群众众未受到到教育不不放过；没有采采取相应应防范措措施不放放过；没没有对事事故责任任者处理理不放过过。3.1.116 重要危危险源/重要环环境因素素指企业通过过危险源源/环境境影响因因素评价价，确定定的不可可容许或或不可接接

28、受的重重要风险险。3.1.117 职业病病指劳动者在在生产劳劳动及其其它职业业活动中中，接触触职业因因素危害害引起的的疾病。3.1.118 劳动防防护用品品指在工作场场所及施施工生产产中保护护人们免免受伤害害的防护护用品。3.1.119 关键岗岗位人员员指与环境、职职业健康康安全管管理及其其与重大大环境、安安全因素素直接相相关的岗岗位人员员（包括括特殊工工种人员员）或与与应急响响应直接接相关的的岗位人人员。3.1.220 危险源源指可能造成成人员伤伤害、疾疾病、财财产损失失、作业业环境破破坏或其其它损失失的根源源或状态态。3.1.221 PDCCA模式式PDCA循循环是由由策划（PPlann）

29、实施（DDo）检查（CChecck）处置（AActiion）44个要素素构成的的一种循循环的持持续改进进的工作作方法。3.2 其其它术语语若非行业有有惯例者者，均在在出现该该术语的的文件中中予以说说明。3.3 简简 称引用质量量手册中中的简称称。4 职业健健康安全全与环境境管理体体系要求求4.1 总总要求本局依据GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20001标准准建立、实实施和保保持适用用的管理理体系，体体系的建立和和运行符符合“PDDCA”螺旋式上上升的运运行模式式，具体体描述如下：持续改进持续改进方 针方 针策 划管理评审策 划管理评审实施和运行检查和纠正措施实

30、施和运行检查和纠正措施管理体系模模式本局建立、实实施和保保持的管管理体系系范围：覆盖本本局承建建的大中中型水利利水电工工程、路路桥工程程、市政政工程施工工过程及及相关活活动的管管理。管管理体系系认证覆覆盖范围围以外的的场所/活动参参照体系系标准加加强管理理。通过过不断的的测量和和监视、定定期的内内部审核核和管理理评审，使使职业健健康安全全与环境境管理持持续改进进，促进进本局管管理水平平的不断断提高。4.2 职职业健康康安全与与环境方方针4.2.11 方针职业健康安安全与环环境管理理方针是是本局全全体员工工追求的的宗旨和和方向。本本局的职职业健康康安全与与环境管管理方针针为：安全健康，托托起生命

31、命的太阳阳环境保护，营营造绿色色的天地地职业健康安安全与环环境管理理方针说明明：a）安全健健康通过职职业健康康安全风风险的辨辨识和评评价，制制定措施施、方案案控制各各类危险险因素，从从源头上上防止员员工和相相关方人人员发生生安全事事故和职职业病。b）托起生生命的太太阳加强法法制教育育，规范范各项规规章制度度，提高高员工安安全健康康与环保保意识，使使员工自自觉遵守守法律、法法规和企企业的各各项规章章制度，营营造文明明施工环环境，以以人为本本，共同同创造企企业光辉辉的明天天。c）环境保保护采取措措施节能能降耗，遵遵守法规规，保护护环境，预预防或减减少污染染，做到到各类污污染达标标排放。 d）营造绿

32、绿色的天天地严格要要求，不不断创新新，持续续改进，提提高职业业健康安安全和环环境管理理绩效，建设绿色环保的水利水电、路桥、市政建筑、安装工程，让我们为自己和人类的未来做出应有的贡献。4.2.22 方针的的管理a）局长负负责方针针批准、评评审、实实施和保保持；b）文件化化的方针针通过培培训、会会议、告告示等形形式确保保在组织织内部得得到沟通通和理解解，全体体员工均均应熟记记方针内内容和含含义；c）利用各各种形式式对外宣宣传方针针内容，并并向有需需要的相相关方提提供文件件化方针针，主动动向重要要相关方方提供文文件化的的方针；d）在进行行管理评评审时，应应对方针针的适宜宜性进行行评审，必必要时进进行

33、更改改、修订订。4.3 策策划工程局负责责管理体体系的策策划和建建立工作作，各二二级单位位、项目目部根据据自已的管理理职能、工工程性质质、工程程特点等等，依据据本手册册及工程程局体系系文件要要求，对对管理活活动、项项目职业业健康安安全与环环境管理理进行策策划，形形成书面面的职业业健康安安全与环环境管理理规划，报报上一级级主管部部门审核核或备案案。规划划中要充充分考虑虑项目管管理的特特点及风风险的识识别，确确定重要要风险的的控制措措施。4.3.11 环境境因素和和危险源源建立、实施施并保持持环境境因素和和危险源源控制程程序，对对活动、产产品、服服务中能能够控制制和可望望施加影影响的环环境因素素进

34、行识识别；对对企业所所有活动动、所有有人员和和所有设设施进行行危险源源辨识；对识别别出的风风险进行行评价，确确定出本本局的重重要环境境因素和和职业健健康安全全风险，采采取控制制措施。局安监部负负责组织织各单位位辨识所所辖区域域内的环环境因素素和危险险源，并并负责汇汇总、登登记，组组织专业业技术人人员进行行风险评评价和风风险控制制的策划划工作。各各单位负负责辨识识所辖区区域内的的环境因因素和危危险源。管理者代表表负责组组织进行行初始状状况评审审，负责责批准重重要环境境因素和和重要危危险源和和相应控控制措施施。控制制要求：a）环境因因素和危危险源辨辨识的范范围必须须覆盖本本局活动动、产品品和服务务

35、中的各各个方面面；b）辨识环环境因素素和危险险源时至至少要考考虑到三三种时态态：(过去去:已发发生过的的伤害事事故、事事件等；现在：现现在进行行的作业业活动安安全控制制状态；将来：作作业活动动将发生生变化，设设备、设设施改进进、报废废时的安安全控制制状态。)三种状状态：（正常：每天正常进行的日常活动；异常：停产、检修、维护等；紧急：火灾、爆炸、发生事故、事件等。）c）职业健健康安全全风险评评价时应应考虑风风险的范范围、性性质和时时限性；环境因因素的识识别要考考虑环境境影响的的大小、严严重程度度及持续续时间；d）根据评评价的结结果确定定重要危危险源清清单、重重要环境境因素清清单；e）策划风风险控

36、制制措施时时，考虑虑经营成成本、法法规要求求的同时时，应按按顺序策策划：消消除风险险降低风风险个体防防护救援，当当出现紧紧急、意意外情况况时，启启动应急急预案；f）首次建建立体系系时，应应根据风风险评价价结果和和其它要求求，编制制安全全和环境境状况初初始评审审报告；g）当本局局所涉及及的活动动、产品品和服务务发生较较大变化化（如新新技术、新新工艺、新新设备等等“三新技技术”的应用用）以及及各项目目刚开工工时或法法规更新新时，应应及时由由各级安监部组织织，重新新辨识和和评价与与更新；h）局办公公室、二二级机构构和项目目部负责责人应组组织本单单位人员员参照工工程局辨辨识的环环境因素素和危险险源清单

37、单，并结结合本单单位的实实际情况况进行摘摘录和补补充完善善，形成成本单位位的环境境因素和和危险源源清单。组组织相关关人员进进行风险险评价和和控制措措施的制制定，形形成本单单位的重要环境风风险及其其控制措措施一览览表和和职业业健康安安全风险险及其控控制措施施一览表表，经经本单位位负责人人确认后后实施和和控制。局局直管项项目部报报局安监监部审查查；二级级单位所所属项目目部报二二级单位位质安部部审查，并并报局安安监部备备案；i）各级市市场开发发部门和和技术管管理部门门在编制制技术措措施/方方案时应应考虑所所涉及的的重要环环境因素素和重大大危险源源，并制制定相应应的控制制措施或或方案加加以控制制。4.

38、3.22 法律律法规和和其它要求求建立并保持持法律律法规和和其它要要求控制制程序，以以获取相相关适用用的职业业健康安安全与环环境法规规和其它它要求的的资料（包包括文本本文件或或电子文文件），跟跟踪其变变化，及及时更新新。局质管部/安监部部配合计计量标准准化室收收集、确确认及更更新适用用的法规规和其它它要求。计计量标准准化室负负责发放放法规和和其它要求求文件的的目录清清单（包包括更新新），并并保存上上述法规规和文件件的文本本。各部门、单单位参照照管理理手册附附录和计计量标准准化室公公布的清清单，收收集与之之相关的的法规和和其它要求求文件，并并将新增增目录传传递给该该室。负负责将适适用法规规和其它

39、它要求的详细内内容传达达给员工工(包括括重要相相关方)并监督督执行。控控制要求求：a）法规和和其它要求求至少应应包括：国际公公约、人人大法律律、行政政法规、部部门规章章、地方方法规、国家标准、行业标准、规范、上级指示、政府职能部门的要求等；b）建立本本单位适适用法规规和其它它要求清清单且经经批准；c）可通过过网络、文件、书刊、杂志等方式收集法规和其它要求；d）至少每每年更新新一次适适用法规规和其它它要求清清单；e）各单位位应收集集适用的的法规和和其它要要求，应识别别、评价价、判断断法规和其其它要求求对危害害因素的的控制是是否适用用。并将其适用的条款予予以摘录录，引用、转转换为本本单位的的管理要

40、要求。通过宣宣传、培培训等形形式传达达到员工工及重要要相关方方，以督督促其遵遵守，并并对遵守守情况进进行监测测；对法律律、法规规及其它它要求遵遵守情况况的评价价每年不不少于一一次。f）适用法法规和其其它要求求的发放放应遵照照文件件和资料料控制程程序执执行。4.3.33 目标标和指标标根据职业健健康安全全与环境境管理方方针、重重要职业业健康安安全风险险与重要要环境因素素、法律律法规和和其它要要求，工工程局各各级单位/项目部部及其有有关职能能部门和和厂、队队建立、实实施并保保持相应应的目标和和指标，以以持续改改进管理理体系和和绩效。局长负责批批准工程程局的长长远目标标，管理理者代表表负责组组织制定

41、定和批准准局年度度目标、指指标，局局安监部对对年度目目标和指指标的完完成情况况进行监监测。各单位主管管领导负负责组织织制定和和批准本本单位年年度目标标（指标）；各单单位安监监部/质质安部门门对年度度目标（指标）的完成成情况每每年至少少监测一次次，项目部部对作业业厂队的的考核每每季度进进行一次次，并将将结果逐逐级上报报至局安安监部。控控制要求求：a）本局制制定的长长远目标标为：1）实现责责任死亡亡“零”事事故，杜杜绝群伤伤事故；2）杜绝重重大机械械、火灾灾、交通通和重大大财产损损失事故故；3）逐步减减少职业业病，杜杜绝期期以上尘尘肺病；4）节能降降耗，各各类污染染达标排排放，杜杜绝重大大可控环环

42、境污染染事故；5）逐步提提高全体体员工安全健健康与环环境保护护意识。b）制定年年度目标标（指标）时应考考虑：1）目标（指标）尽可能能是可测测量的量量化值；2）相关方方（包括内内部员工工）的要求求；3）法规和和其它要要求；4）方针的的要求；5）重要危危险源及重重要环境境因素；6）技术方方案的可可行性；7）其它方方面如经经营、财财务、成成本和运运行要求求。c）各单位位的目标标（指标）以责任任制形式式签订，并并分解到到部门/厂队；d）在管理理评审时时，对长长远目标标、年度度目标（指标）进行评评审，必必要时予予以修订订；e）保存目目标（指标）制定、检检查、评评审、修修订的记记录。4.3.44 职业业健

43、康安安全与环环境管理理方案各单位（或或职能部部门）根根据相关关的重要要危险源源/重要要环境因因素和分分解的目目标制定定管理方方案。a）管理方方案的制制定包括括（但不不限于）：1）针对本本单位年年度目标标（指标），以保保证目标标(指标标)的实实现；2）有可行行的技术术措施；3）应包括括为实现现目标（指标）的时间间表、进进度、资资金预算算、完成成期限的的要求；4）应详细细规定方方案实施施的责任任部门（人员）及其职职责和权权限。b）管理方方案的实实施1）管理方方案实施施前应组组织相关关部门评评审并经经主管理理领导批批准。2）局、二二级单位位、项目目部的决决策层应应保证管管理方案案实施所所需的资资源；

44、3）各单位位负责制制定本单单位的管管理方案案，并组组织实施施；4）各级安安监部/质安部门门每半年年组织专专业人员员对其管理方方案实施施情况进进行检查查和记录录。c）管理方方案评审审管理方案制制定的责责任部门门（人员）应对管管理方案案的可操操作性及及效果组组织适时时评审，发发现不适适用处应应报告主主管领导导并提出出修改意意见，同同时报上上一级安安监部/质安部门门备案。d）管理方方案修订订1）各级安安监部/质安部门门负责对对管理方案案组织修订订；2）管理方方案修订订主要依依据：评评审的结结果、内内外重大变变化；3）修订后后，按新新的管理理方案实实施。e）各级安安监部/质安部部门应对对管理方方案的实

45、实施效果果进行监监测和评评价。4.4 实实施和运运行4.4.11 资源源、组织织机构和和职责a）各级领领导要确确保管理理体系建建立、实实施和持持续改进进所必须须的资源源，资源源包括：人力资资源、专专项技能能、基础础设施、技技术和财财力资源源等；b）水电十十四局行行政组织织机构图图，详见见附录AA；水电电十四局局职业健健康安全全与环境境管理体体系机构构图，详详见附录录B；c）各部门门及重要要岗位人人员职责责和权限限本局对各单单位（部部门）及及各类人人员的职职责和权权限作了了具体规规定，以以便使管管理体系系所有要要求均被覆盖盖，确保保管理体体系要求求充分、有有效地实实施。手手册中规规定了重重要岗位

46、位人员职职责和权权限，详详见附录录C。1）本局最最高管理理者任命命了管理理者代表表（详见局局2000410号号文）；设置了了体系运运行的管管理部门门（局质质量管理理部体系系运行处处），配配置了经经过培训训的人员；2）本局在在相关文文件中，规规定了与与管理体体系有关关的所有有人员的的职责、权权限及相相互关系系；3）结合标标准的要要求，编编制了部门职职能分配配表，详详见附录录E；4）通过文文件发放放、培训训、阅读读等方式式，使员员工有机机会了解解职责分分工，以以利开展展各项工工作，提提升管理理体系绩绩效；5）各级领领导要按按照职能能分配要要求，结结合本单单位实际际对部门门、厂队队和岗位位的职责责和

47、作用用进行细细化，并并与其它它管理职职责合并并，经批批准后公公布执行行。4.4.22 培训训、意识和和能力为确保体系系有效运运行，通通过教育育或培训训提升全全员安全全/环保意识识和工作作能力，为为实现目目标创造造条件，达达到职业健康康安全和和环境保保护要求求。局人力资源源部负责责组织制制定所有有岗位的的任职条条件；收集各部部门、各各岗位的的培训需需求并汇总分分析后，制定定年度培培训计划划，并负负责组织织实施，对对培训有有效性进进行跟踪踪评价。培培训计划划由主管管领导批批准后发发放。各部门、各各劳务管管理中心心、局属属各单位位配合具具体执行行培训计计划和临临时培训训。控制制要求：a）局人力力资源

48、部部参与制定定人力力资源控控制程序序；b）各级人人力资源源部和各各劳务管管理中心心按程序序要求尽尽可能地地在各岗岗位上配配置能胜任工作作职责能能力人员员；如人员素素质不具具备、不不满足胜胜任工作作能力条条件，应应及时组织织培训、再再教育工工作，并并保持培培训记录录。c）年度培培训计划划应根据据各部门门/项目目部的需求，结结合全局的培训需需求制定定，且至至少包括括：基础础培训、岗岗位培训训、应急急培训、在在职提高高培训、转转岗培训训等；d）通过培培训，使使员工至至少：1）意识到到符合方方针、程程序及管管理体系系要求的的重要性性；2）意识到到个人工工作的作作用和职职责；3）意识到到个人工工作改进进

49、所带来来的效益益或潜在在利益；4）意识到到偏离运运行规定定程序的的潜在后后果；5）提升环环保和安安全意识识等。e）培训方方式可以但但不限于于：外部部进修、考考察、学学习或内内部学习习、讨论论、技术术指导等等；f）每年应应对员工工进行绩绩效考核核，以判判定其胜胜任岗位位的能力力，从而而做出处处置；g）相关方方的培训训可在适适当时进进行，对对重要相相关方（如：分包方、供货商）应按程序要求进行。4.4.33 协商商与沟通通建立并保持持协商商和沟通控控制程序序，确确保员工工充分参参与职业业健康安安全事务务，确保保内外部部及时互互通有关关信息。质管部/质质安部门门负责管管理体系系的内、外外部信息息交流；

50、各部门门负责相相应业务务范围内内的协商商与沟通通。工会或员工工代表（员工代代表确认认见局工工2000426号号文）负责组组织员工工参与职职业健康康安全事事务与管管理层的的协商。控制制要求：a）各单位位以文件件、培训训等方式式，让员员工了解解谁是职职业健康康安全管管理者代代表和职职业健康康安全员员工代表表；员工代代表有责责任汇集集、报告告员工的的意见或或建议，并并与各管管理层进进行协商商；b）工会或或员工代代表参与与职业健健康安全全事务，包包括（但但不限于于）：事故调调查、处处理、管管理评审审会议、年年终会议议、环保保和安全全例会等等；c）各单位位安全事事务协调调结果应应以文件件形式向向员工通通

51、报，必必要时通通报相关关方；d）各单位位通过文文件发放放、会议议、培训训、计算算机网络络等方式式，向员员工传递递职业健健康安全全与环境境方面信信息，使使员工积积极主动动地参与与管理体体系运行行事务；e）外部信信息由接接到信息息部门进进行登记记并传递递到质管管部，由由质管部协调调后进行行回复，如如果无法法回复时时应向主主管领导导报告（如投诉诉）。f）重要环环境因素素/重要要危险源源如发生生会对外外界（包包括：政政府主管管部门、周周围居民民、友邻邻单位等等）造成成重要影影响的，各各单位应应以书面面正式通通知外界界（内容容包括：重要环环境因素素/重要要危险源源部位、发发生后果果预测、预预防措施施建议

52、、应应急预案案等），并并保持沟沟通和记记录。4.4.44 文件件建立文件化化的管理理体系，描描述管理理体系诸诸要素及及相互关关系，明明确查询询相关文文件的途途径，是是对文件件管理的的总要求求。本局编制了了管理手册册、程序序文件（程序文文件目录录见附录录F）及及相应支支持性文文件，并并对其实实施控制制。4.4.55 文件件和资料料的控制为保证与管管理体系系有关的的文件和和资料得得到有效效控制，符符合标准准的要求求，工程程局制定定文件件和资料料控制程程序。文文件和资资料包括括（但不不限于）：a）管理体体系文件件和资料料；b）施工/生产运运作过程程中形成成的技术术文件和和资料（包包括图纸纸）及管理文

53、文件；c）法律法法规、规规程规范范及标准准等；d）外来文文件（包包括顾客客、供方方的文件件）；e）各种记记录。4.4.55.1 职责a）各部门门负责部部门职责责范围内内文件的的编写、评评审、发发放、回回收、销销毁工作作；局、二二级单位位、项目目部分管管领导负负责文件件的批准准；b）管理手手册、程程序文件件，由贯标领领导小组组组织编编写、评评审，质质管部负责责发放、回回收、销销毁工作作，管理理手册由由局长批批准，程程序文件件由管理理者代表表批准；c）各部门门/项目目部对使使用的文文件进行行管理。4.4.55.2 控制要要求a）文件发发布前得得到批准准，以确确保文件件是充分分和适宜宜的；文文件的批

54、批准权限限按程序序文件规规定的要要求执行行；b）对重要要的文件件（如管管理手册册、程序序文件、管管理方案案等）在在批准前前应组织织相关人人员进行行评审；在文件件实施过过程中，必必要时应应对文件件进行修修改、完完善或改改版，修修改部分分或改版版的文件件须再次次得到批批准；c）文件的的更改和和现行修修订状态态要得到到识别（如如采用文文件更改改通知单单等方式式，当改改版时要要宣布原原文件作作废）；d）确保与与管理体体系有关关的部门门和使用用场所得得到相关关文件的的现行有有效版本本；e）确保文文件保持持清晰，易易于识别别（包括括对文件件进行编编号）；f）对与本本局工程程产品品有关的的法律、法法规及其其

55、它要求求进行识识别和管管理；g）对已作作废的文文件和资资料要及及时从所所有发放放和使用用场所收收回，或或采取其其它措施进进行处理理，防止止误用；当作废废文件和和资料需需要保留留时，应应在文件件封面或或首页上上作出明明显标识识。对文件和资资料控制制的其它它要求，如如文件收收发登记记、分类类立卷、保保管、复制、借借阅、销销毁与归归档等按文文件和资资料控制制程序执执行。4.4.66 运行行控制建立并保持持控制程程序，对对已识别别的重要要环境因因素和重重大危险险源分类类控制，使使其风险险控制在在法律允允许的范范围并尽尽可能最最低；使使重要环环境因素素的环境境影响尽尽量减小小或降低低。各级安监部部/质安

56、安部门组织织相关部部门确定定本单位位需要采采取措施施的运行行和活动动。各部门根据据实际情情况编制制有关的的作业指指导书、安安全规程程等支持持性文件件，报安安监部/质安部门门备案。控控制要求求：a）局质管管部/安监监部根据据初始评评审报告告，策划需需要采取取控制措措施的运运行和活活动；b）运行控控制应遵遵循以下下原则：1）对于没没有书面面指导，可可能导致致偏离方方针、目目标的运运行和活活动，应应建立指指导文件件，文件件中应对对运行准准则和方方法予以以规定；2）对使用用的产品品和服务务中已识识别的重重要风险险，要建建立程序序，并将将程序或或要求通通报相关关方；3）对与风风险有关关的工作作，在施施工

57、组织织设计、施工布布置、作作业规程程、机械械设备选选型时，应应考虑消消除或降低风风险和影影响，同同时要考考虑与人人的能力力相适应应，并制定定书面的的文件进进行管理理；4）各部门门和岗位位要严格格执行文文件规定定，确保保运行和和活动得得到有效效控制。c）工程局局通过初初始评审审，确定定与重要要环境因因素和重重要风险有有关的活活动和运运行，形形成安安全和环环境状况况初始评评审报告告、重要要环境因因素及其其控制措措施一览览表和和重要要职业健健康安全全及其控控制措施施一鉴表表。通通过运行行或管理理评审，对对重要要环境因因素及其其控制措措施一览览表和和重要要职业健健康安全全及其控控制措施施一鉴表表进行行

58、再次确确认。为达到运行行控制目目的，工工程局编编制了以下程序序文件：1）针对固固体废弃弃物的处处理活动动，制定了了固体体废弃物物处理控控制程序序，以以保证固固体废弃弃物分类类、回收收、处理理符合工工程局方方针、目目标（指指标）及及法律法法规及其其它要求求；2）在使用用水、电电、气、油油、原材材料等能能源资源源方面，制定节节约能源源资源控控制程序序，以以便对能能源资源源消耗做做出规定定，以降低消耗耗，保护护环境，节节约成本本；3）对重要要相关方方施加影影响是本本局各单单位的职职责，工工程局通通过制定定相关关方管理理程序，以以促进重重要相关关方提升升其安全全健康、环环保意识识，遵守守法律、法法规；

59、4）根据本本局的重重要岗位位及重重要环境境因素及及其控制制措施一一览表和和重要要职业健健康安全全及其控制措措施一览览表，局局属各单单位要确确定本单单位的重重要风险险，依据据识别的相相关法律律法规及及其它要要求，制定管管理措施施/办法法进行控控制，以以防止“三三违”现现象发生生，保证证员工安安全健康康，防止止环境污污染；5）针对潜潜在的事事故和紧紧急情况况，结合合本局具具体状况况制定了了应急急准备与与响应控控制程序序，以减少少和降低低环境破破坏、人员伤害害与财产产损失；6）在编制制施工组组织设计计、施工工技术措措施时，应应充分考考虑职业业健康安安全、环环保措施，并并与人的的能力和和施工设设备相适

60、适应，以以便从技技术措施施、方案案上消除除或降低低风险和和有害的的环境影影响，确保目目标（指指标）的的实现；7）为保障障员工及及相关方方的职业业健康，制制定职职业健康康控制程程序并并实施；9）为了加加强内部部交通安安全管理理，预防防交通事事故发生生，制定定了交通通安全控控制程序序。4.4.77 应急急准备和和响应工程局通过过制定应应急准备备与响应应控制程程序，建立并保持潜在事故和紧急情况下的控制方法，将事故造成的伤害和损失降到最低，最大限度地保障人的生命安全和降低财产损失与环境影响。4.4.77.1职职责a）各级安安监部/质安部门门会同相相应职能能部门辨辨识、确确认本单位位可能发发生的紧紧急情