公司业务流程优化设计项目最佳实践评估报告

1、第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！声明报告中所涉及的各项业务指标是基于苏州电力有关部门、下属基层单位所提出的业务数据经计算后得出。我们假设苏州电力所提供的信息真实地反映了公司现有的业务状况，我们不对苏州电力所提供的信息的有效性作保证。第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！页码引言3现状业务流程图清单8客户关系管理工程与运营管理财务管理物资管理人力资源管理目录 第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！引言第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！背景埃森哲咨询于2003年9月16日开始业务流程优化设计项目的第一阶段工作。本报告所述，主要着重于详细地了解苏州供电公司目

2、前业务现状，进行高层次的现有业务流程评估，为苏州供电公司未来业务流程的优化和业务能力的设计做准备。本项目评估范围仅限于在苏州供电公司的电网核心业务之内,不包含其他多种经营业务。苏州供电公司目前很多职能业务分散在许多分公司或子公司,甚至于一些多种经营公司,理解这个背景是十分重要的，因为这对于将核心电力业务从这些子公司业务中分离出来的复杂程度是有直接影响的，特别是当这些业务流程需要在苏州供电公司结构中横跨多个功能实体 - 部门及子公司实施时。这个报告中所包括的分析和结论需要结合上述这个背景进行理解。要缩小与最佳业务实践的差距，一些需要在现状流程中进行的适当改变，而另一些必须进行组织架构的调整来完成

3、。第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！流程编码和流程名称样例流程编号流程名称O-HQ-01新设备投运管理流程O-HQ-02巡视管理流程O-HQ-03缺陷管理流程(运行中)O-HQ-04缺陷管理流程（检修中）O-HQ-05图纸资料管理流程O-HQ-06规章制度的编制、修订和完善流程O-HQ-07事故抢修流程（配调）O-HQ-08事故抢修流程（运行单位）O-HQ-09不停电作业工作流程（带电作业）O-HQ-10不停电作业工作流程（发电车）O-HQ-11周期性检修计划流程O-HQ-12备品备件的申请、审批流程业务单位代码HQ：供电公司总部CS：常熟供电局功能模块代码 F：财务管理L：物资及

4、采购管理H：人力资源管理C：客户关系管理O：运营与工程管理流程流水号0102。第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！业务流程编码要求流程编码第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！现状业务流程清单第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-01客户主信息生成流程图（大电力客户、小客户、房产、居民）C-HQ-02客户主信息维护流程图（居民、小客户）C-HQ-03客户资料架构C-HQ-04客户资料管理之分类和分析C-HQ-05市场营销活动生成流程C-HQ-06收集、管理客户个人文档C-HQ-07客户迁移管理流程C-HQ-08信誉度现状C-HQ-

5、09服务工作单流程C-HQ-10负荷控制流程C-HQ-11故障处理流程C-HQ-12客户接触记录流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-13客户满意度调查流程C-HQ-14停电信息发布流程C-HQ-15投诉处理流程C-HQ-16询问处理流程C-HQ-17季节性、专项安全巡视流程C-HQ-18节假日客户内部工程配合流程C-HQ-19客户电气设备预防性试验流程C-HQ-20客户供电点变更流程C-HQ-21客户内部故障抢修处理流程C-HQ-22客户培训流程C-HQ-23客户行业例会流程C-HQ-24客户重要活动保电服务流程第一管理资源网（），提供海量管

6、理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-25停电通知流程C-HQ-26周期性走访流程C-HQ-27故障表计处理流程C-HQ-28验表处理流程C-HQ-29阶段性抄表（大客户、小客户）C-HQ-30非阶段性抄表C-HQ-31抄表数字核对(大客户、小客户）C-HQ-32窃电及违约用电处理流程C-HQ-33二部制预托收大工业客户取得帐单流程C-HQ-34工业、商业客户取得帐单流程C-HQ-35居民家庭客户取得帐单流程C-HQ-36窃电违约用电引起的违约使用电费客户取得帐单流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-37销户客户取得最终帐单流程

7、C-HQ-38电价的更改C-HQ-39确定电价流程C-HQ-40二部制大工业预托收付款流程C-HQ-41同城托收付款流程C-HQ-42现金付款流程C-HQ-43预付费电卡表购电流程C-HQ-44预付费负控购电流程C-HQ-45支票付款流程C-HQ-46临时用电定金管理流程C-HQ-47电费回收C-HQ-48迟付费的发现及采取相应措施（同城托收）第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-49迟付费的发现及采取相应措施（银行代收）C-HQ-50坏帐和坏帐销帐流程C-HQ-5150KW以下且无外部工程客户接入业扩流程图C-HQ-52大客户接入业扩流程图（20

8、00KVA及以上、双路电源）C-HQ-5335KV及以上客户接入业扩流程图C-HQ-54低供电缆或50KW以上架空进户且无外部工程客户接入业扩流程图C-HQ-55低供客户有外部工程接入业扩流程图C-HQ-56高供无外部工程客户接入业扩流程图C-HQ-57客户电缆接入业扩流程图（800KVA以下单电源）C-HQ-58客户架空接入业扩流程图（800KVA以下单电源）C-HQ-59客户接入业扩流程图（800-2000KVA单电源客户）C-HQ-60住宅小区客户接入业扩流程图第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户关系管理流程编号流程名称C-HQ-61变更户名C-HQ-62分户、并户业务C-

9、HQ-63改类业务C-HQ-64改压业务C-HQ-65减容业务C-HQ-66迁移业务C-HQ-67销户业务C-HQ-68暂换业务C-HQ-69暂停业务第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-01新设备投运管理流程O-HQ-02巡视管理流程O-HQ-03缺陷管理流程(运行中)O-HQ-04缺陷管理流程（检修中）O-HQ-05图纸资料管理流程O-HQ-06规章制度的编制、修订和完善流程O-HQ-07事故抢修流程（配调）O-HQ-08事故抢修流程（运行单位）O-HQ-09不停电作业工作流程（带电作业）O-HQ-10不停电作业工作流程（发电车）O-HQ-1

10、1周期性检修计划流程O-HQ-12备品备件的申请、审批流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-13数据上报统计流程O-HQ-14可靠性管理流程图O-HQ-15计划停电管理流程O-HQ-16非计划性停电管理流程O-HQ-17停电检修管理流程O-HQ-18市区配网规划及审批流程O-HQ-19市区配网规划及审批流程（中压）O-HQ-20市区配网的规划及审批流程（低压）O-HQ-21年度大修（维护）计划流程图O-HQ-22年度技改计划流程图O-HQ-23年度资本金计划流程图O-HQ-24年度计划调整流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营

11、与工程管理流程编号流程名称O-HQ-25业扩方案审批流程O-HQ-26工程设计审查流程O-HQ-27工程方案设计更改流程O-HQ-28设备需求清单及技术条件审批流程 O-HQ-29工程竣工决算流程O-HQ-30大修工程管理流程O-HQ-31资本金技改工程管理流程O-HQ-32业扩工程管理流程O-HQ-33维护工程管理流程O-HQ-34工程付款流程O-HQ-35资本金技改工程预算审批流程O-HQ-36大修维护工程预算审批流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-37工程合同管理流程O-HQ-38工程验收流程（线路）O-HQ-39工程验收流程（变电）

12、O-HQ-40经济责任制考核流程O-HQ-41电网规划编制流程O-HQ-42电厂、大用户接入系统评审工作流程O-HQ-43电力市场调研分析流程O-HQ-44并网电厂合同签定工作流程O-HQ-45零星购置计划流程图O-HQ-46企业五年计划编制流程O-HQ-47企业战略编制、实施流程O-HQ-48上网电量结算工作流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-49生产经营建议计划编制上报流程O-HQ-50省定资金及其它资金审批流程图O-HQ-51小型基建前期工程项目建设流程图O-HQ-52月度、年度综合统计工作流程O-HQ-53中长期电力市场需求分析流程

13、O-HQ-54综合计划管理流程O-HQ-55500千伏输变电工程前期工作流程O-HQ-56220千伏输变电工程前期工作流程O-HQ-57110、35千伏输变电工程前期工作流程O-HQ-58购电量计划管理流程O-HQ-59经济活动分析管理流程O-HQ-60工程初步设计管理流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-61工程设备招标采购管理流程O-HQ-62工程施工（监理）招标管理流程O-HQ-63工程合同管理流程O-HQ-64工程施工图管理流程O-HQ-65工程开工管理流程O-HQ-66工程安全管理流程O-HQ-67工程质量管理流程O-HQ-68工程

14、进度管理流程O-HQ-69工程设计变更管理流程O-HQ-70工程启动调试管理流程O-HQ-71工程生产准备管理流程O-HQ-72工程达标投产管理流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-73工程建设资金管理流程O-HQ-74事故检修流程O-HQ-75年度大修计划编制和调整O-HQ-76年度技改计划编制和调整O-HQ-77规章制度的编制、修订和完善流程O-HQ-78重大缺陷管理流程O-HQ-79工程项目管理流程O-HQ-80线损管理流程(一）O-HQ-81线损管理流程（二）O-HQ-82可靠性管理流程O-HQ-83年度运行方式安排流程O-HQ-84

15、调度管辖的电网新设备投入运行流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-85月度设备检修计划管理流程O-HQ-86设备停电检修管理流程O-HQ-87超短期负荷预测管理流程O-HQ-88负荷预测修改流程O-HQ-89保电管理流程O-HQ-90通信设备电路停用申请审批工作流程O-HQ-91微波、光纤传输继电保护信号电路停役申请流程O-HQ-92微波、光纤传输继电保护信号电路复役申请流程O-HQ-93微波、光纤传输继电保护信号电路故障抢修停（复）役申请流程O-HQ-94自动化设备停用申请管理流程O-HQ-95输变电设备月度生产计划流程图O-HQ-96年度

16、维护流程图第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-97年度大修流程图O-HQ-98年度技改流程图O-HQ-99缺陷管理流程O-HQ-100设备变更流程图O-HQ-101规章制度的编制、修订和完善流程O-HQ-102变电站电压运行数据的采集，上报流程O-HQ-103工程承接O-HQ-104工程技术资料管理流程O-HQ-105工程外包外协管理流程O-HQ-106工程预决算管理流程O-HQ-107技术审批流程O-HQ-108开工、竣工、验收管理流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-109日常检修维护管理

17、流程O-HQ-110日常消缺管理流程O-HQ-111事故抢修管理流程O-HQ-112事故调查流程O-HQ-113内部工程技术安全措施审批流程O-HQ-114外部工程技术安全措施审批流程O-HQ-115反违章检查及处理流程O-HQ-116安监网络例会流程O-HQ-117周期性安全大检查流程O-HQ-118非计划安全大检查流程O-HQ-119安全性评价工作流程O-HQ-120外包施工单位安全资质审批流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！运营与工程管理流程编号流程名称O-HQ-121对下属单位季度安全考核流程第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-

18、01一、产品销售收入预算F-HQ-02二、产品销售成本预算F-HQ-031.购电成本预算F-HQ-042.材料预算F-HQ-053.工资预算F-HQ-064.福利费预算F-HQ-075.折旧预算F-HQ-086.大修费预算F-HQ-097.其他管理费预算F-HQ-10低值易耗品预算F-HQ-11修缮费预算F-HQ-12研究试验开发费预算第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-13保安消防费预算F-HQ-14三、产品销售税金及附加预算F-HQ-151.其他业务收入预算F-HQ-162.其他业务支出预算F-HQ-17五、财务费用预算F-HQ-18六、投资收益

19、预算F-HQ-19七、营业外收入预算-违章用电违约金F-HQ-20八、营业外支出预算-退电表保证金F-HQ-21一、大中型基建支出预算F-HQ-22二、小型基建支出预算F-HQ-231.省定技改项目预算F-HQ-242.自定项目预算第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-251.局控大修项目预算F-HQ-262.自定大修项目预算F-HQ-27二、软件开发项目预算F-HQ-281.发放工资、奖金预算F-HQ-292.劳动竞赛奖预算F-HQ-303.拨付下属单位工资预算F-HQ-311.清理费用预算F-HQ-322.变价收入预算F-HQ-331.原材料、工程

20、物资采购预算F-HQ-34一、现金流入预算F-HQ-35二、现金流出预算F-HQ-36资产负债预算第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-37预算调整F-HQ-38预算考核F-HQ-391、工程完工增加固定资产F-HQ-402、接受捐赠的固定资产F-HQ-413、报废、毁损的固定资产F-HQ-421、固定资产清理费用F-HQ-432、固定资产清理收入F-HQ-441、工资（奖金）发放F-HQ-452、发劳动竞赛奖F-HQ-463、拨市（县）供电公司工资F-HQ-471、工程预付款F-HQ-482、工程施工结算第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！

21、财务管理流程编号流程名称F-HQ-493、工程流动资产购置F-HQ-504、工程生产职工培训及提前进厂费F-HQ-515、工程费用结算F-HQ-521、购置车辆F-HQ-532、不需安装的设备购置F-HQ-541、物资采购预付款F-HQ-552、物资采购结算F-HQ-563、物资入库F-HQ-574、生产维护领料F-HQ-585、大修理项目领用F-HQ-596、工程领料F-HQ-607、物资盘盈第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！流程编号流程名称F-HQ-618、物资盘亏F-HQ-62（一）税金及附加计提F-HQ-631、预征增值税F-HQ-642、房产税F-HQ-653、印花税F-

22、HQ-66（二）税金交纳F-HQ-671、大修理项目预付款F-HQ-682、大修理项目结算F-HQ-691、购电费F-HQ-702、办公场所日常维护材料F-HQ-713、水电费F-HQ-724、差旅费第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-735、劳动保护费F-HQ-746、修缮费F-HQ-757、物业管理费F-HQ-768、业务费F-HQ-779、研究试验费、技术开发费F-HQ-7810、存货盘亏报废F-HQ-7911、失业保险金F-HQ-8012、业务招待费F-HQ-8113、保安消防费F-HQ-8214、财务费用F-HQ-8315、工程利息收入F-

23、HQ-8416、工程利息支出第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-8517、违章用电违约金收入F-HQ-8618、赔偿金、违约金、罚款支出F-HQ-8719、材料销售支出F-HQ-8820、赔表费、复电费、用电方案编制费支出F-HQ-891、备用金借支F-HQ-902、备用金归还F-HQ-913、付工程质保金F-HQ-921、产品销售收入F-HQ-932、材料销售收入F-HQ-943、复电费、用电方案编制费收入等F-HQ-954、公有住房租金F-HQ-961、购入无形资产第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！财务管理流程编号流程名称F-HQ-9

24、71、财务月度快报编制F-HQ-982、月度财务报表编制F-HQ-993、月度财务预算报表编制F-HQ-1004、季度预算执行分析F-HQ-1011、收用投款、临时用电定金、双电源工程款、复电费等F-HQ-1021、退用投款、临时用电定金、电表保证金等F-HQ-1031、会计科目变更流程F-HQ-1042、银行存款对账及未达账项处理流程F-HQ-1053、往来对帐流程F-HQ-1064、收取银行承兑汇票处理流程F-HQ-1075、应收电费的确认F-HQ-1086、实收电费的确认第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！物资管理流程编号流程名称L-HQ-01（非）项目物资需求计划的审核及采购

25、计划的管理L-HQ-02物资采购询报价流程L-HQ-03物资采购招标管理L-HQ-04物资采购合同的制订与审核L-HQ-05（非）项目应急物资的采购L-HQ-06事故备品备件的需求管理流程L-HQ-07申购计划及审批流程L-HQ-08物资采购流程L-HQ-09合同管理流程L-HQ-10一般性经营服务采购L-HQ-11废旧物资回收处理L-HQ-12仓储计划管理第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！物资管理流程编号流程名称L-HQ-13物资入库管理L-HQ-14物资出库管理L-HQ-15库存物资季度盘点抽查L-HQ-16物资配送管理L-HQ-17物资退库管理L-HQ-18物资报废管理L-H

26、Q-19物资信息统计上报L-HQ-20供应商资信情况得评估管理L-HQ-21物资信息系统建设的管理第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！人力资源管理流程编号流程名称H-HQ-01人力资源政策制度的制订H-HQ-02人力资源计划的制订H-HQ-03人力资源报表与情况分析H-HQ-04干部调出H-HQ-05干部调入H-HQ-06干部内部调动H-HQ-07干部公开招聘H-HQ-08人才引进H-HQ-09提前解除劳动合同H-HQ-10干部退休H-HQ-11退休干部返聘H-HQ-12军转干部接收第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！人力资源管理流程编号流程名称H-HQ-13后备干部管理H-HQ-14大学应届毕业生录用H-HQ-15毕业生见