质量确认站、质量门管理办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AAA汽车股份有限公司支持性管理文件AAA Supporting Management DocumentsSD/AAA22BC01-29-2008（Rev: 1.1）质量确认站/质量门管理办法Quality Verification/Quality Gate Guideline2009-10-29发布 2009-10-30 实施Issued on Oct 29, 2009 Implemented on Oct.30, 2009AAA汽车股份有限公司XXX制造部 发 布I

2、ssued by AAA Engine Manufacturing Dept.1.目的规范质量确认站/质量门的管理，使确认站/质量门成为问题关注，问题响应，问题解决，质量信息交流的中心。2范围适用于XXX制造部3职责31 质量科及车间共同协商决定质量确认站/质量门设立的位置，及确认站/质量门白板的内容设置，白板的内容及图表应兼顾来自生产、质量、管理层的关注。32 质量科负责质量门管理，负责建立确认站/质量门以及组织管理层每周对质量门进行评审。33 质量科负责保存质量确认站的记录。34 车间负责按规定的时间要求及时更新白板的信息。4工作程序41 质量确认站/质量门的位置设定，见附件一。42 白板

3、的内容由质量科及车间按照实际情况设定，内容至少要包括“报警标准”，“问题响应”，“问题解决”，“区域内的FTQ”。白板的布置可参考附件二。43 建立确认站/质量门报警标准431 车间收集数据，填写点数表（表22BC01-2901-2008）。432 车间、质量科定期收集数据，质量科组织相关区域人员设定每小时及每班的报警极限。可依据一个月的数据设定报警极限，也可依据一周的数据设定临时报警极限。433 报警极限应根据生产过程稳定性提高或生产过程问题的情况进行调整。44 建立问题响应制度441 报警极限确定后，开始使用“问题响应表”表22BC01-29-02-2008。442 车间对超出报警极限的问

4、题向相关人员报警，填“问题响应表”。443 接到报警的人员响应问题后，填“问题响应表”。444 问题升级流程见附件三、四。45 问题解决451 车间每周用柏拉图（表22BC01-29-03-2008）的形式把区域内的前5个问题（表22BC01-29-04-2008）及其状态目视出来。46 质量门还应目视该区域内FTQ的情况，表22BC01-29-05-2008可做为样式。车间根据每天的生产情况更新FTQ状态。47 记录管理471 车间按照附件四的要求更新白板上的记录。472 质量科保存全部记录。48 质量门评审481 质量科组织工厂管理层每周对各质量门的情况进行回顾/评审。5相关表式：51 表

5、22BC01-29-01-2008 问题点数表52 表22BC01-29-02-2008问题响应表53 表22BC01-29-03-2008柏拉图/前5个问题54 表22BC01-29-04-2008检测站FTQ5. 5 表22BC01-29-05-2008工段每日FTQ状态统计表22BC01-29-06-2008回顾签到表6附件61 附件一：质量确认站/质量门位置6. 2 附件二： 质量确认站/质量门白板样式63 附件三：装配质量门报警升级流程64 附件四：机加工质量确认站报警和响应流程7文件历史记录71 2008-1-21 首次发布72 最新更改：更新为1.1版本，修改4工作程序，增加附件

6、三、四。8本文件发放，签字栏发放范围：制造工程科、设备管理科、机加工车间、装配车间、质量科、生产计划保障科编写：甘洪伟、秦黄吉审核：会签：批准/日期：附件一：质量确认站/质量门位置确认站编号确认站名称监控内容VS#1缸盖模块一质量确认站模块一缸盖外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。VS#2缸盖模块二质量确认站模块二缸盖外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。VS#3曲轴质量确认站曲轴外观质量，FTQ，曲轴线出现的质量问题。VS#4缸体模块一质量确认站模块一缸体外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。VS#5缸体模块二质量确认站模块二缸体外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。VS#6装配分

7、装质量门装配分装线出现的质量问题， FTQ。VS#7装配A工段质量门装配A工段出现的质量问题， FTQ。VS#8装配B工段质量门-CARE装配B工段出现的质量问题，FTQ附件二：质量确认站布置样式XX工段FTQXX工段FTQ柏拉图/前5个问题点问题响应表问题点数表问题前/反馈记录表/回顾签到表质量门布置样式Assembly Line Group B Quality GateAssembly Line Group B Quality Gate问题升级流程B工段FTQ静态扭力记录问题升级流程B工段FTQ静态扭力记录问题点数表XX检测站FTQXX检测站FTQXX检测站FTQ问题点数表XX检测站FTQ

8、XX检测站FTQXX检测站FTQ问题响应表回顾签到表检测站布局图柏拉图/前5个问题点问题响应表回顾签到表检测站布局图柏拉图/前5个问题点附件三：装配质量门报警升级流程 装配质量门报警升级流程质量报警质量报警根据质量问题点数表中“Gate Alarm”设定的报警数根据问题选择标准CARE发现问题即报警车间人员报生产班组长车间人员报生产班组长、质量工程师3分钟内响应3分钟内响应否 是否 是现场查明根本原因并有处理办法方案现场查明根本原因并有处理办法方案是否车间人员报生产工段长、是否车间人员报生产工段长、质量主任工程师达到PCR开启标准第一次 达到PCR开启标准第一次质量人员组织解决问题累计5质量人

9、员组织解决问题累计5分钟内响应 是否 是否是是否 是否是车间人员报值班经理响应人员完成问题响应表开PCR质量主任工程师组织解决问题车间人员报值班经理响应人员完成问题响应表开PCR质量主任工程师组织解决问题累计10分钟内响应 累计10分钟内响应 第二次否 是否 是按PCR流程进行按PCR流程进行车间人员报车间主任、质量经理、总值班长车间人员报车间主任、质量经理、总值班长记录断点号，解决措施和责任人并跟踪和更新问题解决状态记录断点号，解决措施和责任人并跟踪和更新问题解决状态否 是累计20否 是累计20分钟内响应同一班次发现同一问题同一班次发现同一问题通知工厂总监、设备管理总监、制造工程总监否是通知

10、工厂总监、设备管理总监、制造工程总监否是 累计30累计30分钟内响应是否 是否 制造部高级总监、运行总监组织解决问题问题关闭制造部高级总监、运行总监组织解决问题问题关闭附件四：机加工质量确认站报警和响应流程机加工质量确认站报警和响应流程质量报警根据质量问题点数表中“Gate Alarm”质量报警根据质量问题点数表中“Gate Alarm”设定的报警数问题选择标准车间人员报生产班组长车间人员报生产班组长、质量工程师1010分钟内响应否 是否 是现场查明根本原因并有处理办法方案现场查明根本原因并有处理办法方案是车间人员报生产工段长、质量主任工程师是车间人员报生产工段长、质量主任工程师否达到PCR开启标准第一次 达到PCR开启标准第一次累计30分钟内响应 累计30分钟内响应 质量人员组织解决问题是否 是否是是否 是否是车间人员报值班经理响应人员完成问题响应表开PCR质量主任工程师组织解决问题车间人员报值班经理响应人员完成问题响应表开PCR质量主任工程师组织解决问题否 是累计30分钟内响应 否 是累计30分钟内响应 第二次按PCR流程进行按PCR流程进行车间人员报车间主任、质量经理、总值班长车间人员报车间主任、质量经理、总值班长记录断点号，解决措施和责任人并跟踪和更新问题解决状态记录断点号，解决措施和责