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文档简介

1、公司采购部管理制度与工作流程 总那么为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二 采购 部人员职责及管理制度息的积累。道德。负责供应商的开发、管理及维护工作。坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。上参与。处理。展付款。做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。采购部作为一个职能部门，在工程的详细实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率， 较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部

2、门的大力支持才能顺利的完成 采购工作， 每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为工程的顺利实施做出各自的奉献。在工程的初始运作阶段， 采购部根据工程部、投标部的详控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出 现。料的采购准备工作。生产方案部门依据工程合同和比照库存后的实1 )此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留 采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家 5 家发出材料询价单(附表 2 。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的比照研究后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出材料订购单(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送件通知其准备收货。与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进展收货，然后填写材料到货单(附表 4 )，相关责任人签字后回传采购 部。工厂或者生产基地完

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