X项目施工质量管理手册(45doc)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX项目施工质量管理手册目 录1 编制原则及依据1.1 编制原原则1.2 编制依依据 工程质质量特点点 质量管管理目标标 质量体体系管理理组织机机构 管理职职责 质量保保证 质量控控制 专业质质量控制制细则8.1 编制提提纲模板板8.2 编制目目录8.3 质量监监视和测测量范本本 施工工质量管管理1. 编编制原则则及依据据1.1 编编制原则则1.1.11 能体体现本项项目质量量管理的的全貌，使使业主基基本了解解XXXXX质量量管理方方案、程程序、控控制方

2、法法等。1.1.22依据XXXXXX项目苯苯乙烯施施工监理理项目服服务合同同及项目目施工质质量管理理规定、针针对本项项目的特特点，力力求做到到重点突突出。1.1.33 在施施工过程程中对工工程质量量管理具具有指导导性、可可操作性性的原则则编制。1.1.44 随着着工程的的进展本本手册将将进行添添加和维维护1.2 编制的的依据:XXXXX石油化化工有限限公司乙乙苯/苯苯乙烯/聚苯乙乙烯装置置工程建建设管理理和工程程建设监监理合同同；XXXX石石油化工工有限公公司与施施工承包包单位的的施工承承包合同同；XXXX工工程质量量管理规规定；国家质量技技术监督督局、国国家建设设部联合合发布的的建设设工程监

3、监理规范范（GGB 5503119-220000）； 国家质量量技术监监督局、国国家建设设部联合合发布的的建设设工程项项目管理理规范（GGB /T 5503226-220011）； 国家质量量技术监监督局、国国家建设设部联合合发布的的建设设工程文文件归档档整理规规范（GGB /T 5503228-220011）；XXXX工工程项目目监理实实施手册册、质质量体系系文件；XXXX990万吨吨/年乙乙烯苯乙乙烯工程程项目监监理规划划；90万吨/年乙烯烯苯乙烯烯工程设设计图纸纸及设计计规定；石化总公司司施工验验收标准准和规范范； 国家施工工验收标标准及规规范；工程质量特特点苯乙烯生产产装置产产量为：5

4、0万万吨/年年，是目目前世界界上最大大的同类类装置之之一。装装置内大大型设备备多，超超过1000万吨吨的就有有10台台之多。重量在1000万吨吨以上的的整体设设备列表表设 备 名名 称重 量量（T）T-20001苯塔塔44000X331655015744E-30002500E-3000431244E-3000627388E-30007233E-30008102R-3000120799R-3000238622T-2000115744T-40001431另外1000吨至445吨的的设备88台，这这样势必必会给吊吊装带来来困难。需需要大型型或特大大型吊车车。特别别是T-40001估计计吊装重重量将达

5、达到5000多吨吨，吊装装这样的的重型设设备将会会在地基基处理、吊吊装场地地的要求求方面提提出更高高要求。本装置生产产设施由由四个单单元组成成：EBB工段1100#烃化反反烃化单单元；2200#EB精精馏单元元；SMM工段3300#脱氢反反应单元元；4000#精精馏单元元。各单单元介质质易燃、易易爆、有有毒。本装置与外外部接口口多，且且联系紧紧密，施施工时协协调工作作比较多多，才能能保证结结合部不不出现质质量问题题。本装置的生生产工艺艺技术先先进，而而且是第第一次引引进此类类工艺，安安装过程程中要引引起特别别的重视视，不能能出现丝丝毫的失失误。质量管理目目标监理服务质质量目标标:以完完善的质质

6、量体系系，有效效的控制制措施和和先进的的管理，确确保所监监理工程程项目满满足合同同要求，按按期、高高效的建建成优良良工程。施工项目质质量控制制目标:并根据项项目工程程质量等等级要求求，拟定定各分部部工程质质量目标标如下： 分分部工程程质量目目标及要要求：(根据要要求可更更改)序号分部工程质量目标目 标 要 求1地基处理合格2土建工程合格3设备安装优良4电气工程优良5自控仪表工工程优良6焊接工程优良7给排水工程程合格4.质量体体系管理理组织机机构项目业主XXXX项目业主XXXXXXXX质量部项目总监项目质保工程师施工承包商质量负责人质量控制工程师施工承包商质保工程师施工承包商专业工程师施工班组质

7、量负责人施工承包商总部5. 质量量职责5.1总监监理工程程师5.1.11执行公公司的指指令和交交办的任任务，组组织领导导监理部部人员开开展工作作。5.1.22制定管管理工作作计划(包括监监理规划划或实施施细则、质质量计划划等)，组组织实施施，并督督促、检检查执行行情况。5.1.33协助QQA工程程师督促促检查IISO-90001质量量管理体体系的运运行的有有效性。5.1.44组织监监理部质质量会会会议。5.1.55审查承承包商的的实施性性施工组组织设计计、施工工技术方方案。5.1.66参加设设计单位位向承包包商的技技术交底底会议。5.1.77参加与与所建项项目有关关的生产产、技术术、安全全、质

8、量量、进度度等会议议或检查查。5.1.88签发工工程质量量通知单单、工程程质量事事故分析析及处理理报告、返返工或停停工命令令。5.1.99检查隐隐蔽工程程检查验验证的执执行情况况。5.1.110审查查工程预预验报告告。5.1.111督促促整理各各种技术术档案资资料。5.1.112分析析施工管管理工作作状况，不不断总结结经验，按按时完成成各阶段段的工作作总结。5.1.113建立立监理工工程师报报告制度度并具体体执行。5.1.114组织织监理部部人员的的培训、考考核和奖奖惩。5. 2副副总监理理工程师师5.2.11协助总总监理工工程师开开展工作作。执行行总监理理工程师师的有关关指令。5.2.22制

9、订分分管范围围内的工工作计划划和目标标并组织织实施。5.2.33监督检检查分管管工作质质量的完完成情况况。5.2.44参与监监理部重重大质量量问题的的讨论和和决策。5.2.55及时了了解和收收集各类类项目质质量信息息并协助助总监理理工程师师进行处处理。5.2.66编写分分管工作作月报的的质量篇篇。5.3 QQA工程程师5.3.11建立项项目质量量管理系系统，以以达到规规定的质质量要求求；5.3.22有计划划地对有有关专业业执行项项目质量量保证程程序和规规定情况况，进行行质量审审核并提提出报告告，确认认各专业业之间的的接口是是否处于于受控状状态。 5.3.33对项目目质量计计划中质质量保证证条款

10、的的符合性性进行跟跟踪监督督检查，以以达到规规定的质质量要求求。5.3.44监督检检查承包包商质量量计划和和施工技技术方案案，有关关质量保保证条款款，在实实施过程程中，是是否符合合规范要要求。5.3.55监督进进度、费费用综合合检测报报告签署署的有效效性。5.3.66定期或或不定期期向总监监理工程程师提交交项目质质量计划划检查报报告；5.3.77检查项项目各专专业工程程师执行行规范、标标准和技技术文件件版本的的有效性性；5.3.88检查项项目各类类变更履履行评审审和批准准签字手手续的有有效性；5.3.99对项目目实施过过程中的的纠正、预预防措施施的有效效性进行行验证；5.3.110对项项目实施

11、施过程中中形成的的质量记记录、报报告、报报表、信信息登录录和发放放的签署署进行检检查；5.3.111执行行项目质质量保证证对项目目质量的的审计、纠纠偏和报报告程序序。5.4质量量控制工工程师(专业工工程师)5.4.11质量的的事前控控制掌掌握和熟熟悉质量量控制的的技术依依据施施工场地地的质量量检验验验收工工程所需需原材料料、半成成品的质质量控制制施施工机械械的质量量控制参参加审查查承包商商提交的的施工组组织设计计，组织织本专业业施工方方案的审审查生生产环境境、管理理环境改改善的措措施

12、协协助承包包商完善善质量保保证工作作体系。主主动向当当地质量量监督站站联系，汇汇报在本本项目开开展质量量监督的的具体方方法，争争取当地地质量监监督站的的支持和和帮助。审审核承包包商关于于材料、制制品试件件取样及及试验的的方法或或方案。00审核承承包商制制定的成成品保护护的措施施、方法法。11承包商商试验室室的资质质考察。22完善质质量报表表、质量量事故的的报告制制度等。5.4.22质量的的事中控控制按按照施工工工艺过过程制订订质量控控制要点点并据此此进行控控制，严严格工序序交接检检查

13、，实实行质量量放行制制。做做好隐蔽蔽工程验验收。处处理工程程变更、设设计变更更和技术术核定单单事宜。处处理质量量事故并并报告。审审核单项项工程开开工报告告和复工工报告并并报批。进进行质量量、技术术原始记记录签证证并报签签。签签署工程程款支付付的质量量认证意意见。建建立质量量日志。00检查落落实质量量协调会会纪要事事项。5.4.33事后控控制参参与单位位、单项项工程的的竣工验验收。参参与工程程项目竣竣工验收收。审审核竣工工

14、图及其其它技术术文件资资料整整理工程程技术文文件资料料并编目目建档。5.5信息息管理工工程师5.5.11制订信信息管理理计划和和总体实实施方案案；5.5.22建立计计算机信信息管理理系统，将将有关单单位纳入入本管理理系统。5.5.33做好质质量信息息的收集集、整理理、分析析和处理理。5.5.44编制质质量信息息报告并并及时提提供监理理部有关关人员。5.5.55指导有有关人员员做好技技术资料料档案的的管理。5.5.66项目结结束时进进行质量量信息资资料的整整理、归归档。5.5.77汇编出出版综合合监理月月报。6.质量保保证 XXXXXX按GBB/T119000120000建立立质

15、量管管理体系系，项目目监理XXXXXX按制订订的质量量管理体体系文件件要求运运行，从从而保证证项目监监理工程程师的质质量行为为。6.1资源源配备6.1.11人员配配备与培培训 总监工工程师负负责项目目人员的的配备与与培训。人人员的配配备要满满足监理理项目的的需求，总总监应组组织对项项目人员员进行XXXXXX质量管管理体系系文件、监监理合同同、监理理规划、XXXXXX文件、该该项目监监理文件件的学习习与培训训，使每每一位参参加该项项目监理理的人员员了解有有关项目目的信息息，掌握握项目监监理必需需的知识识与要求求。6.1.22设施总监工程师师负责为为项目监监理组织织提供必必须的设设施，包包括办公公

16、家具、办办公用品品、计算算机、劳劳动保护护设施等等。6.1.33环境 总监工程程师负责责为项目目监理创创立良好好的工作作环境、休休息环境境，消除除监理区区域/范范围不安安全因素素。6.2施工工过程控控制6.2.11项目的的监理由由项目总总监负责责。项项目初期期，总监监组织编编制项目目质量管管理文件件，制订订岗位职职责、管管理制度度、管理理程序、协协调项目目接口关关系。总总监组织织，质量量保证工工程师负负责协助助施工承承包商建建立其质质量保证证体系，质质量保证证工程审审核其质质量保证证体系的的运行是是否有效效。6.2.22施工过过程准备备阶段的的控制6.2.22.

17、1施施工承包包商在开开工前，上上报监理理公司审审查参加加该项目目有关人人员的资资质，并并附相应应的资质质文件。施施工承包包商的施施工机具具，自检检合格后后，必须须上报监监理公司司HSEE人员审审查合格格后方可可使用。施施工承包包商在开开工前，必必须上报报监理公公司审批批项目施施工的施施工组织织设计文文件及准准备编写写的项目目技术文文件清单单，并在在正式施施工前完完成编写写后上报报监理公公司审批批。施施工承包包商在开开工前，必必须上报报监理公公司审查查、验收收用于项项目施工工的施工工材料。施施工承包包商在开开工前，必必须上报报监理公

18、公司审批批其临时时设施，临临时设施施的设立立不得对对以后的的施工质质量产生生影响，或或造成对对环境的的污染。施施工承包包商开工工报告必必须经过过批准后后，施工工承包商商方可开开工。6.2.33监视和和测量设设备的控控制所所有用于于监理项项目的监监视和测测量设备备必须处处于受控控状态。施施工承包包商在开开工前必必须上报报用于项项目监视视和测量量的监视视和测量量设备一一览表，表表中要注注明监视视和测量量设备的的名称、规规格型号号、精度度、检测测周期、目目前检测测的检测测状态等等。监监理工程程师在审审核一览览表合格格后，要要按照表表中内容容审核实实际监

19、视视和测量量设备与与表中所所述的符符合性及及有效性性。在在项目监监理过程程中，监监理工程程师要审审核施工工承包商商实际所所用的监监视和测测量设备备是否是是经批准准使用的的监视和和测量设设备，若若不是或或监视和和测量设设备已超超期使用用时，则则要对施施工承包包商该监监视和测测量设备备监视和和测量的的结果进进行评估估，并追追溯该监监视和测测量设备备所有监监视和测测量过的的成果且且对其进进行评估估，对评评估结果果予以确确认，必必要时纠纠正其不不合格的的监视和和测量成成果。6.2.44监视和和测量状状态的控控制施施工承包包商在开开工前，必必须上报报监理公公司审查查其监视

20、视和测量量状态控控制方案案，并在在实际工工程中按按照执行行，监理理工程师师要验证证其实施施的符合合性、有有效性。控控制方法法主要是是通过对对施工进进行监视视及对施施工承包包商的测测量结果果进行审审查；必必要时对对施工承承包商的的测量结结果进行行复查；合同有有要求时时进行第第三方检检验；并并按规定定对实施施测量的的人员资资质进行行控制。至至少进行行以下三三方面的的监视和和测量：进场设备和和材料的的监视和和测量；施工工序的的监视和和测量；监理项目的的最终监监视和测测量。总总监负责责组织对对施工产产品的监监视和测测量状态态的标识识进行监监控，以以防止未未经监视视和测量

21、量合格的的产品非非预期使使用。施施工产品品的监视视和测量量状态按按以下四四种状态态分类进进行标识识：监视和测量量结果合合格；监视和测量量结果不不合格；等待监视和和测量结结果；未经监视和和测量。6.2.55施工过过程质量量控制施施工过程程中的质质量控制制，各监监理工程程师要制制订各自自的监理理细则，明明确监理理质量工工作的有有关监理理工作程程序、检检查验收收的方法法、检查查验收要要求等内内容。施施工过程程中的各各个质量量环节，监监理工程程师都必必须进行行规划，作作好相应应的记录录，严格格执行设设计规定定的质量量检查验验收标准准规范。

22、施施工过程程中的质质量控制制中，各各监理工工程师要要针对各各自的质质量环节节，确定定ABCC三级质质量控制制点，按按质量梯梯度分级级管理。6.2.66特殊施施工过程程控制对对于特殊殊的施工工过程，施施工承包包商必须须上报参参加过程程施工的的人员名名单及资资质文件件，监理理工程师师要审查查其资质质原件，并并经必要要的考试试/考核核合格后后，施工工承包商商方特殊殊过程岗岗位人员员方可上上岗。特特殊的施施工过程程要有特特殊过程程作业指指导书或或文件、技技术方案案，经总总监或监监理工程程师批准准后方可可组织实实施。6.2.77施工不不合格品品控制对对于施

23、工工过程中中的不合合格品，要要针对不不合格品品的严重重程度，采采取与不不合格品品相适当当的处理理/处置置措施。施施工不合合格品的的处理/处置按按以下一一种或几几种途径径进行：返工以达到到规定要要求；返修后顾客客让步接接受；不经返修后后顾客让让步接受受。对对于一般般不合格格品通常常采用返返工以达达到规定定要求的的处置方方法。对对于重大大的不合合格品，由由项目总总监组织织有关单单位和人人员进行行评审以以接顶处处置办法法。施施工不合合格品处处置以后后，监理理工程师师要对处处置的结结果进行行验证，以以证实纠纠正后的的施工产产品符合合规定的

24、的要求。6.2.88产品的的防护总总监负责责组织对对监理项项目施工工产品的的防护进进行监控控，专业业监理工工程师负负责按施施工承包包商的产产品防护护规定实实施监控控，包括括：对对监理项项目所需需设备和和材料的的标识、搬搬运、包包装、储储存和保保护进行行监控，确确保设备备、材料料的完整整性和适适用性。对对施工产产品包括括中间产产品的标标识和保保护进行行监控，以以确保施施工产品品包括中中间产品品不被破破坏。6.2.99施工过过程其它它控制（进进度、费费用、HHSE等等）施工过程其其它控制制（进度度、费用用、HSSE等），按按各自的的规定执执行。6.3

25、项目目沟通与与培训6.3.11总监负负责项目目内部的的沟通与与培训，所所有参加加该项目目的人员员必须参参加相应应的培训训，以了了解项目目监理的的要求、特特点；项项目业主主对监理理的要求求；国家家、地区区、行业业对监理理的法律律法规要要求；设设计对项项目施工工所规定定的检查查验收标标准规范范；项目目施工的的技术特特点、要要求、难难点等。6.3.22沟通与与培训的的形式可可采取多多种多样样的、灵灵活多变变地方式式与方法法。如组组织讲授授；定期期组织召召开内、外外部协调调会；按按程序发发布项目目管理文文件；培培训会；交流会会；按题题目自学学等。6.3.33培训的的内容主主要可分分为：标准规范合同文件

26、XXXX文文件XXXX文文件项目监理过过程文件件6.3.44总监要要保证项项目所有有监理人人员了解解项目的的有关信信息。6.4文件件资料控控制6.4.11项目监监理过程程的文件件资料，是是实现监监理过程程可追溯溯性的重重要依据据。6.4.22项目监监理信息息工程师师，必须须认真学学习公司司的质量量管理体体系文件件有关文文件资料料控制的的有关规规定及XXXXXX文件资资料控制制的有关关规定。6.4.33项目文文件资料料的管理理要有专专人负责责，文件件资料的的编码、传传递要有有统一规规定。6.4.44接收的的设计图图纸，要要验证其其完整性性、有效效性，并并加盖验验证章，注注明验收收时间。6.4.5

27、5接收的的文件资资料，要要验证其其完整性性、有效效性，按按照项目目统一规规定进行行编码归归档。6.4.66图纸、资资料、文文件的发发送、发发放要经经总监批批准，接接收人在在登记表表上签署署姓名及及接收时时间。6.4.77文件资资料的管管理要做做到归档档及时，管管理有序序，要保保证文件件资料的的完整、有有效及可可追溯性性。6.4.88文件资资料的发发送、发发放、借借阅必须须登记清清楚。6.4.99监理工工程师的的施工日日志与记记录是施施工监理理资料的的重要组组成部分分，项目目总监要要经常检检查其记记录的完完整性、符符合性与与有效性性。6.4.110各监监理工程程师必须须记录与与保存各各自的质质量

28、活动动情况，对对施工承承包商的的各项验验证、见见证、检检验与试试验，监监理工程程师都必必须留有有记录。6.4.111项目目资料管管理人员员要按公公司“文件资资料建档档管理规规定”要求建建立项目目文件资资料档案案。6.5顾客客财产的的控制6.5.11对于顾顾客提供供给项目目的财产产，在接接受前总总监应组组织验证证其完整整性、符符合性、有有效性。6.5.22验证合合格的顾顾客财产产按程序序存档、发发放或保保管。6.5.33项目结结束时，对对保存的的顾客财财产编目目后交还还给业主主。6.6质量量审核6.6.11施工承承包商质质量管理理体系的的审核，由由施工承承包商自自己进行行，监理理公司的的质量保保

29、证工程程师可按按ISOO90001质量量管理体体系标准准的要求求及施工工承包商商的质量量管理体体系要求求进行监监督审核核。6.6.22项目内内部质量量审核由由总监负负责，项项目质量量保证工工程师组组织实施施，审核核按XXXXX质质量管理理体系文文件要求求进行。6.6.33对施工工承包商商质量管管理体系系及项目目内部质质量审核核的审核核内容按按GB/T199001120000标准准，由项项目质量量保证工工程师制制订，总总监批准准。6.6.44对施工工承包商商质量管管理体系系及项目目内部质质量审核核的审核核频度，一一般每季季度一次次。6.6.55公司总总部对项项目的质质量审核核，由公公司统一一安排

30、，一一般每年年一到两两次。6.7项目目监理的的持续改改进6.7.11总监理理工程师师要定期期组织内内部协调调会，研研究项目目监理动动态与趋趋势，对对监理过过程中发发现或预预计要出出现的问问题及时时采取必必要措施施，防范范问题的的发生，及及采取相相应的补补救措施施。6.7.22对于监监理过程程中的监监理工作作程序，总总监理工工程师应应根据监监理现场场的实际际，不断断予以相相应的调调整、改改进，以以满足现现场监理理的需求求。6.7.33总监理理工程师师及各监监理工程程师要注注意收集集、分析析其他工工程项目目的质量量信息，对对有价值值的质量量信息，经经确认后后可以建建议业主主在本项项目应用用，或对对

31、监理工工作程序序予以改改进。6.7.44公司发发布的有有关质量量问题的的预防措措施，总总监理工工程师应应立即组组织各监监理工程程师学习习讨论，提提出相应应的预防防要求或或措施，下下达施工工承包商商实施，若若有可能能造成增增加工程程费用时时要经业业主批准准后方可可实施。附件： 项目文件件资料建建档管理理规定项目总监建建档规定定项目专业人人员建档档规定项目文件资资料卷册册内容 7. 质量量控制实施原则7.1.11 以以施工及及验收规规范、工工程质量量验评标标准等为为依据，督督促施工工承包商商全面实实施工程程项目合合同约定定的质量量目标。7.1.22 对对工程项项目施工工全过程程实施质质量控制制，以

32、质质量预控控为重点点。7.1.33 对对工程项项目的人人、机、料料、法、环环等因素素进行全全面的质质量控制制，监督督施工承承包商质质量保证证体系落落实到位位。7.1.44 严严格要求求施工承承包商执执行有关关材料试试验制度度和设备备检验制制度。7.1.55 坚坚持不合合格的建建筑材料料、构配配件和设设备不准准在工程程上使用用。7.1.66 确确保本工工序质量量不合格格或未进进行验收收不予签签认，下下一道工工序不准准施工。 质量控制制依据经审批的设设计图纸纸、说明明书及其其它文件件资料；施工验收标标准规范范。监理所合同同中有关关质量要要求；国家、行业业及地方方有关部部门的法法规、规规定；ISO-

33、990000质量体体系文件件。 施工过过程质量量控制程程序 施工准备备阶段质质量控制制 技术术准备确定合同所所要求标标准、规规范确定施工工工作分解解结构（WWBS）编制专业施施工执行行计划。审核施工承承包商的的施工组组织计划划和重大大的施工工技术措措施。参加开工会会议，审审批施工工承包商商下列与与施工质质量有关关的文件件：施工承包商商设置的的质量检检查点。施工承包商商的ITTP（IInsppecttionn annd TTestt Pllan）计计划。关键工序和和特殊工工序。施工承包商商施工人人员的上上岗证和和特殊工工种的资资格证书书。组织图纸会会审。掌握和熟悉悉质量控控制的技

34、技术依据据进行施工场场地的质质量检验验验收确保施工人人员的资资质满足足合同及及各项管管理规定定要求 生产产环境、管管理环境境改善的的措施协助施工承承包商完完善质量量保证工工作体系系。主动向当地地质量监监督站联联系，汇汇报在本本项目开开展质量量监督的的具体方方法，争争取当 地质量量监督站站的支持持和帮助助。审核施工承承包商关关于材料料、制品品试件取取样及试试验的方方法或方方案。审核施工承承包商制制定的成成品保护护的措施施、方法法。施工承包商商试验室室的资质质考察。完善质量报报表、质质量事故故的报告告制度等等。 施工阶段段质量控控制 质量量控制流流程 开开工准备备

35、 承包商商提交 开开工申请请单 XXXX监理部部 审审查开工工申请 否 批 准准 是 施 工工 工工序完工工 进进 承包商商自检 行行 下下 承承包商填填报 道道 质质量验收收通知单单 工工 序序 XXXX质质量控制制工程师师检查 否否 质质量合格格 是 XXXX质量量控制工工程师签签署 质质量验收收单 单项项工程或或分部、 分分项工程程完成 处处 承包商商提交 中中间交工工证书 理理 XXXX质量控控制工程程师检查查 否 合 格 是 验验收、确确认、签签署中中间交工工证书 施工材料的的控制施工承包商商施工材材料员首首先填写写领料申申请单，经经监理部部专业工工程师审审核签字字后，送送交业主主项

36、目部部材料控控制工程程师，经经材料控控制工程程师批准准后方可可领料。施工承包商商在领取取材料时时应认真真核对材材料合格格证和产产品合格格证，以以及材料料的数量量、尺寸寸、材质质等。施工承包商商应对所所领取的的材料作作必要的的检查，对对合金钢钢和特殊殊的材料料应作符符合性检检查。施工承包商商对其现现场堆放放的材料料应分类类放置、并并标识，标标识应明明显、醒醒目。标标识的内内容应包包括材料料的规格格、型号号、材质质、产地地等。对于有特殊殊要求的的材料，如如有毒、易易燃、防防雨等，应应隔离放放置并标标识。施工材料的的领取和和存放应应符合XXXX的的要求。 施工机械的的控制对施工承包包商施工工机械、设

37、设备由监监理部专专业工程程师负责责管理。施施工承包包商对进进场施工工机械、设设备进行行申报，填填写施施工机械械、设备备申报表表。监理部专业业工程师师审查施施工承包包商提交交的施工工组织设设计或施施工计划划。应审审查其施施工机械械设备的的选型是是否恰当当, 要要注意设设备型号号应与施施工对象象的特点点及施工工质量要要求相适适应。在在满足合合同对施施工质量量要求方方面有无无保证；审查所所提供的的施工机机械设备备技术性性能报告告中,机机械性能能是否满满足质量量要求和和适合现现场条件件。审查施工机机械设备备的数量量是否足足够。审查所需的的施工机机械设备备，是否否按已批批准的计计划备妥妥；是否否与审查查

38、认可的的施工组组织设计计或施工工计划中中所列型型号、规规格相一一致；是是否都处处于完好好的可用用状态。对影响工程程质量的的施工机机械，按按技术说说明书查查验其相相应的技技术性能能，不符符合要求求的不得得在工程程中使用用；检查施工中中使用的的计量器器具应有有相应的的技术检检定合格格证书，正正式使用用前应进进行校验验或校正正；施工过程中中监督施施工承包包商不得得任意更更换施工工机械或或设备。如如果要将将机械、设设备运出出施工现现场必须须由监理理部专业业工程师师批准。产品标识和和可追溯溯性施工承包商商针对项项目的特特点编制制施工工产品标标识方法法，由由现场监监理部审审批。监理部专业业工程师师负责监监

39、督、检检查施工工承包商商对整个个施工过过程的标标识，当当发现不不合格的的标识时时，及时时按相关关规定进进行纠正正和处置置。在施工过程程中，除除施工承承包商设设置的标标识外，施施工承包包商必须须保证设设备、电电气、仪仪表等产产品原有有的出厂厂标识不不被破坏坏或覆盖盖。施工承包商商应对不不同类型型的产品品进行分分类标识识，对所所规定的的标识方方法进行行符合性性检查，防防止产品品混用或或重复。产品的标识识应醒目目，在生生产过程程中应保保持不变变。项目验收、交交接时，验验收、交交接状态态下的标标识应全全面、完完整、准准确。检验和试验验质量检查点点的设置置：依据据项目的的特点、项项目施工工合同、设设计文

40、件件规定和和对工程程质量的的重要程程度制定定三级检检验和试试验质量量控制点点，分别别为：AA、B、CC，三级级控制点点。质量控制点点的确定定：由施施工承包包商负责责编制质质量控制制点,监监理部审审查后提提交业主主批准。检验和试验验计划（详详见各专专业监理理细则）施工前编制制ITPP（Innspeect andd Teest Plaan）（含含特殊和和关键工工序）。在开工之前前召开施施工质量量预备会会，与业业主工程程师、施施工承包包商共同同确认IITP。检验和试验验的程序序施工承包商商自检，在在自检合合格的基基础上，书书面通知知监理部部检查。监理部现场场检查。对于需要业业主现场场检查的的质量控控

41、制点，在在施工承承包商检检查合格格的基础础上，由由承包商商提前448小时时书面通通知业主主。业主现场检检查。所有的检查查必须填填写检查查记录，满满足要求求的检查查结果必必须于当当天签字字认可。对于不满足足要求的的检查结结果，由由施工承承包商制制定纠正正和修复复措施，并并报现场场监理部部审核后后执行。修改后的检检查点需需重新执执行检查查程序。(4) 检检验和试试验的记记录所有的检查查结果由由施工承承包商按按相应的的表格记记录。签字完整的的记录应应上交承承包商QQC工程程师以备备交工。 检验和试试验状态态控制施工承包商商应编制制检验验和试验验状态的的标识办办法，提提交现场场监理部部审批。检验和试验

42、验状态标标识办法法的制订订应明确确，以识识别： 未作检验验和试验验 （“未检”） 检验和试试验合格格 （“检验合合格”） 检验和试试验不合合格 （“检验不合格”） 等待检验验和实验验结果（“等待实验结果”）监理部专业业工程师师应监督督和指导导施工承承包商对对施工过过程的检检验和试试验状态态进行标标识。对于“检验验和试验验合格”、“未作检检验和试试验”、“检验和和试验不不合格”、“等待检检验和实实验结果果”的产品品要标识识明确，以以免造成成混乱。施工过程中中，状态态变化后后，标识识也应作作相应的的变化。检验、试验验和测量量设备的的控制为了确保施施工承包包商在项项目施工工中能正正确地选选择、使使用

43、检验验、试验验和测量量设备，以以提供准准确、可可靠的检检验数据据，从而而控制施施工质量量，要求求对施工工承包商商使用的的检验、试试验和测测量设备备进行控控制。施工承包商商应制定定并实施施检验、试试验和测测量设备备控制及及维护的的 书面面文件。施工承包商商应提供供用于该该项目检检验、试试验和测测量设备备清单，经经监理部部确认后后方可使使用。施工承包商商应对检检验、试试验和测测量设备备做到有有效、合合理使用用，并由由合格的的检验人人员从事事检验工工作。各专业工程程师负责责监督施施工承包包商的检检验、试试验和测测量设备备控制工工作。保保存施工工承包商商提供的的检验、试试验和测测量设备备清单。 不合格

44、品品的控制制施工承包商商应对其其所施工工项目进进行全面面的检验验和试验验。监理理部专业业工程师师进行及及时的跟跟踪检查查和监督督。一旦发现不不合格品品，施工工承包商商应立即即通知承承包商QQC工程程师和悬悬挂“不得使使用”和“不能继继续施工工”的标识识。并对对其进行行隔离。总监组织有有关部门门和人员员参与不不合格品品的评审审和处置置工作，并并建立评评审、处处置记录录。不合格品的的分类：返工以达到到规定要要求返修作为让让步接收收不经返修作作为让步步接收报废施工承包商商在接到到处置记记录后应应制订不不合格品品的返工工和返修修方案，并并报现场场监理部部和质量量部审核核、批准准，重大大的返工工和返修修

45、方案需需报业主主工程师师批准（6） 施施工承包包商应按按审批后后的方案案进行返返工或返返修，并并做好对对不合格格品的评评审、返返修状况况、处理理等的记记录，并并交QCC工程师师保管、归归档。（7）不合合格处理理程序施工中产生的不合格品施工中产生的不合格品对不合格品进行标识、隔离对不合格品进行标识、隔离XXXX发出不合格品通知XXXX发出不合格品通知承包商报送不合格品产生的原因调查记录承包商报送不合格品产生的原因调查记录专业工程师组织承包商有关人员对不合格品进行评审；对评审结果进行记录并签认专业工程师组织承包商有关人员对不合格品进行评审；对评审结果进行记录并签认对不合格品进行处置并记录情况 项目

46、对不合格品进行处置并记录情况 项目总监签字执行 质量事故处处理由于工程不不合格和和质量缺缺陷，造造成或引引发经济济损失，工工期延误误或危及及人的生生命和社社会正常常秩序的的事件，称称为工程程质量事事故。施工质量事事故发生生后，要要求施工工承包商商必须以以书面形形式迅速速报告XXXXXX现场项项目监理理部并逐逐级上报报，对重重大的质质量事故故，项目目监理部部应立即即上报业业主和上上级主管管部门。凡对工程质质量事故故隐瞒不不报，或或拖延处处理，或或处理不不当，或或处理结结果未经经XXXXX现场场项目监监理部验验证的，对对事故部部分及受受事故影影响的部部分工程程应视为为不合格格，不予予验收。对于一般

47、工工程质量量事故，应应由施工工承包商商研究处处理，填填写事故故报告一一份报XXXXXX现场项项目监理理部；对对大的质质量事故故，由施施工承包包商填写写事故报报告一式式两份，由由XXXXX现场场项目监监理部组组织有关关单位研研究处理理；对重重大质量量事故，施施工承包包商填写写质量事事故报告告一式三三份，报报XXXXX现场场项目监监理部，由由项目监监理部组组织有关关单位研研究处理理方案，报报XXXXX项目目部批准准后，施施工承包包商方能能进行事事故处理理。待事事故处理理后，经经有关部部门检查查验收后后，方可可继续施施工。工序交接检检查 坚持上道道工序不不经检查查验收合合格不准准进行下下道工序序的原

48、则则。上道道工序完完成后，先先由施工工承包商商进行自自检、专专职检，认认为合格格后再通通知监理理部专业业工程师师或其代代表到现现场会同同检查。检检验合格格后签署署认可方方能进行行下道工工序。其其工作流流程见附附图所示示。返修工序施工完毕返修工序施工完毕施工承包商商 自检检、专职职检 不合格格初验 合格通知监理部专业工程师通知监理部专业工程师试验室检验会同现场检查试验室检验会同现场检查 不合合格 合合格 签署质检合格意见签署质检合格意见进行下道工序进行下道工序 工序交交接检验验程序图图 隐蔽工工程检查查验收 隐蔽蔽工程完完成后，先先由施工工承包商商自检、专专职检，初初检合格格后填报报隐蔽工工程质

49、量量验收通通知单，报报告监理理部专业业工程师师检查验验收。 承包商检查合格并有质检人员签字的隐检记录有关质量控制工程师审查隐检记录及现场检查承包商检查合格并有质检人员签字的隐检记录有关质量控制工程师审查隐检记录及现场检查并进行现场随机抽查核验批准隐检、质量控制工程师在隐检记录上签字认可签字承包商取得隐检认可后进行下道工序施工否如有必要质量控制工程师 到现场与质检员复检 工程变更和和处理对设计变更更的要求求可能来来自业主主或专业业工程师师，也可可能来自自设计单单位或施施工承包包商。在在各种情情况下，设设计变更更必须按按规定的的程序进进行审查查和管理理。(2) 现场项项目监理理部对设设计变更更的管

50、理理流程为为提出设计变更提出设计变更 有关专业工程师从控制质量投资进度角度审查签字重大变更与项目总监磋商并取得业主认可 有关专业工程师从控制质量投资进度角度审查签字重大变更与项目总监磋商并取得业主认可 通知施工承包商进行费用及工期的估算通知施工承包商进行费用及工期的估算专业工程师根据合同条款及有关规范核定施工承包商的费用及工期的增减专业工程师核定的费用及工期书面通知业主作为工程结算的依据 专业工程师根据合同条款及有关规范核定施工承包商的费用及工期的增减专业工程师核定的费用及工期书面通知业主作为工程结算的依据 总监理工程师批准总监理工程师批准设计变更通知施工承包商实施设计变更 通知施工承包商实施

51、设计变更44 特特殊过程程控制项目实施前前与承包包商就项项目的某某种施工工过程其其结果不不能由后后续的监监视和测测量加以以验证的的过程进进行确认认；(如如:焊接接、热处处理、检检验等施施工过程程)特殊过程施施工之前前，监理理工程师师应审查查：承包商编制制施工计计划、施施工方案案和施工工措施，经经监理工工程师批批准后方方可实施施；承包商特殊殊过程施施工人员员上岗合合格证和和资格证证书，必必要时应应进行现现场考核核，考核核合格者者方能上上岗；监理工程师师对承包包商的施施工过程程进行跟跟踪、监监督和测测量，并并做好记记录。当发现承包包商在特特殊过程程的实施施过程中中出现与与相应的的设

52、计规规范、施施工验收收技术规规范、标标准、操操作规程程或施工工合同的的要求不不相符时时，应监监督承包包商进行行返修,直至合合格；承包商应按按规程和和规范规规定的操操作方式式，对特特殊过程程的施工工质量和和功能，进进行监视视和测量量，必要要时监理理工程师师参与监监视和测测量。特殊过程完完成后，监监理工程程师会同同承包商商进行测测量、验验收；(必要时时设计、业业主可参参加)。特殊过程控控制程序序 确定特殊过程 确定特殊过程审查承包商施工方案 再确认测量、验收或再测量、验收承包商进行施工 审批承包商开工报告审查承包商人员资质确定规范、法规、要求确定特殊过程控制目标人员、资源配备审查承包商施工方案 再

53、确认测量、验收或再测量、验收承包商进行施工 审批承包商开工报告审查承包商人员资质确定规范、法规、要求确定特殊过程控制目标人员、资源配备监理跟踪、监督、检查监理跟踪、监督、检查施工验收阶阶段的质质量控制制分项、单位位工程验验收 凡凡分项、单单位工程程完工后后，施工工承包商商初验合合格再提提出验收收申请。其其流程见见附图所所示。分承包商提出分项、单位工程验收申报表、各分项工程质量验收单报监理部,分承包商提出分项、单位工程验收申报表、各分项工程质量验收单报监理部, 返 修会同现场检查验核质量验收单实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单实验室检验资料 合合格？ NN YY工程质量等级评定工程质量等级

54、评定签署分项、单位工程验收证书签署分项、单位工程验收证书 项目中间交交接验收收 项目竣竣工验收收的流程程见附图图9所示示。分承包商分承包商土建工程竣工、设备试车调试完分承包商工程技术资料 质量签证 工程结算分承包商工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文件 资料监理部专业工程师组织初验 不合合格监理部专业工程师组织初验 合合格总监组织全面检查、验收 总监组织全面检查、验收 同意验验收？ N YY审核结算书工程质量等级评定审核结算书工程质量等级评定质量监督站认证质量监督站认证处理工程索赔处理工程索赔签署工程验收证书签署工程验收证书工程交接工程交接使用，保修支付工程款使用，保修支付工程款竣

55、工验收由由总监组组织业主主、施工工承包商商和相关关部门对对工程进进行全面面的检查查。提前前一周书书面通知知业主，业业主应在在不迟于于接到通通知的110天内内到现场场检查。施工承包商商做好竣竣工验收收的一切切资料和和记录。工程中间交交接应具具备的条条件：工程按设计计内容施施工完；工程质量初初评合格格；工艺、动力力管道的的耐压试试验完，系系统清洗洗、吹扫扫、气密密完，保保温基本本完；静设备强度度试验、无无损检验验、清扫扫完；动设备单机机试车合合格（需需实物料料或特殊殊介质而而未试车车者除外外）；大机组用空空气、氮氮气或其其它介质质负荷试试车完，机机组保护护性联锁锁和报警警等自控控系统调调试联校校合

56、格；装置电气、仪仪表、计计算机、防防毒、防防火、防防爆等系系统调试试联校合合格；装置区施工工临时设设施已拆拆除，工工完、料料净、场场地清，竖竖向工程程施工完完；对联动试车车有影响响的“三查四四定”项目及及设计变变更处理理完，其其它未完完尾项责责任、完完成时间间已明确确。 试车车考核阶阶段工程进行中中间交接接后即转转入试车车和考核核阶段，试试车、考考核工作作完全由由业主负负责组织织和实施施，监理理公司按按照合同同内容进进行配合合。（1） 试试车阶段段的工作作内容主主要包括括:三剂剂装填、水水联运、油油联运、气气联运、系系统干燥燥置换、物物料联运运等，它它是检验验装置设设备、管管道

57、、阀阀门、电电气、仪仪表性能能和质量量是否符符合设计计与规范范要求的的重要环环节，是是打通整整个工艺艺流程为为化工投投料做准准备的关关键阶段段。（2）试车车阶段可可细分为为单机试试车、联联动试车车、投料料试车三三个阶段段。单机机试车应应在工程程中间交交接前进进行，需需要物料料作试车车介质的的单机试试车应安安排在联联动试车车或投料料试车阶阶段进行行。 竣工验验收竣工验收是是在装置置通过生生产考核核后，由由政府有有关部门门代表国国家对装装置进行行的验收收。竣工工验收由由业主组组织，按按合同的的要求监监理公司司只参加加竣工验验收。7.4 XXXXX质质量控制制规定7.4.11 施施工

58、图纸纸验证、会会审程序序 设计文文件、图图纸验证证XXXX现现场项目目监理部部对收到到施工设设计文件件、图纸纸要验证证。设计文件、图图纸要从从以下几几个方面面验证：是否无证设设计或超超级设计计，施工工图纸及及设计文文件是否否完整配配套，符符合施工工承包合合同要求求，符合合建设法法规要求求等。图纸是否经经设计单单位的正正式签署署。设计图纸与与说明是是否齐全全、配套套。施工图列出出各种标标准图册册是否齐齐全。图纸的有效效性。 图图纸会审审图纸会审：经过验验证的图图纸在工工程开工工前，应应会同施施工承包包商进行行会审，广广泛听取取意见，避避免图纸纸中的差差错、遗遗漏，

59、力力求将工工程质量量的缺陷陷消灭在在施工之之前。（1）由XXXXXX现场项项目监理理部组织织施工承承包商进进行图纸纸会审工工作。（2）图纸纸会审的的主要内内容：采用规范标标准是否否符合国国家有关关规定；设计的标准准图是否否提供齐齐全；施工时是否否有足够够的稳定定性, 对保证证安全施施工有无无影响；是否需要采采取特殊殊施工方方法和特特定技术术措施, 技术术上以及及设备条条件有无无困难；核对设计规规定的质质量标准准施工能能否满足足；核对有无特特殊材料料要求, 品种种、规格格、数量量能否解解决；对主要尺寸寸、位置置、标高高有无错错误；核对土建和和设备安安装图纸纸有无矛矛盾；凡属压力容容器设备备，其图

60、图纸(总图)上必须须盖有设设计单位位的资格格印章，否否则压力力容器图图纸无效效；明确压力容容器的类类别、设设备台数数交货状状态(整体、或或分段、或或分片等等)；了解设备专专业对其其他专业业的配合合要求，如如管口方方位、土土建基础础条件等等； 了解设备备的制造造技术条条件和安安装时的的注意事事项； 凡属国外外引进的的设备，对对其图纸纸的审查查，着重重了解设设备安装装施工时时的有关关技术标标准和专专门的规规定； 基础与基基座螺孔孔、间距距相关尺尺寸的校校对； 标准件采采用上的的有关问问题； 技术要求求的全面面性；合合理性；施工技技术难度度； 相关尺寸寸的符合合性检查查；7.4.22设计交交底制度度