风险分析的各种表格

1、安全监控报警设施台账序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况合格供应商商名录 年年 月月 日序号厂商编号名 称称联系方式材料供应最后复查时时间备注合格供应商商档案填写人： 登记记日期： 年年 月月 日日业 务 员供应商代号号供应商名称称供应商国别别供应商地址址法 人 代代 表电 话工商登记号号传 真税务登记号号邮 箱注 册 资资 本供应商品名名称生 产 能能 力质量控制情情况环境影响情情况职业健康情情况与本公司建建立业务关系的的年份与本公司合合作的上上年度营营业额业绩评定时间按合同供货情况样品检验（试试用）情情况售后服务情情况获奖证书评定备注供应商评价价

2、记录表表厂 商 名名 称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：供应商调查查表 年 月 日供应商编号号供应商名称称调查时间第几次调查查调查评核项项目得分评分说明调查评价者者备注价格评价1、原料加加工2、加工费费用3、估价方方法4、付款方方式 技术评价1、技术水水平2、资料管管理3、设备状状况4、工艺流流程5、作业标标准品质评价1、品管组组织体系系2、品质规规范标准准3、检验方方法记录录4、纠正预预防措施施主管审核1、生产计计划体系系2、交期控控制能力力3、进度控控制能力力4、异常排排除能力力 合 计计供应商市场场调查记记录项

3、目名称：调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供 应 商地 址企业资质供货能力产品质量证证书调查价格协商价格外观质量运输方式运距运费联系电话取样检测结结果物资部意见见： 调查查人： 年 月 日日领导审批意意见： 年 月月 日风险管理培培训记录录表风险管理培培训记录录表表AQCC118编 号号培训主题培训对象及及人数培训部门或或召集人人主讲人记录整理人人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教教育人员员（签名名）注：1、项项目对操操作人员员进行培培训教育育时填写写此表 ； 22、签名名处不够够时，应应将签到到表附后后；风险评价记记录表工作任务： 工作作岗位：分析员： （本本人签字字） 日日

4、期：序号工作内容/程序/活活动危险因素潜在危害/事故R=L*SS危险等级现有控制措施补充控制措施RLS作 业 活活 动 清 单单 序号作 业 岗岗 位/工序作 业 活活 动设 备 设设 施 清 单单No：序号设备设施名名称数量（台）所在单位备注 风 险险 清 单：序号风险名称单位作业活动可能导致事事故等级控制措施备注 重 大 风风 险 清 单单位： 年年月月日日 No:序号部位装置、设施施名称危害潜在事件等级控 制制措 施施责任人备注安全检查表表（SCCL）分分析记录录表班组： 区域/工艺过过程： 装装置/设设备/设设施：序号检查项目检查标准不符合标准准（产生生误差）的的主要后后果现有安全控控

5、制措施施可能性L严重性S风险度R建议改进措措施 分析人员员： 分析日日期： 年 月月 日审核： 审核核日期： 年 月 日日危害辨识记记录表岗位/工序序： 作业活活动/设设备设施施名称： 分析人员： 分分析日期期： 审核人： 审核核日期： 序号工作步骤（设备状态态）潜在危害控制措施 工作危害分分析（JJHA）及评价记录表单位： 工工序/岗岗位： 作业业活动： 分析人员： 分分析日期期： 审核人： 审核日日期： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险等级（R）建议改进措措施重大隐患记记录表序号重大隐患名名称所在部门现有控制措措施是否发生过事故责任部门责任人备注风险信息更更新记录录风险等级

6、与与评价结结果汇总总表部门岗位作业活动名名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级级现风险等级级风险等级与与评价结结果汇总总表风险等级与与评价结结果汇总总表部门岗位作业活动/设备设设施名称称潜在的危害害风险度（LS）风险等级重大危险源源档案序号作业/场所所危 险 源可能导致的的事故控制措施控制措施包包括：AA制定目目标和管管理方案案 BB执行控控制程序序 CC教育与与培训 D监监督检查查 EE制定应应急预案案重大危险源源设备、设设施检查查记录检查人员： 检查查时间 年年月日重大危险源源设备设设施名称称检查情况重大危险源源设备、设设施检验验记录重大危险源源设备设设施名称称检验机构检验

7、时间检验结论3风险评价有有关会议议纪要主持部门风 险 评评价 小 组组会议地 点点日期评价小组成成员签名名会议内容1评价项目的的项目内容2已知或预见见危害判定风 险 度度控制措施3此次风险评评价的完整性性产生的其他危害4此次评价涉涉及到的的评价准准则需要更新的文件5会议其他内内容隐 患 排排 查 与 治治 理 台 账检 查地 点安全隐患排查情况检查人员签签字检 查日 期验收情况验收人员签签字验 收日 期安全检查及及隐患治治理现场场检查表表 检查日日期： 年 月 日序号整改项目整改措施负验收复核（签字）12345123451234512345123451234512345重大隐患项项目档案案年 月月 日单位地址联系电话主要负责人人联系电话传真电话安全主管联系电 话话隐患基本情况现 状产生原因隐患分析危险程度分分析治理难易程程度分析析隐患治理方案目标和任务务采取的方法法和措施施机构和人员员情况时限和要求求安全措施应急