某公司环境和职业健康安全管理手册

1、DAJG/EOSC-2013 管 理 手 册 版本/修改码：B/0PAGE PAGE 171河北*股份有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*股份环境和职业业健康安安全管理理手册（含程序文文件）DAJG/EOSSC-20013(依据 GGB/TT240001-20004标准准、GBB/T2280001-22011标准准编制） 版 本本：B/0受控状态：分发号： 20130301发布 200130301实施公司地址： 联系电话：03111-8588319920传 真：003111-8588

2、337722邮政编码：05000311管理手册编编制批准准页编 制：韩家家玮审 核： 批 准: 目录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356306349 目录录 PAGEREF _Toc356306349 h 3 HYPERLINK l _Toc356306350 管理理手册与与两标对对照表 PAGEREF _Toc356306350 h 5 HYPERLINK l _Toc356306351 颁 布 令 PAGEREF _Toc356306351 h 7 HYPERLINK l _Toc356306352 管理者者代表任任命书 PAGEREF _Toc3563

3、06352 h 8 HYPERLINK l _Toc356306353 职业业健康安安全事务务代表授授权书 PAGEREF _Toc356306353 h 9 HYPERLINK l _Tooc355630063554 管理理方针/目标 PAGEREF _Toc356306354 h 10 HYPERLINK l _Toc356306355 公公 司 简 介 PAGEREF _Toc356306355 h 12 HYPERLINK l _Toc356306356 EO管管理体系系组织机机构图 PAGEREF _Toc356306356 h 13 HYPERLINK l _Toc35630635

4、7 EEHS职职能分配配表 PAGEREF _Toc356306357 h 14 HYPERLINK l _Toc356306358 手手册的管管理和说说明 PAGEREF _Toc356306358 h 15 HYPERLINK l _Toc356306359 1 Eo管管理体系系范围 PAGEREF _Toc356306359 h 16 HYPERLINK l _Toc356306360 2 规规范引用用文件 PAGEREF _Toc356306360 h 16 HYPERLINK l _Toc356306361 3术语和和定义 PAGEREF _Toc356306361 h 16 HYP

5、ERLINK l _Toc356306362 4 Eo管管理体系系要求 PAGEREF _Toc356306362 h 17 HYPERLINK l _Toc356306363 4.1总要要求 PAGEREF _Toc356306363 h 17 HYPERLINK l _Toc356306364 4.2环境境/职业健健康安全全管理方方针 PAGEREF _Toc356306364 h 17 HYPERLINK l _Toc356306365 4.3 策划 PAGEREF _Toc356306365 h 18 HYPERLINK l _Toc356306366 4.3.11 环环境因素素辨识、

6、评评价和更更新及程程序 PAGEREF _Toc356306366 h 20 HYPERLINK l _Toc356306367 4.3.22危险源源辨识、风风险评价价和控制制及程序序 PAGEREF _Toc356306367 h 24 HYPERLINK l _Toc356306368 4.3.33法律法法规和其其他要求求及控制制程序 PAGEREF _Toc356306368 h 32 HYPERLINK l _Toc356306369 4.3.44 目目标、指指标和管管理方案案及控制制程序 PAGEREF _Toc356306369 h 34 HYPERLINK l _Toc35630

7、6370 4.4实施施和运行行 PAGEREF _Toc356306370 h 37 HYPERLINK l _Toc356306371 4.4.11 资资源、作作用、结结构、职职责和权权限 PAGEREF _Toc356306371 h 37 HYPERLINK l _Toc356306372 4.4.22、能力力、培训训和意识识及控制制程序 PAGEREF _Toc356306372 h 42 HYPERLINK l _Toc356306373 4.4.33 沟沟通、参参与和协协商 PAGEREF _Toc356306373 h 47 HYPERLINK l _Toc356306374 4

8、.4.33.1 内部部员工沟沟通与参参与控制制程序 PAGEREF _Toc356306374 h 48 HYPERLINK l _Toc356306375 外来来人员沟沟通与协协商控制制程序 PAGEREF _Toc356306375 h 52 HYPERLINK l _Toc356306376 4.4.44 文文件要求求 PAGEREF _Toc356306376 h 55 HYPERLINK l _Toc356306377 4.4.55 文文件控制制及程序序 PAGEREF _Toc356306377 h 55 HYPERLINK l _Toc356306378 4.4

9、.66 运运行控制制及程序序 PAGEREF _Toc356306378 h 60 HYPERLINK l _Toc356306379 4.4.77 应应急准备备与响应应及控制制程序 PAGEREF _Toc356306379 h 65 HYPERLINK l _Toc356306380 4.5 检查 PAGEREF _Toc356306380 h 70 HYPERLINK l _Toc356306381 4.5.11 绩绩效测量量与监视视及控制制程序 PAGEREF _Toc356306381 h 70 HYPERLINK l _Toc356306382 4.5.22 合规规性评价价及控制制

10、程序 PAGEREF _Toc356306382 h 73 HYPERLINK l _Toc356306383 4.5.33 事事件调查查、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施 PAGEREF _Toc356306383 h 74 HYPERLINK l _Toc356306384 事事件调查查及控制程序序 PAGEREF _Toc356306384 h 74 HYPERLINK l _Toc356306385 不不符合、纠纠正措施施和预防防措施及及控制程程序 PAGEREF _Toc356306385 h 78 HYPERLINK l _Toc356306386

11、 4.5.44 记记录控制制及程序序 PAGEREF _Toc356306386 h 85 HYPERLINK l _Toc356306387 4.5.55 内内部审核核及核控控制程序序 PAGEREF _Toc356306387 h 87 HYPERLINK l _Toc356306388 4.6 管理理评审及及控制程程序 PAGEREF _Toc356306388 h 94 HYPERLINK l _Toc356306389 附录A 产产品工艺艺流程图图 PAGEREF _Toc356306389 h 98 HYPERLINK l _Toc356306390 附录B 主主要污染染物处理理流

12、程示示意图 PAGEREF _Toc356306390 h 99 HYPERLINK l _Toc356306391 附录C 职业健健康安全全管理体体系所覆覆盖的活活动区域域示意图图 PAGEREF _Toc356306391 h 1011 HYPERLINK l _Toc356306392 附录D 程程序文件件清单 PAGEREF _Toc356306392 h 1044 HYPERLINK l _Toc356306393 附录E 公公司年度度职业健健康/环境保保护工作作目标和和指标一一览表 PAGEREF _Toc356306393 h 1055 HYPERLINK l _Toc35630

13、6394 附录F 管管理手册册修改控控制页 PAGEREF _Toc356306394 h 1088 管理理手册与与两标对对照表Eo管理手手册章节节号与环环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004; 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111)标标准条款款对照表表Eo管理手手册章节节号Eo管理手手册章节节标题名名称标准章节号GB/T2240001-220044GB/T2280001-220111 目录 管理手册与与两标对对照表颁 布 令管理者代表表任命书书职业健康安安全事务务代表授授权书管理方针/目标公 司 简简 介EO管理体体系组织

14、织机构图图EO职能分分配表手册的管理理和说明明1Eo管理体体系范围围1范围范围2规范性引用用文件2规范性引用用文件规范性引用用文件3术语和定义义3术语和定义义术语和定义义4Eo管理体体系要求求4环境管理体体系要求求职业健康安安全管理理体系要要素4.1总要求4.1总要求总要求4.2环境/职业业健康安安全管理理方针4.2环境方针职业健康安安全方针针4.3策划4.3策划策划4.3.11环境因素辨辨识、评评价和更更新及程程序4.3.11环境因素/4.3.22危险源辨识识、风险险评价和和控制及及程序4.3.11/危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定4.3.33法律法规和和其他要要求及控控制程序

15、序4.3.22法律法规和和其他要要求法规和其他他要求4.3.44目标、指标标和管理理方案及及控制程程序4.3.33目标、指标标和方案案目标和方案案4.4实施与运行行4.4实施与运行行实施和运行行4.4.11资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.11资源、作用用、职责责和权限限资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.22能力、培训训和意识识及控制制程序4.4.22能力、培训训和意识识能力、培训训和意识识4.4.33信息沟通与与交流4.4.33信息交流 沟通、参与与和协商商内部员工沟沟通与参参与控制制程序//沟通/参与与和协商商4.4.33

16、.2外来人员沟沟通与协协商控制制程序//沟通/参与与和协商商4.4.44文件要求4.4.44文件文件4.4.55文件控制及及程序4.4.55文件控制文件控制4.4.66运行控制及及程序4.4.66运行控制运行控制4.4.77应急准备与与响应及及控制程程序4.4.77应急准备和和响应应急准备和和响应4.5检查4.5检查检查4.5.11绩效测量与与监视及及控制程程序4.5.11监测和测量量绩效测量和和监视4.5.22合规性评价价及控制制程序4.5.22合规性评价价合规性评价价4.5.33事件调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.33不符合、纠纠正措施施和预

17、防防措施事件调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施事件调查及及控制程程序/事件调查不符合、纠纠正措施施和预防防措施及及控制程程序/不符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.44记录控制及及程序4.5.44记录控制记录控制4.5.55内部审核及及核控制制程序4.5.55内部审核内部审核4.6管理评审及及控制程程序4.6管理评审管理评审5附件 颁 布 令 本公司司环境境和职业业健康安安全管理理手册（以下简称管理手册）依据 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要

18、求结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。管理手册册描述述了本公公司环境境/职业业健康安安全管理理体系(以下简简称EOO管理体体系)，阐阐明了本本公司环境境/职业业健康安安全方针针和环境境/职业业健康安安全目标标，规定定了公司司环境和和职业健健康安全全管理体体系的运运行控制制要求，是本公司实施环境/职业健康安全管理活动的行为准则和法规性文件，是提高公司整体管理水平，赢得社会信誉的保障。旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。本手册自发发布起，公司全体员工应严格遵照执行，确保EO方针的贯彻和EO管理体系的

19、持续有效运行，以实现环境/职业健康安全目标。总经理：* * 20113年3月1日 管理者者代表任任命书为建立并实实施本公公司的环环境/职职业健康康安全两两位一体体管理体体系，按按照确立立的环境境/职业业健康安安全方针针和目标标，保持持和促进进EO管管理体系系的运行行及与外外部的联联络，经经研究任任命 * * *为本本公司两两位一体体管理体体系的管管理者代代表，作作为管理理者代表表其职责责是： 11.确保保公司环环境和职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施、保持持和持续续改进；2.组织贯贯彻和实实施公司司环境和和职业健健康安全全管理体体系的管管理方针针，提高高员工环环境和职职业健康康安全风

20、风险意识识，提高高公司环环境和职职业健康康安全管管理体系系水平；3、组织确确定环境境和职业业健康安安全管理理体系的的目标、指指标和管管理方案案，并负负责目标标、指标标、管理理方案的的实施及及监控；4.向最高高管理者者报告环环境和职职业健康康安全管管理体系系的业绩绩和改进进需求，提提出改进进的建议议；为评评审和改改进管理理体系提提供依据据；5.代表公公司处理理与环境境管理和和职业健健康安全全管理有有关的外外部事务务，并按按外部要要求提供供适宜的的证据与与外界沟沟通；6.处理公公司内部部环境管管理和职职业健康康安全管管理等问问题，向向最高管管理者报报告公司司改进措措施的实实施、检检查、评评价和考考

21、核。 总经经理：* * 20013年3月1日 职业业健康安安全事务务代表授授权书公司各部门门：为确保与公公司职业业健康安安全管理理体系相相关的信信息得到到有效传传递和沟沟通，使使员工和和其他相相关方的的权益、意意见及改改进需求求得到尊尊重，经经公司员员工大会会民主选选举，推推选* *同志为为公司职职业健康康安全事事务代表表，现予予授权确确认。职业健康安安全事务务代表享享有以下下职责和和权力：1贯彻国国家有关关职业健健康安全全的方针针、政策策，并监监督执行行，充分分发挥群群众监督督在安全全生产中中的作用用；2代表员员工参与与职业健健康安全全有关事事务的管管理工作作，汇集集、报告告员工的的意见和和

22、建议，并并与相关关部门协协商解决决或上报报；3加强对对安全生生产的监监督，对对任何单单位和个个人违反反职业健健康安全全法律、法法规行为为，有权权检举和和制止；4负责组组织职工工开展遵遵章守纪纪和预防防事故的的群众性性活动，并并参与企企业有关关职业健健康安全全规章制制度和劳劳动保护护条例的的制定。总经理： * * 20013年3月1日 管理理方针/目标1 管理方方针依法治企、持持续改进进污染预防、健健康安全全 2 管理方方针含义义公司总经理理为了实实现员工工健康与安全保保障、社社会资源源节约与污污染控制制、企业业生存与与不断壮壮大之三三者的和和谐统一一，代表表企业向向社会及及员工郑郑重承诺诺：本

23、企业建立立和保持持职业健健康安全全/环境境管理体体系的基基本准则则依法法管理企企业；本企业职业业健康安安全/环环境管理理体系运运行不懈懈追求的的目标持续续改进绩绩效；本企业通过过建立环环境管理理体系能能为人类类社会文文明做出出的神圣圣贡献环境污染染预防；本企业通过过建立职职业健康康安全管管理体系系对社会会能尽的的义务是是员工工健康安安全。3 管理目目标3.1环境境目标a）厂界噪噪声排放放符合GGB1223488-20008表表一中33类标准准：昼间间65ddB(AA),夜夜间555dB(A)。b）固体废废弃物分分类收集集、合理理处置。c）污水排排放符合合污水水综合排排放标准准GBB 89978

24、 19996表44中三级级标准pph=66-9、sss4000、cood5000 mg/l：d）工业炉炉窑废气气排放执执行工工业炉窑窑大气污污染综合合排放标标准GGB90078-19996表22、表44标准：烟尘排排放浓度度2000mg/m; SOO2排放放浓度8500mg/m；烟气气黑度（级级）1。抛丸机废气气排放执执行大大气污染染综合排排放标准准GBB162297-19996表22二级标标准：颗颗粒物排排放浓度度1200mg/m；废气气排放速速率5.99kg/h（115米烟烟囱）。3.2职业业健康安安全目标标a）减少轻轻伤事件件，每年年不超过过三起；b）杜绝职职业病、重重伤及死死亡事件件发

25、生；c）杜绝火火灾爆炸炸。d) 工作作现场总总尘排放放限值：执行工工作场所所有害因因素职业业接触限限值第11部分：化学有有害因素素GBBZ 22.1-20007表22 工作作场所空空气中粉粉尘容许许浓度PPC-TTWA(mg/m3)总尘：8mgg/m33目标限限值。e) 工作作现场噪噪声职业业接触限限值：执执行工工作场所所有害因因素职业业接触限限值第22部分：物理因因素GGBZ 2.11-20007表表9 工工作场所所噪声职职业接触触限值的的目标限限值。表9 工作作场所噪噪声职业业接触限限值接触时间接触限值dB(A)备注5d/w，=8hh/d85非稳态噪声声计算88h等效效声级5d/w，8hh

26、/d85计算8h等等效声级级5d/ww85计算40hh等效声声级总经理：* * 20113年33月1日日 公公 司 简 介介河北* * * *股份份有限公公司，其其前身为为河北东安安集团有有限公司司所属的的精密轴轴料厂，创创建于119844年，厂厂区面积积220000平平方米，生生产面积积120000平平方米，各各种设施施80台台套，固固定资产产130000万万元，采采用北京京科技大大学的楔楔横轧工工艺和技技术，是是专业生生产各种种阶梯类类毛坯轴轴的企业业。 所所采用的的楔横轧轧工艺的的基本原原理是，将将加热后后的棒材材送入两两个同向向旋转的的带有楔楔形凸起起的模具具中间，棒棒材在模模具的带带

27、动下，做做与模具具反向的的回转运运动，同同时材料料发生径径向压缩缩变形和和轴向延延伸变形形，从而而成形阶阶梯轴类类零件。楔楔横轧的的特点是是：生产产效率高高，精度度高，误误差小，产产品质量量好，节节省原材材料，工工作环境境好。 公公司现有有楔横轧轧机100台，分分别是：H6330两台台、H7750三三台、HH10000两台台、H112000三台，与其配配套中频频感应加加热炉110座，116000吨摩擦擦压力机机一台，2250、4450碾碾环机各各一台，孔孔型车床床2台，龙龙门锯床床1台。轧轧机单班班生产能能力600吨，无无氧化等等温正火火炉三座座，正火火能力77.2吨吨小时时，轧机机轧制范范围

28、1101128mmm，LL12000mmm的轴类类产品。可可轧制变变速箱齿齿轮轴、发发动机凸凸轮轴、油油泵轴、半半轴套管管、空心心轴、电电动工具具、工程程机械等等各种回回转体轴轴类毛坯坯及锻件件，年产产能5万万余吨，同同时公司司拥有数数控车床床，具备备粗车和和精车能能力。 公公司十分分重视企企业的研研发创新新能力，每每年投入入的科研研经费始始终占销销售收入入的3%以上。 拥有长长期合作作的中国国工程院院院士11名，博博士3名名，高级级工程师师及工程程技术管管理人员员30余余名。建建立了国国内先进进水平的的楔横轧轧工艺研研发实验验室，并并与国家家高效零零件轧制制研究与与推广中中心建立立长期的的产

29、学研研合作关关系。 公公司建立立了完善善的质量量管理体体系，拥拥有先进进的在线线检测设设备，主主要有：化学成成分分析析用直读读光谱仪仪1套，金金相检测测设备33套，各各种硬度度检验设设备5套套，实验验用加热热炉2套套，看谱谱镜1台台，国内内外数字字超声波波探伤仪仪10台台，进口口手持红红外测温温仪4台台，每台台中频加加热炉都都配备固固定式红红外测温温仪，分分析天平平等。公公司分别别于20002年年和20006年年通过IISO990011:20000、IISOTS1169449国际际质量管管理体系系认证。公公司生产产的汽车车齿轮轴轴毛坯连连续两年年获得陕陕西法士士特齿轮轮有限公公司“优优秀供应应

30、商”的的称号，同同时公司司生产的的油泵轴轴毛坯（系系列）产产品在220022年获得得中国液液压气动动密封件件工业协协会颁布布的首届届“新产产品优秀秀奖”。并并于20010年年通过万万吨级楔楔横轧项项目鉴定定，于220111年成立立企业级级院士工工作站。公司始终恪恪守“诚诚信为本本”的经经营理念念，牢固固树立“产产品体现现人品”的的企业文文化，坚坚持“以以市场为为导向，满满足客户户需求，不不断超越越自我，全全面追求求卓越”的的质量方方针，持持续改进进，完善善自我，追追求卓越越。 EO管管理体系系组织机机构图总经理总经理管理者代表管理者代表安全室安全室销售部销售部调度中心设备部产 销部调度中心设备

31、部产 销部财务部技术部行政部机加工轧制正火原料库成品库机加工轧制正火原料库成品库质检站锯切车间研发室质检站锯切车间研发室点检站辅料库点检站辅料库模具中心模具中心 EHSS职能分分配表职能部门 体系要求求最高管理者者管理者代表表安全室行政部调度中心设备部技术部产销部销售部财务部车间、站、室室、中心心、仓库库等标准条款环境管理体体系职业健康安安全管理理体系4.1总要求总要求4.2环境方针职业健康安安全方针针4.3.11环境因素危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定4.3.22法律法规和和其他要要求法规和其他他要求4.3.33目标、指标标和方案案目标和方案案4.4实施与运行行实施和运行行4.

32、4.11资源、作用用、职责责和权限限资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.22能力、培训训和意识识能力、培训训和意识识4.4.33信息交流 沟通、参与与和协商商/沟通/参与和协商商4.4.44文件文件4.4.55文件控制文件控制4.4.66运行控制运行控制4.4.77应急准备和和响应应急准备和和响应4.5检查检查4.5.11监测和测量量绩效测量和和监视4.5.22合规性评价价合规性评价价4.5.33不符合、纠纠正措施施和预防防措施事件调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施/事件调查/不符合，纠纠正措施施和预防防措施4.5.

33、44记录控制记录控制4.5.55内部审核内部审核4.6管理评审管理评审注：主管管职能 相关关职能 手手册的管管理和说说明1 手册的的说明1.1 本本管理手手册为B版，于于20113年33月1日日正式发发布实施施。1.2 与与EO管管理体系系运行有有关的部部门必须须严格执执行本手手册，未未按规定定程序批批准，不不得擅自自修改手手册。1.3 本本手册分分受控状状态发放放和非受受控状态态发放。受受控手册册发放对对象为本本公司内内部与EEO管理理体系运运行有关关的职能能部门和和第三方方认证机机构。非非受控手手册发放放对象为为顾客/相关方方或不需需要更改改控制的的场所。1.4 本本手册既既供本公公司内部

34、部管理使使用，又又作为第第三方认认证审核核的依据据。1.5 手手册的实实施必须须经总经经理（最最高管理理者）签签字批准准方为有有效。 2 手册的的管理2.1 手手册的日日常管理理由行政政部负责责。2.2手册册采用活活页装订订，向受受控对象象发放的的手册必必须编号号登记,更改时时应跟踪踪发放并并填写管管理手册册修改控控制页（见附录F）。2.3行政政部应做做好手册册登记，对对有效版版本、无无效版本本均应做做好标识识。2.4每一一次管理理评审各各部门对对管理手手册进行行集中评评审，手手册的修修订应根根据集中中评审的的意见或或管理体体系运行行的实际际情况进进行修改改，手册册的修改改应执行行文件件控制及

35、及程序。2.5 手手册持有有者必须须妥善保保管好手手册，保保持清晰晰、整洁洁、不得得丢失，一一旦遗失失应及时时向行政政部报告告，重新新申领。调调离时，应应办理交交付手续续。2.6 各各职能部部门要做做好手册册的宣传传、贯彻彻、实施施工作，保保证在对对EO管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都能得到到管理手手册的有有效版本本。2.7 本本手册的的解释权权属管理理者代表表。1 Eo管管理体系系范围1 本管管理手册册依据GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求及使使用指南南、GGB/TT280001-20111 职业业健康安安全管理理体系 要求，结合本本公司实实际、行

36、行业特点点、重要要环境因因素、重重大危险险源及适适用的法法律法规规要求编编制而成成。本管管理手册册阐述了了本公司司的环境境/职业业健康安安全方针针和目标标，包括括了EOO管理体体系程序序并对EEO管理理体系的的过程顺顺序和相相互作用用进行了了描述，适适用于EEO管理理体系覆覆盖的所所有部门门(见手册册 EOO管理体体系组织织机构图图)及人员员。2 本管理理手册描描述的EEO管理理体系要要求适用用于河北北省石家家庄市高高新技术术产业开开发区燕燕山大街街99号号的河北北* * * *股份份有限公公司“发动机机、变速速箱、后后桥用轴轴类产品品(10-1288mm)的挤（辊辊）压成成型、机机加工和和齿

37、轮毛毛坯的生生产及相相关管理理活动”以及对对由此而而产生的的环境影影响、职职业健康康安全风风险的控控制。2 规规范引用用文件下列文件中中的条款款通过本本手册的的引用而而成为本本手册的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本手册，然然而，鼓鼓励根据据本手册册达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本手手册。 GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南。GB/T2280001

38、-220111 职业健健康安全全管理体体系 要要求术语和定义义本手册采用用但不限限于GBB/T2240001220044 iddt IISO1140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求给出的术语和定义。本手册采用用的其他他术语和和定义3.1三级级安全教教育：三三级安全全教育是是指公司司级、部部门（车车间）级级和班组组级的安安全教育育。3.2特种种作业： 特种种作业是是指特种种设备、设设施操作作及涉及及生命安安全、危危险性较较大的作作业活动动。3.3内部部协商和和沟通：是指员员工参与与公司环环境和职职业健康康安全管管理活动

39、动时，与与公司各各部门之之间，各各层次之之间的协协商与沟沟通。3.4外部部协商和和沟通：是指公公司或各各部门与与外部相相关方之之间就环环境和职职业健康康安全事事务的协协商、沟沟通和信信息交流流。3.5火灾灾：是指指超过有有效范围围的燃烧烧。3.6爆炸炸：是指指物质在在瞬间以以机械功功能的形形式释放放大量气气体能量量的现象象。3.7设备备：是指指能独立立完成至至少一道道生产工工序或提提供某种种功能的的机器、设设施以及及维持这这些机器器、设备备正常运运转的附附属装置置。3.8特种种设备：指由国国家认定定的，因因设备本本身和外外在因素素的影响响容易发发生事件件，一旦旦发生事事件会造造成人身身伤亡及及

40、重大经经济损失失的危险险性较大大的设备备和设施施。3.9特种种作业人人员：指指特种设设备和设设施及涉涉及生命命安全、危危险性较较大的特特种作业业活动的的操作人人员。3.10三三违：指指违章操操作、违违章指挥挥、违反反劳动与与工艺纪纪律，简简称“三违”。3.11作作业环境境：指作作业者在在从事作作业活动动的区域域范围内内，对人人的心理理、意识识和作业业能力发发生影响响全部因因素或条条件。3.12作作业人员员：指在在作业现现场从事事操作的的人员和和有关工工作人员员，包括括公司员员工和相相关人员员。3.13伤伤亡事件件：伤亡亡事件是是指职工工在生产产劳动过过程中，发发生与劳劳动环境境、设备备、管理理

41、、条件件有关的的，违背背职工意意愿的人人身伤害害事件、死死亡事件件。3.14危危害 ：人员受受到伤害害或健康康受到损损害。 4 Eo管管理体系系要求4.1总要要求实发照/410环理 求用境业安理基划施查进行司系策资置理信流行应应视预进程司系到产及包信流源采仓销售务活场及活程理司系到员：全员入的方过司状职康状评确司环素大源定环职康方标立机明理制境业安理来环职康管系效开动运制过动监量审核进符纠预动证体有行。4.2环境境/职业业健康安安全管理理方针1目1明境业安理的是实持进体推1体司者理的思战标现依理和健全诺1为建评境业安标标框依2职2高者环职康方制批布组期修2生安负草和健全方报传公层2各依境业安针

42、环职康管作3控求3环职康方制依司的法其求本的活服环响业安险质模应需关织承声害康的；业安环理续；业安效染的改守法规及应的要3与司的针应3在特实程应公职各人包表工人充解通付施以；3可众关所3评要针宜行3列发需针更评为订时的结生调造能变；工材活服生变；法相求变；方3和健全制或后经管审方布4.3 策划4.3.11总经理理（最高高管理者者）应对对EO管管理体系系进行总总体策划划以满足足本公司司环境/职业健健康安全全目标和和EO管管理体系系的总要要求。4.3.22策划的的内容包包括：a)根据法法律、法法规及相相关的要要求，策策划设立立环境和和职业健健康安全全管理体体系。b)有效识识别公司司环境和和职业健健

43、康安全全管理体体系所适适用的法法律、法法规和应应遵守的的其他要要求，并并转化为为企业内内部相关关要求。c)通过有有效识别别环境和和职业健健康安全全管理体体系覆盖盖范围内内的活动动、服务务、场所所、人员员中能够够有效控控制、或或能够施施加影响响的环境境因素和和能够控控制的职职业健康康安全危危险源，最最终确定定重要的的环境因因素和重重大的危危险源。d)在明确确要求的的基础上上确立企企业环境境和职业业健康安安全管理理目标和和指标。e)针对管管理目标标制定有有效可行行的管理理方案。f）环境因因素、危危险源、管管理目标标和指标标、管理理方案、适适用的法法律法规规和其他他要求要要定期评评审和及及时更新新。

44、g)根据评评审结果果寻找与与目标的的差距，确确保持续续改进，提提高管理理体系的的有效性性和效率率；h)在对管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，应应保持体体系的完完整性。4.3.11 环环境因素素辨识、评评价和更更新及程序一、目的全面地对公公司活动动、产品品和服务务中能够够控制的的或能够够施加影影响的环环境因素素进行识识别、评评价，以以确定重重要环境境因素作作为实施施环境管管理系统统基础并并为制定定环境目目标提供供依据。二、适用适用于公司司所从事事活动、产产品及服服务中发发生的环环境因素素的识别别、评价价和更新新控制。三、职责1 生产产部职业业健康安安全室（以下下简称安安全室）负责组织环境

45、因素的识别与评价、更新。2 各部部门参与与环境因因素的识识别与评评价，对对本部门门存在的的重要环境境因素实实施控制制。3 管理理者代表表负责批批准重要要环境因因素。四、 程序序1 选择择活动和和过程时时应考虑虑：采购购生产储存运输服务全全过程。2 发发生以下下情况，适适时进行行识别与与评价：2.1法律律法规及及相关要要求变更更；2.2公司司的活动动、产品品、服务务以及相相关方的的要求等等发生变变化时；2.3工作作场所变变更或设设施、设设备投入入使用后后；2.4新建建、改建建与扩建建项目施施工前及及投入使使用后。3 环境境因素识识别3.1各部部门在识识别环境境因素之之前，应应收集有有关的信信息：

46、原材料、配配件的使使用和废废弃情况况；化学品、油油品等辅辅助材料料的使用用和废弃弃情况；生产服务中中的废弃弃物、排排放物的的排放量量以及频频率等；能源、资源源的使用用情况；设备运转时时的环境境影响，如如是否产产生噪声声、产生生能源消消耗等；员工对环境境管理的的建议和和意见等等。3.2各相相关部门门组织人人员从其其活动、产产品、服服务中，通通过主要要使用以以下方法法即调查查法、问问卷法和和现场观观察法，识识别出能能够控制制或可以以施加影影响的环环境因素素。3.3在识识别环境境因素时时，应考考虑环境境因素的的三种时时态、三三种状态态和环境境因素的的七种类类型。3.3.11环境因因素的三三种状态态正

47、常状态：在日常常服务、设设备运行行及其他他工作条条件下，可可能产生生的环境境影响;异常状态：在设备备开/关关机、停停机检修修等可以以预见的的情况下下产生的的与正常常状态有有较大不同的环境境问题；紧急状态：如火灾灾、爆炸炸、设施施设备故故障、大大规模泄泄露、洪洪水、台台风、地地震等突突发情况带来的的环境因因素。3.3.22环境因因素的三三种时态态过去：以往往遗留的的环境问问题或过过去曾发发生的环环境事件件等；现在：公司司现有的的、现存存的环境境问题；将来：公司司将来的的环境问问题，如如产品消消费后可可能带来来的环境境问题；产品因因某种原原因报废时的的处置、将将来的法法律法规规和其他他要求及及其更

48、新新计划中中和活动动可能带带来的环环境问题题；新项目引入入、新产产品开发发可能带带来的环环境问题题。3.3.33环境因因素的七七种类型型大气排放；向水体排放放；噪声排放；固体废弃物物管理；土地污染；能源资源的的利用；能量释放。3.3.44在识别别环境因因素时，应应考虑公公司的供供应商、合合作方、固固体废弃弃物管理理者等相相关方的的活动所所产生的的环境因因素。3.3.55识别、排排查环境境因素时时，各部部门对活活动、产产品或服服务进行行分析排排查，要要尽可能能全面地地识别出出各部门门的环境境因素，并并将识别别出的环环境因素素按以下下要求填填写在“环境因因素识别别与评价价表”中。识别出来的的环境因

49、因素可以以描述为为“环境因因素（物物质）或或污染物物的名称称与某一一行动或动作的组组合”，即名名词加动动词。污污染物的的名称应应明确到到有关污污染物质质种类或或组分，例例如“电磁辐射、汽汽车尾气气排放、纸纸张消耗耗等”；对应识别出出的环境境因素，分分别标明明环境影影响，例例如“汽车尾尾气排放放”的环境境影响为“污染大大气”，环境境因素“污水排排放”的环境境影响为为“污染水水体”，“纸张消消耗”的环境境影响为“消耗耗资源”。4 环境境因素评评价4.1评价价依据：服务过程中中环境影影响的范范围；环境影响的的持续性性或可恢恢复性；环境影响发发生的频频次；资源消耗程程度；相关方关注注程度；环境法律法法

50、规符合合性。4.2评价价方法：环境因素的的评价方方法采用用多因子子综合打打分法。评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响响范围因因子周边性小影影响1b环境影响响持续因因子1天内可恢恢复1区域性大影影响31周内可恢恢复3全球性大影影响51年内不可可恢复5c发生频次次因子每周发生1次1d 资源消消耗程度度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发发生5消耗较大5e相关方关关注程度度因子不为关注1F环境法律律、法规规符合性性符合地区性关注注3超标（直接接确定为为重要环环境因素素）附注：M=a+bb+c+d+ee15定为为重要环环境因素素。4.3环境境因素控控制等级级分为两两类：一一般

51、环境境因素和和重要环环境因素素。4.4各单单位采用用本程序序要求的的评价方方法，对对本单位位中的环环境因素素进行初初步评价价，对评评价出的的重要环环境因素素要注明明现有控控制措施施及拟采采用的控控制措施施，经单单位领导导审核批批准后报报安全室室。4.5安全全室根据据各单位位上报的的环境因因素识别别与评价价表，进进一步分分类汇总总整理，经经管理者者代表批批准后形形成公司司重要环环境因素素清单。5 环境境因素的的更新5.1 安全室室每年年年初组织织相关部部门全面面进行一一次环境境因素的的识别与与评价。5.2公司发发生以下下情况时时，应全全部或部部分识别别环境因因素，并并评价其其环境影影响。当当环境

52、影影响评价价准则不不能适应应环境因因素变更更后的情情况时，应应对环境境影响评评价准则则、重要要环境因因素确定定标准进进行更新新:a)适用法法律、法法规发生生变化及及国家、地地方或行行业标准准发生变变化；b)公司扩扩大经营营范围及及改变经经营项目目；c)每年内内审、外外审或管管理评审审后涉及及到环境境因素的的变化或或发生严严重不符符合项；d)公司活活动、产产品或服服务发生生变更；e)重要设设备、设设施发生生变化；f)发生环环境事件件；g)主要顾顾客要求求改变；h)相关方方连续投投诉或提提出合理理要求。五、相关文文件无六 相关关记录1 环境因因素识别别与评价价表 附表一一 保保存期 一年年2 重要

53、环环境因素素清单 附附表二 保存存期 一年附表一：环境因素识识别评价价表 单位位：填表人：填表日期：编号：JGG-安-14序号活动、产品品服务或或工序环境因素环境影响状 态时 态评价方法是否重要环环境因素素重要环境因因素现有有控制措措施重要环境因因素拟采采用的控控制措施施备注正常异常紧急过去现在将来Fabcde审核： 批批准： 准日期期：附表二：重要环境因因素清单单编号：JGG-安-15序号重要环境因因素产生工序/场所/地点可能造成的的环境影影响目前采取措措施控制措施主控目标方案运行预案部门编制： 日日期： 批准准： 日期： 4.3.22危险源源辨识、风风险评价价和控制制及程序一 目的的 持持

54、续进行行危险源源辨识、风风险评价价和实施施必要的的控制措措施，降降低职业业健康安安全风险险，获得得良好的的职业健健康安全全绩效。二 范围围 适公定理范存危识风价险策三 职责责1安全室负负责组织织各部门门进行危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划工作作，监督督检查各各部门对对危险源源的控制制情况。2 各部门门参与危危险源辨辨识和风风险评价价工作，对对本部门门存在的的风险实实施控制制。3 管理者者代表负负责重要要危险源源清单的的审批。四 程序序1 危险源源的辨识识1.1危险险源辨识识宜考虑虑工作场场所内危危险源的的不同类类型，包包括物理理类、化化学类、生生物类和和心理类类等。1.2危险险源

55、辨识识时应考考虑以下下因素：职业健健康安全全法律法法规和其其他要求求以及公公司的职职业健康康安全方方针；安全检检查、监监视数据据；职业健健康现状状评价及及工作场场所职业业有害因因素检测测结果；事件记记录；以往审审核、评评价或评评审的报报告；员工和和其他相相关方的的输入；员工的的职业健健康安全全协商信信息；工作场场所的过过程评审审和改进进活动；同行业业的经验验及事件件教训；组织的的设施、过过程和活活动的信信息，包包括：a工作场所所设计、交交通方案案（如人人行道、机机动车道道等）、现现场方案案；b工艺流程程图和运运行手册册；c危险物质质（原材材料、化化学品、废废物、产产品、副副产品）存存货清单单；

56、d设备规范范；e产品规范范、材料料安全数数据表（MMSDSS）、毒毒理学和和其他职职业健康康安全数数据。1.3 危危险源的的存在范范围a) 生生产现场场；b) 办办公区域域；c) 生生活区；d） 已已识别的的源于工工作场所所外，能能够对工工作场所所内组织织控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源； e） 在工工作场所所附近，由由组织控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源；1.4 公公司内危危险源主主要存在在于以下下几个方方面：a)常规活活动（如如正常的的作业活活动）；b)非常规规活动（如如：周期期的、偶偶然的、紧紧急的）和和状况。如如：设施或或设备的的清洁；临时的的工艺

57、更更改；非预定定的维修修；厂房或或设备的的启用或或关闭；现场外外的访问问（如：实地考考察、作作为客户户走访供供应商、勘勘查、远远足等）；翻新整整修；极端气气候条件件；公用设设施（如如：供电电、供水水、供气气等）毁毁坏；临时安安排；c)紧急情情况；d)所有进进入作业业场所的的人员包工同员问的的活动；e)工作场场所内的的基础设施施、设备备和材料料。f）组织及及其活动动、材料料的变更更，或计计划的变变更；g）对工作作区域、过过程、装装置、机机器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。1.5危险险源辨识识中应充充分考虑虑到诸如如易于使使用、可可能的操操作失

58、误误、操作作员压力力和使用用者疲劳劳等人的的因素问问题。在考虑人的的因素时时，宜考考虑如下下各项及及其相互互作用：工作性性质（工工作场所所布局、操操作者信信息、工工作负荷荷、体力力劳动、工工作类型型）；环境（热热、照明明、噪声声、空气气质量）；人的行行为（性性格、习习惯、态态度）；心理能能力（知知觉、注注意力）；生理能能力（生生物力学学、人体体测量或或人的身身体变化化）。1.6危险险源可能能导致人人员受到到伤害的的类型及及健康损损害主要要参照GGB64441-86企企业职工工伤亡事事故分类类标准及职业病危害因素分类目录执行。我公司涉及及的人员员受到伤伤害的类类型主要要有：a物体打打击：指指失控

59、物物体的惯惯性力造造成的人人身伤害害事件。b.车辆伤伤害：指指本企业业机动车车辆引起起的机械械伤害事事件。c.机械伤伤害：机机械设备备与工具具引起的的绞、辗辗、碰、割割戳、切切等伤害害。d.起重伤伤害：指指从事起起重作业业时引起起的机械械伤害事事件。e.触电：指电流流流经人人体，造造成生理理伤害的的事件。f.灼烫：指强酸酸、强碱碱溅到身身体引起起的灼伤伤；或因因火焰引引起的烧烧伤；高高温物体体引起的的烫伤；放射线线引起的的皮肤损损伤等事事件。g. 火灾灾：指造造成人身身伤亡的的企业火火灾事件件。h.高处坠坠落：指指由于危危险重力力势能差差引起的的伤害事事件。i.坍塌：指建筑筑物、构构筑物、堆堆

60、置物等等倒塌以以及土石石塌方引引起的事事件。j.容器爆爆炸：容器（压压力容器器的简称称）是指指比较容容易发生生事件，且且事件危害害性较大大的承受受压力载载荷的密密闭装置置。容器器爆炸是是压力容容器破裂裂引起的的气体爆爆炸，即即物理性性爆炸，包包括容器器内盛装装的可燃燃性液化化气。K其他爆爆炸：凡不属属于上述述爆炸的的事件均列列为其他他爆炸事事件。l.中毒和和窒息：指人接接触有毒毒物质，如如误吃有有毒食物物，呼吸吸有毒气气体引起起的人体体急性中中毒事件件；或在在废弃的的坑道、竖竖井、涵涵洞、地地下管道道等不通通风的地地方工作作，因为为氧气缺缺乏，有有时会发发生突然然晕倒，甚甚至死亡亡的事件件称为