某木业有限公司风险管控管控体系建设工作报告

1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.济宁市天工木业有限公司风险管控管管控体系系建设工作报告济宁市天工工木业有有限公司司2017年年09月济宁市天工工木业有有限公司司文件天工字【220177】第113号关于成立安安全生产产两个体体系建设设领导小组的的通知各岗位职工工：为提高我公公司安全全管理水水平，确确保生产产安全，贯贯彻落实实上级文文件要求求，我公公司决定定成立安安全生产产两个体体系建设设领导小小组，负负责本公公司安全全风险分分级管控控体系与与隐患排排查治理理体系建建设工作作。两个个体系建建

2、设领导导小组成成员任命命如下：组 长：李文利利副组长：胡胡传伟成 员：徐长军军、孙庆庆勇、孟孟 灿灿、代春春芳、李李栋梁安全生产两两个体系系建设领领导小组组职责如如下：组长职责：负责风风险分级级管控体体系建设设的组织织、协调调、计划划、实施施、总结结、归纳纳、汇总总、上报报、专家家审核等等过程的的工作，负负责考核核各责任任人责任任落实情情况。负负责隐患患排查治治理体系系工作部部署副组长职责责：负责责风险分分级管控控体系建建设工作作组织协协调、过过程培训训、技术术指导、文文件编制制。负责责隐患排排查治理理工作具具体调度度。成员职责：具体落落实安全全风险分分级管控控体系建建设过程程中的具具体工作作

3、，完成成各自区区域内的的风险点点识别、风风险分级级及风险险评价，对对评价结结果负责责。开展展安全检检查，对对检查出出的问题题进行整整改。济宁市天工工木业有有限公司司 220177年088月200日印会议记录会议主题：安全生生产双体体系建设设专题会会议时间：20017年年8月220日 地点点：会议议室会议内容：传达双体系系建设相相关法律律法规及及其他要要求山东省人民民政府办办公厅关关于建立立完善风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防机机制的通通知鲁鲁政办字字（20016）336号山东省安监监局加加快推进进安全生生产风险险分级管管控与隐隐患排查查治理两两个体系系建设工工作方案案鲁安安办发（220

4、166）第110号山东省安监监局关关于进一一步加强强风险分分级管控控与隐患患排查治治理“两体系系”建设工工作的通通知鲁鲁安发（220177）第112号制定双体系系建设工工作计划划制定工作方方案（88.222日前）开展双体系系建设培培训（88.233日）上报作业岗岗位清单单与设备备设施清清单（88.244日）、进行风险点点的识别别与风险险评价（88.266日）制定管控措措施，编编制风险险点名册册（8.27）设计双体系系公示栏栏与告知知卡，联联系广告告公司制制作、悬悬挂（220177.9.10日日前）记录人：会议签到表表日期：20017.8.221日姓名职务签到李文利总经理胡传伟生产厂长徐长军车间

5、主任孙庆勇安全员孟灿财务部长代春芳办公室主任任李栋梁供销部长济宁市天工工木业有有限公司司文件天工字【220177】第114号关于下发安安全风险险分级管管控体系系建设工作方案的的通知各岗位职工工：为提高我公公司安全全管理水水平，确确保生产产安全，贯贯彻落实实上级文文件要求求，尽快快完成安安全风险险分级管管控体系系建设工工作，安安全生产产两个体体系建设设领导小小组编制制了安安全风险险分级体体系建设设工作方方案，各各职工应应认真学学习工作作方案，对对本岗位位的安全全风险进进行辨识识、分级级，并将将辨识、分分级结果果在088月266日前上上报安全全风险分分级管控控体系建建设领导导小组。济宁市天工工木业

6、有有限公司司 220177年088月222日印济宁市天工工木业有有限公司司安全风险分分级管控控体系工工作方案案（20177版）编 制：两体系系建设领领导小组组审 核：胡传伟伟批 准：李文利利济宁市天工工木业有有限公司司2017年年08月目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc455751727 1.适用范范围 PAGEREF _Toc455751727 h 3 HYPERLINK l _Toc455751728 2.编制依依据 PAGEREF _Toc455751728 h 3 HYPERLINK l _Toc455751729 3.总体要要求、目目标与原原则

7、PAGEREF _Toc455751729 h 3 HYPERLINK l _Toc455751730 4.职责分分工 PAGEREF _Toc455751730 h 3 HYPERLINK l _Toc455751731 5.术语和和定义 PAGEREF _Toc455751731 h 4 HYPERLINK l _Toc455751732 6.风险点点识别方方法 PAGEREF _Toc455751732 h 6 HYPERLINK l _Toc455751733 7.风险评评价方法法 PAGEREF _Toc455751733 h 6 HYPERLINK l _Toc455751734

8、8.风险控控制措施施策划 PAGEREF _Toc455751734 h 6 HYPERLINK l _Toc455751735 9.风险分分级管控控考核方方法 PAGEREF _Toc455751735 h 6 HYPERLINK l _Toc455751736 10.风险险点识别别及分级级管控记记录使用用要求 PAGEREF _Toc455751736 h 6 HYPERLINK l _Toc455751737 附件A:风风险点分分类标准准 PAGEREF _Toc455751737 h 8 HYPERLINK l _Toc455751738 附件B 作作业风险险分析法法（TRRA）风险险

9、矩阵法法 PAGEREF _Toc455751738 h 13 HYPERLINK l _Toc455751743 附件C 风风险分级级管控程程序框图图 PAGEREF _Toc455751743 h 15 HYPERLINK l _Toc455751744 附件D 过过程管理理表格161.适用范范围本工作方案案适用于于本公司司范围内内的风险险识别、评评价、分分级、管管控工作作。2.编制依依据中华人民民共和共共安全生生产法山东安全全生产主主体责任任规定（修修改稿）（山山东省人人民政府府令20016年年第3003号）关于建立立完善风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防机机制的通通知鲁鲁政办字字

10、（20016）336号加快推进进安全生生产风险险分级管管控与隐隐患排查查治理两两个体系系建设工工作方案案鲁安安办发（220166）第110号山东省安监监局关关于进一一步加强强风险分分级管控控与隐患患排查治治理“两体系系”建设工工作的通通知鲁鲁安发（220177）第112号山东省安安全生产产风险分分级管控控体系通通则（DB37/T2882-2016)其他安全生生产相关关法规、标标准、相相关政策策以及安安全生产产管理制制度等。3.总体要要求、目目标与原原则根据上级政政府主管管部门的的指示要要求，结结合自身身实际，经经公司领领导同意意，着手手开展安安全风险险分级管管控体系系建设。3.1 总总体要求求

11、：按照照“全员参参与，集集思广益益，领导导负责，不不靠中介介，职责责明确，落落实到位位”的原则则进行安安全风险险分级管管控建设设。工作作人员在在安全管管理领导导小组的的组织下下按照风风险分级级管控体体系工作作方案建建议编制制大纲要要求，结结合实际际情况，严严格落实实，实现现 “全员、全全过程、全全方位、全全天候”的安全全管理模模式。3.2 工工作目标标：通过过建立风风险分级级管控体体系做到到有效遏遏制生产产事故发发生，保保障员工工生命财财产安全全。3.3基本本原则：坚持“统一指指导、标标杆示范范、标准准先行、分分级推进进，全面面实施、持持续改进进“的基本本原则，充充分发挥挥专业技技术人员员的主

12、导导作用，全全面落实实企业主主体责任任。4.职责分分工成立安全风风险分级级管控体体系建设设领导小小组：组 长：李文利利副组长：胡胡传伟成 员：徐长军军、孙庆庆勇、李李栋梁、孟孟灿、代代春芳组长职责：负责安安排安全全风险分分级管控控体系建建设的具具体工作作，安排排领导小小组成员员做好组组织、协协调、计计划、实实施、总总结、归归纳、汇汇总、上上报、专专家审核核等过程程的工作作，负责责考核各各责任人人责任落落实情况况。副组长职责责：负责责体系建建设工作作组织协协调、过过程培训训、技术术指导，完完成安全全风险分分级管控控文件编编制，对对体系建建设过程程提出建建议。组员职责：具体落落实安全全风险分分级管

13、控控体系建建设过程程中的具具体工作作，完成成各自区区域内的的风险点点识别、风风险分级级及风险险评价，对对评价结结果负责责。5.术语和和定义5.1风险险发生危险事事件或危危害暴露露的可能能性，与与随之引引发的人人身伤害害或健康康损害的的严重性性的组合合。风险(D)可能能性(LL) 暴漏频频率（EE）后果(C)。 5.2危危险源可能导致人人员伤害害和（或或）健康康损害的的根源、状状态或行行为，或或它们的的组合。危险源的构构成：-根源：具有能能量或产产生、释释放能量量的物理理实体。如如起重设设备、电电气设备备、压力力容器等等等。-行为：决策人人员、管管理人员员以及从从业人员员的决策策行为、管管理行为

14、为以及作作业行为为。-状态：包括物物的状态态和作业业环境的的状态。风险是危险险源的属属性，危危险源是是风险的的载体。5.3风险险点通常指风险险存在的的部位，又又称危险险源。5.4风险险辨识风险辨识是是识别组组织整个个范围内内所有存存在的风风险并确确定其特特性的过过程。危险源辨识识是识别别危险源源的存在在并确定定其特性性的过程程。5.5风险险评估/评价对危险源导导致的风风险进行行评估、对对现有控控制措施施的充分分性加以以考虑以以及对风风险是否否可接受受予以确确定的过过程。5.6风险险分级采用科学方方法对危危险源所所伴随的的风险进进行定量量或定性性评价，对对评价结结果进行行划分等等级。（根根据有关

15、关文件及及标准，我我省风险险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝蓝、浅蓝蓝）”四级。）浅蓝色风险险5级级风险：稍有危危险，需需要注意意（或可可忽略的的）。员员工应引引起注意意。深蓝色风险险4级级风险：轻度（一一般）危危险，可可以接受受（或可可容许的的）。车车间、科科室应引引起关注注。黄色风险3级风风险：中中度（显显著）危危险，需需要控制制整改。公公司、部部室（车车间上级级单位）应应引起关关注。橙色风险2级风风险：高高度危险险（重大大风险），必必须制定定措施进进行控制制管理。公公司对重重大及以以上风险险危害因因素应重重点控制制管理。红色风险1级风风险：不不可容许许的（巨巨大风险险），极极其危险险，必须须立

16、即整整改，不不能继续续作业。5.7风险险管控根据风险评评估结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时应应考虑：可行性性；安全性性；可靠性性；应包包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。5.8风险险信息是指包括危危险源名名称、类类型、存存在位置置、当前前状态以以及伴随随风险大大小、等等级、所所需管控控措施等等一系列列信息的的综合。5.9重大大风险是指具有发发生事故故的极大大可能性性或发生生事故后后产生严严重后果果，或者者二者的的结合的的风险

17、。5.10重重大危险险源是指长期地地或临时时地生产产、搬运运、使用用或储存存危险物物品，且且危险物物品的数数量等于于或超过过临界量量的单元元。单元元是指一一个（套套）生产产装置、设设施或场场所，或或同属一一个生产产经营单单位且边边缘距离离小于5500mm的几个个（套）生生产装置置、设施施或场所所。6.风险点点识别方方法以安全检查查表法（SSCL）对对生产现现场及其其它区域域的物的的不安全全状态、人人的不安安全行为为、作业业环境不不安全因因素及管管理缺陷陷进行识识别；以以作业危危害分析析法（JJHA）并并按照作作业步骤骤分解逐逐一对作作业过程程中的人人的不安安全行为为进行识识别。7.风险评评价方

18、法法按照作业条条件危险险性评价价法（LLEC法法）进行行风险等等级判定定。各部门在完完成风险险识别的的基础上上，负责责对本部部门风险险等级进进行评定定，报公公司风险险分级管管控体系系建设办办公司，领领导小组组组成风风险分级级小组共共同审核核和逐项项评定，最最终完成成风险分分级。分级标准参参照附件件：作作业条件件危险性性评价法法中表表一、表表二、表表三进行行打分。8.风险控控制措施施策划根据风险分分级情况况制定风风险控制制措施策策划，依依次按照照工程控控制措施施、安全全管理措措施、个个体防护护措施以以及应急急措施四四个逻辑辑顺序对对每个风风险点进进行制定定控制措措施。9.风险分分级管控控考核方方

19、法为确保该项项工作有有序开展展及事故故纵深预预防效果果，公司司对风险险分级管管控制定定实施内内部激励励考核方方法。激激励考核核办法另另行公布布。10.风险险点识别别及分级级管控记记录使用用要求安全风险分分级管控控体系构构建及运运行过程程中可能能涉及的的记录表表格详见见附件。每每个记录录表格的的按照指指南附件件规范填填写，各各项记录录保存不不低于三三年。风险分级工工作完成成后，按按照领导导小组统统一要求求在各有有关岗位位公布主主要风险险点、风风险类别别、风险险等级、管管控措施施和应急急措施。附件附件A 风风险点分分类标准准附件B 作作业条件件危险性性评价法法(LEECD法法)附件C 风风险分级级

20、管控程程序框图图附件D建设设过程记记录信息息（1）作业业岗位清清单（2）岗位位作业内内容清单单（含作作业步骤骤）（3）风险险点（危危险源）辨辨识标准准（或依依据、风风险点排排查表）（4）风险险点（危危险源）辨辨识结果果信息统统计表（5）风险险点（危危险源）风风险评价价原始信信息表（6）风险险等级分分布信息息表（7）重大大风险信信息统计计表（一一级风险险）（8）重大大风险控控制措施施方案统统计表附件A:风风险点分分类标准准A.1 物的不不安全状状态A.1.11 装装置、设设备、工工具、厂厂房等a) 设计计不良 强度度不够； 稳稳定性不不好； 密密封不良良； 应力力集中； 外外型缺陷陷、外露露运动

21、件件； 缺乏乏必要的的连接装装置； 构构成的材材料不合合适； 其其他。b) 防护护不良 没有有安全防防护装置置或不完完善； 没没有接地地、绝缘缘或接地地、绝缘缘不充分分； 缺乏乏个体防防护装置置或个体体防护装装置不良良； 没有有指定使使用或禁禁止使用用某用品品、用具具； 其他他。c) 维修修不良 废旧旧、疲劳劳、过期期而不更更新； 出出故障未未处理； 平平时维护护不善； 其其他。A.1.22 物物料a) 物理理性 高温温物（固固体、气气体、液液体）； 低低温物（固固体、气气体、液液体）； 粉粉尘与气气溶胶； 运运动物。b) 化学学性 易燃燃易爆性性物质（易易燃易爆爆性气体体、易燃燃易爆性性液体

22、、易易燃易爆爆性固体体、易燃燃易爆性性粉尘与与气溶胶胶、其他他易燃易易爆性物物质）； 自自燃性物物质； 有有毒物质质（有毒毒气体、有有毒液体体、有毒毒固体、有有毒粉尘尘与气溶溶胶、其其他有毒毒物质）； 腐腐蚀性物物质（腐腐蚀性气气体、腐腐蚀性液液体、腐腐蚀性固固体、其其他腐蚀蚀性物质质）； 其其他化学学性危险险因素。c) 生物物性 致病病微生物物（细菌菌、病毒毒、其他他致病微微生物）； 传传染病媒媒介物； 致致害动物物；致害植植物； 其其他生物物性危险险源因素素。A.1.33 有有害噪声声的产生生（机械械性、液液体流动动性、电电磁性）A.1.44 有有害振动动的产生生（机械械性、液液体流动动性

23、、电电磁性）A.1.55 有有害电磁磁辐射的的产生 电离离辐射（XX射线、离子、离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2 人的不不安全行行为A.2.11 不不按规定定的方法法 没有有用规定定的方法法使用机机械、装装置等； 使使用有毛毛病的机机械、工工具、用用具等； 选选择机械械、装置置、工具具、用具具等有误误； 离开开运转着着的机械械、装置置等； 机机械运转转超速； 送送料或加加料过快快； 机动动车超速速； 机动动车违章章驾驶； 其其他。A.2.22 不不采取安安全措施施 不防防止意外外风险； 不不防止机机械装置置突然开开动； 没没有信号号就开车车； 没有有信号就就移

24、动或或放开物物体； 其其他。A.2.33 对对运转着着的设备备、装置置等清擦擦、加油油、修理理、调节节 对运运转中的的机械装装置等； 对对带电设设备； 对对加压容容器； 对对加热物物； 对装装有危险险物； 其其他。A.2.44 使使安全防防护装置置失效 拆掉掉、移走走安全装装置； 使使安全装装置不起起作用； 安安全装置置调整错错误； 去去掉其他他防护物物。A.2.55 制制造危险险状态 货物物过载； 组组装中混混有危险险物； 把把规定的的东西换换成不安安全物； 临临时使用用不安全全设施；其他他。A.2.66 使使用保护护用具的的缺陷 不使使用保护护用具； 不不穿安全全服装； 保保护用具具、服装

25、装的选择择、使用用方法有有误。A.2.77 不不安全放放置 使机机械装置置在不安安全状态态下放置置； 车辆辆、物料料运输设设备的不不安全放放置； 物物料、工工具、垃垃圾等的的不安全全放置； 其其他。A.2.88 接接近危险险场所 接近近或接触触运转中中的机械械、装置置； 接触触吊货、接接近货物物下面； 进进入危险险有害场场所； 上上或接触触易倒塌塌的物体体； 攀、坐坐不安全全场所； 其其他。A.2.99 某某些不安安全行为为用手代代替工具具；没有确确定安全全就进行行下一个个动作；从中中间、底底下抽取取货物；扔代代替用手手递；飞降降、飞乘乘；不必要要的奔跑跑；作弄人人、恶作作剧；其他他。A.2.

26、110 误动作作货物拿拿得过多多；拿物体体的方法法有误；推、拉拉物体的的方法不不对；其他他。A.2.111 其他不不安全行行动A.3 作业环环境的缺缺陷A.3.11 作作业场所所 没有有确保通通路； 工工作场所所间隔不不足； 机机械、装装置、用用具、日日常用品品配置的的缺陷； 物物体放置置的位置置不当； 物物体堆积积方式不不当； 对对意外的的摆动防防范不够够； 信号号缺陷（没没有或不不当）；标志志缺陷（没没有或不不当）。A.3.22 环环境因素素 采光光不良或或有害光光照； 通通风不良良或缺氧氧； 温度度过高或或过低； 压压力过高高或过低低； 湿度度不当； 给给排水不不良； 外外部噪声声； 自

27、然然危险源源（风、雨雨、雷、电电、野兽兽、地形形等）。A.4 安全健健康管理理的缺陷陷A.4.11 安安全生产产保障a) 安全全生产条条件不具具备；b) 没有有安全管管理机构构或人员员；c) 安全全生产投投入不足足；d) 违反反法规、标标准。A.4.22 危危险评价价与控制制a) 未充充分识别别生产活活动中的的隐患（包包括与新新的或引引进的工工艺、技技术、设设备、材材料有关关的隐患患）；b) 未正正确评价价生产活活动中的的危险（包包括与新新的或引引进的工工艺、技技术、设设备、材材料有关关的危险险）；c) 对重重要危险险的控制制措施不不当。A.4.33 作作用与职职责a) 职责责划分不不清；b)

28、 职责责分配相相矛盾；c) 授权权不清或或不妥；d) 报告告关系不不明确或或不正确确。A.4.44 培培训与指指导a) 没有有提供必必要的培培训（包包括针对对变化的的培训）；b) 培训训计划设设计有缺缺陷；c) 培训训目的或或目标不不明确；d) 培训训方法有有缺陷（包包括培训训设备）；e) 知识识更新和和再培训训不够；f) 缺乏乏技术指指导。A.4.55 人人员管理理与工作作安排a) 人员员选择不不当无相应应资质，技技术水平平不够；生理、体体力有问问题；心理、精精神有问问题。b) 安全全行为受受责备，不不安全行行为被奖奖励；c) 没有有提供适适当的劳劳动防护护用品或或设施；d) 工作作安排不不

29、合理没有安安排或缺缺乏合适适人选；人力不不足；生产任任务过重重，劳动动时间过过长。e) 未定定期对有有害作业业人员进进行体检检。A.4.66 安安全生产产规章制制度和操操作规程程a) 没有有安全生生产规章章制度和和操作规规程；b) 安全全生产规规章制度度和操作作规程有有缺陷（技技术性错错误，自自相矛盾盾，混乱乱含糊，复复盖不全全，不实实际等）；c) 安全全生产规规章制度度和操作作规程不不落实。A.4.77 设设备和工工具a) 选择择不当，或或关于设设备的标标准不适适当；b) 未验验收或验验收不当当；c) 保养养不当（保保养计划划、润滑滑、调节节、装配配、清洗洗等不当当）；d) 维修修不当（信信

30、息传达达，计划划安排，部部件检查查、拆卸卸、更换换等不当当）；e) 过度度磨损（因因超期服服役、载载荷过大大、使用用计划不不当、使使用者未未经训练练、错误误使用等等造成）；f) 判废废不当或或废旧处处理和再再次利用用不妥；g) 无设设备档案案或不完完全。A.4.88 物物料（含含零部件件）a) 运输输方式或或运输线线路不妥妥；b) 保管管、储存存的缺陷陷（包括括存放超超期）；c) 包装装的缺陷陷；d) 未能能正确识识别危险险物品；e) 使用用不当，或或废弃物物料处置置不当；f) 缺乏乏关于安安全卫生生的资料料（如MMSDSS）或资资料使用用不当。A.4.99 设设计a) 工艺艺、技术术设计不不

31、当所采用用的标准准、规范范或设计计思路不不当；设计输输入不当当（不正正确，陈陈旧，不不可用）；设计输输出不当当（不正正确，不不明确，不不一致）；无独立立的设计计评估。b) 设备备设计不不当，未未考虑安安全卫生生问题；c) 作业业场所设设计不当当（定置置管理，物物料堆放放，安全全通道，准准入制度度，照明明、温湿湿度、气气压、含含氧量等等环境参参数等）；d) 设计计不符合合人机工工效学要要求。A.4.110 应急准准备与响响应a) 未制制订必要要的应急急响应程程序或预预案；b) 未进进行必要要的应急急培训和和演习；c) 应急急设施或或物资不不足；d) 应急急预案有有缺陷，未未评审和和修改。A.4.

32、111 相关方方管理a) 对设设计方、承承包商、供供应商未未进行资资格预审审；b) 对承承包商的的管理雇用了了未经审审核批准准的承包包商；无工程程监管或或监管不不力。c) 对供供应商的的管理收货项项目与订订购项目目不符；（给供应商商的产品品标准不不正确，订订购书上上资料有有误，对对可修改改订单不不能完全全控制，对对供应商商擅自更更换替代代品失察察等造成成）对产品品运输、包包装、安安全卫生生资料提提供等监监管欠妥妥；d) 对设设计者的的设计、承承包商的的工程、供供应商的的产品未未严格履履行验收收手续。A.4.112 监控机机制a) 安全全检查的的频次、方方法、内内容、仪仪器等的的缺陷；b) 安全

33、全检查记记录的缺缺陷（记记录格式式、数据据填写、保保存等方方面）；c) 事故故、事件件、不符符合的报报告、调调查、原原因分析析、处理理的缺陷陷；d) 整改改措施未未落实，未未追踪验验证；e) 未进进行审核核或管理理评审，或或开展不不力；f) 无安安全绩效效考核和和评估或或欠妥。A.4.113 沟通与与协商a) 内部部信息沟沟通不畅畅（同事事、班组组、职能能部门、上上下级之之间）； b) 与相相关方之之间信息息沟通不不畅（设设计者、承承包商、供供应商、交交叉作业业方、政政府部门门、行业业组织、应应急机构构、邻居居单位、公公众等）； （上两条的的“信息”包括：法规、标标准，规规章制度度和操作作规程

34、，危危险控制制和应急急措施，事事故、不不符合及及整改，审审核或管管理评审审的结果果等。）c) 最新新的文件件和资讯讯未及时时送达所所有重要要岗位；d) 通讯讯方法和和手段有有缺陷；e) 员工工权益保保护未得得到充分分重视，全全员参与与机制缺缺乏。附件B 作作业条件件危险性性评价法法（LEEC）D=LEECD：作业条条件的危危险性L：事故发发生的可可能性E：人员在在环境中中暴露的的频繁程程度C：事故后后果的严严重程度度事故发生的的可能性性L分数值事故发生的的可能性性10完全可以预预料6相当可能3可能，但不不经常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以设想想0.2极不可能0.1实际不可能能人

35、体暴露在在这种危危险环境境中的频频繁程度度E分数值暴露于危险险环境中中的频繁繁程度10连续暴露6每天工作时时间内暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露2每月一次1每年几次0.5非常罕见地地暴露发生事故产产生的后后果C分数值发生事故产产生的后后果100大灾难，许许多人死死亡40灾难，数人人死亡15非常严重，11人死亡亡7严重，重伤伤3重大，需住住院治疗疗1引人注目，需需要救护护针对被评价价的具体体作业条条件，由由小组根根据过去去经验、有有关知识识，经过过充分讨讨论，确确定L、EE、C值值，计算算乘积，得得出D值值，并按按下表确确定风险险等级：风险等级D值危险程度风险等级320极其危险11603320高度

36、危险，需需立即整整改2701660显著危险，需需整改370一般危险，需需注意4附件C风险险分级管管控程序序框图风险分级管管控程序序框图危险源辨识识、风险险评价和和确定控控制措施施程序文文件1目的 明明确危险险源辨识识的方法法与步骤骤，确定定风险评评价标准准，以有有效辨识识工作场场所内的的危险源源并对风风险进行行评价和和确定控控制措施施。2范围适用于本公公司对工工作场所所所有人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动，以以及提供供、使用用的基础础设施、设设备和材材料进行行危险源源辨识、风风险评价价和确定定控制措措施。3职责责本作围危并相数报员责单识进总成源并到位4程序4.1危险险源辨识识、

37、风险险评价和和风险控控制策划划的步骤骤a）收集信信息和法法规； b）按照公公司产品品的工艺艺流程、工工作流程程辨识各各工序所所存在的的危险源源；c）按危险险源的危危险程度度进行风风险评价价；d）进行风风险控制制策划。4.2危险险、危害害因素的的分类4.2.11根据GGB/TT138861生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码将导导致事故故和职业业危害的的危险、危危害因素素分为人人的因素素、物的的因素、环环境因素素和管理理因素44大类，115个中中类，990小类类：现以以大类列列出如下下：人人的因素素 aa）心理理、生理理危险和和有害因因素： 负负荷超限限；健康康状况异异常

38、；从从事禁忌忌作业；心理异异常；辨辨识功能能异常；其他生生理；心心理性危危险和有有害因素素等6小小类。b) 行为为性危险险和有害害因素：指挥错误：监护失失误：其其他行为为性危险险和有害害因素等等4小类类。物物的因素素a) 物理理性危险险和有害害因素：设备、设施施、工具具、附件件缺陷；防护缺缺陷；电电伤害；噪声；震动危危害；电电离辐射射；非电电离辐射射；运动动物伤害害；明火火；高温温物质；信号缺缺陷；标标志缺陷陷；有害害光照其其他物理理性危险险和有害害因素等等15小小类。b) 化学学性危险险和有害害因素：爆炸品；压压缩气体体和液化化气体；易燃液液体；易易燃固体体、易燃燃物和遇遇湿

39、易燃燃物品；氧化剂剂和有机机过氧化化物；有有毒品；放射性性物品；腐蚀品品；粉尘尘与气溶溶胶其他他化学性性危险和和有害因因素等110小类类。c) 生物物性危险险和有害害因素：致病微生物物（细菌菌，病毒毒，真菌菌，其他他致病微微生物）；传染病病媒介物物；致害害动物；其他生生物性危危险和有有害因素素等5小小类。 环环境因素素a) 室内内作业场场所环境境不良：室内地面滑滑；室内内作业场场所狭窄窄；室内内作业场场所杂乱乱；室内内地面不不平；室室内梯架架缺陷；地面、墙墙和天 花板上的开开口缺陷陷；房屋屋基础下下沉；室室内安全全通道缺缺陷；房房屋安全全出口缺缺陷；采采光照明明不良；作业场场所

40、空气气不良；室内湿湿度、温温度、气气压不适适；室内内给、排排水不良良；室内内涌水；其他室室内作业业场所环环境不良良等155小类。b) 室外外作业场场地环境境不良：恶劣气候与与环境；作业场场地和交交通设施施湿滑；作业场场地狭窄窄；作业业场地杂杂乱；作作业场地地不平；脚手架架、阶梯梯和活动动梯架缺缺陷；地面开开口缺陷陷；建筑筑物和其其他结构构缺陷；门和围围栏缺陷陷；作业业场地基基础下沉沉；作业业场地安安全通道道缺陷；作业场场地安全全出口缺缺陷；作作业场地地光照。不良；作业业场地空空气不良良；作业业场地湿湿度、温温度、气气压不适适；作业业场地涌涌水；其其他室外外作业场场地环境境不良等等18小小类。c

41、) 地下下作业环环境不良良：地面缺陷；地下作作业面空空气不良良；其他他地下作作业环境境不良等等9小类类。d) 其他他作业环环境不良良：强迫体位；综合性性作业环环境不良良；以上上未包括括的其他他作业环环境不良良等3小小类。管管理因素素a) 职业业安全卫卫生组织织机构不不健全；b) 职业业安全卫卫生责任任制未落落实；c) 职业业安全卫卫生管理理规章制制度不完完善：建设项目“三同时时”制度未未落实；操作规规程不规规范；事事故应急急预案及及响应缺缺陷；培培训制度度不完善善；其他他职业安安全卫生生管理规规章制度度不健全全等5小小类；d) 职业业安全卫卫生投入入不足；e) 职业业健康管管理

42、不完完善；f) 其他他管理因因素缺陷陷。4.2.22按事故故类别和和职业病病类别进进行分类类参照GB664411企业业伤亡事事故分类类，结结合考虑虑起因，诱诱导性原原因、致致害物、伤伤害方式式等，将将危险因因素分为为20类，根根据我公公司的过过程特点点，除去去放炮和和火药爆爆炸外尚尚有如下下14类类。a）物体打打击，是是指物体体在重力力或其他他外力的的作用下下产生运运动，打打击人员员造成人人身伤亡亡事故，不不包括因因机械设设备、车车辆、起起重机械械、坍塌塌等引发发的物体体打击；b）车辆伤伤害，是是指企业业机动车车辆在行行驶中引引起的人人体坠落落和物体体倒塌、坠坠落、挤挤压事故故；d）机械伤伤害

43、，是是指机械械设备运运动（静静止）部部件工具具、加工工件直接接与人体体接触引引起的夹夹击、碰碰撞、煎煎切、卷卷入、铰铰、碾、割割、削等等伤害；e）起重伤伤害，是是指各种种起重作作业（包包括起重重和安装装、检修修、试验验）中发发生的挤挤压、坠坠落、（吊吊具、吊吊重）物物体打击击和触电电；f）触电，包包括雷击击伤亡事事故；g）淹溺；h）灼烫，指指火焰灼灼伤、高高温物质质烫伤、化化学灼伤伤（酸、碱碱、盐、有有机物引引起的体体内外灼灼伤），不不包括电灼伤和火火灾引起起的烧伤伤；i）火灾；j）高处坠坠落；k）坍塌，是是指物体体在外力力重力作作用下，超超过自身身的强度度极限或或顺结构构稳定性性破坏而而造成

44、的的事故；性是燃体尘气形炸合接爆时生炸；m）物理性性爆炸，包包括锅炉炉爆炸、容容器超压压爆炸、轮轮胎爆炸炸等；n）中毒窒窒息；o）职业病病：包括括粉尘、放放射性物物质和其其它有毒毒、有害害物质等等因素而而引起的的疾病；p）其他伤伤害，是是指除上上述以外外的危险险因素，如如摔、扭扭、挫、擦擦、刺、割割伤和非非机动碰碰撞、轧轧伤等。4.2.33公司的的危险源源辨识是是以（44.2.2）的的14类类结合（44.2.1）的的细目进进行排查查辨识，在在（p）其其他类中中增加生生物性（致致病菌的的危害因因素）和和生理、心心理的危危险、危危害因素素。4.3确定定危险源源应考虑虑下列信信息a）运行经经验和所所

45、采取的的风险控控制措施施的能力力；b）法律法法规及要要求；c）职业健健康安全全方针；d）事故、事事件、不不符合和和预防措措施；e）相关方方要求；f）其他。4.4危险险源辨识识4.4.11危险源源辨识方方法 本本公司辨辨识危险险源采用用问卷调调查及现现场观察察作为辨辨识方法法：4.4.22辨识范范围a）工作场场所内提供、使使用的基基础的设设施、设设备和材材料（无无论由本本公司还还是由外外界所提提供）中中的危险险源；b）所有进进入工作作场所的的人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动。c) 已识识别的源源于工作作场所外外，能够够对工作作场所内内的人员员健康安安全产生生不利的的危险源源；d)

46、人的的行为、能能力和其其他人为为因素，包包括： 11）工作性性质（工工作场所所布局、操操作者信信息、工工作负荷荷、体力力劳动、工工作类型型）； 22）环境（热热、照明明、噪声声、空气气质量等等）； 33）心理理、生理理性因素素。e) 公司司实施各各种变更更及其对对运行、过过程和活活动的影影响；包包括：）活动、材材料的变变更或计计划变更更；）职业健健康安全全体系的的更改或或临时性性变更。f) 任何何与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务；公司须须遵守关关于工作作场所附附近或暴暴露于工工作场所所活动的的人员的的健康安安全方面面的法律律法规要要求。g) 公司司在对工工作区域域、

47、过程程、装置置、机器器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织（包包括人的的能力的的适应性性）进行行设计时时，由于于疏忽和和考虑不不周造成成的危险险源。4.4.33辨识危危险源时时，必须须考虑：a) 常规规活动（正正常情况况下从事事的工作作和活动动）； bb）非正正常活动动（周期期性的、偶偶然产生生的、紧紧急情况况进行的的活动），例如：1）设施或或设备的的清洁；2) 临时时的工艺艺更改；3) 非预预定的维维修； 44) 厂厂房或设设备的启启用、关关闭或翻翻新整修修； 55) 极极端气候候条件； 66) 公公用设施施（如：供电、供供水、供供气等）毁毁坏； 77) 临临时安排排。4.4.44各部

48、门门根据上上述规定定辨识本本部门的的危险源源，填写写危险险源辨识识与风险险评价一一览表，并并附相关关数据，业业务变化化时，需需及时重重新评价价。4.5风险险评价4.5.11评价风风险应考考虑：a）风险程程度（一一般、严严重、灾灾害）；b）发生的的频次（连连续、每每天至每每周一次次、每周周至每月月一次、每每月至每每年一次次）；c）相关方方的关注注程度（极极度、一一般、不不太关注注）；d）与法律律法规（包包括可能能新颁布布的）差差距；e）风险的的范围、性性质和实实现性。4.5.22 风险险评价的的方法针对公司生生产特点点，我们们采取作作业条件件危险性性评价法法（LEEC法）.LECC法是一一种常用

49、用的定性性评价法法评分法法，用来评评价作业业条件的的危险性性，危险险性以下下式表示示：D=L*EE*C 式中：L发发生事故故的可能能性大小小；E人体体暴露在在这种危危险环境境中的频频繁程度度；C一旦旦发生事事故会造造成的损损失后果果；D危险险性（风风险值）。事故发生的的可能性性（L）暴露于危险险环境的的频繁程程度（E）发生事故发发生的后后果（C）分数事故发生的的可能性性分数频繁程度分数后果1063完全可以预预料相当可能可能，但不不经常可能性小，完完全意外外很不可能，可可以设想想极不可能实际不可能能1063210.5连续暴露每天工作时时间内暴暴露每周一次或或偶然暴暴露每月一次

50、暴暴露每月一次暴暴露非常罕见地地暴露1004015731大灾难，许许多人死死亡灾难，数人人死亡非常严重，一一人死亡亡严重，重伤伤重大，致残残引人注目，不不利于基基本的健健康安全全要求 危险等等级划分分（D）D值危险程度 控制措措施320极其危险，不不能继续续作业风险能降低低时，才才能开始始或继续续工作，如如果无限限的资源源投入也也不能降降低风险险，就必必须禁止止工作160-3320高度危险，需需立即整整改直至风险降降低后才才能开始始工作，当当风险涉涉及正在在进行的的工作时时，应采采取应急急措施应努力降低低风险，在在规定的的时间期期限内实实施降低低风险70-1559显著危险，需需要整改改措施。在

51、中中度风险险与严重重伤害后后果相关关的场合合，必须须进一步步进行评评价，以以更准确确地确定定伤害的的可能性性，确定定是否需需要改进进控制措措施。0-69一般危险，需需要注意意不需要另外外的控制制措施，应应考虑投投资效果果更佳的的解决方方案或不不增加额额外成本本的改进进措施，需需要监测测来确保保控制措措施得以以维持注：L、EE、C的的取值参参照以上上标准，根根据实际际情况所所对应的的等级，灵灵活取值值。事事件危险险性D判判别标准准风险等级危 险 程 度分值1极其危险,不能继继续作业业3202高度危险,要立即即整改161-33203显著危险,需要整整改70-16604一般危险,需要

52、注注意0-69注:D值等等于或大大于700分值以以上的显显著危险险、高度度危险和和极其危危险统称称为不可可接受风风险；D值小于770分值值的一般般危险和和稍有危危险统称称为可接接受风险险。4.5.33安全员员根据风风险评价价标准组组织各部部门进行行危险源源的风险险评价，编编制危危险源清清单。4.6 风风险控制制措施的的确定4.6.11确定风风险控制制措施，除除考虑风风险程度度、发生生频次、风风险范围围、性质质以及与与法律法法规的差差距外，还还应考虑虑：a）控制危危险源的的技术难难度； b）控制危危险源的的经济承承受能力力；c）改变其其他活动动和过程程将带来来的（好好的或坏坏的）效效果；d）相关

53、方方的关注注程度；e）公众形形象；f）能增强强竞争力力的商业业机遇大大小。4.6.22根据危危险性分分值D的的大小，将将风险等等级分为为1-55个等级级，并确确定相应应控制措措施：a）风险等等级4（0-699分）：不需需要另外外的控制制措施，应应考虑投投资效果果更佳的的解决方方案，可可不增加加额外成成本的改改进措施施，需要要进行监监视来确确定控制制措施得得以维持持；b）风险等等级3（70-1600分）：努力力降低风风险，但但应仔细细测定并并限定预预防成本本；c）风险等等级2（1611-3220分）：要立立即整改改，直至至风险降降低后才才能开始始工作，有有时必须须投入大大量资源源，当风风险涉及及

54、正在进进行中的的工作时时，就应应采取紧紧急措施施；等（3220分）不续如限源也降险必止4.6.33规定风风险分级级，识别别可通过过目标和和职业健健康安全全管理方方案，也也可以采采用运行行控制程程序或应应急准备备与响应应程序中中所规定定的措施施来消除除或控制制风险。4.6.44规定对对所要求求的活动动进行检检测，以以确保其其有效实实施。4.6.55规定为为确定实实施要求求识别培培训需求求和开展展运行控控制提供供输入信信息4.6.66确定控控制风险险所采取取的措施施或考虑虑变更现现有控制制措施时时，应按按下列顺顺序考虑虑降低风风险：）消除改变变设计以以消除危危险源，如如引入机机械提升升装置以以消除

55、手手举重物物危险源源等；）替代用低低危害材材料替代代或降低低系统能能量如较较低的动动力、电电流、压压力、温温度等；）工程控控制措施施-安装装通风系系统、机机械防护护、联锁锁装置、声声罩等； ）标示、警警告和（或或）管理理控制措措施安全标标志、危危险区域域标识、发发光照片片标志、人人行道标标识、警警告器或或警告灯灯、报警警器、安安全程序序、设备备检查、准准入控制制措施、作作业安全全制度、标标牌和工工作许可可证等；）个体防防护装备备(PPPE)安全全防护眼眼镜、听听力保护护器具、面面罩、安安全带和和安全索索、口罩罩和手套套。4.7 变变更管理理4.7.11对常规规活动，公公司安全全员每年年要求各各

56、单位进进行一次次危害识识别和风风险评价价，识别别与生产产经营有有关的风风险和隐隐患，定定期评审审或检查查风险控控制结果果，并对对各单位位风险进进行汇总总分析。4.7.22在下列列情形下下，公司司应启动动变更过过程管理理： aa）新（变变更）的的法律法法规或其其它要求求；b）新的或或经修订订的程序序、工作作惯例、设设计、规规范或标标准（操操作变化化或工艺艺改变）；c）公司的的产品、活活动、服服务发生生变化； dd）有对对事故、事事件或其其它信息息的新认认识；e）组织机机构发生生大的调调整；现现场组织织结构和和人员配配备的重重大改变变；f）员工（相相关方）提提出的合合理要求求；g）使用不不同类型型

57、或等级级的原材材料；h）新的或或经修改改的技术术（包括括软件等等）、设设备、设设施或工工作环境境。4.7.33对非常常规（如如拆除、新新改扩建建项目、检检维修项项目、开开停车、较较重要的的隐患治治理项目目和较重重要的工工艺变更更、设备备变更项项目等）的的危险性性较大的的活动，在在活动开开始之前前进行危危害源识识别和风风险评价价进行评评估。在在此基础础上编写写实施方方案（施施工方案案、施工工组织设设计等），并并经部门门负责人人严格审审批，如如果有发发生严重重事故可可能性的的作业活活动，还还应制定定应急措措施、编编写应急急预案，并并且要在在活动或或施工之之前进行行演练。5相关文件件 GGB1338

58、611 生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码GB/T664411 企业业伤亡事事故分类类6记录作业岗位清清单设备设施清清单风险点普查查表危险源辨识识与风险险评价一一览表风险点清单单风险点分部部信息表表风险点名册册作业岗位清清单序号区域/工段段岗位名称主要任务备注1厂区司机运输货物2木工车间木工制作3毛料车间下料岗位下料4饰面车间贴面岗位贴面5打磨车间打磨岗位精磨工件6油漆车间上油岗位擦拭木蜡油油7预组装车间间组装岗位产品预组装装8包装车间包装岗位成品包装9修理车间维修工检修车间机机械10仓库仓管员五金管理11厂区电工电工作业 设备设设施清单单序号设备名称类别/位号号所在部位备注1冷压机

59、通用机械类类木工车间西西南32热压机通用机械类类木工车间西西侧13饰面气囊机机通用机械类类饰面车间南南面14豪迈排钻机机通用机械类类木工车间西西中15豪迈封边机机通用机械类类木工车间西西中26豪迈裁板锯锯通用机械类类木工车间西西北27小砂光机通用机械类类木工车间中中北28导向锯通用机械类类木工车间中中北19抛光机通用机械类类木工车间东东面110排钻通用机械类类木工车间中中东111雕刻机通用机械类类木工车间东东112高频机通用机械类类木工车间东东南113控制配电盘盘木工车间中中北214空压机通用机械类类木工车间东东外侧115集尘器木工车间北北面116吸尘器打磨车间西西侧317手臂裁板锯锯通用机械

60、类类毛料车间北北面118平铇锯通用机械类类毛料车间中中间119压铇锯通用机械类类毛料车间中中间120导向锯通用机械类类毛料车间南南面121梳齿锯通用机械类类毛料车间东东面122修边机通用机械类类仓库323电锤通用机械类类仓库124曲线锯通用机械类类仓库1风险点（危危险源）普普查表序号作业活动/区域风险点类别别风险点名称称诱发事故类类型备注1厂区人的不安全全行为司机车辆伤害2木工车间人的不安全全行为木工岗位触电、机械械伤害、火火灾3毛料车间人的不安全全行为下料岗位触电、机械械伤害4饰面车间人的不安全全行为贴面岗位火灾5打磨车间人的不安全全行为打磨岗位触电、机械械伤害、火火灾6油漆车间人的不安全全