信息系统运维管理系统规章制度

1、实用文档信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全 运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器 管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。一、信息机房管理1、硬件配备及巡检信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。机房管理人员定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。机房应建立相关的出入登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。2、出入管理严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需领导批准，并认 真填写登记表后方可进入。进入机房人员应遵守机房管理制

2、度，更换专用工作鞋。进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、 辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。标准文案实用文档3、安全管理操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即 按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软 件系统及更改设备参数酉己置；软件系统的维护、增删、酉己置的更改，必须按规定详细记入 相关记录，并对各类记录和档案整理存档。机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数 据。机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保 持机房安静。严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天

3、、玩 游戏），对夕外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后 使用。机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、 烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。4、操作管理机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机 房负责人同意方可离开。机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开 岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一 次大清扫，对机器设备检查与除尘。标准文案实用文档严格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期 进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整 理装订，专人保管，以备后查。

4、5、运行管理机房的各类计算机设备，未经负责人批准，不得随意编写、 修改、更换各类软件系统及更改设备参数酉己置。各类软件系统的维护、增删、酉己置的更改，各类硬件设备的 添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细 登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门等送交的 数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督 促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。二、服务器管理1、服务器管理服务器、路由器和交换机以及通信设备是信息网络的关键设 备，须放置在机房内，不得自行酉己置或更换，

5、更不能挪作它用。服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护除 系统维修和维护时间夕卜，要保障服务器24小时正常运行。不得在服务器上使用不安全的软件、U 盘和移动存贮设备， 使用上述设备前一定要先做好病毒检测。标准文案实用文档不得利用服务器从事工作以夕卜的事情，无工作需要不得擅自 拆卸服务器零部件，严禁更换服务器酉己套设备。不得擅自删除、移动、更改服务器数据；不得故意破坏服务 器系统；不得擅自修改服务器系统时间。定期进行服务器系统扫描，及时关闭可疑的端口与服务，经 常查看服务器运行日志，检查服务器磁盘空间（或其它存储设备）的使 用情况，及时发现服务器异常运行情况并做好记录。管理员对服务器

6、管理员账户与口令应严格保密、定期修改， 以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。对服务器数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的 泄露、丢失及破坏。及时处理服务器软硬软件系统运行中出现的各种错误，对所 有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现 象、处理方法和结果。双休日、节假日，要安排专人值班，如发现问题及时解决， 并做好记录处理。2、服务器病毒防范制度服务器管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检 测，发现病毒立即处理。未经上级管理人员许可，不得在服务器上安装新软件，若确 需要安装，安装前应进行病毒例行检测。经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后 方

7、可使用。标准文案实用文档及时关注IT行业病毒防治情况和提示，根据行业提示调节服 务器安全参数，避免服务器被侵袭。建立病毒防护体系。在系统执行拷贝、运行等操作前，检测 文件是否感染病毒，发现病毒自动清除或由管理员选择处理。定期实施静态杀毒，对服务器统一杀毒处理。发现系统遭到 严重病毒攻击并形成一定破坏时，应立即向单位负责人报告，同时向 相关单位反映情况，并尽快采取有效措施组织抢救，最大限度控制受 损面。3、数据备份与检查服务器的数据库必须做好备份，定期（如每周或每月）做好 日志文件的备份。服务器内的重要数据做好不同介质存放，确保系统 一旦发生故障时能够快速恢复。每月定期检查备份数据，如有损坏，及

8、时重新备份。备份的数据必须指定专人负责保管，保管地点应有防火、防 热、防潮、防盗等设施。建立双备份制度，对重要资料除在服务器贮存夕卜，还应拷贝 到其他介质上，以防遭病毒破坏而遗失。三、信息系统应用管理1、应用管理系统投入使用前，依据公司的信息应用系统管理原则，结合 该应用系统的功能需求和技术特性，业务部门组织系统使用部门共同 制定该系统的应用方案。系统出现问题时由资产归属单位自行负责管理、维修和维标准文案实用文档护；出现自身无法解决的问题时，将异常现象、发生时间和可能的原 因作详细记录，并立即提交给上级部门，由专业人员对异常情况进行 分析和处理。系统账号及权限由使用单位进行管理，确需技术支持时

9、，上 级部门可对使用单位进行指导。权限中的账号中的信息、数据按规定划分，用户可根据其账 号的权限进行阅读、使用。使用单位根据用户的职责权限编发账号， 每个用户对应唯一的账号，禁止使用他人账号，否则造成的后果由使 用者和账号泄露者共同承担。系统中的管理员账号和权限，经使用单位提请信息部门授权 后，方可使用。信息系统用户离职、调动时，其使用单位必须向信息部门出 具离职、调动申请，经审核批准后，由系统管理员及时对其账号进行 撤销或修改。系统使用的相关资料应有使用单位进行保存，在信息部门进 行备案。2、应急处理在信息系统准备阶段，由承建商、使用单位、信息部门三方 共同编制紧急预案，并定期演练；信息系统

10、发生紧急情况时，由信息 部门依据紧急预案，向有关部门和公司领导及时通报故障情况。系统发生故障时，由信息部门依据紧急预案，组织技术人员 进行抢修，最大限度的降低故障带来的损失。应急处理结束后，信息部门应认真总结应急事件发生的原 因、处理过程和经验教训，提出整改措施和方案。信息系统应急处理详情见附表二信息安全管理制度中的 信息安全风险应急预案。3、数据备份与恢复周对关键业务数据进行备份，确保业务数据完整、真实、准 确地转储到备份介质上，备份介质需标明备份日期和备份内容，严格 控制知悉此备份的人数，备份的数据必须由专人负责保管。备份数据进行登记管理，备份可采用磁盘、移动硬盘、U 盘标准文案实用文档等

11、存储介质。涉密文件和资料备份应严加控制。未经许可严禁私自复制、转 储和借阅。对存储涉密信息的磁介质应当根据有关规定确定密级及保 密期限，并视同纸制文件，分密级管理，严格借阅、使用、保管及销 毁制度。新系统上线运行时必须做好系统的完全备份，根据业务频率和 数据的重要程度做好增量备份。技术人员每周将备份上传至信息部门，信息部门管理人员对 备份执行情况进行检查，并做好相关记录。技术人员定期对备份数据进行恢复验证，确保备份数据的可 靠性，并做好相关记录。四、信息系统变更管理信息系统的更新、升级及重大变更需上报机电管理部审批， 审批完成后方可执行；若需中断业务时需向公司汇报批准后执行。财 务、全面预算等

12、重要保密系统需经财务系统主管部门审核批准后方可 进行更改，操作过程必须详细记录。信息系统变更的实施需报公司审核批准后执行，变更实施需 由信息部门组织实施，系统管理人员负责具体操作，变更过程必须详 细记录并保存。当信息系统出现故障、异常情形时，系统管理人员应立即上 报业务主管部门，由业务主管部门启动“信息系统突发事件应急预 案”，并联合信息部门负责组织技术人员进行故障处理。信息系统的新系统接入或旧系统删除操作需经业务主管部门 批准后方可执行。信息系统的变更必须严格按照操作流程进行，系统管理人员 不得擅自进行软件的删除、修改等操作，不得擅自升级、改变软件版 本，不得擅自改变软件系统的环境酉己置。系统变更程序必须遵循与新系统开发项目同样的验证和测试 程序，测试通过后方可进行变更，必要时还要进行额夕外测试。各信息系统相关设备资料（系统驱动、设备说明书、系统授 权书等）要按照相关技术档案存储制度保存，以备查看。对信息系统的备品备件必须详细记录，保证数量及型号满足 系统应急，如有缺失必须及时进行