新一佳业务管理流程

1、新一佳超市业务管理流程PAGE 第93页 共93页新一佳超市系统业务流流程二一年年十一月月制定目 录 HYPERLINK l _新建合同流程_1 新建合同流流程 HYPERLINK l _新建商品流程 新建商品流流程 HYPERLINK l _供应商资料变更流程 供应商资料料变更流流程 HYPERLINK l _商品资料变更流程 商品资料变变更流程程 HYPERLINK l _食品、百货补货流程 食品、百货货补货流流程 HYPERLINK l _生鲜补货流程 生鲜补货流流程 HYPERLINK l _赠品订货流程 赠品订货流流程 HYPERLINK l _特殊进价商品流程 特殊进价商商品流程程

2、 HYPERLINK l _芳邻超市市自贡店店收货流流程 收货流程 HYPERLINK l _退货流程 供应商退货货流程 HYPERLINK l _收货部发现审核后的验收单差异流程 收货部发现现审核后后的验收收单差异异流程 HYPERLINK l _商品报损流程 商品报损流流程 HYPERLINK l _收银流程 收银流程 HYPERLINK l _联营销售流程 联营销售流流程 HYPERLINK l _顾客退换货流程 顾客退换货货流程 HYPERLINK l _组合销售流程 组合销售流流程 HYPERLINK l _DM促销调价流程 DM促销调调价流程 HYPERLINK l _店内促销流程

3、 店内促销流流程单品促销折折让流程程（暂不使使用） HYPERLINK l _单品时点促销折让流程 单品时点促促销折让流程商品削价处处理流程程（暂不不使用） HYPERLINK l _进售价调价流程 进售价调调价流程程 HYPERLINK l _赠品领用流程 赠品领用流流程行政领用流流程（暂暂不使用用）供应商领用用流程（暂不使用） HYPERLINK l _销售领用流程 销售领用流流程 HYPERLINK l _会员卡申领流程 会员卡申领领流程 HYPERLINK l _财务验收单记帐核算流程 财务验收单单记帐核核算流程程（待定） HYPERLINK l _结算流程 结算流程（待定）说明：本流

4、流程是用用于，与与商业电电脑系统统相关的的业务流流程，与与系统无无关的业业务流程程未包括括其中。新建合同流流程流程说明采购员与供供应商谈谈定交易易条件及及确定品品项后，填填写供应应商资料料单（手手工）；地采填写合合同和供供应商资资料单，部部门经理理签字。资资料带到到总部采采购部；采购经理审审核（包包括对品品种的取取舍、结结算方式式及进场场费等），并并签字确确认；采购总监审审核，并并签字确确认。传传真供应应商资料料单到录录入组；合同一份传传财务、合合同一份份传资料料室；ALC录入入员根据据采购总总监审核核后的供供应商资资料单录录入，保保存后与与原单核核对做制制单审核核、质检检审核、物物价审核核；

5、(进进入采购购管理子子系统/合同管管理/新新建合同同/新建建单据中中录入)财务核对合合同正本本，在系系统中进进行合同同审核，生生效；(进入采采购管理理子系统统/合同同管理/物价审审核合同同中审核核)ALC将传传真的供供应商资资料单存存档备查查。合同资料表表格部门： 地采采、总部部采 年月日供应商名称称名称缩写地址公司传真 ，公司电话 ，传呼/手机机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体体、私有有、外资资、合资资、合作作、有限限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人人标志一般小规规模纳税税人采购员默认结算方方式付款方式支票、银行行转帐、电电汇、现现金、汇汇票合同内容扣项名称扣

6、项类型分段金额分段扣项类类型点数（%）或或金额制单人： 部门门经理： 采采购经理理： 采购总总监：新建合同流流程图地采填写地采填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定供应商填写总部采购员谈定供应商填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”资料带到采购部资料带到采购部采购经理审核并签字采购经理审核并签字总经理审核并签字总经理审核并签字合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份合同盖章合同盖章“供应商信息登记表”“商品价格确认表”商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核商品部

7、行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核新建商品流流程流程说明采购员与供供应商谈谈定交易易条件及及确定品品项后，填填写商品品资料单单；地采确定品品项后，填填写商品品资料单单。传真真传到采采购部。采购经理审审核（包包括对品品种的取取舍、进进价、售售价、结结算方式式等），并并签字确确认；采购总监审审核，并并签字确确认。传传真商品品资料单单到录入入组；ALC录入入员根据据采购总总监审核核后的商商品资料料单录入入，保存存后与原原单核对对做制单单

8、审核；(进入入采购管管理子系系统/合合同管理理/新建建合同/增加中中录入)如是原有供供应商，直直接在该该供应商商里增加加新品；如是新建供供应商，先先做供应应商资料料录入，再再录入新新品；ALC在系系统中做做质检审审核、物物价审核核；(进进入采购购管理子子系统/合同管管理/质质检审核核合同/商品明明细数据据中审核核)财务进行审审核，最最终审核核生效；(进入入采购管管理子系系统/合合同管理理/质检检审核合合同/商商品明细细数据中中审核)ALC将审审核的商商品（新新建）资资料明细细单存档档备查。商品资料单单年 月 日商品名称商品条码部类名称部 区域域 大大类 小类部类编号销售单位销售规格包装材料色码

9、商品标标志价格因子进项税率 %销项税率 %编码类型0=普通 1=保留 2=称称重 3=金金额码 4=组合商商品 5=自自用原料料 8=基本码码 9=代收银银经营类型0=自营1=联营(不管理理库存)原产地品牌编号默认件装默认件装条条码默认物流模模式售价 元进价 元元结算方式倒扣率 %首次订货数数量首次订货日日期 年 月月 日试销期 天交货周期 天天填单人填单人： 部门门经理： 采采购经理理： 采购总总监：新建商品流流程图地采填写“地采填写“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定商品品项填写“商品价格确认表”传真到采购部传真到采购部采购经理审核并签字采购经理审核并签字总经理审核并签字总

10、经理审核并签字商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核财务进行审核财务进行审核信息传送各分店、各部门单据存档备查信息传送各分店、各部门单据存档备查商品订单流程商品订单流程供应商资料料变更流流程此流程适合合于，供供应商合合同资料料内容的的变更工工作。流程与“新新建合同同流程”相同，需需填写合合同资料料表格。商品资料变变更流程程此流程适合合于，商商品资料料内容的的更改工工作。流程与“新新建商品品流程”相同。需需填写商商品资料料单食品、百货货补货流流程此流程适合合于，食食品、百百货的人人工补货货工作。流程说明理货员核

11、实实库存量量及日均均销售量量，确定定补货量量，并填填写补货货申请表表；楼面主管依依据日均均销售量量及库存存量审核核补货数数量并确确定订货货量，签签字确认认；楼面经理依依据日均均销售量量及库存存量审核核补货数数量并确确定订货货量，签签字确认认；ALC录入入员根据据楼面主主管审核核后的补补货申请请表上的的订货量量录入，保保存；(进入采采购管理理子系统统的采购购管理中中的订货货目录里里录入)总部采，由由采购部部门经理理修改确确认后，EEmaiil到录录入组，预预订货单单传真给给供应商商。ALC在系系统中进进行单据据修改审审核，生生成订货货单；订货单未改改动：AALC录录入员根根据审核核后的订订货单在

12、在系统中中进行单单据审核核确定工工作；订货单改动动：ALLC录入入员根据据审核后后的订货货单在系系统中进进行修改改，进行行单据审审核工作作；地采，ALLC打印印审核后后的订货货单，并并将订货货单传真真给供应应商进行行订货，并并确认对对方已收收到；ALC将资资料存档档备查。补货申请表表部门： 年年 月月 日商品编号商品描述单位DMS库存数量备注申请人： 主管： 经理： 采购部部经理： 理货员填写订货申请单楼面主管、经理审核并签字ALC录入生成预订货单ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单ALC将地采订货单传真给供应商ALC将资料存档备查理货员填写订货申请单楼面主管、经理审核并签字ALC录入生

13、成预订货单ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单ALC将地采订货单传真给供应商ALC将资料存档备查总部采购商品地区采购商品Email到录入组采购部门经理修改、审核并签字预订货单传真给供应商ALC 预订货单Email到采购部ALC在系统中进行单据审核，生成订货单ALC打印订货单生鲜补货流流程此流程适合合于，永永续订单单（无订订单）形形式的补补货工作作。流程说明某供应商第第一次下下永续订订单时，需需对其经经营的所所有商品品下订单单。如有有新品增增加，需需对其经经营的所所有商品品重新下下订单。主管根据库库存情况况填写永永续订单单，填写写清楚初初定进价价、数量量等；楼面经理审审核永续续订单的的初定

14、进进价、数数量等，并并签字确确认；主管将楼面面经理审审核后的的永续订订单传真真给供应应商；主管确认供供应商已已收到订订单；供应商送货货时，主主管根据据商品的的品质及及当天的的批发价价格与供供应商确确定进价价；收货部按无无订单收收货流程程收货。楼面主管填写永续订单楼面经理审核永续订单主管将永续订单传真给供应商收货部按无订单收货流程操作收货楼面主管填写永续订单楼面经理审核永续订单主管将永续订单传真给供应商收货部按无订单收货流程操作收货主管确认供应商已收到并商订初步送货价送货时主管根据商品的品质等同供应商协商进价赠品订货流流程此流程适合合于，赠赠品订货货工作。供供应商提提供的各各种赠品品，都必必须下

15、赠赠品订单单。用于于销售的的的赠品品，需建建立相应应的分类类的商品品资料，有有售价、进进价为零零；用于于非销售售的赠品品，需建建立第99部类的的商品资资料，售售价和进进价都为为零。流程说明系统中建立立赠品编编号，建建立赠品品流程与与新品建建立流程程相同；在做订货申申请流程程（含赠赠品的商商品）时时，同时时做赠品品订货工工作；赠品订货流流程与商商品订货货流程相相同。赠品订货申申请单部门： 管管理部类类： 年 月 日日厂商编号厂商名称赠品编号赠品名称售价订货量商品编号商品名称搭赠条件申请人： 采购购主管：特殊进价商商品流程程此流程适用用于，供供应商单单批次给给予我公公司的优优惠进价价商品，在在系统

16、中中订货时时进价更更改，售售价不可可改变。流程说明此流程与食食品、百百货补货货流程相相同（在在特价商商品中录录入）。特殊进价商商品申请请单部门：管理部类：有效期： 年年 月 日厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售单位原进价现进价库存量订货量主管： 采购经经理： 采购总总监：收货流程新一佳超市市收货分分四种情情况：常常规收货货、永续续订单收收货（无无订单收收货）、紧紧急收货货、赠品品收货供应商持订单、送货单和商品到收货部收货部根据订单编号打印商品预验收单三联供应商持订单、送货单和商品到收货部收货部根据订单编号打印商品预验收单三联商品验收要求：商品数量允许小于或等于订货数量。商品价格不能改

17、变。供应商、收货部、楼面、统调四方验收商品，填写商品实数并在商品预验收单签字。商品数量大于订货数量下补货订单商品价格不一致商品进价调整商品预验收单一联到录入组商品验收单一联、商品预验收单一联、及送货单财务审核记账录入组录入审核打印商品验收单三联，盖章商品验收单一联，及商品预验收单一联，收货部保存商品验收单供应商签字供应商持商品预验收单一联，待换正式单商品预验收单一联到楼面提货紧急收货流程紧急收货流程永续订单收收货（无无订单收收货）供应商持永续订单、送货单和商品到收货部供应商持永续订单、送货单和商品到收货部收货部根据以前的验收单打印商品预验收单三联供应商、收货部、楼面主管、统调四方验收商品，填写

18、商品价格、实数并在商品预验收单签字。录入组录入审核打印商品验收单三联，盖章商品验收单一联，及商品预验收单一联，收货部保存商品预验收单一联到录入组商品验收单供应商签字供应商持商品预验收单一联，待换正式单商品预验收单一联到楼面提货商品验收单一联、商品预验收单一联、及送货单财务审核记账紧急收货使用权限：需楼面面填写紧紧急验收收申请单单，经部部门经理理批准，方方可使用用。并需需在做完完收货后后，传真真紧急验验收单到到营采中中心备查查。紧急验收申申请单部门： 供供应商名名称： 厂商商编号：商品编码商品名称单位进价数量说明申请人： 楼面经经理： 收货货部主管管：紧急收货流流程收货部根据紧急验收申请单、供应

19、商的送货单，录制、打印紧急预验收单三联收货部根据紧急验收申请单、供应商的送货单，录制、打印紧急预验收单三联供应商、收货部、楼面、统调四方验收商品，填写商品价格、实数并在紧急预验收单签字。收货部录入审核打印紧急验收单三联，盖章紧急预验收单一联到录入组紧急预验收单一联，供应商待换正式单紧急预验收单一联到楼面提货紧急验收单、紧急预验收单、紧急验收申请单及送货单各一联，收货部保存紧急验收单供应商签字紧急验收单、紧急预验收单、紧急验收申请单及送货单各一联，财务审核记账收货部著名原因，传真紧急验收单到营采中心备案。供应商持送货单和商品到自贡店收货部楼面填写紧急验收申请单二联，经理签字赠品收货供应商持赠品订

20、单、送货单和赠品到收货部供应商持赠品订单、送货单和赠品到收货部收货部根据订单编号打印赠品预验收单三联赠品验收要求：赠品数量允许小于或等于订货数量。赠品进价为0不能改变。供应商、收货部、楼面、统调四方验收商品，填写赠品实数并在赠品预验收单签字。赠品数量大于订货数量下赠品订单赠品预验收单一联到录入组录入组录入审核打印赠品验收单三联，盖章赠品验收单一联，及赠品预验收单一联，收货部保存赠品验收单供应商签字赠品预验收单一联，供应商待换正式单赠品预验收单一联到楼面提货紧急收货流程赠品验收单一联、赠品预验收单一联、及送货单财务审核记账收货清单年 月 日日供应商号码码：收货编号：商品类别： 送 货 人人： 审

21、 核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别： 送 货 人人： 审 核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商退货货流程流程说明退货所有表表格填写写必须清清晰，不不得涂改改，若有有涂改必必须有双双方人员员签字。否否则，收收货部可可以拒绝绝收退货货；货物与退货货手工申申请单同同行到收收货部；退货商品归归

22、位、退退货资料料归档应应有明显显标识；供应商接收收退货时时，需登登记身份份证号或或车牌号号；退货申请单单（手工工）部门： 供应商名称称厂商编号商品编号商 品 名名 称单位数量原因说明申请人： 楼面经经理： 年年 月 日退货作业流流程楼面人员手工填写退货申请单，随货到收货部楼面人员手工填写退货申请单，随货到收货部收货部录入生成退货申请单财务确认（系统），生成退货通知单供应商凭退货通知单的传真件、身份证前来取回被退商品退货员、统调员、供应商、楼面共同清点退货商品出收货区供应商凭退货通知单一联待换退货单电脑录入、打印退货单（三联），供应商、退货员、统调员签字退货单一联和退货通知单一联交财务记帐收货部

23、退货单、退货申请单、退货通知单一联归档采购部传真通知供应商采购部经理审批后，到收货部地采，通知店内部门传真给供应商总部采，收货部传真退货通知单到采购部退货员、统调员、供应商、楼面共同清点退货商品出收货区电脑录入、打印退货单三联，供应商、退货员、统调签字供应商凭退货通知单的传真件、身份证到配送中心取回被退商品退货单一联、配送单和商品到配送中心配送中心退货流程收货部手工退货申请单到采购部收货部打印退货通知单收货部发现现审核后后的验收收单差异异流程此流程适合合于，收收货部收收货、退退货验收收单审核核后，发发现差异异的处理理流程。与与总部联联系使用用传真。流程说明收货部将验验收单（系系统内）审审核后发

24、发现有差差异，找找出原因因并记录录下来。实际验收数数量与送送货数量量不相符符实际收货数数量比送送货明细细单数量量少查明原因，确确认实际际收货数数量比送送货明细细单数量量少经运营总监监同意后后，做紧紧急验收收单补齐齐相差数数量，收收货部做做空收处处理。厂厂商在紧紧急验收收单上签签字确认认；收货部在紧紧急验收收单上注注明原因因及原验验收单号号，一联联交供应应商、一一联存档档备查、一一联上交交财务部部对账；收货数量比比送货明明细单数数量多查明原因，确确认实际际收货数数量比送送货明细细单数量量多经运营总监监同意后后，做退退货单减减去相差差数量，收收货部做做空退处处理。厂厂商在退退货单上上签字确确认；收

25、货部在退退货单上上注明原原因及原原验收单单号，一一联交供供应商、一一联存档档备查，一一联上交交财务部部对账；实际进价与与送货单单进价不不相符厂商送货明明细单进进价错误误查明原因，确确认是厂厂商送货货明细单单进价错错误；厂商更改送送货明细细单进价价，并签签字确认认；收货部将送送货明细细单及一一联验货货单交财财务部对对帐。验收单进价价错误查明原因，确确认是验验收单错错误；经运营总监监同意后后；经销财务做做厂商应应付账款款冲减，厂厂商签字字；代销财务做做库存商商品调价价（进入入商品调调价界面面），录录入组录录入商品品调价单单确认，厂厂商签字字。单商品明细细与厂商商送货明明细单商商品明细细不相符符查明

26、原因，确确认正确确的商品品品项、进进价、实实际收货货量；经运营总监监同意后后，将此此批货做做空退处处理，厂厂商在退退货单上上签字确确认；收货部将此此批货紧紧急验收收单，将将错误的的地方更更正后做做空收处处理，厂厂商送一一份正确确的送货货明细单单并在两两张单据据上签字字确认。验收单差异异流程图图收货部审核员审核验货单后发现差异收货部审核员审核验货单后发现差异收货部审核员找出差异原因并记录验收进价与送货单进价不相符验收数量与送货数量不相符确认实际收货数量比送货明细单数量少确认实际收货数量比送货明细单数量多经运营总监同意后，做退货单，空退。厂商签字确认代销做库存商品调价经销，财务做应付账款冲减单在退

27、货单上注明原因及原验收单号在紧急验收单上注明原因及原验收单号经运营总监同意后，做紧急验收单，空进。厂商签字确认厂商签字确认，运营总监签字。运营总监同意查明原因，确认验收单进价错误收货部将单据上交财务部对帐，并留一联存档备查商品报损流流程此流程适合合于，店店内销售售的商品品由于破破损或过过期，需需报损时时的工作作流程。流程说明楼面主管填填写报损损申请单单，填写写清楚商商品编号号、名称称、报损损数量、报报损原因因等项；楼面经理审审核报损损申请单单，并签签字确认认；ALC根据据楼面经经理审核核后的报报损申请请单录入入，保存存后打印印报损单单；店长审核报报损单，并并签字确确认；ALC根据据店长审审核后

28、的的报损单单在系统统中审核核，并留留一联存存档备查查；稽核员核对对报损单单是否与与报损商商品名称称、数量量相符，确确认后稽稽核员及及楼面人人员签字字并各留留一联存存档备查查；楼面持报损损单及报报损商品品出稽核核门；楼面到指定定位置将将报损商商品销毁毁。报损申请单单部门： 管理理部类： 年 月 日日商品编号商品名称单位单价数量报损原因申请人： 部门门经理： 店店长：报损流程图图主管填写报损申请单主管填写报损申请单楼面经理审核报损申请单并签字确认店长审核报损单并签字确认稽核员核对报损单上的商品，及楼面签字，稽核留一联存档备查ALC录入报损申请单，保存后打印报损单（三联）楼面持报损单及报损商品出稽核

29、门楼面到指定位置将报损商品销毁ALC在系统中审核报损单ALC留一联存档报损单一联传财务报损单一传楼面收银流程此流程适合合于，店店内收银银员的PPOS机机操作流流程。收银流程图图领取及清点备用金领取及清点备用金登录POS机按“现金”键，放入备用金输入会员卡或输入商品资料结款输入金额按“现金”键找零输入金额按“银行卡”键输入银行号、确认、刷卡服务下一位顾客流程说明登录：即收收银员在在开机后后，进入入POSS收银系系统前出出现一个个登录窗窗口，收收银员需需根据窗窗口提示示输入正正确的IID和密密码才能能进入。收银员ID：收银员ID： 1234 口 令： * 收银员登录（联机）图一收银员ID：收银员I

30、D： 1234 口 令： * 收银员登录（脱机）图 二空单：在当当前单没没有销售售、收银银信息且且没有执执行任何何功能键键时叫空空单状态态，在空空单下，信息区没有任何显示。信息区：位位于POOS机屏屏幕中部部，用来来显示销销售、收收银记录录以及一一些功能能键执行行的提示示信息（例例如：柜柜组转换换）特显区：位位于POOS机屏屏幕下部部，用来来放大显显示最近近一笔销销售记录录或当前前收银情情况。状态行：在在POSS机屏幕幕的倒数数第二行行，反白白显示PPOS系系统当前前所处状状态以及及一些操操作提示示，在该该行的右右边有联联机/网网络故障障/手工工单机提提示，反反映POOS系统统目前处处于何种种

31、网络状状态。输入/收银银区：位位于POOS机屏屏幕低部部，介于于特显区区与状态态行之间间，该区区用来输输入销售售商品的的条码（编编码）和和收银金金额以及及显示本本单的收收银情况况，包括括：应收收、已收收、待收收（或找找赎）。POS机号： 收银员： 交易号： 日期：POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：应收： 已收： 待收：信息区特显区输入： 应收： 已收： 待收：销售前状态 联机输入收银区状态行挂单：在一一单没有有完成结结算前将将该单先先挂起以以进行下下一单销销售，被被挂起的的单即称称为挂单单，在适适当的时时候，收收银员可可将该单单取出

32、继继续对单单的销售售或结算算。POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： （挂单1）日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：应收： 已收： 待收： 输入： 应收： 已收： 待收：销售前状态系统不允许许挂空单单。有挂挂单时，屏屏幕上方方日期前前会显示示“挂单11”。收银员更改改密码：在联机机且空单单状态下下，已成成功登录录的收银银员可以以更改自自己的密密码。密密码更改改时必须须输入原原来的密密码；新新密码必必须输入入两次。密密码更改改成功后后，下次次登录须须使用新新密码。按改密码健，系统将弹出更改密码窗口。POS机号： 收银员： 交易号： POS机号

33、： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：输入旧密码：输入新密码：输入新密码：更改密码应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：请输入您的新密码 联机注：密码更更改后，状状态行提提示密码码已被更更改！按按任意键键继续数量：售货货时，在在商品代代码输入入前，可可以输入入商品数数量。如如果不输输入，则则默认数数量为11。状态态行提示示：数量量“20”销售状状态更正：在销销售过程程中，若若收银员员发现本本单某商商品的销销售有错错误，则则可以用用更正键键更正。操操作方法法是：按更正键（状状态行显显示“更正状状态”）；输入欲更正正商品的的数量；按数量

34、键；输入欲更正正的商品品代码。即更商品代代码输入入完成后后且屏幕幕已提示示出价格格、金额额等信息息后，若若发现其其中有输输入错误误，则可可以按即即更键立立即更正正。即取取消该笔笔商品销销售交易易。屏幕幕会首先先提示一一行“即更”信息，然然后显示示被即更更的商品品信息，其其中数量量与金额额显示为为负数，在在特显区区会放大大显示被被更正商商品的信信息。即即更仅对对销售有有效，对对退货、收收银或其其他功能能键均无无效。加/解锁：只在空空单下有有效，按按下“加/解解锁”键后，PPOS机机已被锁锁定，除除加/解解锁键外外，任何何其他键键都将被被锁住，在在加锁状状态，按按下该键键后，屏屏幕提示示输入解解锁

35、密码码。输入入加锁人人的密码码后，系系统解锁锁，恢复复为销售售前状态态。POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：密码：POS机解锁应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：POS解锁，请输入用户密码 联机银行卡：收收银时，若若顾客要要求用银银行卡支支付，收收银员在在银行PPOS机机上刷卡卡扣款成成功后，在在收银系系统中可可以进行行银行卡卡收银。输完欲付金额后，按“银行卡”功能键，屏幕弹出“银行卡类型”窗口，输入类型后，屏幕接着弹出“XX银行卡付款”窗口，并提示请刷卡。当刷不了银行卡时，可采用手工

36、输入：先输入银行卡类型号例如“01”，再输入银行卡号（输入实际卡号前加输“00”），之后按“=”，最后回车。POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：银行卡类型： 01银行卡应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：请输入银行卡类型 联机会员卡：POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：会员卡：xxxxxxxxx 持卡人：HEROIN银行卡类型： 01会员卡应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：请

37、刷卡 联机注：蓝色字字为输入入卡号后后联/单机切切换：联联/单机机切换仅仅在任何何状态下下均有效效，收银银员按下下“联/单单机”键：若当当前是联联机状态态，则需需要经过过授权可可以进入入手工单单机状态态；若当当前状态态为网络络故障则则提示将将进入手手工脱机机；若当当前状态态为手工工单机则则系统自自动测试试是否可可联机，若若联机成成功则进进入联机机状态，否否则仍恢恢复为手手工脱机机。在收收银系统统中，状状态行右右边始终终有联机机/网络络故障/手工单单机提示示。手工选择手工选择联 机网络故障手工单机故障解除（自动）故障出现手工授权选择单品折扣：对单品品折扣商商品的销销售，操操作与普普通商品品销售完

38、完全一样样，只是是在信息息区和小小票上会会打印出出所享受受的折扣扣率和折折扣额。单品折扣无数量限制，系统提供三级折扣，当某单品折扣商品在一单中的销售数量达到第一级折扣率的起折数时（例如10个）开始享受第一个折扣（例如：%5），若在该单中继续销售该商品数量又达到了第二级折扣率的起折数时（例如：20个），则可以享受第二个折扣率（例如：%10），以此类推。信息区出现：信息区提示授权人ID和口令，录入后出现折扣输入；状态区提示：请输入所享受的折扣（例如：若打八折，输入80；若打七五折，输入75；）整类折扣商商品的销销售：操操作与普普通商品品销售完完全一样样，只是是在信息息区小票票上会打打印出所所享受的

39、的折扣率率和折扣扣额。整整类折扣扣无数量量限制，系系统提供供三级折折扣，当当某类中中的某个个单品在在一单中中的销售售数量达达到第一一级折扣扣率的起起折数时时（便如如10个个）开始始享受第第一个折折扣（例例如：%5），若若在该单单中继续续销售该该商品且且又达到到了第二二级折扣扣率的起起折数时时（便如如：200个），则则可以享享受第二二个折扣扣率（例例如：%10），以以此类推推。注： 用法法及提示示同（115）单品促销商商品的销销售：对对单品促促销商品品的销售售，操作作与普通通商品销销售完全全一样，只只是在信信息区和和小票上上会打印印销售价价和原价价两种价价格信息息。单品品销售分分定量和和非定量量

40、，对于于非定量量单品促促销，在在一定规规定时间间区间内内都以促促销价进进行销售售；而定定量单品品促销只只是在一一定促销销数量区区间内进进行促销销价销售售，如果果销售超超过了定定量值则则POSS系统会会自动以以原价销销售。退货：当顾顾客凭销销售小票票要求退退货时发发生。退退货操作作必须经经过授权权。先按按退货键键，在系系统提示示下输入入授权人人的代码码和密码码，授权权成功后后输入商商品代码码和数量量，电脑脑即自动动计算应应退还顾顾客的金金额。退退货处理理后须确确认是否否需要变变价。电电脑显示示的是最最新价格格，如果果显示要要退还顾顾客的货货款与原原小票打打印的没没同，则则按确认认键进入入变价处处

41、理；否否则按放放弃键完完成本笔笔退货进进入销售售状态。如果授权失败，则提示错误，并退回销售状态。POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：授权人ID：口 令：授 权应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：销售状态 联机图 一POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：退货状态 联机图 二POS机号： 收银员： 交易号： POS机号： 收银员： 交易号： 日期：

42、商品名/功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额：应收： 已收： 待收：输入： 应收： 已收： 待收：确认键将变价，放弃键进入销售状态 联机图 三联营销售流流程此流程适合合于，店店内联营营柜台手手工开销销售小票票销售商商品，商商品部管管理到单单品或不不管库存存的销售售情况。流程说明销售流程顾客在联营营柜台购购买商品品。营业员根据据顾客购购买商品品详细填填写二联联销售小小票中的的厂商编编号、货货号、商商品描述述、单价价、数量量及总计计金额，并并签字确确认一、二联交交顾客到到收银台台交款。收银员根据据销售小小票打印印电脑销销售单，收收取商品品款后，分分别在一一、二联联销售小小票签字字和电脑脑

43、销售单单上盖货货款收讫讫章，销销售小票票第二联联留存收收银台。顾客持第一一联销售售小票和和电脑销销售单交交到柜台台取商品品。营业员核实实后收回回第一联联销售小小票并将将商品交交于顾客客。顾客持电脑脑小票和和商品出出稽查口口。日结对帐流流程营业结束后后营业员员填写柜柜组日销销售班结结表（两两联）；收银员填写写联营收收银台班班结表（两两联）；营业员持柜柜组日销销售班结结表及第第一联销销售小票票到收银银台对帐帐，双方方在柜组组日销售售班结表表上签字字确认；营业员到交交总收，双双方签字字后，各各留柜组组日销售售班结表表一联；收银员持联联营收银银台班结结表一联联及第二二联销售售小票到到总收对对帐；总收核

44、对销销售小票票二联是是否相符符及是否否有丢失失单据现现象，核核对后总总收人员员签字确确认，各各留联营营收银台台班结表表一联；第二天总收收打印联联营柜台台销售日日报表，核对单据，总收签字确认；总收交第二二联销售售小票、联营收银台班结表、柜组日销售班结表、联营柜台销售日报表到财务部。销售流程营业员营业员开销售小票（二联）交顾客收银员收款顾客持销售小票一联、电脑单顾客到柜组去商品顾客持电脑单、商品出稽核口收银员留销售小票一联柜组留销售小票一联营业结束营业员填写柜组日销售班结表营业员持柜组日销售班结表营业结束营业员填写柜组日销售班结表营业员持柜组日销售班结表及第一联销售小票与收银台对帐营业结束收银员填

45、写联营收银台班结表收银员持联营收银台班结表及第二联销售小票交总收签收第二天总收打印出租柜台销售日报表总收交第二联销售小票、联营收银台班结表、柜组日销售班结表、联营柜台销售日报表到财务部总收核对单据，签字确认营业员持柜组日销售班结表交总收签收柜组日销售售班结表表厂商编号： 年 月月 日销售小票张张数销售金额元收银台号销售小票张张数销售金额收银员签字字备 注元元元元合计元营业员签字字： 总收签签字：联营收银台台班结表表收银台号： 年 月月 日厂商编号厂商简称小票张数销售金额营业员备 注元元元元元元元合计元收银员签字字： 总收签签字：顾客退换货货流程流程说明顾客持销售售清单或或发票至至退/换换货处；

46、退/换货处处人员依依据退/换货标标准，判判断是否否符合退退/换货货件；符合条件的的则填写写顾客退退货单或或换货单单退货：退/换货人人员填写写退货单单（一式式三联），注注明商品品编号、商商品名称称、数量量、单价价、金额额、退货货原因等等内容；退/换货人人员在退退货单上上盖退货货专用章章，并将将退款交交于顾客客，顾客客在退货货单上签签字确认认；退/换货人人员收回回发票，并并钉在退退货单的的第二联联上，赠赠品要一一并退回回。汇总后到指指定POOS做退退货。换货：退/换货人人员填写写换货单单（一式式二联），注注明商品品编号、商商品名称称、数量量、单价价、金额额、退货货原因等等内容；退/换货人人员在换换

47、货单上上盖换货货专用章章，并将将第二联联交给顾顾客；顾客至卖场场换货或或选购商商品；顾客至收银银区辨识识办理换换货的商商品；顾客在稽核核门将换换货单交交稽核人人员稽核员将换换货单存存档备查查。顾客退/换换货单 NO.：日期： 年年 月 日日 会员卡卡号：销货明细单单号： 顾顾客签名名：购货日期： 联系系电话：商品编号商品名称数量单价金额退/换货原原因制单： 核准准： 收收银：第一联 存根 第二联联 收银银员 第三三联 顾客顾客退换货货流程图图顾客到退/换货处要求退/换商品顾客到退/换货处要求退/换商品依据退/换货标准审核退/换商品退货：退/换货处人员开顾客退货单顾客在稽核门将换货单交稽核人员在

48、换货单上盖换货专用章并将第二联交顾客顾客至收银区辨识办理换货的商品顾客至卖场换货或选购商品在退货单上盖退货专用章并将退款交顾客并让顾客签字换货：退/换货处人员开顾客换货单稽核员将换货单存档备查收回已开发票（赠品）及所退商品汇总后到指定POS做退货组合销售流流程此流程适合合于，不不同的商商品捆扎扎在一起起，以一一个组合合商品形形式进行行销售。流程说明采购确定组组合销售售商品名名称、组组合商品品品项及及销售条条件，并并填写组组合销售售申请单单；楼面建议组组合销售售商品名名称、组组合商品品品项及及销售条条件，并并填写组组合销售售申请单单。传真真采购部部；采购经理审审核组合合销售申申请单的的商品及及促

49、销条条件，并并签字确确认；审核后的组组合销售售申请单单，传真真录入组组；ALC录入入组合销销售申请请单，并并保存；ALC审核核员在系系统中对对组合销销售单进进行审核核确认；ALC通知知楼面执执行、打打条码；ALC将组组合销售售申请单单存档备备查。组合销售申申请单部门： 年 月 日组合商品名名称商品类别编编号商品类别名名称销售单位销售规格售价商品编号商品名称单位进价售价数量合计申请人： 楼楼面经理理： 采购购经理： 采购购总监： 组合销售流流程图采购填写组合销售申请单采购填写组合销售申请单采购经理审核并签字ALC将单据存档备查ALC录入员录入并保存ALC审核员在系统中进行单据审核楼面填写组合销售

50、申请单，经理签字传真到采购部传真到录入组ALC通知楼面执行、打条码DM促销调调价流程程此流程适合合于，定定期的、批批量的促促销活动动期。流程说明采购与供应应商洽谈谈，填写写DM促促销调价价申请单单；采购经理审审核DMM促销调调价申请请单并签签字确认认；采购总监审审核DMM促销调调价申请请单并签签字确认认；ALC录入入员依据据采购总总监审核核后的DDM促销销调价申申请单录录入，并并保存；(在物物价管理理子系统统/促销销计划/促销安安排中操操作)物价审核员员在系统统中进行行单据审审核ALC将DDM促销销调价申申请单存存档备查查。DM促销调调价申请请单部门： 年 月 日日厂商名称促销期号厂商编号销售

51、起止日日期商品编号商品名称促销进价促销售价结算方式进价起止日期申请人： 采购经经理： 采采购总监监：DM促销调调价流程程图ALC将DM促销调价申请单存档备查物价审核员在系统中进行单据审核ALC录入并保存采购填写DM促销调价申请单采购经理审核并签字采购总监审核并签字ALC将DM促销调价申请单存档备查物价审核员在系统中进行单据审核ALC录入并保存采购填写DM促销调价申请单采购经理审核并签字采购总监审核并签字店内促销流流程此流程适用用于，非非DM促促销流程程的店内内促销活活动，此此流程商商品进价价不发生生变化。流程说明楼面主管选选择促销销商品，确确定促销销价格、数数量等并并填写店店内促销销申请单单；

52、楼面经理审审核店内内促销申申请单内内促销商商品、促促销价格格、数量量等，并并签字确确认；传真到采购购部；采购经理审审核店内内促销申申请单中中的促销销商品、数数量，根根据进价价审核促促销价格格，并签签字确认认；传真到录入入组；ALC录入入员录入入店内促促销申请请单，保保存并审审核确认认；ALC通知知店内相相应部门门执行；ALC将店店内促销销申请单单存档备备查。店内促销申申请单部门： 管理部部类： 年年 月 日执行日期中止日期促销标志定期 定量商品编号商品名称进价原价促销价促销数量申请人： 楼面面经理： 采购购： 店店长：店内促销流流程图楼面主管填写店内促销申请单楼面主管填写店内促销申请单楼面经理

53、审核店内促销申请单并签字确认采购经理审核店内促销申请单并签字确认ALC录入并保存ALC审核员审核店内促销单ALC将店内促销申请单存档备查传真到采购部传真到录入组ALC通知店内相应部门单品促销折折让流程程（暂不不执行）此流程适用用于，顾顾客对某某一单品品大批量量购买时时，购买买不同的的批量，有有不同的的优惠政政策，购购买某一一单品量量越大，折折扣率越越高。流程说明采购确定促促销商品品品项及及促销条条件，并并填写单单品促销销折让申申请单；采购经理审审核单品品促销折折让申请请单的商商品及促促销条件件，并签签字确认认；采购总监审审核单品品促销折折让申请请单的商商品及促促销条件件，并签签字确认认；ALC

54、依据据采购总总监审核核后单品品促销折折让申请请单，录录入并保保存；ALC审核核员在系系统中对对单品促促销折让让单进行行审核；ALC将单单品促销销折让申申请单存存档备查查。单品促销折折让申请请单部门： 部类类编号： 年年 月 日日促销类型折让 利是定量促销标标志定期 定量开始日期结束日期开始时间结束时间商品编号商品名称促销数量折让率1适用数量1折让率2适用数量2折让率3适用数量3 申请人： 经理： 店长：单品促销折折让流程程图采购填写单品采购填写单品促销折让申请单采购经理审核并签字采购总监审核并签字ALC将单据存档备查ALC录入员录入并保存ALC审核员在系统中进行单据审核单品时点促促销折让让流程

55、此种促销是是指，某某商品可可以提前前定义为为，在某某个时间间段内以以某种折折让率进进行销售售。特别别适合于于蔬菜类类，在营营业结束束前的打打折销售售。流程说明主管确定单单品时点点促销折折让商品品品项、起起止日期期、时间间段及各各时间段段的折让让率等，并并填写单单品时点点促销折折让申请请单；楼面经理审审核单品品时点促促销折让让申请单单并签字字确认；ALC录入入员依据据楼面经经理审核核后的单单品时点点促销折折让申请请单录入入，保存存后打印印单品时时点促销销折让单单；(进进入物价价管理了了系统/促销作作业/单单品时点点促销折折让目录录里录入入)店长审核单单品时点点促销折折让单，并并签字；a. 单品品

56、时点促促销折让让单未改改动：AALC录录入员根根据店长长审核后后的单品品时点促促销折让让单在系系统中进进行单据据审核；b. 单品品时点促促销折让让单改动动：ALLC录入入员根据据店长审审核后的的单品时时点促销销折让单单在系统统中进行行修改，并并重新打打印单品品时点促促销折让让单由店店长签字字确认。店店长确认认后在系系统中进进行单据据审核；ALC打印印促销商商品在各各段的售售价；ALC将单单品时点点促销折折让单存存档备查查；理货员在不不同时段段更换相相应的价价签。单品时点促促销折让让申请单单部门： 部部类编号号： 年年 月月 日开始日期结束日期时间1折让率1时间2折让率2时间3折让率3时间4折让

57、率4时间5折让率5时间6折让率6商品编号商品名称单位原售价申请人： 经理理： 店长长：单品时点促促销折让让流程图图是否主管确定商品并填写单品时点促销折让申请单是否主管确定商品并填写单品时点促销折让申请单ALC录入打印单品时点促销折让单店长审核并签字ALC在系统中审核单品时点促销折让单打印价签单据存档理货员在不同时段更换相应的价签楼面经理审核并签字确认商品削价处处理流程程（暂不不执行）此流程适用用于，可可以销售售的尾货货、残次次商品等等的降价价处理。流程说明楼面主管根根据商品品情况，填填写商品品削价处处理申请请单；楼面经理审审核商品品削价处处理申请请单的商商品品项项、价格格、新售售价、数数量及削

58、削价原因因，并签签字确认认；采购主管依依据供应应商情况况审核商商品削价价处理申申请单的的商品品品项、价价格、新新售价、数数量及削削价原因因，并签签字确认认；店长审核商商品削价价处理申申请单，并并签字确确认；ALC录入入员依据据店长审审核后的的商品削削价处理理申请单单进入录录入并保保存；(物价管管理子系系统/促促销作业业/商品品削价处处理中录录入)ALC审核核员依据据店长审审核的商商品削价价处理申申请单在在系统中中进行单单据审核核；ALC将商商品削价价处理申申请单存存档备查查。商品削价处处理申请请单部门： 部类编编号： 年年 月 日商品编号削价类型商品名称当前售价新售价削价商品数数量原因申请人：

59、 经经理： 店长：商品削价处处理流程程图楼面主管填写商品削价处理申请单楼面主管填写商品削价处理申请单ALC录入员录入商品削价处理单采购主管审核商品削价处理申请单ALC审核员在系统中做单据审核楼面经理审核商品削价处理申请单店长审核商品削价处理申请单ALC将商品削价处理申请单存档备查进售价调调价流程程此流程适用用于，对对商品进进价、售售价的永永久性变变价。流程说明采购填写进进/售价价变更申申请单；楼面手工填填写进/售价变变更申请请单，经经理批准准。传真真到采购购部；采购经理审审核进/售价变变更申请请单并签签字确认认；采购总监审审核进/售价变变更申请请单并签签字确认认，传真真到录入入组；ALC录入入

60、员依据据采购总总监审核核后的进进/售价价变更申申请单录录入，并并保存；(在物物价管理理子系统统/调价价作业/调进价价或调售售价中操操作)ALC录入入员在系系统中进进行单据据物价审审核；ALC打印印进/售售价变更更单（三三联）；ALC将进进/售价价变更申申请单、进进/售价价变更单单（一联联）存档档备查。AALC将将进/售售价变更更单（一一联）传传财务。AALC将将进/售售价变更更单（一一联）传传楼面执执行。进售价变变更申请请单部门：管理部类： 年年 月 日厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售单位原进价现进价原售价现售价制单人： 部部门经理理： 采采购经理理： 采购总总监：进售价变变价流程