采购管理质量方针

1、 采 购文件编号： NP66071000 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver 2.1修改状态：总页数5正文5附录0编制：韩冬梅审核：卢朝霞批准：孟莉沈阳东大阿尔派派软件股份有有限公司（版权所有，翻翻版必究）采购 Ver2.1 P- PAGE 2/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购 Ver2.1 P- PAGE 3/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款款修改人审核人批准人修改日期采购 Ver2.1 P- PAGE 7/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司目录1.目的2.适用范围围3.职责采购员 检验员 合同执行员4. 术语和缩缩略

2、语5. 工作程序序5.1供方关关系5.2采购活活动的触发5.3采购实实施5.4采购验验收5.5不合格格品的处置6. 引用文件件6.1 NNW6071101采购购供方评定办办法6.2 NNW6071103采购购流程管理6.3 NNW6071104采购购验收规定7. 质量记录录目的对采购过程进行行控制，确保保本公司所采采购的产品/服务满足规规定的要求。适用范围适用于本公司各各部门在软件件产品和软件件项目开发过过程中所需要要的，且影响响软件开发质质量的产品/服务（以下下简称内部自自用品）的采采购。适用于根据软件件及系统集成成合同为客户户采购的产品品/服务。职责采购员：负责供供方信息的收收集整理及合合

3、格供方的评评定和采购业业务的实施。检验员：负责实实施采购产品品的验收。合同执行员：负负责根据合同同需要确定采采购（含自采采）和设备直直发的申请及及执行。术语和缩略语本程序采用NQQ4021000质量手手册中的术术语和缩略语语及其定义。工作程序5.1供方关关系与供方建立具有有增值能力的的关系 在适当层次次创建信息交交流渠道以利利于问题的快快速解决； 对供方业绩绩进行评定，以以建立相信供供方具有持续续提供符合质质量要求的产产品的能力，从从而减少或取取消进货检验验； 在验证过程程中与供方进进行合作，例例如，具体验验证方法、实实验检验数据据以及其他与与验证有关的的说明。供方资格评定 批准采购的的产品/

4、服务应向合合格供方进行行采购。合格格供方的评定定参见NW66071011采购供方方评定办法。 采购部门负负责对新的供供方进行合格格评定，并定定期对合格供供方进行分级级评定并加以以记录。 采购部门根根据评定结果果对合格供方方确定相应的的控制方式与与控制程度。5.2采购活活动的触发5.2.1总总部采购：1）内部自用品品的采购：根根据设备管理理部门提交的的NR6077103A“东大阿尔派派自用设备申申请表”执行；2）合同采购：根据合同执执行员提交的的NR6077103B“设备采购通通知单”执行。驻外分支机构自自采： 根据需要，驻驻外分支机构构可以提出自自采申请，由由采购部门审审核，采购员员接到合同执

5、执行员提交的的同意自采的的NR6077103C“合同执行本本地采购申请请单”后方可执行行。5.3采购实实施5.3.1实实施采购时，采采购部门应与与合格供方签签订书面购货货合同。购货合同须经采采购部门负责责人审查，由由法定代表人人或其授权代代理人签字后后生效。采购员依据购货货合同执行并并跟踪采购活活动。5.4采购验验收5.4.1检检验员按照NNW6071104采购验收规定定负责采购购产品的到货货验收。客户有权参与合合同采购的产产品验收，并并可独自作出出产品确认，但但客户的验收收确认不构成成公司对产品品的最终验收收确认。采购购验收确认以以NR6077103D“送货验收单单”为准。直发（自采）设设备验收由驻驻外分支机构构负责，验收收通过后，将将NR6077103E“设备直发（自自采）验收单单”提交采购员员，由采购员员转交检验员员签署处理意意见。因客户急需不能能对采购产品品进行验收时时，检验员应应在NR6007103DD“送货验收单单”中注明，并并对此产品加加以明确标记记，以便发现现问题时能够够及时追回。不合格品的处置置 采购产品发发现不合格，由由采购员按购购货合同中的的约