IC卡报税系统使用指南(首次使用)

1、IC卡报税系统统使用指南第一步 硬件连连接请先关闭您的电电脑按下面的连接图图接好IC卡卡读卡器：连接完毕后，请请您打开电脑脑，准备安装装报税软件。第二步 软件安安装1、 将安装光光盘放入光驱驱，光盘自动动运行后出现现软件安装界界面。2、 点击 “下一步”，再点击 “下一步”，然后点击击“安装”，这时程序序会自动运行行安装程序，再再点击“完成”结束软件安安装。IC卡报税流程程简述设置IC卡读读卡器读取税务信信息（读卡）核对基本信息填写发票生成报表平衡校验，系统提示成功写卡（在写卡过程中用软盘做好备份）打印报表带上IC卡，打印的报表到税务局报税（具体操作方法法请您参看以以下详细说明明）第三步 读卡

2、器器设置及读卡卡点击屏幕左下角角的“开始” “程序”，找到“北京国税纳纳税申报系统统”点击进入。出出现登陆窗口口，在用户名名处输入：001，密码不不要输入，点点击“登陆”，系统提示示“当前系统中中不存在税款款所属期.”，点击“确定”，进入软件件主界面（写写有国税纳税税申报系统的的界面）。主界面的最上方方有一行操作作菜单：点击“申报接口口” “设置IC卡读卡器器”，在弹出的的IC卡设置窗窗口中将“速率”项选定为1115200，将将“选择端口”项选到com1，然后后点击“设置”，系统将提提示设备连接接成功，若提提示连接失败败，则将coom1改选成成com2、com3或com4分别别试试，直至至提示

3、设备连连接成功。将IC卡有黄色色芯片的一面面朝上，有芯芯片的一方朝朝里插入读卡卡器中，如果果读卡器的指指示灯为红色色，请您按一一下读卡器后后部的圆形黑黑色小按钮，当当指示灯显示示为绿色时表表示读卡器可可以正常使用用。点击“申报接口口”“增加税税款所属期（IIC卡）”，系统提示“请连接读卡卡器并插入本本企业专用卡卡,按回车键继继续.”，点击“确定”此时将弹出出所属期设置置窗口， “年度”选择要报税税的年份，“频度”选择要报税税的月份，点点击“确定”出现“基本信息”的窗口，请请首先确认纳纳税人信息、纳纳税人识别号号、增值税类类型是否与本本企业实际情情况相符，如如果不符请与与所属国税局局联系修改。然

4、然后选择本企企业的所属行行业（如选项项中没有与本本企业相符的的行业类型，可可以选择最后后一项“其它未列明明”）。检查税税种选择是否否正确，如不不正确可以点点击税名称后后面的黑色向向下的箭头，打打开下拉式菜菜单进行修改改。如果当月月不需要报所所得税，请在在所得税后选选择“无”。以上企业业基本信息核核对无误后点点击右下方的的“确认”按钮，此时时系统提示“产生了新的的税款所属期期”点击“确定”完成设置。注：如果点击了了“确定”按钮后发现现以上信息设设置有误，可可以按键盘上上的ctrll+alt+n（三个键键同时按下），系系统提示输入入“服务密码”，密码为：T R TT H，输入入后点击“确定”，之后

5、系统统提示“请连接读卡卡器并插入本本企业专用卡卡,按回车键继继续.”，点击“确定”，此时会弹弹出基本信息息的设置窗口口，可以按照照上述方法重重新进行修改改。第五步 填写发发票和报表（如果企业是一一般纳税人，请请参看（二）一一般纳税人）小规模纳税人录入初始数据：点击主界面最上上方操作菜单单中的“基本信息” “增值税纳税税申报表初始始数据（小规规模纳税人）”，打开后输入截止到上月的累计数和期初未缴额（上月增值税纳税申报表初始数据的期末未缴税额）。点击主界面最上上方操作菜单单中的“发票管理” “发票期初初库存表”，把本月初初发票的库存存信息录入系系统。本月内内新购领发票票可以点击菜菜单上的“发票管理

6、” “发票购领领明细表”进行录入，如如不录入则后后面无法录入入发票。录入本期数据：录入本期购领发发票数据：点点击“发票管理发票领购明明细表”进行录入。录入本期发票：点击“发票管理增值税普通通发票使用明明细”（此项应录录入普通发票票）点击“发票管理理增值税不开开票和视同销销售”（此项应录录入未开发票票或视同销售售的金额）点击“发票管理理废旧物资发发票开具清单单”（此项应录录入开具的废废旧物资发票票） 注意：计算出的的税额如与发发票税额合计计数有差异可可以修改。同同税率同业务务类型的发票票可以合并录录入总数。红红票、作废票票、遗失票也也必须录入。红红票金额录负负数。在您的发票都录录入完毕后，请请点

7、击：“一般报表增值税增值税纳税税申报表附列列资料（小规规模纳税人）”进行填写，填写完毕后用鼠标右键点击报表的空白处，再点击“表格退出”便可以退回到主界面。然后点击：“一般报表增值税增值税纳税申报表（小规模纳税人）进行填写。报表的大部分数据是系统根据发票自动带出。报表中白色的项目可以手工修改或填写。一般纳税人录入初始数据点击菜单上的“基本信息” “增值税纳纳税申报表初初始数据”里查看上期期累计数是否否正确。（如如不正确请及及时与税务局局联系。）如果企业需要填填写成品油明明细表请点击击“基本信息” “企业基础础信息”，在“是否要填写写成品油明细细表”中选择：是是。录入本期数据： 点击：发票管理理（

8、防伪）存存根联明细表表（录入）：此项应录入入税控机开具具的销项税专专用发票（非防伪）存存根联明细表表录入：此项项应录入非税税控机开具的的销项税专用用发票增值税普通发发票使用明细细：此项应录录入销项税的的普通发票增值税不开票票和视同销售售：此项应录录入未开发票票或视同销售售的金额废旧物资发票票开具清单：此项应录入入开具的废旧旧物资发票 （防伪）抵抵扣联明细表表（录入）：此项应录入入税控机开具具的进项税专专用发票 （非防伪）增增值税专用发发票及其他扣扣税凭证：此此项录入非税税控机开具的的其他进项税税发票 货物运输发发票抵扣清单单：此项应录录入货物运输输发票废旧物资发票票抵扣清单：此项应录入入用来抵

9、扣的的废旧物资发发票海关完税凭证证抵扣清单：此项应录入入海关完税凭凭证 第五步 生成报报表请您按以下顺序序依次在“一般报表增值税”中打开相应应的报表进行行填写：“增值税纳税税申报表（附附表一）增值税纳税税申报表（附附表二）增值税纳税税申报表（附附表三）增值税纳税税申报表（附附表四）增值税纳税税申报表”。资产负债债表和负债表表也是增值税税的必填表，即即使您的这两两张表没有数数据也需要打打开报表在报报表下方的签签名处签上相相关姓名。每每填写完一张张报表后请点点击鼠标右键键，再点击出出现的“表格退出”就可以回到到软件的主界界面，同时您您所填写的报报表也已经完完成了保存。（报报表的大部分分数据是系统统

10、根据发票自自动带出，报报表中白色的的格可以手工工修改或填写写。）其它选选填的报表请请根据您的实实际情况进行行填写。第六步 平衡校校验数据当所有报表填写写完毕后请您您点击主界面面最上方操作作菜单中“表格操作”中的“平衡校验”，如果数据据、表内及表表间关系正确确则系统提示示“平衡校验成成功”，否则会有错错误提示，请请您根据错误误提示重新检检查发票和报报表是否填写写正确。直至至系统提示“平衡校验成成功”方可进行下下一步操作。第七步 写卡报报税生成申报数据（写写卡）：点击：“申报接接口生成申报数数据（IC卡卡）”，系统提示示“请连接读卡卡器并插入本本企业专用卡卡,按回车键继继续.”，点击“确定”，弹出

11、 “选择申报税税种”的窗口，在在应申报的税税种名称前的的空白小方框框内打勾，然然后点击“写卡”此时系统提提示“正在处理申申报数据.”，最后系统统会提示 “写IC卡成功”，点击“确定”后就可以取取出IC卡了。打印报表：点击主界面最上上方操作菜单单中的：“查询打印”选择您要打打印的报表，然然后点击报表表的名称（如如点击“查询打印”“增值税”“增值税税纳税申报表表”），进入报报表界面后点点击鼠标右键键，在出现的的打印菜单里里选择“打印”即可。携带打印好的报报表、IC卡到税务务机关申报，申报成功后请务必在您进行纳税申报的电脑上执行以下操作（第八步），这将关系到您能否顺利完成下一征期的申报工作。第八步 增加新新征期将您的IC卡插插入读卡器打开IC卡报税税软件，在主主界面最上方方的操作菜单单上点击：“申报接口增加税款所所属期（IC