质量管理手册(QS)

1、质量管理文件 SFY-2007-A审核： 魏永强 - PAGE 102 -陕西顺丰源塑胶制品有限公司质量管理手手册(本手册依依据QSS质量管管理体系系要求编编制)版号：A0受控状态：文件编号：发放号码：审 核：批 准：发布日期：20007.33.200 生生效日期期：20007.3.220质量管理理手册颁颁布令陕西顺丰源源塑胶制制品有限限公司全全体职工工：为了使企业业的质量量管理水水平与国国际标准准全面接接轨，进进一步提提高产品品质量和和市场竞竞争能力力，企业业依据QQS标准准食品品质量安安全生产产许可细细则结结合我厂厂的实际际情况编编制了质质量管理理手册，建建立了文文件化的的质量管管理体系系

2、。手册册阐明了了我公司司的质量量方针、目目标和对对顾客的的承诺，是是企业质质量管理理体系的的法规性性文件，是是指导企企业实施施并持续续改进质质量管理理体系的的纲领和和行为准准则，同同时也是是企业对对外提供供质量管管理体系系整体信信息的文文件，现现予以批批准发布布。手册册发布后后，企业业全体员员工要认认真学习习理解并并按手册册要求履履行质量量职责，保保证质量量管理体体系正常常运行，满满足顾客客的期望望、需求求以及法法律法规规的要求求。本手册自220077年033月200 日起起批准实实施。总经理：2007年年03月月20日日目 录录第一章 企企业概况况55第二章 质质量管理理职责66第一节 组组

3、织领导导66第二节 质质量目标标88 管理理职责9 职职责权限限113第四节 不不合格管管理制度度115第三章 场场所要求求116第一节 厂厂区要求求116第二节 车车间要求求116第三节 库库房要求求118第四章 生生产资源源119第一节 生生产设备备管理制制度119第二节 人人员要求求119第三节 员员工个人人卫生监监控制度度332第四节 瓶瓶胚生产产工艺文文件333第五节 文文件管理理制度334第五章 采采购手册册366 采购购制度377第二节 采采购文件件337第三节 采采购验证证338第六章 过过程管理理400第一节 生生产过程程质量管管理制度度400第七章 产产品检验验411第一节

4、 检检验设备备441第二节 检检验管理理441第八章 各各部门管管理制度度445第一节 生生产部45 1生生产部安安全管理理制度2瓶胚注注塑生产产过程管管理制度度3干燥机机的清洗洗规定4生生产设备备清洗消消毒制度度第二节 质质量管理理部511质质量管理理部卫生生管理制制度2实验室室管理制制度3药药品、器器具、仪仪器的使使用管理理制度4原、辅材材料进厂厂检验程程序5原、辅辅材料采采购、索索证、检检验卫生生制度6原原、辅材材料采购购、索证证、检验验卫生程程序7原料（聚聚脂切片片）进厂厂检验操操作指导导8包装装材料进进厂检验验操作指指导9瓶胚生生产过程程检验程程序10不不合格产产品召回回制度11废弃

5、弃物管理理制度第三节 储储运部6681包包装材料料标识指指导2原料料管理制制度3危危险物品品管理制制度4退货管管理制度度第一章 企业业概况企业基本情情况企业名称陕西顺丰源源塑胶制制品有限限公司住所户县沣京工工业园沣沣京一路路11号号生产地址户县沣京工工业园沣沣京一路路11号号邮政编码7103000电话029-88498815668传真029-88498815669电子邮箱safm组织机构代代码7135778011-3经济类型有限公司工商登记机机构陕西省工商商行政管理局营业执照注册号6100000200083317成立日期1999年年11月月8日经营期限长期固定资产(万元)1760万万元注册资金

6、(万元)1600万万元年总产值2280万万元年销售额1940万万元年缴税金额额35万元法定代表人人史爱锋联系人和身份证号代亚军6101112833082232553联系电话029-8849881566813572204443199从业人员总总数20专业技术人员数6第二章 管理职职责第一节 组织织领导相关任命见见公司质质量管理理体系文文件。为确保质量量目标的的实施特特作如下下目标分分解规定定：1、原辅料料严格按按采购、验验收、贮贮运要求求操作，确确保原辅辅料质量量1000%合格格。2、生产严严格按工工艺文件件规定操操作，确确保生产产过程质质量1000%合合格。3、设备运运行严格格按设备备作业指指

7、导书操操作，并并及时维维护修理理保养，清清洗消毒毒，确保保设备运运行质量量1000%合格格。4、生产区区为保证证产品质质量安全全性提供供的卫生生条件和和卫生预预防措施施必须持持续保持持，确保保生产操操作过程程质量1100%合格。5、产品检检验严格格按标准准要求检检验，确确保产品品出厂检检验1000%合合格。6、产品严严格按标标准要求求贮运，确确保及时时交货率率1000%。7、质量管管理部每月至至少组织织有关部部门召开开一次质质量分析析会，分分析质量量管理体体系运行行中存在在的问题题，对质质量方针针目标实实施情况况进行检检查。一、组织结结构图总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理生产部经理

8、采购部经理行政人事部经理储运部经理质量管理部经理生产部经理采购部经理行政人事部经理储运部经理质量管理部经理销售部经理财务部经理销售部经理财务部经理会 计出 纳成品库主管五金库主管设备部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 检库 检会 计出 纳成品库主管五金库主管设备部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 检库 检 第二节 质质量目标标a) 成品品一次检检验合格格率高于于97%,并并确保每每年递增增0.55%；b) 送货货及时率率达到1100；c) 顾客客满意度度达到990分以以上, 并确保保每年递递增1分分。第三节 管理理职责一、质量管管理制度度1.公司高高

9、度重视视管理工工作，把把质量管管理工作作放在重重要议事事日程，设设立质量量管理部部，全面面负责质质量管理理工作。制制定有关关部门的的质量职职责、权权限及相相互关系系。2.建立全全面质量量管理体体系，实实行全公公司的、全全员的、全全过程的的质量管管理，层层层落实实质量目目标，责责任到人人，保证证措施。3.质量管管理部负负责编制制质量管管理体系系文件，负负责公司司质量安安全，对对质量方方针和质质量目标标的贯彻彻实施情情况进行行全面的的检查，确确保各项项质量管管理措施施的落实实。4.严格生生产过程程管理和和现场管管理。严严格按照照工艺文文件进行行操作，掌掌握生产产过程中中的关键键质量控控制点，严严禁

10、不合合格半成成品进入入下道工工序。5.严把出出厂产品品检验关关，从事事检验工工作的人人员必须须持有公公司授权权书。6.产品检检验，必必须以科科学严谨谨、认真真的态度度，按照照国家（或或行业）标标准规定定进行全全面的产产品、综综合质量量检验，坚坚持做到到生产一一批、检检验一批批，合格格一批、放放行一批批。不合合格品坚坚决不能能出厂。7.做好仓仓储管理理，防止止二次污污染。注注意防潮潮、防鼠鼠、防腐腐、防变变质。不不合格品品应标识识清楚，分分类堆放放，防止止交叉污污染影响响产品的的卫生质质量。二、质量考考核办法法1 目的的：为了加强我我公司的的质量管管理工作作，规范范全体员员工的质质量工作作行为，

11、杜杜绝职责责不清，工工作不到到位，考考核不严严，处罚罚不准确确等现象象的发生生，从而而达到提提高产品品质量的的目的。2 适用用范围：适用于于本公司司各部门门的所有有员工。3 考核核办法：违反处罚制制度划分分为500元、1100元元、2000元、3300元元、5000元以以上，55级标准准。根据违规行行为的情情况严重重性和对产品品的影响程程度，以以及违规规行为发发生时的的客观原原因。根据质量部部与各相相关部门门对违规规情况作作出分析析结论报报告后，各各违规人人员所在在部门作作出3000元内内处罚决决定，报报副总经经理批准准，3000元以以上由质质量部提提出，报报总经理理批准，所所有处罚罚必须通通

12、报公布布。 具体内容容：销售部：1.1、 签订单单时（或或设计开开发时）由由于图纸纸、技术术、参数数、用料料要求等等不明确确，造成成产品质质量不可可靠，满满足不了了顾客的的要求，给给公司造造成经济济损失，给给予1000元以以上处罚罚。1.2、在在签订单单时，签签样有误误，产品品满足不不了顾客客的要求求时，给给公司造造成经济济损失时时，给予予1000元以上上处罚。1.3、 销售计计划，必必须明确确生产的的技术、质质量要求求、供货货量要求求、供货货时间要要求，签签定从理理论上根根本无法法完成的的合同或或承诺，因因此而受受到顾客客投诉，对对责任者者给予2200元元以上处处罚。1.4、 建立发发货台帐

13、帐，记录录发行厂厂家、数数量、型型号、生生产日期期，违反反上述规规定，每每起责任任者给予予2000元以下下处罚。1.5、 销售人人员对责任范范围内的的质量问问题要积积极、及及时搞好好服务，若若因服务务工作不不主动、不及时，受到顾客的投诉，对责任者给予100元以上处罚。1.6、 售后服服务人员员，为夸夸大自己己的工作作量，弄弄虚作假假，夸大大质量问问题 ，给给公司造造成混乱乱，一经经查实，对对责任者者给予3300元元以上处处罚。2、 采购购部：2.1、 购购物资必必须坚持持按“供方合合格名单单”定点采采购，未未经审批批乱采购购，对于于责任者者给于2200元元以上处处罚。2.2、 对于于报检物物资

14、，办办理财务务入帐时时，必须须有入库库单，若若弄虚作作假，一一次给予予3000以上处处罚。2.3、 采购购物资进进公司，必必须具备备，质量量证明，如如合格证证和质量量检验报报告单。2.4、 对于于外购、外协物品经质检确认为不合格时，本市的要在15天内退货，外市区应在30天内完成退出库房，违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚。2.5、 采采购必须须按“采购单单”注明的的日期，完完成采购购计划，不不能完成成时应提提前书面面告知相相关部门门，否则则，每起起责任者者给予1100元元处罚。2.6 建立合合格供方方档案，按按时进行行评价，缺缺少一个个供应商商的档案案，给予予责任者者1000元处罚罚。

15、3、仓库：3.1、入入库原料料必须有有本厂的的合格检检验报告告，半成成品、成成品外协协品必须须凭检验验合格单单，违反反上述规规定，对对责任者者给予1100元元处罚，造造成经济济损失给给予3000元以以上处罚罚。3.2、 严格执执行不合合格品隔隔离制度度，不合合格品在在退出仓仓库前，必必须挂牌牌提示，提提示牌应应标明名名称、型型号、数数量，违违反上述述规定，对对责任者者给予1100元元处罚。3.3、库库内物品品应摆放放整齐，不不污染、不损坏，违反上述规定，给予责任者50元处罚。3.4、 原料、辅辅料、物物资、产产成品都都要严格格执行“分批存存放”、“先进先先出”原则，出出现质量量问题或或客户投投

16、诉，给给予责任任者1000元处处罚。3.5、没没有“发货检检验报告告单”，将成成品发往往客户，造造成客户户投诉，每每起给予予责任者者1000元处罚罚。3.6、保保管员在在发料、发货中出现规格、型号的错误以及不合格的混入，均属错发、混发，出现上述问题，给予责任者100元以上处罚。3.7、出出入库物物资、产产品时若若有野蛮蛮装卸行行为，保保管员要要坚决制制止，如如果视而而不见，对对责任者者给予550元以以上处罚罚。3.8、仓仓库所有有物质，产产品均应应建立明明细台帐帐，收发发品种、数数量、日日期清楚楚，定期期汇总、盘盘点，发发生错误误，每次次给予责责任者550元以以上处罚罚。3.9、仓仓库卫生生、

17、防害害、防火火、防盗盗的日常常检查，应应坚持进进行，作作好记录录，否则则每次给给予责任任者500元以上上处罚。4.生产部部：4.1、要要按工艺艺程序进进行生产产组织，现现场、工工器具、物料摆放有序，由于现场管理不善，造成质量问题，对岗位责任者给予50元以上罚款。4.2、车车间领料料、用料料、干燥燥、工艺艺必须符符合相关关制度的的要求，若若发生错错误，给给予责任任者1000元以以上罚款款。4.3、车车间的操操作工必必须严格格执行自自检，防防止不合合格品生生产，由由于自检检发生失失职，造造成不合合格品，除除按规定定返工、返修外，每次给予责任者50元的罚款。4.4、操操作工要要文明生生产，轻轻拿轻放

18、放，避免免磕碰，因因此而造成废废品，按按直接损损失300%处罚罚。 4.5、操操作工要要认真负负责，不不得故意意将不合合格品混混入合格格品中，否否则对责责任者给给予500元以上上罚款。 4.66、操作作工对调调机工质质检员的的指导和和检查，不不得刁难难、歪曲曲，对于于不同意意见，可可立即向向主管部部门领导导汇报解解决，若若对调机机工、班班长、质质检员有有打骂行行为，除除给予1100元元以上罚罚款外，则则情节程程度给予予开除或或交公安安机关处处理。4.7、车车间GMMP应符符合相关关规定要要求，否否则给予予当班班班长500元以上上的罚款款，个人人卫生不不合格时时，给予予责任者者50元元罚款。4.

19、8、调调机工领领用的计计量器具具，在接接到校正正通知77日内不送送检，给给予责任任者500元以上上的罚款款。4.9、不不按程序序要求填填写控制制、保养、修理等等记录每每次给予予责任者者50元元的罚款款。4.10、凡凡发生质质量问题题，损失失10000元以以上，经经查属违违规生产产的，给给予主管管2000元以上上的处罚罚。5 质量管管理部5.1、质质检员要要认真负负责，办办事公正正，贯彻彻执行检检验标准准及种规规程如有有擅自违违背标准准或程序序的行为为，给予予责任者者50元元的罚款款。5.2、质质检员若若没有尽尽到验证证责任，发发生质量量问题，无无论在生生产线还还是发生生在用户户处，批批次损失失

20、额在110000元以上上，均属属错漏检检事故，给给予责任任者1000元以以上的罚罚款。5.3、验验证工作作必须做做到准确确，及时时，若检检验不及及时影响响生产而而出现不不合格品品，给予予责任者者50元元的罚款款。5.4、质质检员要要做好检检验状态态标识，对对所检物物品的合合格、待检、不合格格检后待待处理，要要督促操操作工或或自己做做好标识识，隔离离、跟踪、查责到到底，若若因质量量责任心心不够，发发生质量量事故，对对责任者者给予1100元元以上的的罚款。5.5、质质检员要要做好抽抽检、巡检、成成品检记记录，若若出现无无记录，没没有归档档保管等等情况，给给予责任任者500元以上上的罚款款。5.6、

21、计计量员要要按周期期计划鉴鉴定计量量器具，按按时校正正计量器器具，若若因责任任心不够够，出现现因计量量失误造成成质量事事故，对对责任者者给予1100元元以上的的罚款。5.7、化化验员要要严格按按技术标标准进行行检验分分析，管管理好原原始记录录和存样样，若出出现错检检、存档混混乱、遗失等等，给予予责任者者50元元的罚款款。5.8、计计量、化验员员要管理理好自己己所用的的材料，对对于试剂剂药品、配件、器具的使使用，危危险品的的管理，要要符合相相关要求求，查验验不符合合时，每每次给予予责任人人1000元以上上的罚款款。6、其他部部门：6.1、其其他部门门人员质质量责任任按质量量手册，程程序文件件的相

22、关关规定执执行，有有质量违违规行为为按公司司相关规规定处罚罚。6.2、各各部门的的经理为为质量第第一责任任者，出出现质量量事故和和质量违违规，报报请总经经理审查查后处罚罚。三、职责权权限1 总总经理1) 全面面负责公公司的日日常工作作，向公公司传达达满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性。 22) 负负责制定定公司质质量方针针、质量量目标；负责批批准公司司质量管管理手册册，并确保保全体员员工得到到理解和和实施。 33) 明确各各部门职职责与相相互衔接接关系，确保在在公司内内建立适适当的沟沟通过程程。 44) 负责保保证质量量管理体体系有效效运行所所需资源源的配备备。5) 定期期对质量量管

23、理体体系进行行评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。6) 配置置生产经经营活动动所需的的各种资资源，如如人力资资源、基基础设施施和工作作环境等等。7) 确保保在公司司内建立立适当的的沟通过过程，并并确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。8) 对最最终产品品质量和和服务质质量负责责。2 副总总经理1) 在总总经理的的领导下下，指导导、协调调、监督督和检查查公司各各部门工工作，并并对发现现的问题题采取纠纠正和纠纠正措施施，确保保质量管管理体系系的有效效运行。2) 协调调沟通各各部门的的工作关关系，并并形成紧紧密的工工作链，以以便实现现信息的的最快畅畅通和效效率的最最大提高

24、高。3) 定期期向总经经理汇报报生产动动态与团团队建设设情况，并并承担总总经理分分派的其其它相关关工作。3 行政政人事部部经理1）负责监监督、检检查各职职能部门门对总经经理的指指示、决决定和办办公会议议决议的的贯彻执执行情况况。2）负责拟拟定公司司各部门门和岗位的的职责、权权限。3）负责定定期收集集、整理理、分析析公司行行政管理理等方面面的信息息，主动动做好典典型经验验和事迹迹的调查查与总结结。4) 做好好公司文文件（原原件）的的立卷、归归档、保保管工作作，加强强文件控控制。5) 加强强办公用用品的管管理。6) 做好好人力资资源管理理工作，积积极实施施培训计计划。7) 负责责做好办办公环境境的

25、“5S”工作。8）根据公公司发展展情况及及时做好好公司重重大事项项的记载载。9) 负责责完成总总经理或或副总经理理交给的的各项临临时任务务。4 生产产部经理理1) 负责责公司的的生产管管理工作作。2) 负责责及时协协调和解解决在生生产过程程中出现现的技术术问题，保保证生产产经营工工作的正正常进行行。3) 对本本公司的的生产和和服务提提供的控控制、生生产和服服务提供供过程的的确认及及本部门门基础设设施、工工作环境境、产品品防护等等过程承承担管理理职能5 质量量管理部部经理1) 负责责公司的的质量管管理工作作。2) 负责责组织相相关部门门编制产产品的检检验规范范（每年年年底前前对产品品检验规规范至

26、少少重新校校正一次次），建建立质量量管理制制度，推推行全面面质量管管理。3) 负责责产品的的监视和和测量，并并加强不不合格品品的控制制。对公公司每月月出现的的严重不不合格品品的分布布状况，应应进行汇汇总分析析，并报报告总经经理。4) 做好好公司监监视和测测量装置置的控制制工作。5）协助内内部审核核组长做做好公司司的内部部审核工工作。6) 对本本公司的的标识和和可追溯溯性、监监视和测测量装置置的控制制、内部部审核、过过程的监监视和测测量、产产品的监监视和测测量、不不合格品品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施等过程承担管理职能。6 销销售部经经理1) 全面面负责公公司的销销售工作作。2)

27、 根据据市场调调研信息息、顾客客要求、销销售合同同或技术术协议，负负责新产品开开发的组组织工作作。3）负责编编制公司司的生产产计划。4) 负责责安排送送货。5）对本公公司的与与顾客有有关的过过程、设设计和开开发、顾顾客满意意及本部部门所涉涉及的产产品防护护等过程程承担管管理职能能。7 采采购部经经理1) 负责责公司所所有物品品的采购购。2) 负责责对供方方进行评评价，并并实施物物资采购购。3）对本公公司的采采购过程程承担管管理职能能。8 财财务部经经理1) 在总总经理领领导下，全全面负责责公司的的财务管管理工作作。2）完成总总经理临临时交办办的其它它重要工工作。第四节 不合合格管理理制度一、不

28、合格格管理包包括不合合格产品品的管理理、不适适当的工工作程序序和方法法的管理理、以及及因不适适当的工工作程序序和方法法造成的的不良结结果的处处理；二、质量管管理部负负责制定定不合格格产品的的管理制制度；各各部门负负责制定定本部门门的不适适当的工工作程序序和方法法的管理理制度； 三、做好日日常的工工作检查查和报表表审核是是发现不不合格的的主要方方法和途途径；四、所有不不合格在在发现后后必须立立即上报报部门经经理，由由部门经经理负责责主持分分析根本本原因，并并制定不不合格整整改计划划；五、所有的的整改计计划必须须责任落落实到人人；不合合格整改改完毕后后责任人人应及时时向部门门经理汇汇报，由由部门经

29、经理最终终确定是是否整改改完毕；六、各部门门应每年年年终总总结当年年的不合合格管理理工作，发发现不合合格管理理工作的的不足，及及时整改改；七、所有的的关于不不合格的的发现、分分析、整整改计划划、跟进进措施的的记录由由各部门门负责保保管。第三章 场所所要求第一节 厂区区要求一、厂区卫卫生管理理制度1、公司厂厂区卫生生由行政政部负责责；专人人负责制制订清洁洁，保洁洁计划，并并按计划划实施清清洁，保保洁工作作，填写写清洁保保洁记录录；行政部部负责制制订厂区区卫生考考核标准准和奖惩惩办法。2、行政部部负责对对从事厂厂区卫生生管理、清清洁和保保洁的员员工进行行上岗前前培训，考考核，合合格的才才允许上上岗

30、工作作。3、厂区必必须设有有适宜数数量的封封闭式垃垃圾桶、水水龙头等等卫生设设施。4、公司必必须向从从事厂区区卫生管管理、清清洁和保保洁的员员工提供供扫把、簸簸箕等工工具。5、行政部部负责制制定全公公司范围围的卫生生清洁保保洁工具具管理制制度。 6、公司的的垃圾台台必须做做到“日清日日洁” ，防防止蚊虫虫孳生。7、为保证证不对产产品的生生产造成成污染，厂区应应符合以以下卫生生要求：环境整洁无无积水；道路应应用水泥泥、沥青青或砖石石等硬质质材料铺铺成，硬硬化良好好；裸露地面应应进行绿绿化；周周围及内内部无有有害气体体、烟尘尘、粉尘尘、放射射性物质质及其他他扩散性性污染源源；生活活区、生生产区应应

31、当相互互隔离；生产区区内不得得饲养家家禽、家家畜；水冲式厕所所应距生生产区225米以以外，且且厕所内内应有洗洗手液，干干手器，灭灭蝇灯等等；厂区内垃圾圾应密闭闭式存放放，并远远离生产产区；排排污沟渠渠也应为为密闭式式，厂区区内不得得散发出出异味，不不得有各各种杂物物堆放。8、行政部部负责制制定、收收集、审审核、保保存公司司厂区卫卫生清洁洁保洁记记录、检检查记录录和奖惩惩记录。第二节 车间间要求车间管理制制度1. 生生产车间间各入口口设有更更衣室并并配备洗洗手设施施和消毒毒水。2. 保保证车间间内充足足的照明明设施或或采用自自然光，工工作台、敞敞开式生生产区域域与原料料上方的的照明设设备防护护装

32、置保保证完好好。3. 生生产车间间必须保保持整洁洁，所有有工器具具、包装装材料堆堆放整齐齐。4. 车车间内下下水道畅畅通、地地面无积积水、墙墙面无污污垢，爱爱护防尘尘、防蝇蝇、防虫虫、防鼠鼠设施，严严格防止止鼠、蝇蝇及其他他害虫的的侵入和和隐匿。5. 认认真落实实食品卫卫生法和和卫生管管理制度度，做到到车间卫卫生清洁洁，无污污水存积积、无卫卫生死角角。6. 落落实文明明生产制制度，抓抓好安全全教育，加加强安全全检查，消消除安全全隐患，杜杜绝安全全事故发发生。7. 生生产期间间各岗位位人员不不得串岗岗、脱岗岗和做与与生产无无关的事事。8. 生生产过程程中使用用的或产产生的各各种有害害物质应应当合

33、理理放置与与处置，严格质量管理，确保产品符合质量标准。 9. 熟熟练劳动动技能，开开展劳动动竞赛。 10. 认真落落实设备备操作规规程，爱爱护设备备，按时时保养。 11. 各班组组应相互互配合，注注意协调调，不得得有产品过多多积压在在生产现现场。 12. 注意节节约、节节能降耗耗、降低低生产费费用。 13. 认真填填写生产产报表，工工艺记录录，按时时上报。 14. 非生产产物资、人人流不得得通过各各工序物物料通道道传递通通过，减减少迂回回往返，避避免交叉叉污染。15. 各通道道、门窗窗进出及及时关闭闭，严格格控制生生产车间间的温度度、湿度度、空气气洁净度度应满足足产品生生产要求求，确保保质量目

34、目标。16. 对于外外部门的的不合理理通知，须须经主管管领导同同意后，方方可执行行。二、车间卫卫生制度度1、生产部部将卫生生区域进进行划分分，各部部门明确确本部门门管理范范围，明明确每个个区域的的责任人人。2、卫生区区域要有有明确的的标示，以以积分制制为标准准，将责责任落实实到个人人，部门门主管进进行监督督检查并做做好相关关纪录。3、对现场场生产设设备，生生产现场场，更衣衣室相关关区域进进行检查查，部门门主管将将检结果果上报生生产部。4、生产部部将以实实际检查查记录为为准则。各各班组认认真的填填写卫生生检查记记录。 5、更衣室室卫生管管理细则则51、洗洗手设施施应分别别设置在在车间进进口处和和

35、车间内内适当的的地点。51、要要配合冷冷热水混混合器，其其开关应应采用非非动手式式，龙头头设置以以每班人人数在2200人人以内者者，按每每10人人1个，2200人人以上者者每增加加20人人增设11个。53、洗洗手设施施还应包包括干手手设备（热热风、消消毒干毛毛巾、消消毒纸巾巾等）；根据生生产需要要，有的的车间、部部门还应应配备消消毒手套套，同时时还应该该配备足足够数量量的指甲甲刀指甲甲刷和洗洗涤剂、消消毒液等等。54、生生产车间间进口，必必要时还还应设有有工作靴靴鞋消毒毒池（卫卫生监督督部门认认为无需需穿靴鞋鞋消毒的的车间可可免设）。55、更更衣室应应设储衣衣柜或衣衣架、鞋鞋箱（架架），衣衣柜

36、之间间要保持持一定距距离，离离地面220cmm以上，如如采用衣衣架应另另设个人人物品存存放柜。第三节 库房房要求成品库房管管理制度度为了确保成成品在贮贮存期间间得到妥妥善管理理，保证证在质量量有效期期内不损损坏以便便安全出出库，制制定本制制度；1、成品入入库后按按不同规规格、型型号在规规定的区区域内排排列存放放。2、填写“产品标标识卡”，标明明入库日日期、名名称、规规格、数数量、批批次、状状态。3、两品种种之间留留出1.5m安全及及发货通通道，以以便防火火及发货货时使用用。4、堆放层层次规定定：10000mml-550000ml瓶瓶型限堆堆放四层层；2500ml-8000ml瓶瓶型限堆堆放五层

37、层；各类圆圆瓶型成成品限堆堆放五层层；扁瓶型型成品限限堆放四四层；瓶胚每每托盘限限堆放330件；按先进进先出的的成品管管理办法法，有序堆堆放，按序出出库。半成品入库库时必须须在包装装箱右上上角贴有有“半成品品装箱单单”与成品品严格区区分，按规定定的各半半成品堆堆放区域域堆放，并填写写半成品品标识卡卡，填明日日期、名名称、规规格、数数量、批批次、状状态。6、发货或或领用时时按先进进先出法法发放，杜绝混混串箱现现象。7、巡检环环节确认认的残次次品与成成品、半半成品严严格隔离离,并做做好标识识。8、残次品品在库堆堆放期限限为五天天，堆放期期间办理理相关处处置手续续，手续终终结后将将残次品品拉出仓仓库

38、交碎碎料房处处理。配备完好的的消防器器材，定定期检查查，严禁禁任何火火源带进进库房，保保证产品品的安全全性。10、预防防虫害进进入库房房,配备备灭蝇灯灯、防鼠鼠夹,控控制虫害害现象的的发生；每日对成成品库房房卫生进进行打扫扫清理，保持空空气流通通。第四章 生产产资源第一节 生生产设备备管理制制度1、设备维维护保养养由生产产部负责责，专人负负责制定定设备维维护保养养计划，并并按计划划实施设设备维护护保养工工作，填填写设备备维护保保养记录录。2、生产部部负责对对从事设设备维护护保养的的员工进进行上岗岗前培训训，考核核，合格格的才允允许上岗岗工作。3、生产部部设备主主管负责责对生产产设备进进行台帐帐

39、登记、设设备维修修等管理理。4、各工段段负责人人对各自自工段的的生产设设备使用用和日常常维护保保养。5、生产部部要求设设备操作作人员做做好设备备的日常常维护和和保养。操操作工对对本岗位位设备做做到“四四懂”、“三三会”，即即：懂原原理、懂懂结构、懂懂性能、懂懂用途；会使用用、会维维护保养养、会排排除一般般故障，严严格遵守守安全规规程，特特殊设备备要持证证上岗。6、设备维维护保养养应做到到定机定定人、谁谁使用谁谁负责，保保证设备备内外整整洁、完完好、润润滑，做做到沟见见底，轴轴见光，设设备见本本色。7、操作工工对本岗岗位设备备的润滑滑“五定定”：定定人、定定时、定定点、定定质、定定量；“三三过滤

40、”：油箱、油油壶、加加油点过过滤，保保证设备备润滑良良好。8、机修工工要做好好日常巡巡回检查查工作，熟熟练掌握握“听、闻闻、摸、看看、查”的的要领，精精心做好好动静设设备的日日常维护护保养，发发现异常常要及时时解决，消消除跑、冒冒、滴、漏漏现象，建建立检修修台帐，定定期做好好动力设设备的保保养。9、机修工工自行无无法修理理，应及及时报告告部门经经理协助助解决。修修理结束束后应填填写生生产设备备检修记记录，检检修好的的设备使使用者应应在“检检修单”上上签字确确认。10、对无无法检修修或无修修理价值值的设备备，使用用部门应应提出报报废申请请，填写写设施施报废单单，经经生产部部经理审核核，报副副总经

41、理理批准后后报废，并并在生生产设备备台帐上上注明情情况。11、生产产部负责责制定、收收集、审审核、保保存生产产设备维维护保养养记录。第二节 人人员要求求1 概概述人员是保证证产品质质量的决决定性因因素，本本公司配配备数量量足够、能能力相当当的人员员，并适适时进行行教育、培培训，以以提高人人员素质质和技能能，使其其胜任工工作。2 职职责2.1质量量管理小小组负责责人员教教育、培培训和考考核。2.2 总总经理负负责人事事安排。3 人员员配备3.1根据据承担的的工作范范围和工工作量确确定各个个工作岗岗位，给给每个岗岗位配备备数量足足够的人人员。3.2 每每个岗位位人员都都经过与与其承担担的任务务相适

42、应应的教育育、培训训，拥有有相应的的技术知知识和经经验，符符合相应应岗位的的任职条条件，考考核合格格经批准准后上岗岗。3.3 主主要岗位位人员任任职条件件或上岗岗资格公司领导：具有一一定的质质量管理理知识和和食品专专业知识识，有良良好的质质量意识识和组织织领导能能力，了了解产品品质量法法律法规规有关要要求，了了解生产产者的产产品质量量责任和和义务。质量管理人人员：具具有一定定质量管管理知识识及相关关食品生生产知识识，熟悉悉产品质质量法律律法规，明明确产品品质量责责任和义义务，了了解技术术标准要要求。技术人员：具有一一定的质质量管理理知识，掌掌握食品品生产专专业技术术知识。质检员：具具有一定定的

43、质量量管理和和质量检检验知识识，熟悉悉产品质质量标准准，掌握握质量检检验技术术。生产操作人人员：身身体健康康，无传传染性疾疾病；经经过食品品生产知知识培训训，熟悉悉并掌握握本岗位位的“应知应应会”知识，能能看懂相相关技术术文件，能能正确熟熟练操作作设备。4 人人员培训训4.1 公公司根据据各部门门岗位的的培训要要求和培培训需求求，制定定培训计计划，经经总经理理批准后后组织实实施。4.2 人人员培训训计划包包括：参参加人员员、时间间安排、培培训内容容、培训训方式、考考核方法法等。4.3 人人员培训训内容： （11） 质质量法律律、法规规、规章章； （22） 食食品从业业人员需需知； （33） 产

44、产品标准准、工艺艺规程等等技术文文件； （44） 质质量管理理知识； （55） 专专业知识识、岗位位技能及及其它应应知应会会知识等等。4.4 培培训方式式 （11） 参参加各类类培训班班、讲座座； （22） 送送外部机机构培训训； （33） 邀邀请有关关专家来来本公司司指导、讲讲课； （44） 自自己组织织培训。4.5 对对人员新新上岗或或转岗，或或由于技技术文件件更新，或或新扩建建项目等等造成人人员不适适应工作作时，各各部门应应及时提提出人员员培训要要求，行行政部及及时组织织培训。5 人人员考核核5.1公司司每年年年底组织织对各部部门和全全体人员员的工作作实效（如如质量部部门工作作实效、检检

45、验人员员工作实实效等）进行行考核。5.2对考考核不合合格人员员取消上上岗资格格，重新新培训考考核合格格方可上上岗。一、行政部部人事部部行政人事部部工作职职责1、负责公公司内部部的行政政事务。2、负责办办公室日日常管理理工作。3、负责办办公用品品的发放放。4、负责办办公室行行政文件件的整理理、归档档和资料料的收集集。5、负责办办公区域域内的资资产管理理工作。6、负责公公司级各各项规章章制度的的修订、制定及及检查监监督。7、负责公公司人力力资源工工作。8、负责公公司范围围内的治治安管理理工作，保保护公司司财产安安全。9、严格门门卫登记记制度。一一切进出出公司的的物资，严严格门卫卫检查、验验证，物物

46、证相符符方能进进出。行政人事部部经理工工作职责责部门名称：行政人人事部直接上级：副总经经理管理职能：负责对对所承担担的工作作负责主要职责：1、负责主主持本部部门的全全面工作作，完成成本部门门职责范范围内的的各项工工作任务务。2、贯彻落落实本部部岗位责责任制和和工作标标准，加加强与有有关部门门的协作作配合。3坚决服服从主管管领导的的指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向主管领领导负责责。4、负责主主持员工工档案管管理及劳劳动合同同的签订订。5建立和和完善行行政部岗岗位责任任制，加加大考核核力度，提提高服务务质量。6加强部部门人员员的培训训教育工工作，协协同其它它各职能能部门做做好公

47、司司的各项项工作，及及时为生生产部配配备生力力军。7按时完完成公司司领导交交办的其其他工作作任务。二、生产部部生产部工作作职责1、负责制制定实施施生产计计划和检检查日常常工作，并并保持记记录。2、负责制制定实施施生产工工艺流程程及生产产车间管管理制度度并不断断的对工工艺进行行监控，对对生产车车间管理理制度的的改进和和完善。3、负责生生产车间间的监控控并制定定实施监监控计划划，保持持相应的的纪录。4、生产配配合行政政人事部部制定实实施培训训计划，招招聘条件件，员工工考核办办法，并并有相应应的纪录录。生产产部队生生产车间间的员工工进行定定期的评评估考核核评审，将将结果以以书面形形式地叫叫行政人人事

48、部以以作为日日后加薪薪，升职职的依据据。5、生产部部根据国国际/国国内相关关标准，制制定生产产工艺文文件，确确定对产产品至关关重要的的特性。本本公司所所有的生生产文件件在发放放前必须须经过生生产部经经理的批批准。6、生产部部经理负负责主持持生产例例会，对对生产工工艺流程程车间管管理制度度安全管管理制度度卫生管管理制度度的实施施情况进进行讨论论保持相相应的纪纪录。7、生产部部经理负负责制定定实施安安全管理理制度卫卫生管理理制度并并跟进检检查相应应的责任任进行划划分，并并有相应应的纪录录。8、生产部部制定实实施对原原料，包包装材料料，工具具零配件件合格产产品的入入库规定定，储运运部配合合完成。9、

49、生产部部经理和和部门主主管负责责制定实实施设备备保养计计划，建建立设备备是由台台账及配配件清单单，定期期对车间间的设备备运行情情况卫生生状况进进行检查查，并保保留相应应的纪录录。10、生产产部负责责制定实实施设备备的检修修和保养养计划，生生产部定定期对设设备进行行检查并并保持相相应的记记录。11、生产产部负责责制定实实施现场场品质异异常处理理规定质量管管理部.采购部部储运运部.生生产部共共同协商商解决现现场品质质问题客户抱抱怨并并以书面面市上报报公司。12、生产产部对所所有的记记录进行行统一管管理，生生产部对对以上职职责要不不断的进进行改进进和完善善。生产部经理理职责1、遵守国国家法律律，法规

50、规。 2、遵守公公司各项项管理制制度。3、生产部部经理是是生产现现场管理理第一责责任人。4、生产部部经理负负责制定定生产工工艺流程程关键控控制点，质量管管理部共共同参与与，负责责向公司司定期呈呈报生产产计划完完成情况况，相关关的生产产数据和和生产现现场安排排情况及及人员安安排情况况。5、定期指指定专人人检查设设备保养养情况并并建立生生产部设设备台帐帐。6、生产部部经理负负责制定定生产计计划，负负责下发发给主管管并及时时跟踪检检查生产产计划地地完成性性。7、生产部部经理根根据销售售部计划划变更而而更改生生产计划划并通知知生产部部主管。8、生产部部经理负负责制定定现场卫卫生管理理制度和和现场安安全

51、管理理制度。9、生产部部经理负负责制定定现场设设备管理理制度和和维修设设备计划划。10、生产产部经理理指定专专人定期期检查现现场卫生生情况，安安全情况况并做好好详细检检查记录录。11、生产产部经理理及时完完成公司司交付的的其他任任务。生产部主管管职责1、遵守公公司的各各项管理理制度。2、执行生生产部下下发得生生产计划划，并实实施现场场监控。3、根据生生产部下下发的生生产计划划对人人员进行行合理的的安排。4、配合行行政人事事部对本本部门员员工要有有计划地地去培训训教育。5、和质量量管理部部及时沟沟通，处处理现场场品质异异常事故故及应事事件，并并及时以以书面形形式上报报生产部部经理。已已得到完完善

52、的处处理。6、生产部部主管负负责模具具的领用用及归还还。7、对现场场生产设设备要定定期合理理的进行行保养，并并要定期期检查设设备相关关性能输输入数据据的稳定定性并做做好详细细记录。8、对本部部门的工工作要不不断地进进行改善善，定期期以书面面形式上上报生产产部经理理，工作作进展情情况。9、编写作作业指导导书，现现场生产产设备操操作规程程，设备备的安装装和模具具的调试试，编写写工艺指指导卡。10、对本本部门的的现场卫卫生情况况，现场场安全情情况进行行定期的的检查并并做好详详细地记记录。生产部领班班岗位职职责1、遵守公公司各项项规章制制度，服服从部门门主管的的管理，负负责班组组的生产产组织与与现场管

53、管理。2、根据生生产计划划，安排排好本班班的工作。3、生产过过程中按按照工工序质量量控制作作业指导导书，对对本班工工序巡查查加强质质量管理理。4、每天做做好本班班组的生生产记录录和检查查记录，班班组消耗耗记录。5、负责本本班组各各项成本本考核指指标的控控制，严严格控制制执行定定额管理理，杜绝绝材料浪浪费。6、负责本本班组的的生产安安全监控控和卫生生监控，将将本班的的监控记记录呈报报给主管管进行审审批。7、负责与与质量管管理部及及时沟通通处理现现场的品品质事故故，并与与其部门门也要及及时的沟沟通解决决其它问问题。8、定期向向本部门门主管汇汇报工作作并及时时贯彻各各项工作作指示。9、对严重重违反操

54、操作和劳劳动纪律律的人员员有权停停止工作作，并上上级汇报报。生产工人职职责1、掌握本本岗位应应知、应应会和接接受专业业技能培培训。2、按照技技术文件件和质量量体系程程序要求求进行生生产做好好自检。3、负责不不合格产产品隔离离和产品品标识工工作，做做到标识识不清不不加工。4、积极参参加质量量管理体体系活动动，参与与解决技技术质量量问题。5、对所生生产的产产品负责责。6、有权对对不合格格产品质质量方针针的行为为和现象象抵制和和报告。三、质量管管理部质量管理部部工作职职责1. 负责责维护、检检查、改改进质量量管理体体系。2.负责组组织公司司质量活活动，努努力提高高公司产产品质量量，实现现公司的的质量

55、目目标。3.参与销销售部组组织的新新产品开开发工作作,并负负责新产产品的测测量检验验。4.负责制制定原辅辅材料、在在制品、成品的检验标标准和检检验规范范。5.负责对对进料和和外加工工品的交交货质量量进行判判定与评评价。6.负责对对在制品品进行检检验监控控和质量量标准符符合性的的巡检。7.负责公公司计量量设备的的管理。8、负责本本部门的的计量器器具管理理和维护护工作 9.负责对对不合格格原辅材材料、不不合格在在制品、不不合格成成品进行行判定,并跟踪踪处置。10.负责责制定产产品质量量的预防防，纠正正办法。11.负责责协助销销售部处处理客户户投诉，并并进行原原因调查查和分析析。及时时起草更更正行动

56、动计划，报报副总经经理批准准。12.负责责监督检检查生产产车间,仓库每每月GMMP工作作和质量量管理部部GMPP日常性性工作。13.负责责产品品品质数据据的收集集、分析析,并每每月向副副总经理理汇报质质量目标标完成情情况。14.参加加公司组组织的质质量分析析会议。质量管理部部经理职职责权限限1.对本部部门的管管理工作作负领导导责任。2.认真贯贯彻执行行国家各各项法律律和政策策。3.负责公公司质量量管理体体系的建建立、实实施和保保持工作作的组织织。4.负责组组织制订订、修改改产品质质量标准准、检验验规程。5.负责组组织制定定质量管管理部内内部人员员管理、物物资管理理、工作作安排等等各项管管理制度

57、度。6.负责组组织安排排从原辅辅材料到到成品全全过程的的产品质质量检验验和质量量监控工工作。7.负责组组织制订订产品制制造过程程和成品品检验计计划。8.负责与与公司其其他部门门的日常常业务往往来和工工作沟通通。9.负责组组织公司司的质量量活动，质质量分析析会议，总总结交流流提高质质量的经经验，制制定提高高产品质质量的计计划，并并把有关关情况向向副总经经理汇报报。10.负责责组织对对出现质质量问题题的产品品进行追追溯，复复检，原原因分析析、判定定或提出出处理意意见；负负责制订订不合格格项目更更正行动动计划，报报副总经经理批准准后执行行。11.负责责代表质质量管理理部，履履行在产产品质量量上的一一

58、票否定定权。12.负责责本部门门工作的的日常审审核，制制定本部部门的不不符合项项更正行行动计划划，并监监督检查查实施情情况。13.协助助管理者者代表处处理重大大责任事事故，并并参与分分析原因因，提出出改进措措施。库检员的岗岗位职责责1目的 对采采购部采采购的原原料、包包装箱等等按检验验规范的的要求进进行检测测、验收收，防止止不合格格物料进进入公司司，对存存货和发发货时要要按检验验标准要要求进行行检验，满满足客户户要求。2范围 所有有用于生生产的外外购物料料，以及及本公司司所有存存货、出出货（半半成品、成成品）的的检验、质质量管理理部所用用资料的的收集及及保存工工作。3职责31原原材料3111执

59、行公公司进料料验收规规范。3122识别和和记录进进料的品品质问题题。32产产品出货货检验3211执行公公司检验验标准、验验收规范范。3222识别和和记录产产品的质质量问题题。3233检验不不合格品品的处理理。33存存货检验验3311每季度度按GBB28228抽样样方案抽抽检存货货。3322对不合合格的产产品提出出建议。3333对库房房产品堆堆放、标标识、防防虫、防防鼠环境境卫生提提出建议议及监督督。34样样品的记记录及使使用控制制3411对收到到的样品品进行编编号记录录、保存存。3422对样品品的取用用及收回回控制进进行登记记。3433对样品品的更新新调整及及报废的的登记。3444样品维维护的

60、管管理。35记记录表3511保证记记录表的的整洁和和齐全3522有序放放置，容容易查找找。计量员岗位位职责1、贯彻执执行国家家有关计计量工作作的政策策、法规规，进行行计量检检测工作作。2、负责制制定计量量器具“年度校校正计划划”及日常维维护、保保养和保保管制度度，并负负责监督督实施。3、熟记计计量器具具使用方方法，并并负责对对计量器器具使用用人进行行相关培培训。4、负责计计量器具具内部校校准，并并填写计计量器具具内部校校准记录录。5、负责定定期送计计量器具具到国家家认可的的法定计计量单位位检定，并并负责对对检定结结果记录录、检定定证书保保存。6、负责不不定期对对计量器器具有效效状态的的检查，对