XXXX年度目标管理与绩效考核方案(定稿)

1、 - 168 -七、供销部部（一）年度度目标供销部年考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理指标完成全年销销售目标标无影响生产产发生一次不不得分，全全年不发发生加33分。10计划财务部部货款回收率率100%低于1000%不得得分，预预收款每每50万万加减11分。10计划财务部部物资采购及及时保证生产没发生1次次延误生生产的扣扣5分，全全年未发发生加33分。10计划财务部部应付账款（含含主材）300每30万加加减1分分10计划财务部部物料消耗总总额（不包含含技改和和大修）600万元元每20万元元加减11分10计划财务部部脱砷矿库存存2000每超1000吨扣11分10生产技术部部主材

2、招标每年进行11次，招招标完成成建立招招标材料料价目汇汇总信息息表及招招标分析析未进行招标标不得分分，招标标完成未未进行信信息分析析不得分分。10供销部、企企管部辅材招标每年进行11次，招招标完成成建立招招标材料料价目汇汇总信息息表及招招标分析析未进行招标标不得分分，招标标完成未未进行信信息分析析不得分分。供销部、企企管部标杆岗位达达标率（主主管部门门）60%每10%扣扣1分5企管审计部部成本指标各项主材采采购费用用低于预算费费用每1%加减减1分10计划财务部部各项辅材采采购费用用低于预算费费用每1%加减减1分5计划财务部部电解铜销售售价格高于年均价价每1%加减减1分5计划财务部部抽检结果1次

3、每项扣扣2分，超超3次不不得分超支不得分分5计划财务部部合计100（二）月度度目标供销部月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核硫酸、粗砷砷销售不影响生产产无登记台账账或影响响生产不不得分10供销部、二二三分厂厂电解铜销售售按计划无登记台账账不得分分，销售售亏损每每5万元元扣1分分10供销部、二二三分厂厂货款回收率率100%低于1000%不得得分，应应收款每每50万万1分。10供销部、计计划财务务部铅精粉存量量（一厂厂）600t每超50tt扣1分分10供销部、一一分厂金银销售建立金银销销售登记记台账。无台账不得得分，漏漏记错记记1次扣扣1分5供销部、生生产技术术部主材采购每

4、年进行主主材招标标1次，建建立主材材采购登登记台账账，供应应商管理理台账，招招标管理理台账，资资金管理理台账，年年控制采采购资金金低于116000万元无台账不得得分，月月累计费费用每月月不得高高于1117.114万元元，每110万元元扣1分分；10供销部、企企管审计计部辅材采购每年进行辅辅材招标标1次，建建立辅材材采购登登记台账账，供应应商管理理台账，招招标管理理台账，资资金管理理台账，年年控制采采购资金金低于6600万万元无台账不得得分，月月累计费费用每月月不得高高于399.433万元，每每4万元元扣1分分；5供销部、企企管审计计部NaCN采采购建立NaCCN采购购证照管管理台账账及采购购登

5、记台台账无台账不得得分，因因氰化钠钠采购延延误生产产不得分分5供销部库存管理建立出入库库管理台台账及库库存物资资盘点、报报废管理理台账，做做好个人人工具及及劳保管管理每月核对台台账，错错记漏记记1项扣扣0.55分；5供销部、计计划财务务部费用管理建立主辅材材、各项项费用管管理台账账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分销售核算建立销售费费用登记记台账，保保证销售售费用低低于预算算高于预算每每1万元元扣1分分5供销部、计计划财务务部修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分

6、5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100八、质检部部（一）月度度目标质检部月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核检测时效性性3天每批次，每每超1天天扣0.5分10质检部原料采样水水分100%出现1次误误差扣11分，2次不不得分10生产技术部部每批矿水分分或品位位有超差差时，如如金属量量加权品品位不超超差则视视为合格格不扣分分原料采样金金品位100%出现1次扣扣2分，2次不得分10生产技术部部制样合格率率100%出现1次误误差扣33分，2

7、次不不得分10生产技术部部监控设备运运转率99.900%无记录不得得分，单单个仪表表低于999.99%扣11分10分厂、生产产技术部部仪器、仪表表、监控控、DCCS管理理A、B、CC三类表表准确度度1000%、998%、995%质检部月底底前出清清单，分分厂、生生产部签签字，每每低1%扣1分分15质检部三类表整齐齐度、清清洁度998%质检部月底底前出清清单，生生产部签签字，每每低1%扣1分分监控99%、报警警设备1100%运转正正常质检部月底底前出清清单，生生产、保保卫、办办公室等等相关部部门签字字，每低低1%扣扣1分安环相关巡巡检仪、无无组织取取样仪等等1000%运转转正常质检部月底底前出清

8、清单，安安环部签签字，每每低1%扣1分分外排水PHH、应急急液位、尾尾气监测测等在线线98%运转正正常每月至少44次包括括上述内内容的OOA通报报少一次扣11分，内内容不全全扣0.5分费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5原料采购效效益异地地样、进进场结算算样、核核查样金金属量加加权品位位不超差差，视为为采购效效益等于于零。每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分计划财务部部原料采购效效益00不得分分10修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%

9、每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。九、化验室室（一）月度度目标化验室月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核监督样管理理采样金品位位准确率率1000%出现1次扣扣2分，2次不得分10生产技术部部采样水分准准确率1100%出现1次误误差扣11分，2次不不得分5生产技术部部化验合格率率Au（996.55%）每1%减11分。10生产技术部部Ag（992%）每5%减11分。5生产

10、技术部部Cu（992%）每5%减11分。5生产技术部部Pb（992%）每5%减11分。5生产技术部部S（922%）每5%减11分。5生产技术部部As（992%）每5%减11分。5生产技术部部C（922%）每5%减11分。5生产技术部部化验时效48小时时（含重重砂）每高6小时时扣1分分10质检部样品管理建立样品管管理台账账，无样样品丢失失无台账不得得分，出出现1次次样品丢丢失扣22分不得得分。5化验室材料管理建立材料出出入库及及核算管管理台账账无台账不得得分，岗岗位、单单样核算算不到位位，出现现1次扣扣1分。5化验室费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11

11、分5计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分修订岗位手手册每季度一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。十、生产技技术部（一）年度度目标生产技术部部年考核核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核合质金回收收率95.433%每0.1%减2分分10生产

12、技术部部三厂含量金金回收率率99.4%每0.1%减2分分10合质银回收收率33.422%每0.1%减1分分5含量银回收收率34.588%每0.1%减1分分5铜回收率87.2%每0.5%减1分分5铅回收率89.611%每0.5%减1分分5合质金产量量3995每5kg减减1分5三厂含量金金产量3636每5kg减减1分5合质银产量量3790每5kg减减1分5含量银产量量2107每5kg减减1分5铜产量918每10t减减1分5铅产量2661每10t减减1分5计划财务部部在制品金产产量误差差30%每1%减11分5生产技术部部氰化钠吨矿矿用量13.366每0.5kkg减11分5液碱吨矿用用量7.5每0.5

13、kkg减11分5电石渣吨矿矿用量90每1kg减减1分5部门费用限额总费用超支支每1万万元扣11分5计划财务部部标杆岗位达达标率（主主管部门门）60%每10%扣扣1分5企管审计部部合计100（二）月度度目标生产技术部部月考核核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核合质金回收收率95.433%每降0.11%减22分10生产技术部部三厂含量金金回收率率99.4%每降0.11%减22分10合质银回收收率33.422%每降0.11%减11分5含量银回收收率34.588%每降0.11%减11分5铜回收率87.2%每降0.11%减11分5铅回收率89.611%每降0.11%减11分5合质金产量

14、量333 每5kg减减1分5合质银产量量316每10kgg减1分分5氰渣含金一厂直氰（11.9gg/t）每0.1gg/t减减1分。5焙一（1.9g/t）每0.1gg/t减减1分。5二厂直氰（11.9gg/t）5费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分生产采样合合格及试试验合格格合格率1000%生产采样出出现一次次问题扣扣1分，试试验采样样出现一一次问题题扣2分分5主管领导履行专业管管理职能能每月10日日前汇总总金属平平衡资料料推后一天扣扣0.55分10主管领导

15、每月将金属属平衡提提出问题题整改未整改扣55分，整整改不彻彻底每项项扣1分分金属平衡例例会1次次/2月月少一次扣55分调度会议工工作4次，每少少一次扣扣1分重点指标及及日常指指标检查查落实周通报月考考核，每每少一次次扣1分分，未做做扣5分分修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5企管审计部部标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。5各管理部门门合计100十一、设备备部（一）月度度目标设备部月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核设备故障停停车25小时/

16、（月厂）每高1小时时扣0.5分。10各分厂备品备件供供应及时时按计划1次因备件件影响停停车，不不得分。5生产技术部部备品备件质质量满足生产需需求出现1次备备件质量量不符合合要求扣扣1分。5生产技术部部备件库占用用资金100万万超支每5万万元减11分5计划财务部部设备档案管管理设备档案完完备率1100%设备档案完完备率每每低1%扣1分分10分厂、设备备部分厂明确设设备名称称及数量量，设备备部建立立档案固定资产管管理固定资产档档案完备备率1000%出现固定资资产与实实际不符符每项扣扣0.11分部门、设备备部库房管理库房领用票票据齐全全，库房房出入库库档案建建立清晰晰。帐物物卡符合合率1000%。帐

17、物卡每出出现1项项不合格格扣0.1分，未未建立库库房管理理台账不不得分。10企管部高压室管理理满足生产需需求因高压室供供电问题题导致生生产停产产，本项项不得分分。5生产技术部部建立高压室室外来人人员台账账及高压压室管理理台账费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部明确部门门各项费费用支出出每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分发票管理建立发票管管理台账账，对发发票编号号管理未建立档案案不得分分，发票票丢失11次扣55分。发发现发票票登记错错误每项项扣0.1分。5要求明确发发票到票票时间、编编号、报

18、报销时间间、金额额等。基建管理建立基建管管理台账账，保障障预算不不得高于于市场价价。未建立台账账不得分分，高于于市场价价月累计计每5万万元扣11分。5企管部要求明确基基建时间间及金额额履行专业管管理职能能检查效果4次，每少少1次扣扣1分10水资源管理理分析1电通报1修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分10主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门专业部门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部

19、门年均均分数中中扣减。十二、健康康安全环环保部（一）年度度目标健康安全环环保部年年考核表表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核环保、安全全环保、安全全事故为为零出现即为零零分10人力资源部部、主管管领导污染物排放放总量逐逐年下降降并达标标2015年年气SOO2、氮氮氧化物物排放总总量小于于20114年任一总量超超即不得得分10质检部2015年年外排水水中五种种重金属属及氰化化物排放放总量小小于20014年任一总量超超即不得得分10设备部、化化验室年度部门总总费用严严格控制制依据批准全全费用预预算每超支1%扣1分分10计划财务部部无剧本应急急演练2次/年少一次扣55分10安环部干渣

20、场安评评验收批批文干渣完工66个月内内推迟5分/月10干渣场环评评验收批批文干渣完工66个月内内推迟5分/月10二级非煤安安全标准准化验收收批文年底前完成成推迟5分/月10排污许可证证4月前推迟5分/月通过尾吸、水水处理争争取环保保资金10万以上上没有不得分分5清洁生产工工作年内完成未通过不得得分5重点部位及及关键装装置内部部达标认认证8月底前1100%达标认认证推迟5分/月5标杆岗位达达标率（主主管部门门）60%每10%扣扣1分5企管审计部部合计100（二）月度度目标 健康安安全环保保部月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核安全生产无轻伤事故故出现十级以以上伤残残、

21、安全全事故直直接损失失每1万万元扣11分15人力资源部部环境保护无环保事故故每1万元环环保事故故直接损损失扣11分15健康安全环环保部依据环保监监测方案案监测并并及时发发布归档档OA公共文文件柜及及时完整整发布日结果缺一一次扣11分；项项目不全全扣0.5分；正常第第3天发发布，推推迟一天天扣0.2分15年度最后一一次检查查发布必必须在112月底底前周结果缺一一次扣22分；项项目不全全扣1分分；正常常第3天天发布，推推迟一天天扣0.4分月结果缺一一次扣55分；项项目不全全扣2分分；下月月20日日前发布布，推迟迟一天扣扣1分季、半年、年年结果缺缺一次扣扣10分分；项目目不全扣扣5分；到期220日内

22、内发布，推推迟一天天扣2分分及时规范整整理纸质质资料归归档当月5号前前上月归归档资料料经主管管领导签签字后存存档，未未进行扣扣5分，推推迟一天天扣1分分专业检查安全检查4次/月，检检查后第第二日OOA发布布为准，少少一次扣扣1分，推推迟一天天扣0.2分5环保检查4次/月，检检查后第第二日OOA发布布为准，少少一次扣扣1分，推推迟一天天扣0.2分5卫生定置检检查4次/月，检检查后第第二日OOA发布布为准，少少一次扣扣1分，推推迟一天天扣0.2分5职业危害因因素规范范监测及及时发布布归档OA公共文文件柜及及时完整整发布日月结果果缺一次次扣1分分；项目目不全扣扣0.55分；下下月第一一个工作作日前发

23、发布，推推迟一天天扣0.2分5及时规范整整理纸质质资料归归档当月5号前前上月归归档资料料经主管管领导签签字后存存档稳步推进安安委会工工作规范、及时时、务实实召开月月度例会会两月一次，参参加人数数为安委委会成员员50%以上，以以签到表表为准，人人数不足足扣0.5分5会后形成调调度会纪纪要格式式的例会会纪要，会会后3天天OA发发布，少少一次扣扣1分，推推迟一天天扣0.5分修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分10计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报

24、每110%扣扣1分标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10管理部门合计100十三、人力力资源部部（一）月度度目标人力资源部部月考核核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核员工绩效考考核每月1次不做不得分分，未查查出与公公司不符符的考核核扣1分分/人10人力资源部部做好工资使使用分析析每月1次没报告不得得分，报报告质量量好（55分）中中（3分分）差（11分）10考勤管理做好人员考考勤检查查和日常常请假登登记，每每月4次次每少1次扣扣1分，每每人考勤勤与考勤勤通报不不符扣00.1

25、分分5人事管理信信息录入入工作计划未按计划完完成不得得分，每每缺1人人次不得得分5人事档案建立所有人人员工作作档案，完完备率1100%；抽查档案，档档案每低低1%扣扣1分5人事合同管管理合同签订率率1000%每1人扣11分5初中级职称称评定按工作计划划没计划不得得分，有有计划未未实施，扣扣1分5员工技能鉴鉴定按工作计划划没计划不得得分，有有计划未未实施，扣扣1分10相关费用做好员工培培训按工作计划划没计划不得得分，有有计划未未实施，扣扣5分10预算培训科科目及相相关费用用保险管理做好各项保保险缴纳纳，保障障按照工工资基数数足额抵抵扣；保保障保险险扣除比比例符合合规定；保障扣扣除金额额及上缴缴金

26、额正正确率1100%。不按工资金金额足额额抵扣不不得分；实际缴缴纳金额额与抵扣扣金额不不符，每每降低11%扣11分； 10保险抵扣扣及上缴缴台账、持持卡登记记及费用用登记费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考

27、核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。十四、计划划财务部部月度目标计划财务部部月考核核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理指标预算管理建立预算指指标管理理台账，每每月进行行预算分分析无台账无分分析不得得分，每每月完成成目标不不得低于于年目标标的8%，1项项少1%扣0.5分。10计划财务部部资金管理建立资金使使用登记记台账，并并作资金金使用分分析，保保障资金金达标率率不得低低于955%无每月资金金预算台台账、使使用台账账不得分分，资金金达标率率每低11%扣11分。10计划财务部部应收、预付付账款降降低率上半年400%，下下半年

28、660%每1%扣11分10计划财务部部成本管理每月召开成成本分析析会，编编制成本本报表，55号之前前上报成成本考核核资料不做不得分分，每迟迟1天扣扣1分10计划财务部部原料结算管管理建立原料结结算登记记及原料料盈亏管管理台账账；1个个工作日日内出具具原料结结算单每漏登1次次扣1分分，迟结结算1天天扣1分分。10计划财务部部材料管理每月进行库库存数据据分析，进进销存（含含主材）无分析不得得分10计划财务部部资产管理做好资产与与费用的的正确划划分，做做好固定定资产折折旧计提提和无形形资产摊摊销管理理建立固定资资产计提提及折旧旧管理台台账及无无形资产产摊销管管理台账账，无台台账不得得分；少少计或漏漏

29、记1项项扣0.5分。计划财务部部出纳管理做好现金、支支票的管管理做好现金盘盘点及支支票管理理登记台台账5计划财务部部现金、支票票每日22人以上上盘点，签签字；废废支票登登记费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分明确费用类类别、发发生金额额、负责责人等财务费用3400万万元每超支100万元扣扣1分10计划财务部部修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管审计部部专业管理按各职能

30、部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。十五、综合合办公室室（一）月度度目标综合办公室室月考核核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理指标行政管理按时、按质质发放建立行政工工作记录录，不建建立不得得分。每每推迟下下发1天天扣1分分。10综合办明确行文名名称、收收发文时时间及经经办人等等费用管理建立各项费费用管理理台账、办办法台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5财务部明确费用类类别、发发生金额额、负责责人等每月上

31、报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分公章管理完善公章管管理办法法和台账账，做好好日常记记录无办法不得得分，有有办法不不登记不不得分，登登记不准准确，每每差一次次扣1分分。5综合办明确办事缘缘由、使使用时间间等。会议管理会议安排到到位，记记录齐全全出现会议安安排不及及时，不不得分，会会议记录录不全，每每缺1次次扣0.5分。5综合办明确会议时时间、地地点、内内容等。工会管理完善工会管管理办法法和计划划，建立立工会管管理台账账无办法不得得分，有有办法无无计划、不不登记不不得分，未未按计划划执行，无无原因扣扣0.55分。5综合办明确工会活活动名称称、费用用等。车辆

32、管理安全行驶，准准时到达达出现超出1100000元的的责任事事故，该该项不得得分，每每迟到发发车一次次扣0.5分。10综合办做好行车记记录党建工作按县、公司司要求执执行，做做好计划划无记录不得得分，未未按计划划执行无无原因每每次扣11分。5综合办做好党建工工作记录录宣传工作按工作计划划每少1次扣扣1分综合办做好宣传工工作记录录5s管理每检查4次次每月少检查查1次扣扣2分综合办做好检查通通报信息化云系统、OOA、网网络等信信息化系系统运行行稳定出现一次故故障扣11分，月月底前提提供部门门、分厂厂签字确确认表，主主管领导导审定10综合办每月将上月月提出问问题及时时完成未整改扣55分，主主管领导导评

33、价完完成度，不不彻底每每项扣11分，信息化管理理检查通通报1次次/月，OOA发布布少一次扣11分每月有一个个新工作作流应用用少一个扣11分例会1次/2月，OOA发布布少一次扣55分团委管理按县、公司司要求执执行，做做好计划划无记录不得得分，未未按计划划执行无无原因每每次扣11分。5综合办做好团委工工作记录录食堂管理1、食堂核核算，每每月进行行核算，并并对外公公布； 22、食品品卫生，符符合公司司食品卫卫生标准准；1、记录不不完善或或未核算算扣3分分，未向向外公布布扣2分分； 22、出现现1次食食物中毒毒，扣110分。其其余卫生生问题扣扣2分。10综合办1、做好食食堂流水水账登记记和核算算；2、

34、做做好食堂堂卫生达达标检查查登记宿舍楼管理理1、宿舍区区干净，每每月进行行4次检检查；22、无物物品丢失失1、卫生检检查每少少1次扣扣1分；2、物物品丢失失每5000元扣扣1分。5综合办做好卫生检检查及外外来人员员及有关关费用登登记。档案管理完善档案管管理和登登记台账账1、无办法法或无台台账不得得分；22、登记记出错每每次扣00.5分分。5综合办建立档案管管理台账账修订岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5主管领导标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5企管部专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：

35、无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。十六、企管管审计部部（一）月度度目标企管审计部部月考核核表项目目标考核标准考核办法分值备注考评人管理指标绩效考核12次/年年，每月月10号号前完成成不做不得分分，每迟迟1天扣扣1分10月、年考核核主管领导制度管理制定综合管管理制度度；建立立制度管管理台账账；每年年维护制制度1次次，并上上OA系系统每月梳理11-2各各部门，不不做不得得分，并并建立制制度维护护台账5主管领导审计管理监督物资采采购价格格及总价价，做好好审计登登记无采购登记记检查台台账不得得分，有有登记无无分析扣扣5分。5年度

36、总结主管领导合同管理1个工作日日内审批批合同，做做好合同同登记。出现1次推推迟扣11分，合合同漏记记或丢失失不得分分10主管领导招投标管理理完成全年采采购超55万元以以上物资资的招标标工作，建建立招标标采购记记录1月份进行行招标计计划安排排，无计计划不得得分，每每月按照照计划进进行，不不进行不不得分。10辅材，办公公、生活活用品以以类主管领导固定资产验验收做好公司所所有固定定资产验验收工作作建立固定资资产验收收台账，无无台账不不得分；10以总经理固固定资产产签单为为准主管领导费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部考核人员每月上报下下月费

37、用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分社会责任管管理每月进行11次社会会责任资资料上报报不报不得分分；5企管审计部部主管领导标杆岗位推推进70人/月每少1人扣扣0.22分10修订本部门门岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分10更新公司岗岗位手册册每两月一次次电子版版存档未做不得分分，质量量差扣115分分5标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均

38、均分数中中扣减。十七、研发发中心（一）年度度目标2014年年研发中中心年考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门管理考核合质金回收收率95.433%每降0.11%减22分5生产技术部部三厂含量金金回收率率99.4%每降0.11%减22分5合质银回收收率33.422%每降0.11%减11分3含量银回收收率34.588%每降0.11%减11分2铜回收率87.2%每降0.11%减11分5铅回收率89.611%每降0.11%减11分5氰渣含金一厂直氰（11.9gg/t）每降0.11g/tt减1分分4焙一（1.9g/t）每降0.11g/tt减1分分4二厂直氰（11.9gg/t）每降0.11g/

39、tt减1分分4氰化钠吨矿矿用量13.366每0.5kkg减11分5液碱吨矿用用量7.5每0.5kkg减11分5电石渣吨矿矿用量90每1kg减减1分年度部门总总费用严严格控制制依据批准全全费用预预算每超支1%扣1分分5计划财务部部基础技术工工作按文件要求求完成工作没有进进展不得得分，进进展质量量主管领领导评价价扣110分分10研发中心技术培训一线员工995%10个个课时/人；研研发中心心人员工工程师及及以上1100%授课；50名名以上一一线员工工问卷评评价好、中中、差，中中评及以以上率80%未做0分；一线覆覆盖率、工工程师授授课率、中中评及以以上率，均均每低55%扣一一分10修订内部教教材10月

40、前完完成未做不得分分；推后后一月扣扣5分；质量差差扣110分分小改小革、研研发课题题产生效益大大于1000万由生产、财财务及公公司领导导审核确确认测算算材料，不不足部分分10万万扣1分分10技改2个/年年没有方案不不得分；有方案案未落实实扣110分分。10专利当年获得两两项专利利少一项扣11.5分分3标杆岗位达达标率（主主管部门门）60%每10%扣扣1分5合计100（二）月度度目标2014年年研发中中心月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核合质金回收收率95.433%每降0.11%减22分5生产技术部部三厂含量金金回收率率99.4%每降0.11%减22分5合质银回收收

41、率33.422%每降0.11%减22分3含量银回收收率34.588%每降0.11%减11分2铜回收率87.2%每降0.11%减11分5铅回收率89.611%每降0.11%减11分5氰渣含金一厂直氰（11.9gg/t）每降0.11g/tt减1分分5焙一（1.9g/t）每降0.11g/tt减1分分5二厂直氰（11.9gg/t）每降0.11g/tt减1分分5费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分10计划财务部部明确部门各各项费用用支出每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分合理化建议议、修旧旧利废每季度汇总总一次，召

42、召开分析析会OAA发布不做不得分分，主管管领导评评价质量量酌情扣扣分20研发中心研发例会两月一次，会会议纪要要OA发发布生产指标技技术分析析每月一份，OOA发布布修订本部门门岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5标杆岗位达达标率（主主管部门门）5%每1%扣11分5专业管理各职能部门门考核扣扣分换算算为百分分比乘以以20为为扣分值值20合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。十八、保卫卫部（一）月度度目标保卫部月考考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部部门备注管理考核安全管理公司内无物物品

43、丢失失损失5000元以下下扣1分分，损失失5000元以上上，每起起扣2分分；损失失1千元元以上，每每起扣33分。10保卫部、各各部门无押运事故故发生含金物物料丢失失，不得得分；押押运过程程中丢失失每1000000元扣11分；10原料部案件管理无台账不得得分。5保卫部前门管理建立人员、物物资、车车辆出入入管理台台账无台账不得得分，出出现1次次外人闯闯入扣11分5保卫部三分厂门管管理建立车辆出出入管理理台账无台账不得得分，出出现1次次人员外外出扣11分5保卫部监控后门管理建立检查管管理台账账无台账不得得分，出出现1次次人员外外出扣11分5保卫部四分厂管理理建立人员及及含金物物料出入入管理台台账无台

44、账不得得分，出出现1次次含金物物料丢失失不得分分。5保卫部消防管理无火灾事故故损失5000元以下下扣1分分，损失失5000元以上上，每起起扣2分分；损失失1千元元以上，每每起扣33分。10各部门枪支管理无枪支及子子弹丢失失丢失不得分分10保卫部费用管理建立各项费费用管理理台账台账未建不不得分，费费用总额额错误，每每项扣11分5计划财务部部明确费用类类别、发发生金额额、负责责人等每月上报下下月费用用预算不上报不得得分，实实际花费费超过上上报每110%扣扣1分草坪、垃圾圾草坪无杂物物5次/周巡巡检并签签字记录录，少一一次扣00.1分分，弄虚虚作假不不得分，杂杂物停留留超244小时不不得分。5安环部

45、垃圾及时清清理堆存多，扣扣155分5办公室修订本部门门岗位手手册每两月一次次未做不得分分，质量量差扣115分分5标杆岗位达达标率（主主管部门门）60%每10%扣扣1分5专业管理按各职能部部门考核核绝对值值累计扣扣分，直直到100分扣完完为止。10各管理部门门合计100注：无年度度目标考考核的部部门，标标杆岗位位达标率率60%的，每每5%扣扣减1分分，从部部门年均均分数中中扣减。全管核一、一分厂厂一分厂费用用考核表表序号费用名称2015年年预算备注1单位加工成成本4732卸矿费7500003元/吨二、二分厂厂焙一二分厂焙一一费用考考核表序号费用名称2015年年预算备注1单独生产加加工成本本700

46、.6612氰化加工成成本409.9943卸矿费3元/吨4单独生产耗耗水量（66-8月月）175000吨/月月0.5元/吨5单独生产耗耗水量（春春、秋、冬冬季）147000吨/月月三、二分厂厂焙二二分厂焙二二费用考考核表序号费用名称2015年年预算备注1单独生产加加工成本本505.8872卸矿费3元/吨3单独生产耗耗水量（66-8月月）175000吨/月月0.5元/吨4单独生产耗耗水量（春春、秋、冬冬季）139000吨/月月四、四分厂厂四分厂可控控费用序号费用名称2015年年预算备注1克金加工成成本1005.89元/千克2单独生产耗耗水量3800吨吨/月0.5元/吨五、生产技技术部生产技术部部可

47、控费费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1内调矿粉费费665066.866105000050%管理费用其其他2办公费3213.8450020%3差旅费1470200020%4招待费1789400020%5物料消耗费费203899.28830000010%7实验室维修修费0250010%实验检测费费8实验室用电电2129300010%奖罚0.005元/度9合计954977.9441510000节约六、供销部部供销部可控控费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1办公费2917.5300020.000%2差旅费16474418000020.000%3招待

48、费23125536000020.000%含脱砷4物料消耗3818.3900020.000%含标签5化学品监督督费0550010.000%6库房用电300010.000%7脱砷精粉装装卸劳务务费7048777500001.5元/t8小计188700014950009氰化钠59614481.827250000010.000%含税10化肥3124338.777500000010.000%含税11锌粉10249999.981200000010.000%含税12钢球3274558.88500000010.000%含税13电石渣19617773.292150000010.000%含税14白灰1936779

49、.669200000010.000%含税15溶剂油2538220300000010.000%含税16黄药335999.91150000010.000%含税172#油129600.01120000010.000%含税18乙硫氮3597.7520000010.000%含税19萃取剂3600000360000010.000%含税20液碱20216671.332650000010.000%含税21低碱6733992.008800000010.000%含税22主材费用小小计1323779588.6160000000023供销辅材542588996000000010.000%24劳保费用3658225.1

50、1400000010.000%25化验材料12319953.61500000010.000%26辅材小计70236677.67900000027合计2045003366.22404995000七、质检部部质检部可控控费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1仪表部分仪表监控备备件1378992180000010.000%见明细2培训1525500010.000%不奖只罚3小计139411718500004质检部分办公费4491.415000020.000%含仪表5差旅费858.55250000020.000%含仪表6招待费1130300020.000%含仪表7小计6479.

51、926800008合计1458996.94530000实验检验费费9仪表强检费436377.645000010.000%10质检水电费281477.729000010.000%11质检材料费1458669.88150000010.000%12小计2176555.11224000010.000%13吨矿1.41.4八、化验室室中心化验室室可控费费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1招待费827500020.000%管理费用2差旅费127622.2700020.000%管理费用3办公费738110000020.000%管理费用4小计209700.22200005设备维修费费

52、原子吸收、荧荧光、硫硫碳仪252088.177800010.000%管理费用6大电炉（22台）12000010.000%7其他300010.000%8水电费1495228.226170000010.000%设备部分解解9实验室评审审费200015000010.000%试验室认可可专项费费用10材料费11998832.57551300000050.000%实验检验费费11合计13765569.00551508000012吨矿9.04 9.53 九、设备部部设备部费用用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1大修费用170044094360000010.000%一分厂880万2Z

53、L50装装载机两两台760000010.000%3焙一尾气净净化1800000010.000%4干渣堆场4000000010.000%5备品备件费费（按月月）267522812680000010.000%6应急费用50080000010.000%专项审批7水费50000050000050.000%工业用水涨涨价8电费（单耗耗）2012015.00%砷库19.7万9特种设备检检验费230016000010.000%制造费用10办公费2050400020.000%管理费用11差旅费100500020.000%管理费用12招待费2651400020.000%管理费用13修理费综保费500010.00

54、0%发生后考核核14预试费80000050.000%15物流费350010.000%16其他（含材材料库房房顶）14374450000010.000%含高压室、库库房（管管理费用用）17物料消耗4174500010.000%管理费用18防雷检测费费24000030000010.000%制造费用19功率因数奖奖111020000010.000%用于年终奖奖励（11.2万万)及相相关活动动奖励（00.8万万）20高压巡线费费55000055000010.000%管理费用21合计453211501400777011十、企管审审计部企管审计部部可控费费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚

55、比例备注1办公费937.66400020.000%2招待费1775300020.000%3差旅费1618500020.000%4内审人员劳劳务费0010.000%5物料消耗796.113150020.000%6其他0020.000%7合计5126.73135000十一、健康康安全环环保部健康安全环环保部可可控费用用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1办公费5523500020.000%管理费用2招待费29643340000020.000%管理费用3差旅费15797720000020.000%管理费用4物料消耗1334200020.000%管理费用5安全管理27213389

56、70222410.000%1.安全设设施建设设260050000010.000%制造费用（包含安全全隐患整整改、标标识标牌牌）2职业卫生生536222410.000%福利费2.1日常常检测0219000010.000%1次/年，福福利费2.2常规规体检054824410.000%不含中层体体检2.3特种种作业体体检219850002.4职业业体检0252400010.000%常规体检：1次/3年，福福利费2.5应急急药品4517500010.000%大部分已经经到期，福福利费3.重大危危险源评评估48340050000010.000%制造费用4.项目安安全现状状评价51456616400001

57、0.000%制造费用5.特殊劳劳保费1630227170000010.000%分厂成本6环保管理82665571585000010.000%1.清洁生生产及排排污核定定费0160000010.000%招标后确定定2.危废处处置费0100000010.000%制造费用3.东沟两两项土地地相关费费用77432400000不考核4.干渣堆堆场土地地相关8000005.河务监监管及水水保3000008000006.固定排排污费2200000450000020.000%管理费用7.排污相相关费用用1350000110000010.000%管理费用8.媒体相相关费用用18600025000010.000%

58、管理费用9.周边协协调费用用505444100000010.000%10.监测测费921200180000010.000%管理费用11.环保保设施建建设（包包含安全全隐患整整改、标标识标牌牌）52653360000010.000%制造费用7外部培训及及证照费费3110113500001.特种设设备、作作业人员员证件复复审及培培训；22.主要要负责人人安全管管理证换换证及培培训；33.危险险化学品品生产单单位管理理人员证证换证及及培训；4.放放射源操操作人员员培训。8安全、环保保刊物费费9006900010.000%办公费9合计119111992666222410干渣堆场专专项费用用1.环评报报

59、告费0考核2.环保验验收监测测270000010.000%3.安全验验收评价价200000010.000%4.合计4700000十二、人力力资源部部人力资源部部可控费费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1固定包干费费542777655700000%进矿、水源源地工资资2生产包干费费1500000%磨矿、出池池等3保险145211077716000000005.00%公司、个人人全部4计划内培训训费1000000200000010.000%含夜校等计计划职工工教育经经费5计划外培训训费195311710000005.00%领导临时安安排6招待费15862222000020

60、.000%管理费用7差旅费5068800020.000%管理费用6办公费23420026000020.000%管理费用7残疾人保障障金69999970000010.000%管理费用8困难职工费费及探亲亲费等23348850000010.000%福利费10物料消耗1326300020.000%11合计15498819331705110000十三、计划划财务部部计财部可控控费用序号费用名称2014年年实际2015年年预算奖罚比例备注1差旅费9110.110000020.000%管理费用2招待费108266.512000020.000%管理费用3办公费8055.510000020.000%含凭证印刷