质量手册-质量体系→XX食品饮料有限公司质量手册

1、乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码2/3 质质量手册册批准页页 HYPERLINK / 质 量 手手 册手册编号：QM-01手册版号：A生效日期：2000X年 7 月9日总页数：330编审： 批准： 盖受控章：声明：未经经同意，不不得复印印。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码3/3 质质量手册册修改页页日期版本修改状态修改内容修改人填写人乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码1/2公 司 简 介乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司创建建于19998年年，是乐乐百氏公公司专门门从事食食品饮料料的生产产基地。目

2、目前公司司拥有5500多多名管理理和工程程技术人人员，拥拥有一批批富有经经验的生生产和技技术管理理型人才才。公司的主要要产品为为酸奶饮饮料、牛牛奶、瓶瓶装水等等系列产产品，各各系列产产品的产产量和质质量在国国内处于于领先水水平。质量是企业业的生命命，信誉誉是公司司的神脉脉，服务务是我们们奉献给给消费者者的缕缕缕温馨。我我们注重重把好产产品质量量关，更更注重引引进先进进技术和和设备，加加强技术术培训和和科学管管理，使使公司的的发展建建立在坚坚实的基基础上。为实现乐百百氏公司司“开发一一流产品品，创一一流品牌牌”的崇高高目标，作作为生产产基地，为为进一步步提高产产品质量量，完善善和改进进质量管管理

3、，向向现代企企业管理理迈进，公公司决定定建立质质量管理理体系。本手册适用用于乐百百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司与质质量体系系有关的的所有部部门。 地 址：河北省省唐山市市丰润县县丰顺路路2号 邮编编：06640000 电电 话话：03315-518834994 传传 真真： 003155-511806687 乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码2/2质 量 手手 册 发 布布 令为不断完善善和改进进质量管管理与国国际先进进水平靠靠拢，我我公司决决定依据据GB/T 119000120000(iidt ISOO 90001:20000)建建立质量量管理体体系。公公

4、司的质质量手册册是按照照GB/T 119000120000(iidt ISOO 90001:20000)的的要求而而编写，它它是公司司质量管管理的基基本法规规，是纲纲领性文文件，具具有严肃肃性和权权威性。对对内用于于规范质质量活动动，对外外向顾客客证实公公司质量量管理和和质量保保证能力力。全体体员工必必须认真真学习理理解,并并严格遵遵照执行行，保证证质量管管理体系系有效运运行。为为充分传传达、展展示本组组织的质质量方针针和质量量目标，有有效描述述和实施施质量管管理体系系，特批批准本手手册及所所有质量量管理体体系文件件自20002年年7月99日起正正式发布布并实施施。希望望公司各各部门及及全体员

5、员工严格格按照质质量管理理体系文文件规定定的各项项要求执执行。 此此 令 HYPERLINK / 乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码1/2质量方针和和质量目目标质量方针是是：乐百百氏就是是高品质质的健康康食品。 解释释：1、全全员尽职职尽责，追追求卓越越，使产产品优于于国家标标准，这这与公司司的宗旨旨相适应应； 2、不不断改进进和创新新，提供供不同层层次消费费者满意意的产品品，体现现了公司司对满足足要求和和持续改改进的承承诺； 3、公公司作为为乐百氏氏集团公公司的生生产基地地，全体体员工团团结一致致，把准准时生产产出高品品质的健健康食品品作为公公司最主主要的目目标

6、，为为集团公公司销售售业绩的的提高提提供强有有力的支支持。 质量量目标是是：产品一次检检验合格格率高于于99.75 %顾客满意度度达到：满意3、 产品品及时交交付率995%解释：1、产产品一次次检验合合格率=（产品品一次检检验合格格数量产品一一次送检检总数量量）1000%2、产品：是指本本公司生生产的酸酸奶系列列产品、牛牛奶系列列产品、瓶瓶装水系系列产品品。3、级度：顾客满满意度调调查结论论分成七七个级度度，包括括很满意意、满意意、较满满意、一一般、不不太满意意、不满满意、很很不满意意。4、及时交交付率：经与顾顾客确认认后，准准时交付付产品的的事件比比率。 现上上述质量量方针和和目标我我们要求

7、求全体员员工树立立“质量第第一”的指导导思想，“顾客至上”的服务意识，在公司内部建立和保持严密有效的质量管理体系，并严格按照规定的程序文件运作，以更低的成本，更好的质量为用户提供更满意的产品。要求全体员工在工作中对以上质量方针和质量目标，认真理解坚决贯彻执行。本手册阐述述了本公公司的质质量管理理体系、职职责分工工和运作作程序，以以确保上上述方针针和目标标在各级级职能机机构和全全体员工工中得到到贯彻执执行。 乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A第章页 码2/2管理者代表表任命书书 为为了按照照GB/T 1190001-220000 (iidt ISOO 90001:20000)

8、的的标准，建建立、实实施和保保持我公公司的质质量管理理体系，特特任命张张红雨女女士为我我公司的的管理者者代表，在在她行使使现有职职权的前前提下，还还包括行行使下列列职责：按照GB/T 119000120000(iidt ISOO 90001:20000)质质量管理理体系要求，建建立、实实施和保保持公司司的质量量管理体体系。向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求。确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。4、就质量量管理体体系的有有关事宜宜对外联联络。此令乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码1/231 范围1.1 总则则 本本公司为为满足

9、下下列需求求建立了了质量管管理体系系。对内提高整整体经营营与质量量管理水水平； 对对外证实实有能力力稳定地地满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品与与服务； 通通过体系系的有效效应用，包包括持续续改进体体系的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，达达到不断断地增强强顾客满满意,提提高顾客客忠诚度度。1.2 应用用质量管理体体系适用用于所有有被体系系覆盖的的部门与与场所。本本公司的的产品设设计与开开发任务务，由乐乐百氏集集团公司司负责，本本公司只只按集团团的产品品设计和和开发方方案实施施生产。因因此，不不涉及产产品的设设计和开开发活动动的控制制，对采采用的GGB/TT 1

10、990011-20000 (iddt IISO 90001:220000)标准准任务，要要求之第第“7.33设计和和开发”予以删删减。本公司不存存在顾客客财产作作为最终终产品的的一部分分的情况况，GBB/T 190001-20000 (idtt ISSO 990011:20000)标准要要求的第第“7.55.4 顾客客财产”予以删删减。 引用用标准本公司根据据GB/T 1190001-220000 (iidt ISOO 90001:20000)标标准在建建立质量量管理体体系时，下下列文件件中的条条款通过过本企业业体系文文件的引引用而成成为本体体系文件件的条款款。本企企业的体体系文件件发布时时，

11、所示示版本均均为有效效。所有有标准都都会被修修订，使使用本体体系文件件的各方方应探讨讨使用下下列标准准的最新新版本的的可能性性。GB/T 190000-20000 (idtt ISSO 990000:20000) 质量量管理体体系 基础础和术语语GB/T 190001-20000 (idtt ISSO 990011:20000) 质量量管理体体系 要求求GB/T 190004-20000 (idtt ISSO 990044:20000) 质量量管理体体系 业绩绩改进指指南乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码2/233 术语和和定义手册有关质质量方面面的术语语和定义义全部

12、依依据GBB190001-20000(iidt ISOO 90001:20000)质质量管理理体系：基本原原理和术术语的定定义。其他在控制制程序文文件或作作业文件件中用到到的术语语在相应应的控制制程序文文件或作作业文件件中定义义。4 质量管管理体系系4.1 总要求求本公司按照照GB/T 1190001-220000 (iidt ISOO 90001:20000)标标准的要要求，对对质量管管理体系系所需要要的过程程进行了了识别，并并对其运运行的方方法和准准则进行行了规定定，管理理者确保保为过程程的运行行控制提提供足够够的资源源和信息息，通过过实施必必要的监监视和测测量活动动，达到到对上述述过程的

13、的控制和和持续改改进，为为此特别别形成了了程序化化的文件件。这些些过程的的关系如如下图所所示： 合同评审（对集团下达的生产计划认可与确认）。资源提供管理职责合同评审（对集团下达的生产计划认可与确认）。资源提供管理职责测量、分析和改进生产和服务提供产品实现的策划 测量、分析和改进生产和服务提供产品实现的策划 产品品顾 客 服顾 客 要要求 满意意程度为支持上述述过程的的有效运运作和控控制，我我们还编编制了大大量的三三级文件件，以确确保这些些过程所所策划的的结果在在相应的的环节、岗岗位和层层面上得得到体现现。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码3/234.2 文件要要求4.

14、2.11 总总则 公公司根据据所承担担的产品品生产的的特点，依依据GBB/T 190001-20000 (idtt ISSO 990011:20000)标准建建立了文文件化的的质量管管理体系系，并保保证其持持续有效效的运行行。质量量管理体体系文件件包括: aa) 形形成文件件的质量量方针和和质量目目标。 bb) 质质量手册册。 cc) 本本标准要要求形成成控制程程序的六六个控制制程序文文件。 dd) 其其它确保保过程有有效策划划、运作作及对过过程进行行有效控控制的文文件。根根据GBB/T 190001-20000 (idtt ISSO 990011:20000)标准，结结合公司司的实际际情况，

15、共共编制了了22个个控制程程序文件件和1550多个个作业文文件。覆覆盖了公公司生产产活动的的全部过过程。4.2.22 质量量手册质量手册是是阐述公公司质量量方针和和描述质质量管理理体系的的纲领性性文件。适用于于公司各各部门的的管理，规规定了从从原料（产产品）采采购与验验收、产产品生产产、产品品检验、设设备配置置、员工工培训、卫卫生管理理到产品品交付等等全过程程的质量量管理和和质量控控制。本本手册包包括：a) 质量量管理体体系的范范围。 bb) 为为质量管管理体系系文件编编制的形形成文件件的控制制程序和和对其引引用。c) 质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。 4.2.33 文文件控

16、制制 通通过对文文件和资资料的管管理，确确保对质质量管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所，都都能得到到管理体体系文件件的有效效版本，防防止失效效或作废废文件的的误用。适适用于与与质量管管理体系系运行有有关的文文档资料料的管理理活动。各部门负责责本部门门与质量量管理体体系运行行有关的的文件、资资料的整整理、存存档、控控制、管管理。品管部负责责公司所所有与质质量管理理有关的的文件和和记录的的管理。质质量手册册、程序序文件、质质量记录录表格和和作业指指导书的的正本由由品管部部负责保保管，副副本由持持有人自自行保管管，上述述文件严严禁擅自自复印、外外传。 乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公

17、公司质量手册版 号A页 码4/23各部门负责责本部门门专业技技术性文文件的制制定和实实施。文文件必须须经过授授权人员员进行审审核和批批准后方方可生效效；文件件的受控控、发放放、更改改、借用用、作废废和销毁毁必须遵遵照文文件控制制程序执执行。文件的编码码，遵照照编码码规则执执行。 HYPERLINK / 本公司内使使用的文文件均应应处于受受控状态态，受控控状态包包括： 文件发放放时已获获得批准准。 文件修改改后，需需重新获获得授权权人员的的批准后后再发放放。 对质量管管理体系系有效运运作起重重要作用用的各场场所均应应得到相相应文件件的有效效版本，并及时收回回处置作作废文件件防止误误用。 需保留的

18、的作废文文件必须须进行适适当标识识。质量手册和和程序文文件、作作业指导导书及表表格的编编制、审审核、批批准、发发放、更更改等按按文件件控制程程序执执行。公公司全体体员工有有责任并并保证所所有的文文件为有有效版本本。4.2.44 记记录控制制 质质量记录录管理的的目的是是防止体体系运行行的有效效记录被被损坏、丢丢失或销销毁，以以提供符符合体系系文件运运行的有有效证据据。为满满足标准准提出的的控制要要求，本本公司编编制了质质量记录录控制程程序专专门对质质量记录录实施管管理控制制。它适适用于对对质量记记录标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、储存存、保管管和处理理。品管部负责责质量管管理体系系所有

19、记记录的编编码和发发放控制制。各部部门需要要创建新新的质量量记录或或表格时时，须提提前向品品管部申申请编号号，经品品管部备备案后发发放使用用。记录的控制制:a) 质量量记录是是产品质质量达到到要求的的证据，也也是质量量体系运运行有效效的证据据，记录录应标识识、编号号，并贮贮存在合合适的环环境中。记记录通常常保存在在负责建建立记录录的部门门，公司司规定了了质量记记录的保保存期限限。b) 品管管部负责责质量记记录销毁毁的监督督，相关关部门部部长负责责其本部部门质量量记录销销毁的批批准。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码5/23管理职责 管理承承诺本手册是公公司的质质量管理

20、理纲领性性文件，依依据本手手册所建建立的质质量管理理体系能能够证实实以下承承诺：向组织传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b) 制定定质量方方针；c) 确保保质量目目标的制制定； d) 进行行管理评评审；e) 确保保资源的的获得。 以顾客客为关注注焦点本公司建立立的质量量管理体体系能够够确保顾顾客的需需求及期期望，并并已被确确定并转转化成为为实现顾顾客满意意为目的的的要求求。各部部门有责责任根据据本手册册的要求求制订相相应的程程序文件件，使公公司全体体员工完完全理解解并满足足顾客要要求。 质量方方针本手册描述述了公司司的质量量方针，该该方针与与组织的的宗旨相相适应；包括了了对满足足

21、要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；提提供制定定和评审审质量目目标的框框架；并并评审质质量方针针的持续续适用性性；为确确保质量量方针被被全体员员工理解解并坚持持贯彻执执行，我我们规范范了理解解，统一一了认识识。5.4 策划5.4.11 质量量目标本公司已建建立了与与质量方方针及持持续改进进的承诺诺相一致致的质量量目标，并并使质量量目标满满足产品品要求。该该目标在在评价体体系有效效性方面面是可测测量的，为为保证该该目标得得以实现现，我们们在相关关职能和和层次上上也已建建立了质质量分解解目标。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码6/23质量管理体体系策划划为

22、确保建立立的质量量管理体体系与本本公司的的生产活活动相符符合，最最高管理理者已委委托管理理者代表表对质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行策策划，以以满足质质量方针针和目标标及质量量管理体体系标准准的总要要求。策策划应确确保体系系的变更更在受控控状态下下进行，并并保持变变更期间间质量管管理体系系的完整整性。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限 为为了有效效地实施施质量管管理，公公司规定定了各岗岗位人员员的职责责、权限限和相互互关系，并并在公司司相关层层次和范范围内予予以有效效传达和和沟通。公司在下列列结构中中对其职职责进行行明确。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有

23、限公公司质量手册版 号A页 码7/23总经理乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量量职能结结构图总经理管理者代表 管理者代表酸奶线奶线水线品管部生产技术部行政人事部供应部工程部奶源部利乐奶粉线酸奶线瓶线酸奶线奶线水线品管部生产技术部行政人事部供应部工程部奶源部利乐奶粉线酸奶线瓶线配送部乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码8/23乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量量职能分分配表GB/T19001-2000 (idtISO 9001:2000)要求控制程序文件名称总经理管代品管部行政人事部工程部供应部奶源部配送部生产技术部瓶装奶线酸奶线酸奶线利乐奶粉线瓶线水线4

24、.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制质量记录控制程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审管理评审程序6.1资源提供6.2人力资源人力资源控制程序6.3基础设施设备、设施管理控制程序6.4工作环境环境控制程序7.1产品实现策划质量计划控制程序 7.2与顾客有关的过程8.2.1顾客满意顾客满意度评价控制程序7.4采购采购控制程序供方甄选评估控制程序7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认生产过程控制程序工艺控制程序7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序状态标识控制程序 7.5.5产品防护产品包装

25、、贮存、搬运、防护和交付控制程序7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序8.2.2内部审核内部质量审核控制程序8.2.3过程监视和测量过程监视检验控制程序8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量控制程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.1总则8.4数据分析数据分析与统计技术应用程序8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施纠正(预防)措施控制程序： 主管领导 ；归口管理 ：参与管理 乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码9/ 总经经理a) 制定定质量方方针和质质量目标标并批准准贯彻实实施。b) 确定定管理架架构并不不断完善善。c) 领导导推动II

26、SO990000的运行行工作，并并予以监监督。d) 任命命管理者者代表，批批准质量量手册和和程序文文件，批批准管管理评审审计划和和管理理评审报报告。主主持管理理评审会会议。e) 主管管公司的的生产经经营。 生产技技术部a) 与总总公司销销售服务务中心沟沟通，制制定生产产计划和和生产统统计的管管理工作作，检查查和督促促各生产产单位完完成生产产计划。b) 负责责组织统统计分析析工作，根根据统计计资料提提出成本本控制改改进方向向，提交交有关职职能部门门具体解解决实施施。c) 负责责SAPP系统在在生产技技术部门门推进、实实施工作作，并将将生产计计划、统统计、分分析用于于系统中中。d) 根据据生产计计

27、划要求求，协调调组织生生产，确确保生产产计划的的执行，以以实现公公司的销销售目标标。e) 领导导监督下下属各部部门不断断进行质质量改进进工作，以以降低生生产成本本。f) 负责责各条生生产线设设备的管管理工作作。 供应应部a) 依生生产计划划及部门门认购需需求制定定相应采采购计划划，并负负责实施施采购。b) 负责责供方的的管理工工作。审审批供方方年度评评价报告告及供供方甄选选审批表表。c) 按照照仓库库管理规规程的的规定，负负责原辅辅材料、产产成品及及其它物物料的验验收进仓仓、保管管及出仓仓工作。d) 负责责对原辅辅材料的的标识及及成品检检验合格格状态的的标识。e) 规划划仓储管管理的各各项工作

28、作，掌握握各仓库库物资存存量，合合理规划划物资的的存放位位置、数量。f) 负责责本部门门作业指指导书及及质量记记录表格格的编制制和审核核. 配送送部a) 接到到分公司司的定单单，制定定发货计计划，准准确及时时的完成成发货工工作。b) 负责责开展对对运输供供方的选选择和评评价工作作。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码10/233c) 负责责调查、分分析产品品包装运运输过程程中的质质量状况况，帮助助解决质质量问题题。d) 负责责本部门门作业指指导书及及质量记记录表格格的编制制和审核核. 品管管部a) 负责责公司质质量管理理体系的的日常维维护、督督促各部部门完成成既定的的质

29、量目目标。b) 负责责领导公公司的内内部质量量审核活活动及监监督实施施效果。c) 负责责监督生生产过程程的实施施，对于于生产过过程中出出现的不不合格及及时进行行纠偏，确确保过程程质量得得到有效效控制。d) 组织织和参与与对严重重不合格格进行分分析、监监督纠正正预防措措施的实实施并验验证实施施结果。e) 负责责公司的的监视、测测量装置置的管理理和标准准化工作作。f) 负责责原辅材材料、过过程产品品、成品品的检测测工作。g) 负责责原辅料料让步接接收的审审批。h) 参与与对辅料料供方的的资格评评价。i) 各生生产线环环境控制制效果的的检查和和监督。j) 负责责本部门门作业指指导书及及质量记记录表格

30、格的编制制和审核核。k) 负责责本部门门质量记记录的收收集、整整理和保保存。 行政人人事部 aa) 负负责人力力资源的的管理，根根据各职职能部门门人员需需求制定定招聘计计划并实实施招聘聘。b) 负责责制定年年度培训训计划，建建立公司司培训制制度，推推动公司司各部门门按培训训程序要要求实施施培训工工作。c) 负责责厂区公公共环境境的管理理工作。 奶源源部a) 根据据用奶计计划制定定收奶计计划，组组织验奶奶、收奶奶，经处处理后输输送给生生产线。 b) 管理理和维护护所辖范范围的设设备。 c) 负责责新奶户户、牛场场供方的的评审工工作，并并依据品品管部通通知对不不合格奶奶户进行行及时处处理。d) 负

31、责责奶源质质量的过过程监控控，逐步步完善奶奶源的质质量监控控体系。e) 负责责本部门门作业指指导书和和质量记记录表格格的审核核。 生产产线a) 负责责按公司司计划组组织各类类产品的的生产工工作，降降低生产产成本，按按期、保保质保量量完成生生产任务务。严格执行相相关质量量控制程程序、作作业指导导书及各各项质量量制度。c) 负负责本部部门作业业指导书书及质量量记录表表格的编编制和审审核。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码11/2335.5.22 管理理者代表表a) 建立立并确保保公司质质量管理理体系运运作符合合规定的的质量体体系标准准。b) 主持持内部质质量审核核、批准准

32、年度度内部质质量审核核计划、内内部质量量审核实实施计划划和内内部质量量审核报报告，审审核质量量手册。c) 负责责管理评评审的组组织、监监督实施施，拟制制管理理评审计计划和和管理理评审报报告。d) 负责责批准质质量计划划。e) 批准准公司的的严重不不合格项项的纠正正预防措措施方案案并验证证实施效效果。f) 负责责外来文文件的批批准引用用。g) 向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进的需求求。h) 确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。就质量管理理体系的的有关事事宜对外外联络；5.5.33 内部部沟通公司已在有有关的职职能与层层次上建建立了适适当的沟沟通过程程，确保保

33、对质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通。沟通通的渠道道：上下下级间的的沟通、部部门之间间的沟通通和部门门内部的的沟通；通过每周的的公司例例会、随随时的生生产调度度会、定定期的质质量分析析会、内内部刊物物和内部部局域网网、电子子邮件等等多种沟沟通方式式，实现现对质量量管理体体系运行行有效信信息进行行交流与与沟通，达达到持续续改进质质量管理理体系的的充分性性、适宜宜性和有有效性。5.6 管理评评审5.6.11 总则则公司在策划划的时间间内，进进行管理理评审，其其目的是是确保质质量管理理体系适适宜性、充充分和有有效性。管管理评审审会议由由总经理理主持，每每年至少少进行一一次，必必要时可可由管理理者

34、代表表提议，增增加评审审的频次次。5.6.22 评审审输入管理评审的的内容包包括：内部或外部部审核提提出的不不合格情情况及纠纠正、验验证结果果;顾客或内部部反馈信信息的处处理及顾顾客满意意度；过程的业绩绩和产品品的符合合性；d) 以往往管理评评审的跟跟踪措施施实施情情况;e) 可能能影响质质量管理理体系的的变更；f) 预防防和改进进措施的的实施情情况及改改进的建建议。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码12/233 评审输出出评审完成后后，由管管理者代代表组织织人员依依据管理理评审记记录编制制管理理评审报报告上上报总经经理批准准后下发发。管理评审审报告应应包括、但但不限

35、于于下列内内容：a) 质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进，包包括资源源的需求求；b) 与顾顾客要求求有关的的产品（或或服务）质质量的改改进；c) 基于于有效的的数据统统计而得得出的质质量管理理体系适适宜性、充充分性和和有效性性的结论论。管理评审会会议中确确定的预预防和改改进措施施由相应应的职责责部门落落实、执执行。为为确保管管理评审审工作得得到有效效控制，我我们编制制了管管理评审审程序。6 资源源管理资源提供a) 公司司根据质质量管理理体系的的需要确确定了必必需的资资源。如如财务资资源、人人力、信信息、设设备、环环境和基基础设施施资源，以以保证质质量管理理体系得得以建立立和有效效保持。

36、b) 为及及时识别别和解决决旨在满满足顾客客要求，增增强顾客客满意为为目的资资源需求求，公司司要求品品管部设设立人员员负责此此方面的的事宜处处理，并并在需要要资源时时予以提提供。人力资源 总则基于适当的的教育、培培训、技技能和经经验，应应确保从从事影响响产品质质量的人人员是能能够胜任任的。公公司均在在适当的的阶段，利利用适当当的手段段和方式式，对其其实施必必要的知知识、技技能的培培训，以以保证产产品或服服务质量量满足要要求。 能力、意意识和培培训a) 公司司制定各各岗位的的任职标标准，对对各岗位位的能力力和职责责要求作作出明确确规定。 bb) 各各部门每每月底之之前，提提出本部部门员工工的培训

37、训需求，由由公司统统一安排排培训。具具体组织织实施，由由行政人人事部根根据年年度培训训计划或或临时汇汇总的培培训需求求完成，所所有履行行特殊岗岗位、关关键岗位位职责的的员工，均均需接受受专业培培训后方方可上岗岗。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码13/233c) 培训训结束后后，组织织培训的的人员根根据需要要对培训训效果进进行评价价，并将将结果记记录在培培训记录录中，交交行政人人事部保保存。为保证满足足上述要要求，我我们特别别编制了了人力力资源控控制程序序。6.3 基础设设施 公司已已关注了了为达到到产品符符合要求求所需的的基础设设施，这这些设施施包括：办公楼、生生产

38、车间间及生产产辅助设设施（包包括水、电电、汽等等供应）；主要电器设设备、食食品、饮饮料生产产机械设设备；生产过程运运行、监监控和测测量所需需的过程程设备；支持性服务务：公司司配备了了足够的的车辆，为为产品运运输提供供保证；各主要要部门和和生产现场建立立了内部部局域网网，能够够快速地地将生产产数据与与和各种种沟通信信息传递递到相关关场所。公司明确职职能，对对基础设设施进行行维护，以以满足生生产和服服务提供供的需要要。6.4 工作环环境 HYPERLINK / 公司管理者者已充分分关注了了为达到到产品符符合要求求所需的的工作环环境。并并已提供供宽敞、明明亮、安安全、卫卫生、水水电暖、制制冷等设设施

39、齐全全的场所所作为办办公场所所。并由由专人对对工作或或生产环环境进行行管理，减减少噪声声污染，降降低烟尘尘侵害，提提供适宜宜的温湿湿度环境境等，使使员工和和生产设设备和工工具在安安全适宜宜的环境境下工作作或运行行。6.4.11 生产产线及各各职能部部门，负负责保持持生产场场地、仓仓库、厂厂区环境境的清洁洁整齐和和温湿度度适宜，以以符合规规定的要要求。6.4.22 生产技技术部将将对各生生产现场场环境保保持情况况实施检检查和监监督；中中心化验验室负责责对生产产环境卫卫生控制制情况进进行抽检检，品管管部对各各生产线线控制情情况进行行月度评评价。为实施工作作环境的的有效控控制,我们编编制了环环境控制

40、制程序。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码14/2337 产品品实现7.1 产品实实现的策策划 本本公司的的产品实实现的策策划工作作由项目目小组完完成，本本公司将将严格按按照集团团公司的的有关产产品实现现对过程程和生产产条件的的要求执执行，会会同品管管部、工工程部等等相关部部门具体体落实。产产品实现现的策划划应确定定：产品的质量量目标和和要求；b) 针对对产品确确定过程程、文件件和资源源的需求求；c) 产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以以及产品品接收准准则；d) 为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。本公司产品品为上述

41、述要求已已确定的的且已生生产多年年的固定定产品。本公司将新新产品、新新工艺、技技术改造造视为特特定产品品和特定定项目，由由品管部部会同生生产技术部编写写质量量计划，执执行质质量计划划控制程程序。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定公司建立形形成文件件的程序序，识别别顾客的的要求，它它包括：顾客对产品品要求程程度，包包括：质质量、口口味、交交付及服服务等。顾客未明示示的、但但却是希希望得到到的潜在在期望，包包括食品品消费趋趋势的调调查与预预测。与产品有关关的义务务（法规规和法律律要求）。顾客对产品品功能的的有效性性，交付付要求等等的调查查与分析析按顾顾客满意意

42、度评价价控制程程序执执行。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码15/2337.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审本公司生产产的所有有产品均均由集团团内相关关的单位位负责销销售，本本公司不不实施销销售行为为。考虑虑到集团团公司向向我方提提供的有有关生产产工艺、配配方、产产品标准准、相应应设备设设施要求求，我方方均有能能力得到到满足。在在此情况况下集团团公司向向我方生生产技术术部下达达生产计计划。作作为集团团产品实实现的一一部分，在在接到集集团的生生产计划划后，生生产技术术部计划划员即将将该计划划上报生生产技术术部部长长，并由由计划员员向各部部门实施施协调，征征求意见

43、见。生产产线主任任组织、调调整生产产力量，以以确保满满足集团团公司生生产计划划的需要要。当不不能满足足集团生生产计划划的要求求时，公公司将通通过有效效的渠道道，实施施及时的的沟通，以以确保本本公司在在接受集集团计划划前，其其要求已已得到确确认。集集团每次次下达到到的生产产计划要要求，均均由本公公司生产产技术部部保存相相应的记记录。7.2.33 顾客客沟通本公司的顾顾客，包包括集团团公司和和产品的的最终消消费者。沟通内容：生产计计划（包包括对其其修改）、原原辅料调调拨；顾顾客反馈馈；沟通途径：电话、传传真、EE-maail、调调查表等等；生产技术部部与集团团公司对对生产计计划、调调度信息息、数据

44、据统计和和交换等等内容进进行沟通通；配送送部负责责收集顾顾客信息息（包括括报怨、建建议和期期望）；品管部部除负责责对收集集的信息息结果进进行统计计分析，了了解顾客客需求外外，也可可受理、收收集当地地顾客的的投诉、抱抱怨和建建议，并并采取必必要的措措施予以以纠正与与处置。为实施与顾顾客的及及时和有有效沟通通，我们们编制了了顾客客满意度度评价控控制程序序。7.3 设计和和开发 本本公司不不涉及产产品的设设计和开开发活动动控制，列列出本条条是为了了与标准准保持一一致。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码16/2337.4 采购采购过程公司建立形形成文件件的程序序以确保保采购过

45、过程得到到控制，控控制的方方式和程程序取决决于采购购的产品品对最终终产品质质量的影影响。公司建立形形成文件件的程序序用以评评价和选选择供方方并记录录评价结结果及供供方信息息跟踪。 采购购计划的的制订 供供应部依依照乐百百氏集团团总部制制定的年年度采购购计划，制制定本公公司的年年度采购购计划，奶奶源部负负责制定定奶源的的月度采采购计划划，工程程部负责责固定资资产的采采购。 供方方选择a) 合格格供方条条件具有良好的的质量保保证体系系，产品品性能符符合本公公司验收收标准或或合同要要求且质质量稳定定，价格格合理；具有良好的的供货能能力和售售后服务务；供方必须具具有有效效的资质质文件；奶源的合格格供方

46、是是具有良良好的供供货能力力，且质质量稳定定，卫生生条件较较好的奶奶户及牛牛场。供方选择、评评价和定定期更新新评价依据各部门门职责，涉涉及哪个个部门职职责所负负责的采采购产品品提供的的供方，即即由哪个个部门负负责对其其进行首首次评价价、选择择与定期期更新。评评价的过过程控制制和标准准，按供供方甄选选评估控控制程序序执行行。7.4.22 采购购信息 公公司的产产品采购购按其职职责分配配实施。 采采购实施施人员在在采购实实施前均均已得到到本公司司的有关关采购信信息和要要求，并并严格按按照上述述要求实实施具体体采购。7.4.33 采购购产品的的验证 aa) 对对采购的的原辅料料产品的的验证工工作，公

47、公司已特特别授权权品管部部及其所所辖单位位实施验验证。其其工作程程序将依依据相关关的作业业指导书书进行。 bb) 对对采购的的工程、生生产、行行政安全全、办公公设备由由工程部部、生产产技术部部等相关关部门实实施验证证。为确保采购购活动和和对供方方的控制制，我们们编制了了采购购控制程程序和和供方方甄选评评估控制制程序。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码17/2337.5 生产和和服务提提供7.5.11 生产产和服务务提供公司已通过过以下方方式策划划和控制制生产和和服务：获得表述产产品特性性的信息息：所有有生产线线或从事事影响产产品质量量活动的的环节均均已得到产品的特特性

48、要求求或准则则、规范范。b) 对与与产品质质量有影影响的生生产活动动均已制制订了作作业指导导书或操操作规程程；c) 使用用适宜的的生产设设备并予予维护；d) 提供供适当的的工作环环境；e) 使用用适当的的测量和和监视设设备；f) 进行行适当的的监视或或验证；g) 规定定了产品品紧急放放行、交交付的实实施方法法。 为为使本公公司的产产品实现现活动均均在受控控条件下下进行，本本公司编编制了生生产过程程控制程程序、设设备、设设施管理理控制程程序、工工艺控制制程序、环环境控制制程序，以以保证产产品质量量。7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认本厂生产和和服务提提供过程程的确认认，包括括：a)

49、设备备的认可可：在设设备进厂厂时，由由工程部部和生产产部对新新设备进进行验证证；品管管部使用用检测产产品质量量是否符符合标准准的手段段，实施施对设备备参数进进行验证证；b) 人员员资格鉴鉴定：生生产操作作人员经经过入职职培训，岗岗位培训训、安全全知识培培训等，合合格后方方可上岗岗。c) 使用用特定的的方法和和程序：生产过过程中的的关键工工序在相相关作作业指导导书中中的“控制重重点”予以明明确；确确保关键键工序的的设备处处于良好好的工作作状态。每每班生产产的首批批或换料料后的首首批产品品必须经经首检合合格后才才能进行行批量生生产。7.5.33 标识识和可追追溯性为确保产品品的唯一一性标识识和产品

50、品状态标标识，以以实现产产品的可可追溯性性和防止止误用、误误发、误误食，使使消费者者随时均均能获得得正确的的产品特特性的信信息，原原料和产产品在生生产和存存贮过程程中我们们均对其其特性和和状态进进行了标标识，并并编制了了产品品标识和和可追溯溯性控制制程序和和状态态标识控控制程序序。7.5.44 顾客客财产本公司不存存在顾客客提供的的财产作作为最终终产品的的一部分分的情况况，列出出本条是是为了与与标准保保持一致致。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码18/2337.5.55 产品品防护公司建立形形成文件件的程序序以确保保在内部部加工至至最终交交付到目目的地的的过程中中，不

51、降降低产品品质量要要求。 搬运运供应部搬运运人员按按仓库库管理规规程的的规定搬搬运产品品，确保保在搬运运的过程程中不损损坏产品品及标识识的完整整性。 包装装各生产线按按照乐百百氏系列列产品相相应的外外包装标标准要求求进行包包装。 贮存存供应部仓管管员根据据仓库库管理规规程的的规定对对产品进进行贮存存，确保保产品不不损坏和和丢失。 防护护供应部仓管管员负责责按仓仓库管理理规程的的要求对对产品进进行防护护，防止止变质、受受潮及腐腐蚀等。 交付付配送部负责责产品的的交付。配配送部根根据合同同（订单单）要求求，负责责将顾客客需要的的产品运运抵目的的地，并并采取有有效措施施，确保保产品质质量符合合要求。

52、为确保产品品在搬运运、包装装、贮存存、防护护和交付付过程其其质量特特性不下下降，我我们编制制了产产品包装装、贮存存、搬运运、防护护和交付付控制程程序。7.6 监视和和测量装装置的控控制本公司已授授权品管管部确定定需实施施的监视视和测量量以及所所需的监监视和测测量装置置，形成成了计计量器具具台帐，并并对以上上述装置置进行管管理，以以为产品品符合要要求提供供证据。所有用于生生产的检检验、试试验、监监视和测测量设备备均已得得到控制制、校准准和维护护以保证证其所需需的测试试精度和和准确度度。7.6.11 品管管部计量量室负责责编制计计量器具具台帐，已已按要求求对A、B类计量量器具确确定了检检定周期期。

53、凡能能够追溯溯到国际际或国家家标准的的上述装装置，均均由品管管部计量量室按确确定的检检定周期期按时送送往国家家授权的的机构检检定。检检定后的的监视和和测量装装置的状状态标于于明显的的位置上上，并对对其记录录予以保保持。7.6.22 当不不存在国国家或国国际标准准时，我我们已编编制了该该部分装装置的自自行检定定依据，并并由胜任任的人员员进行校校准或调调整。为确保对监监视和测测量装置置实施有有效的管管理控制制，我们们编制了了监视视和测量量装置控控制程序序。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码19/233测量、分析析和改进进8.1总则则公司策划和和实施了了产品合合格率、顾顾客

54、满意意度、质质量管理理体系运运行有效效性分析析、不合合格品或或不合格格项的监监视、测测量、统统计和改改进过程程，以证证实产品品的符合合性和确确保质量量管理体体系的有有效性。策策划时确确定了采采用适当当的统计计技术、方方法来证证实产品品或体系系的有效效性。8.2 监视和和测量8.2.11 顾客客满意公司已建立立了形成成文件的的程序，并并授权品品管部指指定专人人负责测测量质量量管理体体系的业业绩，并并通过对对顾客有有关组织织是否已已满足其其要求的的感受的的信息的的监视和和调查，确确定了充充分获取取和利用用这种信信息的方方法。即即将其作作为管理理评审和和测量质质量方针针和质量量目标的的主要内内容之一

55、一。这些些方法包包括：按按策划的的时间间间隔发放放顾客客满意度度调查表表、定定期回访访顾客或或以电话话形式征征求顾客客意见等等。为保保证获取取这些信信息，我我们编制制了顾顾客满意意度评价价控制程程序。8.2.22 内部部审核 品管管部负责责制定年年度内部部质量审审核计划划，并并经管理理者代表表批准。内内部审核核每年至至少进行行2次。当当发生重重大情况况变化时时，可由由管理者者代表提提议，经经总经理理批准后后，追加加实施内内部审核核。 审核核准备每次内审前前，管理理者代表表任命内内审组长长和内审审组成员员。审核核组长负负责制定定和实施施内部部质量审审核实施施计划，审审核员编编制内内部质量量审核检

56、检查表。审审核组成成员须为为与被审审核区域域无责任任关系、且且具有内内审员资资格的人人员。 审核核实施审核组成员员通过到到被审核核部门进进行观察察、询问问或检查查的方式式收集客客观证据据，审核核应在体体系覆盖盖的全部部范围内内进行。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码20/23 审核核报告审核结束后后，由审审核组组组长编制制内部部质量审审核报告告，呈呈管理者者代表批批准后下下发至总总经理、管管理者代代表、各各部部长长等。 纠正正与纠正正措施的的验证审核发现的的不合格格项，由由审核组组成员填填写内内部审核核不符合合报告，交交审核组组组长批批准。收收到上述述报告的的部门负负

57、责人，应应在规定定时间内内制定纠纠正措施施方案，并并实施纠纠正行动动。开具具不合格格报告的的内审员员负责验验证纠正正措施的的实施情情况及有有效性，并并记录在在内部部审核不不符合报报告上上。为保证内部部审核的的公正性性、规范范性和系系统性，我我们特别别编制了了内部部质量审审核控制制程序。8.2.33 过程程的测量量和监视视公司为确保保质量管管理体系系的各个个过程得得到监视视，运用用质量目目标分解解考核、内内审、管管理评审审、过程程检验、统统计分析析等方法法进行测测量，当当发现未未达到策策划结果果时，我我们采取取了发放放过程程不良整整改通知知单、内内部审核核不符合合报告等等措施以以确保产产品的符符

58、合性。上上述方法法已在形形成文件件的内内部质量量审核控控制程序序、顾顾客满意意度评价价控制程程序、管管理评审审程序、纠纠正（预预防）措措施控制制程序、过过程监视视和测量量控制程程序、数数据分析析与统计计技术应应用程序序中得得到体现现。8.2.44 产品品的监视视和测量量公司对产品品的特性性进行监监视和测测量，以以验证产产品要求求是否得得到满足足，这一一监视和和测量过过程应根根据产品品检验准准则实施施，并按按照产产品的监监视和测测量控制制程序执执行。8.3 不合格格品控制制公司已建立立了形成成文件的的程序以以确保不不合格品品得到控控制，并并对不合合格的性性质及程程度进行识别别、记录录和评审审，以防防止非预预期使用用或交付付。乐百氏（丰丰润）食食品饮料料有限公公司质量手册版 号A页 码21/233不合格品标标识和记记录 经检验验产生不不合格的的责任部部门应对对不合格格品进行行标识、隔隔离、记记录、评评审、通通报和处置，防防止非预预期使用用或交付付。原辅辅材料、半半成品和和成品的的不合格格品的状状态标识识，以挂挂牌的形形式标示示，并由由责任部部门负责责处置。对对采购的的不合格格设备、设设施采购购人负责责与供方方商洽处处置办法法或直接接退货。 数据统计计8.4.11 原则则公司已建立立了形成成文件的的数据据分析与与统计技技术应用用程序，以以对相应应资料进进行分