中国建筑一局(集团)有限公司项目管理标准化验收手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.项目管理标准化验收手册（第一版）中国建筑一一局（集集团）有有限公司司2013年年6月编委会组成成名单编委会主任任 罗世威威编委会副主主任 刘刘立新总 编 孙德明明 郝建成成 张晓葵葵副总编 张张宝庆 单单广袖 李李丽娜 王王 瑾瑾 王希强强 郝小涛涛 王小玉玉 吴月华华 于光跃跃 戴龙文文 编委会成员员 万利平平 姜 华 孙富富钢 薛 刚 石石 平平 张 浩 李 铁 任任传彬 刘刘 兵兵 曹 光 樊 蔚 姜姜瑞枫 杨杨东生 常常戌一 高高淑贤 高高海港 李李

2、光庆 芦芦文学编写小组组组长 任任传彬 刘刘 兵兵编写小组副副组长 曾 铭编写人员 陈 红 董董清崇 贾贾 颖颖 曾 铭 李建建波 倪永永贵 杨延延国 王 磊 王王冬蕾 刘刘鹏程 丁丁潮华 陈陈丽珍 高高 原原 夏军利利 李荣博博 康 哲 张楠楠竹 卢小小平 王秀秀善 赵连连彬 谢荣荣震目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc365647693 一、目的 - 211 -项目管理标标准化验验收手册册（第一版）一、目的坚持“品质质保障、价价值创造造”的核心心价值观观，遵循循“总部管管理公司司、公司司管理项项目”的组织织原则，推推进“三大建建设”有效落落地，落落实公司司

3、化建设设工作，提提升企业业项目管管理水平平,特制制订项项目管理理标准化化验收手手册（第第一版），以以下简称称手册册。二、适用范范围中建一局集集团施工工类子企企业总部部和项目目部三、考核依依据1.股份公公司项项目管理理手册、中中国建筑筑工程项项目管理理考核办办法、合合同管理理手册、安安全生产产管理手手册、中中国建筑筑安全生生产标准准化达标标评价实实施方案案、北北京市建建筑业企企业违法法违规行行为执法法手册（第第二版） 、施工工企业质质量管理理条例。2.集团公公司各项项管理制制度、办办法、规规定等。3.集团公公司工作作会报告告。四、组织管管理集团公司成成立由副副总经理理任组长长的考核核领导小小组，

4、总总部各业业务部门门为考核核小组成成员，开开展对集集团子企企业的考考核评价价工作，集集团公司司项目管管理部牵牵头，总总部各业业务部门门配合实实施，职职责分工工如下：1. 考核核领导小小组组长长：负责责审批年年度考核核计划，带带队进行行考核评评价工作作，负责责对考核核结果进进行最终终审批。2.项目管管理部：负责牵牵头组织织制定和和修订手手册。负负责制定定年度考考核计划划，定期期组织开开展考核核和评价价工作。负负责统计计考核小小组成员员各业务务系统的的考核结结果，整整理形成成最终考考核结果果。3.总部各各业务部部门：按按照股份份公司项项目管理理手册或或相关规规定，负负责制定定各自业业务考核核内容，

5、按按照年度度考核计计划参与与项目管管理部牵牵头组织织的考核核和评价价工作，按按照本业业务系统统考核内内容对被被考核企企业进行行考核、评评分。4.考核小小组成员员：除集集团公司司总部各各业务部部门为考考核小组组成员外外，考核核小组适适时抽选选子企业业总部人人员加入入考核小小组，参参加对子子企业的的考核工工作，利利于企业业之间的的交流学学习。五、考核与与评价1.考核标标准：考考核标准准整体分分为三个个部分，涵涵盖了企企业运营营重点关关注指标标，企业业实施经经营机制制转换的的要求及及企业项项目管理理基础管管理工作作要求，明明确项目目管理的的“最高标标杆”（自选选动作：为加分分项）、“标准模式”（规定

6、动作：为扣分项）和“底线要求”（为强制执行）；考核标准通过以下考核表方式体现：a.项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（一一）为为企业运运营类指指标要求求。b.项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）为为三大建建设要求求、企业业基础管管理要求求。其中中带“”的内内容为三三大建设设工作中中的规定定动作，带带“”的内容容为与三三大建设设相关的的基础管管理重点点要求。c.项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（三三）为为项目部部综合管管理的要要求。2.考核计计划：在在进行考考核评价价工作之之前，由由负责组组织考核核工作的的牵头部部门制定定考核计计划，并并经考核核领导小小组组长长审

7、核批批准后，通通过集团团公司OOA平台台发布考考核通知知。3.考核周周期及形形式：集集团公司司每半年年及全年年对子企企业进行行项目管管理综合合考核评评价工作作，各业业务系统统亦可根根据自身身工作安安排，单单独组织织专项考考核评价价，形成成考核结结果后，汇汇总至考考核小组组。4.考核内内容：按按照手手册的的要求进进行考核核，内容容涉及企企业营运运类指标标情况、集集团三大大建设要要求及各各业务系系统基础础管理工工作要求求等。5.考核方方式：考考核人员员通过听听取企业业和项目目部（抽抽选）汇汇报，查查阅日常常管理资资料和数数据，将将发现的的问题与与被考核核单位进进行沟通通，确认认问题的的性质，得得出

8、考核核结果。6.考核评评价：考考核小组组按照项项目管理理三大建建设标准准化验收收考核表表（一）(三)设定定的分值值进行考考核评分分，全年年评分结结果是考考核子企企业项目目管理水水平排名名的依据据。每年年中对对考核表表（二）、考考核表（三三）进行行考核，每每年年末末对考核核表（一一）、考考核表（二二）、考考核表（三三）进行行考核。年中评分结结果 = 项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）得分分50% +项项目管理理三大建建设标准准化验收收考核表表（三）得得分50%年末评分结结果 = 项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（一一）得分分40% + 项目目管理三三大建设设标准化化验收

9、考考核表（二二）得分分30% +项项目管理理三大建建设标准准化验收收考核表表（三）得得分30%全年评分结结果 = 年中中评分结结果20% + 年末评评分结果果80%注：如子企企业由质质量、安安全等引引发的处处罚，受受到城乡乡建设部部处理的的和京外外处罚造造成集团团资质被被区域停停牌的，所所涉及的的相关考考核项得得分清零零；京内内项目以以北京市市信用评评价体系系为依据据，在信信用评价价体系中中由子企企业原因因造成集集团公司司扣1分分，子企企业的整整体评分分结果扣扣2分，由由子企业业造成集集团公司司扣分累累计达55分，则则所涉及及相关考考核项得得分清零零。集团公司项项目管理理部将在在集团公公司OA

10、A平台发发布考核核排名结结果。7. 考核核工作实实施规划划：为更更好的达达到考核核目标，考考虑各子子企业项项目管理理水平的的差异，考考核工作作计划逐逐年推进进。第一一步考核核工作主主要对考考核表中中的带“”和“”（三大大建设相相关考核核内容）的的内容进进行考核核，目的的为推进进子企业业经营机机制改革革工作真真正有效效落地，第第二步考考核工作作将覆盖盖考核表表中所有有内容，主主要目的的为推进进子企业业项目管管理水平平逐步提提升。同同时，为为使子企企业对三三大建设设工作的的考核要要求能够够更清晰晰的了解解，特地地明确了了项目管管理三大大建设标标准化规规定动作作的内容容，并制制定三大大建设的的考核标

11、标准（见见附件11）。详细推进计计划安排排如下： 考核工作推推进计划划年份单位企业运营类类指标 （表一一）项目管理理三大建建设考核核标准附附件1（表表二和表表三中带带“、”的内容容）基础管理工工作 （表表二和表表三中除除带“、”以外的的内容）年末年中年末年中年末2013年年施工类子企企业 项目管理标标准试点点企业（发发展公司司、三公公司、二二公司、华华北公司司） 2014年年子公司及东东北公司司、华南南公司、华华北公司司 其他区域公公司及六六公司 专业公司 2015年年所有施工类类子企业业 六、附则1. 按照照差异化化管理要要求，对对于考核核排名连连续两次次排在前前3名的的子企业业，将半半年一

12、次次考核改改为一年年一次考考核（年年中不参参与排名名，年末末评分结结果为全全年评分分结果），对对于考核核排名连连续两次次排在后后3名的的子企业业，集团团公司将将约谈该该企业负负责人，同同时对每每次专项项排名在在后3名名的子企企业，考考核小组组将与子子企业实实施互动动机制，子子企业制制定专项项工作提提升计划划，集团团公司总总部相关关业务系系统制定定专项工工作帮扶扶计划，有有针对性性指导企企业解决决管理短短板，必必要时将将增加项项目部的的抽选数数量。从从20113年起起，每年年的考核核结果将将与各子子企业负负责人考考核挂钩钩。2.被考核核子企业业应按照照考核结结果进行行整改，并并形成整整改报告告，

13、考核核小组将将在下一一次考核核时检查查整改完完成情况况，使考考核检查查工作完完成闭环环管理。3.项目目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（一一）(三)中中内容在在执行过过程中，将将会根据据上级单单位工作作要求、企企业发展展要求及及检查考考核的情情况适时时进行动动态调整整。原则则上集团团公司每每年对本本手册册进行行一次修修订，以以保证手手册内内容的完完整性、有有针对性性和适用用性，使使得手手册及及运行机机制具备备自我完完善的功功能。4.各子企企业应针针对手手册中中的考核核内容，认认真梳理理自身相相关管理理职能与与流程，做做好项目目管理标标准化工工作，为为信息化化管理奠奠定基础础。二一三年年六月

14、项目管理三三大建设设标准化化考核汇汇总表子企业名称称：考核组名称称：考核组长（负负责人）： 考核组成员员：考核时间：项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表一一（公司司层面）序号考核项目分数评分评分部门评价人签字字1经营性现金金流入占占营业收收入比重重152经营性现金金净流入入占营业业收入比比重203项目平均预预收益率率154项目平均结结算收益益率205项目过程结结算率156一般性安全全、质量量事故15合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表二二（公司司层面）序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字字1项目启动及及投标管管理0.051002项目组织管管理0.061003科技管理0.

15、061004商务管理0.151005财务管理0.111006资金管理0.111007人力资源管管理0.051008物资、机械械设备管管理0.061009劳务管理0.0610010质量管理0.0610011安全管理及及控制0.0610012审计、纪检检监察管管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015办公室管理理0.0310016党群管理0.03100合计1项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表三三（项目目部面）序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字字1项目部科技技管理0.11002项目部商务务管理0.151003项目部成本本管理0.11004项目部法律律管理

16、0.021005项目部生产产管理0.11006项目部财务务管理0.051007项目部资金金管理0.051008项目部质量量管理0.11009项目部绿色色文明安安全管理理0.115010项目部劳务务管理0.0510011项目部物资资、机械械设备管管理0.110012项目部办公公室管理理0.0210013项目部党群群管理0.0210014项目部信息息管理0.0210015项目部消防防保卫管管理0.02100合计1三大建设规规定动作作一、项目部部参与投投标报价价、成本本测算和和承接项项目决策策，项目目经理对对中标价价格和预预收益进进行签字字确认。关键点：1.项目经经理参与与投标工工作并对对项目团团队

17、组成成、成本本分析、项项目策划划负责；2.项目经经理确认认中标价价格和预预收益且且预收益益不低于于集团预预收益底底线。二、项目经经理组织织编制现现金流量量分析表表，公司司对现金金流量表表的实施施情况进进行管理理与考核核。关键点：1.投标及及履约过过程是否否有经项项目经理理确认的的现金流流量表；2.履约过过程中公公司和项项目部是是否按照照策划的的现金流流量表执执行 。三、项目经经理组织织编制施施工组织织设计报报公司审审批；项项目部严严格按照照审批后后的施工工组织设设计施工工。关键点：1.项目经经理应牵牵头组织织编制施施工组织织设计；2.公司应应按照相相关管理理制度对对技术文文件审批批；3.项目部

18、部应按照照审批后后的施工工组织设设计进行行施工。四、公司按按规定与与项目部部签订项项目目标标责任书书，及时时进行考考核、兑兑现，项项目部按按规定缴缴纳风险险抵押金金 。关键点：1.公司在在合同签签订后中中小型项项目200天内、大大型项目目35天天内、特特大型项项目500天内与与项目部部签订项项目目标标责任书书（合同同未签订订时以开开工时间间为准）；2.公司按按相关规规定对项项目部项项目目标标责任书书目标完完成情况况分阶段段进行考考核、兑兑现。3.公司制制定明确确的项目目考核、兑兑现及风风险抵押押金管理理办法；4.项目部部按规定定在开工工后3个个月内缴缴纳风险险抵押金金； 五、公司下下达项目目策

19、划书书，项目目部制定定项目实实施计划划书，项项目部进进行阶段段成本分分析；及及时对分分包分供供成本进进行锁定定，公司司按规定定进行审审核。关键点：1.在项目目中标后后三周内内，公司司组织项项目部编编制项目目策划书书，公司司下达项项目策划划书（合合同交底底）；2.项目部部在中标标后2个月内内制定完完整的以以商务策策划为核核心的项项目实施施计划书书并适时时更新； 3.项目部部不长于于每季度度应定期期做成本本分析，按按基础、主主体、竣竣工应做做阶段性性成本分分析并报报公司审审核；4.单项工工程完工工3个月月内及整整体工程程竣工后后3个月月内分别别完成单单项工程程及整体体工程的的成本锁锁定，公公司按规

20、规定审核核； 六、项目部部必须实实施完全全成本核核算，并并按月以以货币形形式上缴缴预收益益；公司司与项目目实行资资金有偿偿使用规规定，并并有明确确约定条条款，确确保过程程上缴利利润不回回流。关键点：1.所有项项目部必必须实行行完全成成本核算算原则；2.公司制制定明确确的资金金管理办办法且与与项目签签订书面面的资金金使用协协议并严严格执行行；3.项目部部按月足足额以货货币形式式上缴预预收益；4.严禁上上缴利润润回流。七、公司建建立资源源平台；项目部部负责分分包、分分供的择择优选择择、使用用；公司司总部对对采购过过程监管管，对结结果进行行有效的的分析。关键点：1.公司负负责资源源平台建建设、维维护

21、、更更新，确确保能够够提供丰丰富、优优质、有有效的采采购资源源；2.公司制制定采购购规则及及范本，设设定红线线作为否否决项；3.项目部部在公司司提供的的资源平平台上按按规则行行使选择择权，其其中现阶阶段钢筋筋、砼必必须在股股份公司司集采平平台上采采购； 4.公司监监督采购购过程，对对采购结结果定期期进行有有效分析析，并对对出现的的管理缺缺陷制定定有效措措施，及及时纠偏偏。八、公司负负责建立立项目部部的考核核、评价价、分析析体系和和工作机机制，对对项目部部进行考考核、评评价、纠纠偏，并并定期进进行整体体运营分分析。关键点：1.公司对对项目部部进行考考核评价价，并按按评价标标准排名名；2.对考核核

22、中超出出允许偏偏差的项项目部及及时进行行纠偏；3.公司对对所有项项目部进进行整体体运营分分析（每每年不少少于二次次）。九、项目团团队具备备独立完完成项目目履约、盈盈利、创创优责任任和客户户维护的的能力。关键点：1.从项目目实施策策划、履履约到结结算、收收款等主主要责任任全部在在项目；2.项目部部应具备备除重大大施工组组织设计计、重大大技术方方案、重重大合同同谈判等等需要公公司或集集团层面面组织或或介入外外其他各各种问题题的解决决能力；3.公司及及项目部部分别建建立有效效的工期期管理体体系并保保证有效效运行，过过程进行行预警、分分析及纠纠偏； 4.发生对对企业品品牌产生生影响的的问题时时能够及及

23、时处理理，消除除负面影影响；5.项目团团队由项项目经理理主导形形成；6.有能力力的项目目经理可可以同时时负责多多个项目目。十、公司是是否制定定底线管管理标准准，是否否对逾越越底线的的项目部部予以责责任追究究。关键点：1.安全管管理十项项禁令；2.质量管管理166条强制制性条文文；3.承接工工程底线线预收益益为4%，专业业类为55%；4.20113年项项目平均均结算收收益率为为6%；5.20112年起起，新开开工工程程，项目目最终完完成的各各项指标标必须在在目标责责任书中中规定指指标之上上；6.未完成成项目目目标收益益率的项项目经理理、商务务经理，33年内不不得再从从事相应应岗位工工作；7.禁止

24、挂挂靠；8.子分公公司制定定的底线线标准必必须在集集团底线线之上。（注：底线线管理内内容各子子企业必必须强制制执行，各各子企业业如有仍仍未做到到的必须须及时整整改。自自20114年起起，如考考核中发发现不满满足底线线要求的的，所涉涉及的业业务项考考核得分分清零。）项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（一一）企业运营类类指标共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法检查记录实际得分企业运营类类指标情情况1001.经营性性现金流流入占营营业收入入比重，应应达到集集团下达达目标值值要求。计计15分分。（评分标准准：各单单位中经经营性现现金流入入占营业业收入比比重最高高值按115分计计取，

25、达达到集团团下达目目标值为为9分。990%以以下为00分，其其余按线线性插值值法计分分）。2.经营性性现金净净流量占占营业收收入比重重，应达达到集团团下达目目标值要要求。计计20分分。（评分标准准：各单单位中经经营性现现金净流流入占营营业收入入比重最最高值按按20分分计取，达达到集团团下达目目标值为为12分分。0%以下为为0分，其其余按线线性插值值法计分分）。3.项目平平均预收收益率：考核各各单位当当期下达达项目预预收益率率的平均均值，按按土建类类单位和和专业类类单位分分别考核核。计115分。（评分标准准：各单单位中平平均预收收益率最最高值按按15分分计取，土土建类和和专业类类达到集集团公司司

26、底线目目标值计计9分，未未到达为为0分，其其余按线线性插值值法计分分）。4. 项目目过程结结算率：考核各各单位当当期在施施和已竣竣未结算算项目的的过程结结算率。项项目过程程结算率率业主主累计确确认进度度款累计总总收入。计计15分分。（评分标准准：在施施项目过过程结算算率95%计155分，每每降低11%，扣扣减总分分值的110%，低低于855%为00分。已已竣工未未结算项项目过程程结算率率95%计155分，每每降低11%，扣扣减总分分值的220%，低低于900%为00分。）5. 项目目平均结结算收益益率：考考核各单单位当期期完成结结算项目目的平均均收益率率。计220分。（评分标准准：各单单位当期

27、期完成结结算项目目的平均均收益率率最高值值按200分计取取，达到到集团公公司确定定的年度度结算项项目平均均收益率率目标值值要求的的计122分，未未到达为为0分，其其余按线线性插值值法计分分）。6.发生一一般性安安全、质质量事故故，扣115分。合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）项目启动及及投标管管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目 启启动201、没有投投标项目目台帐，扣扣20分分；2、未建立立启动令令管理制制度，扣扣20分分；3、每缺一一个项目目的“项目启启动令”，扣22分；4、启动令令发布程程序不对对或内容容不完整整，每一一

28、项目扣扣1分;5、相关专专业系统统是否按按启动令令立项并并开展工工作，缺缺一项扣扣1分。市场及建设设方调查查与分析析201、没有市市场调查查制度及及资信调调查制度度或500%以上上项目无无调查记记录的，扣扣20分分；2、每缺少少一个调调查记录录，扣22分。3、调查分分析不全全面，缺缺少实际际意义，无无法对是是否可参参与投标标起到作作用的，每每发现一一例扣22分。现场调查与与分析51、没有现现场调查查制度或或50%以上的的项目无无调查记记录，扣扣5分；每缺少少一个项项目的“现场调调查与分分析”，扣11分2、现场调调查不全全面、缺缺少实效效，不能能真正对对投标及及项目策策划起指指导作用用，每发发现

29、一例例扣1分分。合作伙伴调调查分析析51、没有合合作伙伴伴调查制制度或550%的的项目无无调查记记录，扣扣5分；每缺少少一个项项目的“合作伙伙伴调查查”缺扣22分。2、合作伙伙伴调查查流于形形式、无无实效，无无助于了了解合作作伙伴的的资金、管管理、技技术、人人员等实实力，每每发现一一例扣11分。项目招投标标评审251、未建立立招标投投标评审审制度或或者500%以上上项目没没有招投投标评审审的，扣扣25分分；2、发现一一项未进进行招投投标评审审的，扣扣2分；3、投标评评审流于于形式，无无实效的的，每发发现1项项扣1分分；4、未按照照评审意意见执行行或未根根据评审审采取应应对措施施的，每每发现11

30、项扣11分。客户管理151、未建立立客户管管理制度度的扣115分；2、未按管管理制度度建立客客户管理理档案的的扣155分；3、客户管管理档案案未定期期更新维维护的扣扣5分；4、客户管管理档案案资料不不完整的的发现一一项扣11分。投标总结及及中标交交底101、50%以上项项目没有有投标总总结，扣扣10分分；2、50%以上项项目没有有中标交交底，扣扣10分分；3、每缺少少一个项项目（含含未中标标项目）的的投标总总结，扣扣2分；中标项项目每缺缺少一个个中标交交底扣22分；4、投标总总结不全全面、不不及时，每每发现一一项目扣扣1分；合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）项目组织管管

31、理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目管理体体系建设设和大项项目部制制建设151、没有建建立项目目管理委委员会或或者建立立了没有有活动记记录，扣扣5分；2、未制定定年度大大项目部部制建设设目标，扣扣5分；新开工工程未实实行大项项目部制制管理，发发现一项项扣1分分。配套项管制制度建设设51、没有制制定大项项目部制制配套制制度，扣扣5分； 2、没有对对项目管管理表格格进行达达标管理理，扣55分； 3、没有结结合股份份公司项项目管理理手册，未未优化项项目配套套管理制制度和管管理标准准，扣22分。项目管过程程管理401、未建立立项目目全过程程动态管管理表扣扣5

32、分，每每缺少一一个，扣扣1分； 2、企业未未将项目目全过程程的管理理纳入企企业管理理信息系系统，扣扣2分；3、企业未未组织开开展项目目策划工工作，每每缺少一一个项项目策划划书，扣扣1分； 4、开工前前，企业业未对项目实施计划进行评审、审批，每发现一项扣1分；5、企业未未实施项项目经理理月报制制度，扣扣10分分6、每缺一一项目的的项目经经理月度度报告，扣扣1分；7、对项目目经理月月度报告告无分析析评估及及指导，每每缺一项项目扣11分。8、企业没没有执行行风险抵抵押管理理制度，扣扣15分分； 9、所属项项目未按按制度要要求上交交风险抵抵押金，每每缺一项项目扣22分；10、无职职能部门门负责工工期监

33、控控，扣110分； 11、没有有建立进进度控制制及预警警机制或或50%以上项项目未按按预警机机制及时时预警，扣扣10分分； 12、没有有及时对对工期监监控情况况进行分分析及纠纠偏，扣扣5分。日常检查与与考核201、企业没没有项目目管理考考核评价价体系和和工作机机制，扣扣10分分；2、日常的的检查与与考核没没有计划划，工作作随意，检检查后无无记录，扣扣5分；3、日常检检查考核核内容没没有涵盖盖股份公公司项项目管理理绩效考考核表的的内容，扣扣5分；4、没有对对日常考考核纠正正措施进进行跟踪踪、落实实整改，扣扣5分，部部分有欠欠缺时，每每发现一一处扣22分；5、没有及及时按项项目目标标责任书书对项项

34、目部进进行过程程奖励及及最终考考核兑现现。发现现一处扣扣2分。业主投诉管管理101、没有建建立投诉诉管理制制度，扣扣5分；2、没有建建立投诉诉台账，扣扣1分；3、没有及及时解决决投诉事事件，或或投诉事事件升级级，发现现一处扣扣2分；4、没有定定期对投投诉情况况进行总总结分析析，扣22分； 工程保修与与服务101、未建立立工程竣竣工（完完工）台台账，扣扣5分；2、没有工工程保修修管理制制度，扣扣2分；没有工工程保修修计划及及方案，扣扣2分； 3、在工程程保修过过程中，如如出现建建设方投投诉的，每每发现一一起扣11分；4、达到工工程保修修期未及及时向建建设方发发出工工程保修修期满通通知单的的，每发

35、发现一个个项目，扣扣1分； 5、对达到到保修期期的工程程未及时时消项的的，未统统计、分分析保修修成本，每每发现一一处扣11分；6、没有在在工程保保修期满满后对建建设方满满意度进进行调查查，扣22分，部部分有欠欠缺时，每每发现一一处扣11分；合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）科技管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分施工组织设设计（方方案）、施施工资料料401、未建立立施工组组织设计计（方案案）管理理制度，并并规定施施工组织织设计应应由项目目经理组组织编制制，扣115分；2、施工组组织设计计（方案案）实施施前未进进行审批批，每项项扣

36、5分分；3、公司未未对危险险性较大大安全专专项施工工方案组组织专家家论证，每每项扣55分；4、未建立立施工组组织设计计（方案案）动态态管理台台账，扣扣5分；5、未按规规定建立立各级工工程技术术资料管管理体系系，（底底线）；未提供对项项目的图图纸会审审、技术术资料等等检查记记录，每每项扣22分。新技术推广广与应用用201、未建立立科技管管理制度度扣100分；2、未制定定年度推推广使用用 “建筑业业10项项新技术术”及各类类示范工工程滚动动计划，扣扣10分分；3、未对示示范工程程实施过过程进行行检查，每每项目扣扣5分；4、研发课课题未按按课题任任务书执执行，每每项扣33分。标准规范管理101、未建

37、立立工程技技术规范范、标准准和规程程管理制制度，扣扣5分 2、未建立立标准、规规范有效效版本目目录，扣扣5分；3、标准、规规范有效效版本目目录未及及时下发发给项目目部，扣扣5分。测量检测试试验101、未建立立工程测测量、检检测与试试验设备备计量管管理制度度，并按按规定进进行检查查，扣22分；2、未制定定试验管管理制度度，并按按相关制制度检查查，扣33分。科技管理指指标考核核20按照集团公公司科技技部每年年下发的的中建建一局集集团年度度技术系系统科技技管理指指标进进行考核核评价。合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）商务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规

38、定动作检查记录实际得分分类项目启动及及策划管管理项目管理责责任书51、没有建建立项目目目标责责任书的的管理制制度，扣扣5分；2、每发现现一个项项目没有有签订目目标责任任书，扣扣2分；目标责责任书未未按规定定时限签签订，每每发现一一例扣11分；3、目标责责任书格格式不规规范、内内容不完完整、签签字不齐齐，每发发现一项项扣1分分；4、未按集集团公司司要求填填报目标标责任书书管理报报表及上上报备案案目标责责任书，每每发生一一例扣11分。分类项目投标管管理项目投标策策划及风风险评估估101、没有建建立比较较完善的的投标商商务策划划机制，扣扣10分分；2、未按要要求编制制投标标商务策策划书，每每发现一一

39、个项目目扣2分分；3、每发现现一个项项目无投投标成本本测算及及盈亏分分析扣22分；成成本测算算及分析析内容不不全面，扣扣2分4、没有进进行投标标前现金金流量测测算，每每发现一一个项目目扣2分分；或550%项项目无测测算记录录，扣110分5、没有应应对可能能的现金金流风险险及成本本压力的的措施或或策略，每每发现一一项扣11分。6、没有项项目风险险评估记记录每缺缺少一个个项目的的风险评评估，扣扣1分；7、风险评评估不真真实、缺缺乏实效效，没有有风险防防范措施施，每发发现一例例扣1分分； 项目投标评评审31、每发现现一个项项目没有有投标评评审扣11分；2、投标评评审不全全面、无无实效，每每发现一一个

40、项目目扣1分分；3、没有根根据评审审采取相相应的策策略及措措施，每每发现一一个项目目扣1分分。4、相关评评审部门门/人员员的评审审签字不不齐，每每发现一一个项目目扣1分分；5、大项目目部未参参与同一一业主的的后续投投标，每每发现一一例扣11分；6、拟派项项目经理理及项目目团队主主要成员员未参与与投标报报价工作作，拟派派项目经经理未对对标价及及项目预预收益进进行签字字确认，每每发现一一项扣33分；投标 总总结21、每缺少少一个项项目（含含未中标标项目）的的投标总总结，扣扣1分；2、投标总总结不全全面、不不及时、无无实效，每每发现一一个项目目扣1分分；3、没有将将投标总总结向项项目部交交底并采采取

41、相应应的措施施或策略略，每发发现一个个项目扣扣1分。分类项目合同管管理合同谈判控控制31、每缺少少一个项项目的合合同谈判判策划记记录，扣扣1分； 合同评审及及风险识识别101、没有建建立合同同评审制制度，扣扣10分分；2、每缺少少一个项项目的合合同评审审，扣22分；550%以以上项目目没有进进行合同同评审，扣扣10分分；3、未落实实集团红红线、橙橙线管理理，每个个合同扣扣2分；4、合同审审批人的的授权范范围及签签字手续续不完善善，每缺缺一项扣扣1分；5、合同评评审日期期晚于合合同签署署日，每每发现一一项扣22分；6、合同风风险识别别的情况况，每缺缺一项扣扣1分；合同 交交底101、每缺少少一个

42、项项目的“合同交交底记录录”，扣22分；或或50%以上项项目没有有交底记记录，扣扣10分分；2、合同评评审及风风险识别别对项目目部的交交底，每每缺一项项扣1分分；交底底内容不不全面，流流于形式式，每发发现一项项扣2分分；3、合同交交底签字字不齐全全，每发发现一项项扣2分分。预收益管理理101、没有建建立预收收益管理理制度，扣扣10分分；2、未按时时向集团团公司上上报项目目预收益益率并建建立管理理台账，扣扣5分；3、项目下下达预收收益率指指标不满满足集团团公司底底线要求求（经特特别审批批的除外外），（底底线）；履约资料管管理21、未对项项目履约约资料进进行管理理，扣22分；项目商务月月报的管管理

43、31、企业没没有建立立项目商商务月报报进行管管理制度度，扣33分；2、每发现现一个项项目不上上报项目目商务月月报，扣扣1分；或500%项目目未上报报商务月月报，扣扣3分；3、没有对对商务月月报进行行分析与与评估，每每发现一一次扣11分；4、没有对对报告中中反映的的问题进进行整改改与落实实，每发发现一项项扣1分分。商务策划管管理151、企业没没有建立立项目商商务策划划管理制制度，扣扣15分分2、每发现现一个项项目未编编制商务务策划书书，扣22分；或或50%项目无无商务策策划书，扣扣15分分3、项目商商务策划划书未经经公司层层面评审审签字，每每发现一一个项目目扣2分分；4、项目商商务策划划书中策策

44、划内容容不全面面、策划划点不突突出，每每发现一一项扣22 分；5、项目商商务策划划书没有有工程全全阶段现现金流测测算，扣扣2分，与与投标阶阶段现金金流测算算存在不不合理性性偏差、测测算不全全面细致致、不符符合实际际情况，扣扣2分。6、商务策策划分解解落实未未具体到到人员、未未进行量量化分解解，每发发现一项项扣2 分；，7、策划书书中未设设定考核核及奖惩惩方式，每每发现一一项扣22分；8、商务策策划未根根据项目目实际情情况进行行动态调调整，每每发现一一项扣22分；9、公司层层面未对对项目商商务策划划内容进进行考核核，每发发现一项项扣2分分。合同变更及及索赔管管理31、没有建建立合同同变更及及索赔

45、的的策划管管理制度度，扣33分；2、没有进进行合同同变更及及索赔过过程控制制及索赔赔资料管管理，扣扣1分；3、没有建建立反索索赔的控控制措施施，扣22分。4、合同变变更、已已取得业业主同意意的变更更事项，未未及时反反映在当当月的预预计总收收入、总总成本中中，每发发现一个个项扣11分；进度款申报报及结算算21、未建立立项目进进度款管管理制度度，扣22分；2、未对项项目进度度款申报报、结算算进行监监控管理理，扣11分；3、对拖欠欠进度款款的项目目无管理理措施，扣扣1分。竣工结算管管理101、没有建建立竣工工结算管管理制度度扣100分；2、未建立立竣工结结算管理理台帐，扣扣2分；3、公司未未对预结结

46、算价款款进行审审核，报报出工程程结算书书未进行行评审，每每发现一一个项目目扣2分分，或超超过500%的项项目未评评审，扣扣10分分4、竣工结结算没有有在规定定的期限限完成，每每发现一一个项目目非正常常拖延扣扣2分，或或超过550%的的项目非非正常拖拖延，扣扣10分分。5、公司未未定期组组织召开开结算工工作分析析会，扣扣5分6、结算清清欠工作作未落实实责任到到具体人人，未实实行奖罚罚制度，扣扣5分分类项目服务性性职能分包 管管理101、公司未未建立资资源平台台采购规规则，扣扣10分分；2、未建立立并完善善及分包包、分供供商考核核评价体体系，扣扣10分分；没有建立合合格分包包商名录录（数据据库），

47、扣扣5分；3、合格分分包商名名录（数数据库）版版本旧、内内容不全全、没有有及时更更新，发发现一项项扣100分；4、未编制制招标文文件范本本、合同同文件范范本，扣扣5分；5、没有对对分包工工程询价价、招标标、评标标及定标标、分包包工程价价格进行行管理、扣扣5分；6、分包商商选择未未进行综综合分析析，对不不符合要要求的分分包商未未行使否否决权，扣扣10分分；7、未对项项目分包包结算进进行监控控的，扣扣5分。分类项目控制性性职能成本 控控制201、公司未未制定成成本管理理办法或或成本管管理制度度，扣220分；2、公司未未建立本本单位主主要人工工、材料料和机械械的消耗耗量控制制指标，扣扣10分分，部分

48、分有欠缺缺时，发发现一处处扣5分分；3、公司没没有对项项目的成成本情况况及亏损损项目预预警并监监控，扣扣5分，部部分有欠欠缺时，发发现一处处扣2分分；4、未定期期编制公公司成本本管理工工作分析析报告扣扣10分分；5、未对项项目部编编制并执执行项目目计划成成本进行行审批，每每发现一一个项目目扣100分；内内容是否否全面（至至少包括括了劳务务、分包包、材料料、机械械设备、开开办费等等成本项项），每每发现欠欠缺一项项扣2分分；6、项目部部未定期期开展经经济活动动分析，并并形成报报告上报报公司，每每发现一一个项目目扣2分分，或超超过500%的项项目未上上报报告告，扣110分；7、未反映映成本控控制存在

49、在问题并并提出整整改措施施，每发发现一项项扣2分分； 8、未对项项目各分分项成本本指标的的分解及及落实进进行管控控，每发发现一个个项目扣扣5分；9、分包分分供结算算书未及及时编制制，每发发现一项项扣5分分，未按按规定进进行审核核审批，每每出现一一次扣22分；未未按规定定时间完完成分包包分供结结算，每每出现一一次扣22分；10、未按按要求对对项目进进行完全全成本锁锁定，每每发现一一个项目目扣100分，未未按时限限要求进进行锁定定，每发发现一个个项目扣扣5分； 11、在项项目工程程完工后后，没有有进行成成本还原原及指标标分析，扣扣2分，部部分有欠欠缺时，发发现一项项不符扣扣1分；公司未未对项目目成

50、本还还原及指指标进行行汇总分分析及指指导项目目投标、成成本控制制的，扣扣1分合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）财务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分体系 建建设401、未建立立完善大大项目部部财务制制配套管管理制度度，扣110分。2、未按照照规定设设立大项项目部财财务管理理机构、明明确财务务管责权权，扣55分；3、对项目目的会计计核算、财财务资金金管理未未落实到到大项目目部所属属的所有有单个项项目，扣扣10分分；4、未按照照集团经经济分析析平台要要求上报报大项目目部及所所属项目目主要经经济数据据，扣115分。成本 核核算401

51、、未要求求并监督督大项目目实行完完全成本本核算和和项目独独立核算算，扣110分；2、未要求求并监督督实施项项目月度度成本盘盘点及成成本核算算，扣110分；3、公司层层面未调调整项目目损益并并发生项项目上缴缴收益回回流现象象，扣220分。成本 分分析201、未按照照综合分分析及评评价系统统要求统统计汇总总公司所所属大项项目部数数据，扣扣10分分；2、未按期期对大项项目部主主要经济济指标进进行排名名分析，扣扣10分分。合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）资金管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分资金 管管理1001、投标前前无项目目现金

52、流流估算制制度，扣扣10分；2、在施工工过程中中对项目目现金流流无监控控，且没没有资金金管理预预警机制制，扣110分；监控不不连续或或预警不不及时，发发现一处处扣2分；3、未按月月度审批批项目资资金计划划，扣110分，发发现一个个项目无无月度资资金计划划的扣22分；4、未实现现全部项项目资金金集中管管理（业业主监管管账户除除外），发发现一个个项目扣扣2分，最最高扣110分；5、未建立立项目存存贷款利利息管理理制度或或未能按按制度有有效执行行，扣110分；6、大项目目部项目目之间进进行的内内部资金金调剂未未按照大大项目部部内部资资金调剂剂管理条条例规范范执行的的，发现现一处扣扣2分，最最高扣11

53、0分；7、无拖欠欠款管理理措施，拖拖欠款超超过项目目策划目目标或财财务风险险时，扣扣10分。部部分项目目有异常常拖欠时时，发现现一项扣扣2分；8、项目借借款无审审批手续续或未签签订借款款合同，发发现一笔笔扣2分，满满分100分。9、未能对对项目内内部借款款的规范范使用进进行有效效监督控控制，存存在项目目未按借借款用途途使用资资金的，扣扣10分；10、未按按时足额额收取各各项目预预收益及及税金，扣扣10分；合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）项目人力资资源管理理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分人员调配501.未完成成项目目目标收益益

54、率的项项目经理理、商务务经理，33年内仍仍从事相相应岗位位工作，（底线）;2.未及时时下达项项目部成成立及班班子任命命文件，每每发现一一处扣55分；3.未制定定项目部部职责及及岗位说说明书，扣扣5分；4.未下达达项目部部岗位人人员编制制，扣55分。5、项目已已经竣工工交付且且无后续续工程，但但项目部部未及时时解体，扣扣30分分。绩效考核156.未建立立项目部部全体员员工定期期考核制制度，扣扣10分分；7. 项目目部员工工考核结结果未强强制分布布，扣110分； 8. 项目目员工考考核结果果未反馈馈，扣110分；9. 项目目部员工工考核结结果未与与薪酬挂挂钩，扣扣10分分； 10.项目目骨干员员工

55、（工工作5年年以上）流流失率超超过100%，每每一项目目扣100分。薪酬管理1011.未核核定项目目部合同同工期内内人工成成本，每每发现一一项目扣扣10分分；12.未建建立项目目部员工工薪酬分分配制度度，扣110分。培训开发1513.未建建立班子子成员职职业发展展计划，扣扣10分分；14.未建建立项目目班子成成员年度度培训计计划，扣扣10分分；15.未建建立项目目“星火、基基石、先先锋”阶段员员工分类类台账，扣扣10分分；16.未建建立项目目“星火、基基石、先先锋”阶段员员工培训训计划，扣扣10分分。信息管理1017.未建建立项目目班子成成员业绩绩和诚信信档案库库,扣110分。18.未记记录项

56、目目员工定定期考核核结果，扣扣5分。合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）物资、机械械设备管管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分配套制度建建设151、未制定定与大项项目部制制配套物物资、机机械设备备管理制制度扣115分；资源平台管管理251、公司分分供资源源未及时时、全部部完成在在集采平平台的注注册，视视情况扣扣1015分；2、公司未未对分供供资源建建立有效效的引进进和淘汰汰机制扣扣10分；3、未对集集采平台台本公司司分供信信息及时时或者定定期进行行更新和和完善，视视情况扣扣35分；物资采购管管理201、钢材、混混凝土未未全部通通过

57、股份份公司集集采平台台实施有有效采购购扣510分；2、未对落落实完成成集团公公司下达达集采指指标制定定相关有有效保障障措施扣扣2分；3、没有对对项目物物资、机机械设备备采购询询价、招招标、评评标、定定标及采采购成本本、服务务等方面面进行监监控，依依缺少环环节情况况扣13分；4、未建立立和发布布物资、机机械设备备采购合合同评审审标准扣扣5分；5、对项目目采购主主要物资资未编制制招标文文件和采采购合同同范本或或编制的的范本种种类较少少，视情情况扣115分；现场物资管管理101、未按照照股份公公司内控控、外审审的要求求，定期期对项目目物资、机机械设备备内业管管理合规规性进行行检查，依依据工作作开展情

58、情况扣115分；2、未及时时落实当当地有关关法律、法法规的要要求，依依据情况况扣15分；3、因违法法当地有有关法律律、法规规的要求求，导致致企业被被扣分或或产生不不良影响响行为的的发生扣扣5分；物资成本管管理201、未对项项目使用用主要物物资的损损耗量制制定管控控指标及及制定有有效管控控措施，依依据管控控情况扣扣25分；2、未对项项目物资资、机械械设备采采购价格格采取有有效管控控措施（如如价格公公示、采采购限价价等方式式，依据据管控情情况扣115分；3、未对分分供成本本锁定制制定有效效管控措措施扣113分；4、未对项项目废旧旧物资的的处置采采取有效效的管控控与监控控措施扣扣15分；机械设备日日

59、常管理理10负责设备管管理的部部门或人人员职责责不清，扣扣5分。2、没有建建立设备备采购、租租赁使用用情况台台账或台台账记录录不及时时或不全全面，扣扣2分。3、设备采采购、租租赁、验验收、运运行使用用、定期期检查、维维护保养养及周转转报废等等的制度度执行不不力或有有缺项，扣扣3分。合计100项目管理三三大建设设标准化化验收考考核表（二二）劳务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分劳务资源平平台建设设501、建立充充实的劳劳务资源源平台，配配套相应应的劳务务队伍准准入/引引进、淘淘汰管理理机制，并并运行有有效，每每缺少一一项扣55分；2、新劳务务队伍引引入

60、率不不低于220%，其其中优秀秀劳务队队伍不少少于6%，且使使用率不不少于55%；每每缺少一一项扣55分；3、使用的的劳务队队伍须1100%出自集集团合格格名录，每每使用一一支合格格名录以以外的劳劳务队伍伍的扣55分。群体性事件件处置301、恶性农农民工群群体性事事件为00，每发发生一起起扣155分；2、擅自使使用造成成劳务纠纠纷事件件给集团团造成负负面影响响的扣115分；劳务管理体体系建设设151、有完善善的管理理机构设设置、人人员配备备和完善善的劳务务管理制制度，确确保各项项要求的的落实和和工作的的有效开开展，切切实做到到上下贯贯通、有有效对接接。劳务务分包合合同管理理、履约约监控、实实名