电子企业精益化管理工具箱制度与表单

1、企业精益化管理丛书电子企业精益化管理工具箱齐忠玉 编著人民邮电出出版社北 京第一章 电电子企业业产品与与市场管管理精益益控制执执行全案案一、电子企企业产品品认证精精益控制制管理制制度名称电子企业强强制性产产品认证证精益控控制管理理制度版本页次第一章总则则第一条为完完善和规规范强制制性产品品认证工工作，切切实维护护国家、社社会和公公众利益益，根据据国家产产品安全全质量许许可、产产品质量量认证的的法律法法规的规规定，制制定本规规定。第二条国家家对涉及及人类健健康和安安全、动动植物生生命和健健康以及及环境保保护和公公共安全全的产品品实行强强制性认认证制度度。第三条国家家认证认认可监督督管理委委员会主

2、主管全国国认证认认可工作作。第四条国家家对强制制性产品品认证公公布统一一的中中华人民民共和国国实施强强制性产产品认证证的产品品目录（以以下简称称目录录），确确定统一一适用的的国家标标准、技技术规则则和实施施程序，制制定和发发布统一一的标志志，规定定统一的的收费标标准。第五条凡列列入目目录的的产品，必必须经国国家指定定的认证证机构认认证合格格、取得得指定认认证机构构颁发的的认证证证书并加加施认证证标志后后，方可可出厂销销售、进进口和在在经营性性活动中中使用。第二章强制制性产品品认证的的组织管管理第六条国家家质量监监督检验验检疫总总局根据据国家有有关法律律法规，制制定国家家强制性性产品认认证的规规

3、章和制制度；批批准、发发布目目录。第七条国家家认证认认可监督督管理委委员会负负责全国国强制性性产品认认证制度度的管理理和组织织实施工工作，履履行以下下职责。1对全国国认证认认可工作作实施监监督管理理，协调调有关认认证认可可工作的的重大问问题。2拟定、调调整并与与国家质质量监督督检验检检疫总局局联合发发布目目录。3制定和和发布目目录中中产品认认证实施施规则。4确定目目录中中产品认认证适用用的认证证模式。5制定和和发布认认证标志志。6规定认认证证书书的式样样和格式式。7指定认认证机构构和为其其服务的的检测机机构、检检查机构构承担强强制性产产品认证证和认证证活动中中的检测测、检查查工作。8公布指指定

4、认证证机构和和为其服服务的指指定检测测机构、检检查机构构的名录录及其工工作范围围。9公布获获得认证证的产品品及其企企业名录录。10审批批特殊用用途产品品免于强强制性认认证的事事项。11指导导各地质质检行政政部门对对强制性性产品认认证违法法行为的的查处工工作。12受理理强制性性产品认认证的投投诉、申申诉工作作，组织织查处重重大认证证违法行行为。13指导导处理有有关强制制性产品品认证工工作中的的重大事事宜。第八条各地地质检行行政部门门负责履履行以下下职责。1按照法法定职责责，对所所辖地区区目录录中的的产品实实施监督督。2对强制制性产品品认证违违法行为为进行查查处。第九条指定定认证机机构负责责履行以

5、以下职责责。1在指定定的工作作范围内内按照产产品认证证实施规规则开展展认证工工作。2对获得得认证的的产品颁颁发认证证证书。3对获得得认证的的产品进进行跟踪踪检查。4受理有有关的认认证投诉诉、申诉诉工作。5依法暂暂停、注注销和撤撤销认证证证书。第三章强制制性产品品认证制制度的实实施第十条目目录中中产品认认证适用用以下单单一的认认证模式式或者若若干认证证模式的的组合。1设计鉴鉴定。2型式试试验。3制造现现场抽取取样品检检测或者者检查。4市场抽抽样检测测或者检检查。5企业质质量保证证体系审审核。6获得认认证的后后续跟踪踪检查。产品认证模模式依据据产品的的性能，对对人体健健康、环环境和公公共安全全等方

6、面面可能产产生的危危害程度度，产品品的生命命周期特特性等综综合因素素，按照照科学、便便利等原原则予以以确定。具体的产品品认证模模式在认认证实施施规则中中规定。第十一条目目录中中产品认认证实施施规则包包括以下下基本内内容。1适用的的产品范范围。2适用的的产品对对应的国国家标准准和技术术规则。3认证模模式以及及对应的的产品种种类和标标准。4申请单单元划分分规则或或者规定定。5抽样和和送样要要求。6关键元元器件的的确认要要求（根根据需要要）。7检测标标准和检检测规则则等相关关要求。8工厂审审查的特特定要求求（根据据需要）。9跟踪检检查的特特定要求求。10适用用的产品品加施认认证标志志的具体体要求。1

7、1其他他规定。第十二条目目录中中产品认认证的程程序包括括以下全全部或者者部分环环节。1认证申申请和受受理。2型式试试验。3工厂审审查。4抽样检检测。5认证结结果评价价和批准准。6获得认认证后的的监督。第十三条目目录中中产品的的生产者者、销售售者和进进口商可可以作为为申请人人，向指指定认证证机构提提出目目录中中产品认认证申请请。第十四条申申请人申申请目目录中中产品认认证应当当遵守以以下规定定。1按照目目录中中产品认认证实施施规则的的规定，向向指定认认证机构构提交认认证申请请书、必必要的技技术文件件和样品品。2申请人人为销售售者、进进口商时时，应当当向指定定认证机机构同时时提交销销售者和和生产者者

8、或者进进口商和和生产者者订立的的相关合合同副本本。3申请人人委托他他人申请请目录录中产产品认证证的，应应当与受受委托人人订立认认证、检检测、检检查和跟跟踪检查查等事项项的合同同，受委委托人应应当同时时向指定定认证机机构提交交委托书书、委托托合同副副本和其其他相关关合同副副本。4按照国国家规定定缴纳认认证费用用。第十五条指指定认证证机构负负责受理理申请人人的认证证申请，根根据认证证实施规规则的规规定，安安排型式式试验、工工厂审查查、抽样样检测等等活动，做做出认证证决定，向向获得认认证的产产品颁发发认证证证书。指指定认证证机构在在一般情情况下，应应当在受受理申请请人认证证申请的的90日日内，做做出

9、认证证决定并并通知申申请人。第十六条认认证证书书是证明明目录录中产产品符合合认证要要求并准准许其使使用认证证标志的的证明文文件。认证证书包包括以下下基本内内容。1申请人人。2产品名名称、型型号或者者系列名名称。3产品的的生产者者、生产产或者加加工厂（场场）所。4认证模模式。5认证依依据的标标准和技技术规则则。6发证日日期和有有效期。7发证机机构。第十七条认认证标志志的名称称为“中国强强制认证证”，认证证标志是是目录录中产产品准许许其出厂厂销售、进进口和使使用的证证明标记记。认证证证书的的持有人人应当按按照认证证标志管管理规定定的要求求使用认认证标志志。第十八条指指定认证证机构应应当按照照具体产

10、产品认证证实施规规则的规规定，对对其颁发发认证证证书的产产品及其其生产厂厂（场）实实施跟踪踪检查。第十九条指指定认证证机构对对发生下下列情形形之一的的，应当当注销认认证证书书。1目录录中产产品认证证适用的的国家标标准、技技术规则则或者认认证实施施规则发发生变更更，认证证证书的的持有人人不能满满足上述述变更要要求的。2认证证证书超过过有效期期，认证证证书的的持有人人未申请请延期使使用的。3获得认认证的产产品不再再生产的的。4认证证证书的持持有人申申请注销销的。第二十条指指定认证证机构对对发生下下列情形形之一的的，应当当责令持持有人暂暂时停止止使用认认证证书书。1认证证证书的持持有人未未按规定定使

11、用认认证证书书和认证证标志的的。2认证证证书的持持有人违违反目目录中中产品认认证实施施规则和和指定认认证机构构要求的的。3监督结结果证明明产品不不符合目目录中中产品认认证实施施规则要要求，但但是不需需要立即即撤销认认证证书书的。第二十一条条指定认认证机构构对发生生下列情情形之一一的，应应当撤销销认证证证书。1在认证证证书暂暂停使用用的期限限内，认认证证书书的持有有人未采采取纠正正措施的的。2监督结结果证明明产品出出现严重重缺陷的的。3获得认认证的产产品因出出现严重重缺陷而而导致重重大质量量事故的的。第二十二条条申请人人和认证证证书持持有人对对指定认认证机构构的认证证决定有有异议的的，可以以向做

12、出出认证决决定的认认证机构构提出投投诉、申申诉，对对认证机机构处理理结果仍仍有异议议的，可可以向国国家认证证认可监监督管理理委员会会申诉。第四章强制制性产品品认证的的监督管管理第二十三条条指定认认证机构构和为其其提供服服务的指指定检测测机构、检检查机构构应当遵遵守以下下规定。1接受国国家认证证认可监监督管理理委员会会的监督督管理。2根据国国家产品品质量认认证的法法律、法法规规定定，在指指定范围围内实施施目录录中的的产品认认证、检检测和检检查工作作。3保证认认证结果果的准确确，承担担相应的的法律责责任。4定期向向国家认认证认可可监督管管理委员员会报送送目录录中的的产品认认证信息息。5保守认认证产

13、品品的商业业秘密和和技术秘秘密，不不得非法法占有他他人的科科技成果果。6未经许许可，不不得向其其他认证证机构转转让认证证受理权权、认证证决定权权、检测测权和检检查权。7不得从从事认证证工作职职责范围围内的咨咨询和产产品开发发工作。8不得擅擅自与其其他机构构或者组组织签署署双边或或者多边边互认目目录中中产品的的认证、检检测和检检查结果果的协议议。9不得依依照前项项所述协协议颁发发目录录中产产品认证证证书。10配合合各地质质检行政政部门对对违反质质量认证证法律、法法规和规规章行为为进行的的查处工工作。11建立立目录录中产产品认证证投诉、申申诉制度度，公正正处理产产品认证证的争议议。第二十四条条获得

14、目目录中中产品认认证的生生产者、销销售者、进进口商应应当遵守守以下规规定。1保证提提供实施施认证工工作的必必要条件件。2保证获获得认证证的产品品持续符符合相关关的国家家标准和和技术规规则。3保证销销售、进进口的目目录中中产品为为获得认认证的产产品。4按照规规定对获获得认证证的产品品加施认认证标志志。5不得利利用认证证证书和和认证标标志误导导消费者者。6不得转转让、买买卖认证证证书和和认证标标志或者者部分出出示、部部分复印印认证证证书。7接受各各地质检检行政部部门和指指定认证证机构的的监督检检查或者者跟踪检检查。第五章罚则则第二十五条条目录录中的的产品，未未按本规规定实施施认证的的，可以以处三万

15、万元以下下罚款，责责令限期期实施认认证。第二十六条条目录录中的的产品获获得认证证证书、未未按规定定使用认认证标志志的，责责令限期期改正；逾期不不改的，可可以处一一万元以以下罚款款。第二十七条条伪造、冒冒用认证证证书、认认证标志志，以及及其他违违反国家家有关产产品安全全质量许许可、产产品质量量认证法法律法规规的行为为，依照照有关法法律法规规的规定定予以处处罚。第二十八条条指定认认证机构构和为其其提供服服务的指指定检测测机构和和检查机机构出具具虚假证证明，或或者伪造造有关文文件，须须依法承承担相应应的责任任。第二十九条条本章规规定的行行政处罚罚，由各各地质检检行政部部门依据据国家质质量监督督检验检

16、检疫总局局行政案案件办理理程序的的有关规规定实施施。编制审核批准生效日期二、电子企企业质量量保证能能力精益益控制管管理制度度名称电子企业质质量保证证能力精精益控制制管理制制度版本页次第一章总则则第一条为保保证批量量生产的的认证产产品与已已获型式式试验合合格的样样品的一一致性，满满足产品品质量保保证能力力要求，特特制定本本制度。第二章职责责第二条指定定一名质质量负责责人，其其职责和和权限如如下。1负责建建立满足足要求的的质量体体系，确确保其实实施。2确保加加贴强制制性认证证标志的的产品符符合认证证标准的的要求。3建立文文件化的的程序，确确保认证证标志的的妥善保保管和使使用。4建立文文件化的的程序

17、，确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加加贴强制制性认证证标志。第三章资源源第三条配备备必需的的生产设设备和检检验设备备，满足足稳定生生产符合合强制性性认证标标准的产产品要求求。第四条配备备相应的的人力资资源，确确保相关关人员具具备必要要的能力力。第五条建立立并保持持适宜产产品生产产、检验验、试验验、储存存等必备备的环境境。 第四章文件件和记录录第六条建立立、保持持文件化化的认证证产品的的质量计计划或类类似文件件以及为为确保产产品质量量的相关关过程有有效运作作和控制制需要的的文件。质质量计划划包括产产品设计计目标、实实现过程程、检测测及有关关资源的的规定，以以及产品

18、品获证后后对获证证产品的的变更（标标准、工工艺、关关键件等等）、标标志的使使用管理理等的规规定。第七条建立立并保持持文件化化的程序序和有效效的控制制文件要要求，确确保实现现以下内内容。1文件的的发布和和更改应应由授权权人批准准，以确确保其适适宜性。2文件的的更改和和修订状状态得到到识别，防防止作废废文件的的非预期期使用。3确保在在使用处处可获得得相应文文件的有有效版本本。第八条建立立并保持持质量记记录的标标识、储储存、保保管和处处理的文文件化程程序，质质量记录录应清晰晰、完整整，以作作为产品品符合规规定要求求的证据据。第五章采购购和进货货检验第九条供应应商的控控制。制定对关键键元器件件和材料料

19、的供应应商的选选择、评评定和日日常管理理的程序序，确保保供应商商具有保保证生产产关键元元器件和和材料满满足要求求的能力力。第十条关键键元器件件和材料料的检验验/验证证。1建立并并保持对对供应商商提供的的关键元元器件和和材料的的检验或或验证的的程序，并并定期确确认。2关键元元器件和和材料可可由工厂厂或供应应商进行行检验。由由供应商商检验时时，应对对供应商商提出明明确的检检验要求求。3保存关关键件检检验或验验证记录录、检验验确认记记录及供供应商提提供的合合格证明明及有关关数据等等。 第六章生产产过程控控制和过过程检验验第十一条识识别关键键生产工工序，制制定相应应的工艺艺作业指指导书，控控制生产产过

20、程。第十二条产产品生产产过程中中如对环环境条件件有要求求，工厂厂应保证证工作环环境满足足规定要要求。第十三条如如果条件件允许，可可对适宜宜的过程程参数和和产品特特性进行行监控。第十四条建建立并保保持对生生产设备备进行维维护保养养的制度度。第十五条在在生产的的适当阶阶段对产产品进行行检验，以以确保产产品及零零部件与与认证样样品一致致。 第七章例行行检验和和确认检检验第十六条制制定并保保持文件件化的例例行检验验和确认认检验程程序，验验证产品品满足规规定要求求。检验验程序中中应包括括检验项项目、内内容、方方法及判判定等，并并应保存存检验记记录。第十七条例例行检验验是在生生产的最最终阶段段对生产产线上

21、的的产品进进行的1100%检验，通通常检验验后，产产品除包包装和加加贴标签签外，不不再进一一步进行行加工。第十八条确确认检验验是为验验证产品品持续符符合标准准要求进进行的抽抽样检验验。 第八章检验验试验仪仪器设备备第十九条校校准和检检定。1用于确确定所生生产的产产品符合合规定要要求的检检验试验验设备，按按规定的的周期进进行校准准或检定定。2校准或或检定应应溯源至至国家或或国际基基准。3对自行行校准的的，则应应规定校校准方法法、验收收准则和和校准周周期等。4设备的的校准状状态应能能方便地地被使用用及管理理人员识识别。第二十条运运行检查查。1对用于于例行检检验和确确认检验验的设备备除应进进行日常常

22、操作检检查外，还还应进行行运行检检查。2当发现现运行检检查结果果不能满满足规定定要求时时，应能能追溯至至已检测测过的产产品。3必要时时，应对对这些产产品重新新检测，并并规定操操作人员员在发现现设备功功能失效效时需采采取的措措施。第九章不合合格品的的控制第二十一条条建立不不合格品品控制程程序，内内容包括括不合格格品的标标识、隔隔离和处处置方法法以及采采取的纠纠正、预预防措施施。第二十二条条对经返返修、返返工后的的产品予予以重新新检测。第十章内部部质量审审核第二十三条条建立文文件化的的内部质质量审核核程序，确确保质量量体系的的有效性性和认证证产品的的一致性性，并记记录内部部审核结结果。第二十四条条

23、保存不不合格产产品的投投诉记录录，以此此作为内内部质量量审核的的信息输输入。第二十五条条对审核核中发现现的问题题，采取取纠正和和预防措措施，并并进行记记录。第十一章认认证产品品的一致致性第二十六条条对批量量生产产产品与型型式试验验合格的的产品的的一致性性进行控控制，以以使认证证产品持持续符合合规定的的要求。第二十七条条建立产产品关键键元器件件和材料料、结构构等影响响产品符符合规定定要求因因素的变变更控制制程序。实实施认证证产品变变更前，应应向认证证机构申申报，并并获得批批准后方方可执行行。 第十二章包包装、搬搬运和储储存第二十八条条工厂所所进行的的任何包包装、搬搬运操作作和储存存环境，不不可影

24、响响产品符符合规定定标准要要求。编制审核批准生效日期三、电子企企业产品品认证精精益控制制工具箱箱1. 产品品认证申申请表申请单位信信息单位名称注册地址邮编法人代表成立时间注册资金年销售额联系电话手机传真联系人企业性质中外合资资 外商独独资 股份制制 国有企企业 私营企业业 境外企企业 其他通信地址邮编公司网页E-maiil生产单位信信息（申申请单位位与生产产单位一一致时，可可不再填填写名称称、单位位地址、邮邮编、法法人代表表）单位名称单位地址邮编生产地址法人代表企业人数厂房面积生产能力生产方式自行加工工 OEMM SKDD CKDD 其他申请类型首次申请请 再次申申请产品名称及及型号/规格商标

25、依据标准技术来源自行开发发 联合开开发 技术转转让 关键技技术引进进 其他产品认证证证书领取取方式： 自取 邮寄申请单位向向认证中中心提交交申请表表时，应应附送下下列文件件：1.企业法法人营业业执照/注册证证明2.产品商商标及注注册证明明文件（如如果有图图形商标标，还应应提供商商标的电电子文件件）3.企业概概况、产产品介绍绍、产品品实现流流程图、生生产设备备清单及及检测设设备清单单4.质量手手册、程程序文件件（如果果ISOO90000认证证是由TTLC进进行的，可可不用提提供）5.已获质质量管理理体系认认证证书书复印件件（已通通过质量量管理体体系认证证时）6.产品描描述7.关键元元器件及及材料

26、的的检验报报告8.企业标标准（如如果直接接执行行行业标准准，可不不提供）9.近两年年质量检检验、抽抽查情况况申请人承诺诺：1.遵守认认证计划划的有关关规定2.安排进进行评价价工作，包包括审查查文件、进进入所有有的区域域、查阅阅所有的的记录（包包括内部部审核报报告），评价所所需人员员（例如如，检验验、检查查、评定定、监督督、复评评）和解解决投诉诉的有关关规定3.在获准准认证的的范围内内，作出出有关认认证声明明4.在使用用产品认认证结果果时，不不得损害害电子企企业认证证中心的的声誉、不不得做可可能误导导或未经经授权的的声明5.当证书书被暂停停或撤消消时，应应立即停停止涉及及认证内内容的广广告，并并

27、按本认认证中心心要求交交回所有有认证文文件6.认证仅仅用于表表明获准准认证的的产品符符合特定定标准7.确保不不采用误误导的方方式使用用或部分分使用认认证证书书和报告告8.在传播播媒体中中对产品品认证内内容的引引用，应应符合本本认证中中心的要要求9.保证支支付本申申请所需需的所有有费用法定代表人人（签字字）： 年 月 日（公公章）2.产品认认证标志志领用申申请表申请方名称称通讯地址、邮邮编联系人、联联系电话话标志规格单价（元）/枚数量总计（元）宽110mmm高57.9mmm3.0元/枚宽72mmm高38mmm2.3元/枚以上款项已已于 年 月月 日通过过 邮局 银行行汇往NNSCCC标志领取方方

28、式派人取 邮寄派人领取日日期要求寄送到到达日期期注：请在要要求寄送送到达日日期前115日，将将申请表表及汇款款单传真真到NSSCC申请方签字字/盖章章：年 月月 日备注：3.送（抽抽）样产品品明细表表产品名称数量形式（软件件/硬件件/整机）简要描述送（抽）样样人时间填表人： 填填表日期期： 四、电子企企业业务务接洽精精益控制制管理制制度名称电子企业业业务接洽洽精益控控制管理理制度版本页次第一章总则则第一条目的的。为完善企业业市场管管理工作作，使业业务管理理规范化化，顺利利开展销销售业务务，特制制定本制制度。第二条适用用范围。本制度主要要适用于于本公司司购销管管理一切切订单。第三条权责责部门：业

29、务部部/销售售部。1受理订订单，与与客户接接洽。2订单初初评。3签订订订货合同同。4订单资资料整理理、归档档、移交交。第二章接收收订单第四条获取取订单。1获取订订单的途途径主要要有订货货会、业业务员开开发及公公司老客客户等。2业务部部针对客客户发出出的订购购信息，要要依据公公司的接接单条件件，衡量量能否满满足客户户的要求求，若能能满足即即可同客客户接洽洽。第五条接到到客户的的订单要要求。客客户下单单一般采采取电话话、传真真、Emaiil或快快递等方方式。第六条业务务员接收收客户提提出的需需求，确确定订单单的评审审形式，并并将客户户要求转转化为文文字。1电子产产品加工工类订单单，由业业务部相相关

30、业务务员将客客户要求求，例如如品名、型型号、规规格、数数量、价价格及交交货期，记记录于订订单受理理记录表表，并并要求客客户提供供明确的的工艺要要求。2自主研研发的项项目，由由研发部部依据目目标客户户预期要要求，进进行设计计研发，绘绘制图纸纸，制作作样品，交交客户确确认。第七条订单单初审。业业务员对对订单进进行初审审时，要要先行检检视订单单是否提提供以下下内容，并并在订单单上标示示清楚。1规格与与图样。2质量保保证协议议。3验证方方法的协协定。4解决质质量纠纷纷条款。5接收检检验。第三章报价价第八条报价价前，须须了解清清楚客户户的特性性，判断断其所属属类型，属属于重点点客户、一一般用户户、需重重

31、点发展展的客户户、有特特殊服务务需求的的客户等等类型中中的哪一一类。第九条是否否已和公公司其他他业务员员联系过过、是否否属于自自己负责责的业务务范围等等，然后后根据公公司或各各部门情情况，坚坚持市场场统一原原则进行行报价。第十条如果果客户所所需产品品与企业业当前生生产产品品相同，则则可查看看历史记记录进行行报价；如果客客户所需需产品与与企业当当前生产产产品不不同，则则须根据据产品所所耗用材材料的成成本，加加减差价价，得出出单价；如果为为企业从从未生产产过的产产品，且且企业有有生产能能力时，则则该产品品单价=材料耗耗用成本本+生产产成本+管理费费用+税税款+预预定利润润。第十一条如如需开模模，业

32、务务员须与与客户协协商模具具费用的的承担者者，或者者将模具具费用分分摊到产产品单价价中。第四章订单单确认第十二条业业务员组组织相关关部门进进行订单单评审后后，作出出明确判判定。1评审通通过或协协议达成成后，业业务部按按合同同管理制制度与与客户签签订订货货合同。2如果企企业不能能满足客客户要求求，则由由业务部部与客户户协商，达达成协议议。（1）修改改订单后后实施。及及时与客客户沟通通，提出出订单修修订意见见，取得得客户同同意后，进进行更改改并确认认。（2）取消消订单。如如果企业业无法满满足订单单要求，业业务员应应及时与与客户沟沟通，并并作出解解释，以以免产生生误解。3订单合合同签订订后，应应及时

33、安安排生产产。第五章签约约第十三条签签订书面面合同，由由总经理理审批，然然后方可可执行。第十四条业业务人员员须按公公司原则则与客户户签订购购销合同同，并由由双方签签字盖章章。若因因部分随随机业务务无需或或无法签签订合同同，可依依照合同同范本，由由相关负负责人自自动补齐齐后上交交至部门门经理，同同时备份份建档并并妥善保保管，连连同其他他文件作作为销售售审核文文件。第十五条业业务人员员在签订订购销合合同时，要要明确标标出合同同号，以以备存查查。合同同号标示示格式为为：时间间（年度度、月份份）-产产品名称称-流水水号。第十六条合合同管理理。凡签签订的正正式合同同，一律律及时交交予公司司立档、存存档，

34、并并依照档档案管理理程序妥妥善保管管。第六章订单单资料管管理第十七条签签订或确确认后的的有效订订单，由由业务部部按客户户类别、订订单号排排序归档档。第十八条订订单的正正本统一一保存在在资料室室，订单单变更的的资料视视为订单单保管。第十九条订订单为机机密资料料，未经经业务主主管同意意，不得得带出业业务部。第二十条订订单期满满且结案案后的次次年年底底，业务务部应将将合同资资料整理理后，移移交总经经办资料料室保存存。编制审核批准生效日期五、电子企企业业务务接洽精精益控制制工具箱箱1.订货单单日期： 客户名称电话地址负责人品名规格单位数量单价总价2.电子产产品购销销合同订货日期： 年 月 日 时 分甲

35、方（供货货单位）： 乙方（订货单位）： 联系电话： 联联系电话话： 传 真： 传传 真： 发票类别： 增值税税发票 普通发发票如需将货物物送往第第三方，请请填写（从从甲方库库房直接接送达第第三方）：收货单位： 联系人： 电话： 传传真： 邮邮编： 今乙方向甲甲方订购购如下产产品： 单位：元（人人民币）产品名称配置订货数量订货单价金额（元）人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计（小写）￥备注：希望发货时间：运输方式： 铁路 航空 公路 中铁快运相关条款：1.付款方方式：乙乙方以支支票、电电汇、汇汇票等方方式支付付货款，电电汇底单单及时传传真至甲甲方，甲甲方于接接到支票票（电汇汇底单、汇

36、汇票）后后通知甲甲方物流流部门发发货。2.还款期期限：乙乙方承诺诺在 日日内付款款（该期期限为从从订货日日期到货货款到达达甲方账账户日期期）。逾逾期货款款未到甲甲方账户，则则甲方按按货款总总额每日日加收乙乙方 的违约约滞纳金金。3.本购销销合同经经乙方（订订货方）盖盖章后方方可生效效，未尽尽事宜按按双方签签定的客客户认证证协议约约定。4.本购销销合同为为 公司司标准订订单，乙乙方须填填写工整整， 涂涂改或以以其他格格式均为为无效订订单。5.乙方可可以指定定发货方方式，但但费用由由乙方自行行负责。6.在货款款未付清清甲方之之前，甲甲方拥有有对货物物的最终终所有权权。7.若乙方方的开票票信息变变更

37、，需需随附财财务盖章章确认的的税票资资料。甲方（盖章章） 乙方（盖盖章）销售经理签签字： 公公司经理理签字：日期： 日期：3.产品报报价单 报价日日期：地址： 联系人： 联系方式： 邮件地址： （图片）产品编号：产品名称：颜色规格单价报价类型供样时间费用最少订购量量生产周期包装要求备注：说明：1.单价条条款2.付款方方式3.其他六、电子企企业客户户订单精精益控制制管理制制度名称电子企业客客户订单单精益控控制管理理制度版本页次第一章总则则第一条目的的。为确保客户户订单的的所有要要求均能能达到，并并在公司司的利益益和风险险考虑下下接受订订单，特特制定此此制度。第二条范围围。适用于对客客户要求求的识

38、别别、对产产品要求求的评审审及与客客户的沟沟通。第三条权责责部门。1业务部部负责与与客户协协调沟通通，确保保达到订订单的所所有要求求。2业务部部负责将将涉及产产品技术术、产能能、交货货期问题题和有特特别质量量要求的的订单通通知相关关部门审审查。3研发部部负责审审查客户户要求的的产品规规格与图图样，决决定产品品是否符符合所定定要求。4生产部部负责审审查任何何模糊的的或与客客户要求求相冲突突的事项项，并检检讨备料料排程与与交货的的配合能能力及处处理国内内外订单单事宜。第二章订单单评审第四条订单单接收与与初审。业务员接到到客户订订单时，应应先就订订单的交交货期、规规格、质质量保证证要求等等进行初初审

39、；若若是客户户的口头头订单，业业务员应应对其各各项要求求进行确确认，并并予以记记录、初初审。1对于常常规产品品，在订订单中无无特殊要要求时，由由业务部部与客户户签订合合同，经经业务部部经理批批准后作作为合同同评审记记录，并并由跟单单员反馈馈给客户户。2对于非非常规产产品、新新品种、特特种产品品或有特特殊要求求的订单单，经业业务部对对客户基基本情况况进行调调查，总总经理审审批后，由由业务员员将产品品名称、型型号规格格和数量量等填写写在样样品初成成表上上，转研研发部、工工程部、生生产部及及采购部部，分别别评审生生产能力力、交货货日期与与物料采采购能力力，填写写样品品初成表表中的的相关评评审项目目，

40、并签签名确认认；然后后由业务务部综合合各部门门意见，评评审合同同条款的的适用性性、完整整性、明明确性等等，呈业业务部经经理确认认。第三章合同同的实施施第五条合同同评审批批准后，由由业务员员填写备备货/生生产通知知单、备备样通知知单，经经业务部部经理批批准后发发给生产产部和品品质部。第六条生产产部接受受备货货/生产产通知单单后，查查核成品品库存，有有库存品品即安排排出货，无无库存则则参照生生产管理理程序安安排生产产。第七条生产产部必须须依生生产通知知单或或产销会会议决议议的交货货期于每每月200日左右右，整理理下个月月的生产产进度表表，供业业务部参参考。第八条外销销案合约约需由业业务员发发出客户

41、户出货注注意事项项交出货货管理员员，作为为办理报报关的依依据。详详细的出出货作业业流程参参照出货货管理程程序的规规定。第九条生产产部必须须依每月月生产进进度表及及新增生生产通知知单，排排定下周周周生产产进度表表，且于于每周四四提供给给业务部部。第十条业务务部根据据合同内内容及生生产部生生产状况况安排发发货。第四章订单单变更或或修订第十一条由由于我方方因下列列情况致致使不能能满足客客户需求求时，应应提出变变更。1由于制制程、备备料等原原因而不不能依合合约指定定日期与与（或）数数量交货货时，生生产部应应即刻以以联络单单或Emaiil的方方式通知知业务部部与客户户沟通，取取得谅解解后，通通知工厂厂出

42、货。2由于不不能达到到规格要要求，而而欲采取取降级、特特准允收收时，业业务员应应依据内内部决议议与客户户协商，获获取同意意后业务务员应通通知生产产部，以以作为识识别。3由于不不能达到到规格要要求或因因生产需需要而做做工程变变更时，业业务员应应就工程程变更需需求寻求求客户的的同意，再再填写订订单变更更通知书书。第十二条若若客户方方要求修修订或变变更订单单，由业业务部审审视变更更内容，包包括交货货日期、交交货数量量（增或或减）、交交货方式式、标示示/唛头头、机种种、订单单终止或或取消、规规格、验验证方法法与检验验水平等等。1客户方方要求变变更，需需出具订订单变更更通知书书通知生生产部。2客户方方要

43、求变变更，如如果变更更内容牵牵涉产品品规格、外外围要求求时，业业务员应应先与研研发部讨讨论，确确定可接接受时，应应由研发发部人员员签发规规格变更更书，由由文管中中心发文文至各部部门，确确认变更更事项。3各相关关部门就就客户方方要求变变更事项项，审核核其对生生产、质质量与成成本的影影响。4业务部部接到各各部门对对客户方方要求变变更审查查意见后后，整理理、分析析与决定定是否允允许变更更。必要要时召开开订单变变更审查查会议，取取得各部部门共识识，若仍仍有争议议时，要要呈报总总经理裁裁决。5订单变变更与处处理事宜宜，经确确定并同同意后执执行，有有关补偿偿问题由由业务员员与客户户协商处处理。编制审核批准

44、生效日期七、电子企企业客户户订单管管理精益益控制工工具箱1.订货通通知单订单号码：3100- 流水号号码：客户代号品牌国别页数客规文件编编号或品品号品名/规格格数量单位频率备注预计交货日日期：交货方式：空运 海运 其他行销部生产部主管经办主管经办可如期交交货可提前交交货须延至 延迟原因：唛头：应办证件： 免办证证件 免税照照2.订单内内容变更更通知书书订单NO. 客户代代号： 日期期： 编号号： 原内容更正内容修改原因：交货日期：上述 “更正正内容”，已确确定没有有问题，可可依其内内容执行行。上述 “更正正内容”，因下下列因素素无法依依其内容容执行，原原因如下下：不能执行因因素希望更正的的内容

45、生产部签章章部门主管： 业业务签章章：3.电子企企业订单单评审表表客户名称：订单编号：接单日期：客户级数：区分： 现有MMODEEL NEWW MOODELL 评审项目概概述：评审邀请部部门：开发部 品质部部 工程部部 生产部部 采购部部 物料部部 其他部部门要求：上述项目评评审后于于 年年 月 日 时前前为止，回回复发出出部门评审部门意意见： 签名名： 日期：实施措施部部门意见见：签名： 日期：备注：4.电子企企业订单单评审综综合书编号：合同编号客户名称接单日期产品名称要求事项参见产品规规格书区分品质部工程部市场部生产部开发部评审内容产品规格书书中的各各项指标标与公司司目前的的品质标标准一致

46、致，可以以接受现有生产设设备及工工艺技术术可满足足该产品品的生产产，生产产能力充充足现有材料采采购能力力及供应应渠道可可满足该该产品生生产，可可以接受受生产部的生生产条件件适可，人人力资源源充足，完完全可以以满足生生产需要要公司的设计计和开发发能力足足够，完完全可满满足该订订单需要要评审结果OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：OK签名：日期：生管办总结结经评审，该该订单可可以接受受，可已已制定生生产计划划。签名： 日期期：八、电子企企业客户户服务精益益控制管管理制度度1.电子企企业客户户投诉处处理精益益控制管管理制度度名称电子企业客客户投诉诉处理精精益控制制管理制制

47、度版本页次第一章总则则第一条目的的。为求迅速处处理客户户投诉案案件，维维护公司司信誉，促促进质量量改善与与售后服服务，制制定本制制度。第二条范围围。包括客户投投诉表单单编号原原则，客客户投诉诉的调查查处理、追追踪改善善、成品品退货、处处理期限限，核决决权限及及处理逾逾期反应应等项目目。第二章客户户投诉处处理流程程第三条客户户投诉处处理流程程图（见见图1.4）第三章客户户投诉分分类第四条客户户投诉处处理作业业，依客客户投诉诉原因的的不同分分为两类类。1非质量量异常客客户投诉诉发生原原因。2质量异异常客户户投诉发发生原因因。第四章处理理部门及及职责第五条业务务部。1详查客客户投诉诉产品的的订单编编

48、号、料料号、数数量及交交运日期期。2了解客客户投诉诉要求及及确认客客户投诉诉理由。3协助客客户解决决疑难或或提供必必要的参参考资料料。4迅速传传达处理理结果。第六条品质质部。1调查、提提报管理理客户投投诉案件件，拟定定责任人人员。2发生原原因及处处理，改改善对策策的检查查、执行行、督促促以及提提报。3客户投投诉质量量的检验验确认。第七条总经经理室生生产管理理组。1客户投投诉案件件的登记记，处理理时效管管理及逾逾期反应应。2客户投投诉内容容的审核核、调查查、提报报。3客户投投诉处理理人员的的联系。4协助有有关部门门进行客客户投诉诉案件的的调查及及妥善处处理。5客户投投诉案件件处理方方式的拟拟定及

49、责责任归属属的判定定。6客户投投诉改善善方案的的提出、协协商，以以及方案案执行过过程的督督促与效效果确认认。7客户投投诉案件件处理情情况的追追踪。第八条生产产部。1详细调调查客户户投诉内内容，并并拟定处处理对策策及执行行检查。2提报生生产部门门、班别别、生产产人员及及生产日日期。第五章客户户反应调调查及处处理第九条业务务员接到到客户反反应产品品异常后后，应立立即查明明该异常常情况（包包括编号号、料号号、交运运日期、数数量、不不良数量量）、客客户要求求，并填填具客客户抱怨怨处理表表连同同异常样样品，签签注意见见后送总总经理室室办理。若若客户要要求退（换换）货时时，因产产品尚在在加工中中而无法法确

50、定数数量，应应于客户户要求栏栏内注明明情况。第十条业务务部在未未填立客客户抱怨怨处理单单前，应应立即向向质量管管理部人人员反映映，与生生产部人人员共同同前往处处理；若若品质部部人员无无法及时时前往，则则由总经经理指派派有关人人员前往往处理，并并于处理理后向总总经理报报告。第十一条品品质部或或有关人人员于调调查处理理后三天天内，提提出报告告，呈总总经理批批示。第十二条总总经理室室生产管管理组接接到业务务部的客客户抱怨怨处理表表后，编编列客户户投诉编编号，并并登记于于客户户抱怨案案件登记记追踪表表，送送品质部部追查原原因，判判定责任任归属部部门后，送送生产部部分析异异常原因因并拟定定处理对对策，由

51、由研发部部提出意意见，再再送回业业务部拟拟定处理理意见，经经总经理理室给出出综合意意见后，送送回业务务部依总总经理批批示处理理。第十三条业业务人员员收到总总经理室室送回的的客户户抱怨处处理表时时，应立立即与客客户交涉涉，并将将处理结结果填入入表中，呈呈主管核核阅后送送回总经经理室。第十四条总总经理室室生产管管理组接接到客客户抱怨怨处理表表后，于于一日内内分析业业务部与与工厂的的意见汇汇总成综综合意见见，依据据核决权权限，分分送业务务部经理理和总经经理核决决。第十五条判判定发生生部门后后，若属属我方质质量问题题应另拟拟定处理理方式，明明确判定定是否需需要追踪踪产品改改善方法法，并依依客户户投诉损

52、损失金额额核算基基准及及客户户投诉罚罚扣判定定基准拟拟定责任任部门损损失金额额、个人人惩处种种类，呈呈主管批批示后，依依罚扣标标准办理理；若涉涉及行政政处分，则则依客客户投诉诉行政处处理原则则办理理。第十六条经经核签结结案的客客户抱怨怨处理表表，第第一联由由质量管管理部留留存，第第二联由由生产部部门留存存，第三三联送业业务部依依批示办办理，第第四联送送会计科科留存，第第五联由由总经理理室留存存。第十七条各各部门对对客户投投诉处理理决议有有异议时时，以签签呈专案案呈报处处理。第十八条客客户投诉诉内容若若涉及原原物料供供应商等等其他公公司的责责任时，由由总经理理室会同同有关部部门共同同处理。第十九

53、条如如客户投投诉不成成立，业业务员接接获客客户抱怨怨处理表表时，按按规定收收款期收收回应收收账款，如如客户有有异议时时，再以以签呈专专案呈报报上级处处理。第六章客户户投诉案案件处理理期限第二十条客客户抱怨怨处理表表处理期期限自总总经理室室受理起起国内113天、国国外177天内结结案。第二十一条条客户投投诉处理理期限。部门总经理室品质部生产部研发部业务部总经理室业务部处理期限1/2/国内3天国外7天1/26天第七章处理理时效逾逾期的反反应第二十二条条总经理理室于客客户投诉诉处理过过程中，对对于逾期期案件应应开立催催办单，催催促有关关部门处处理。对对处理完完毕的案案件，应应查核各各部门处处理时效效

54、。对处处理时效效逾期案案件，应应开立洽洽办单送送有关部部门追查查逾期原原因。编制审核批准生效日期2.电子企企业售后后服务精精益控制制管理制制度名称电子企业售售后服务务精益控控制管理理制度版本页次第一章总则则第一条目的的。为加强公司司的产品品售后服服务，提提升客户户满意度度，特制制定本制制度。第二条权责责。1业务部部下设专专门的售售后服务务职位和和机构。2由公司司售后服服务部负负责公司司产品信信息收集集、客户户意见收收集、投投诉受理理、退货货换货及及零部件件维修管管理等工工作。3设立专专业售后后服务队队伍，或或者指定定特约服服务商、维维修商。4若指定定特约服服务商、维维修商，公公司应与与之签订订

55、委托协协议或合合同；不不能因公公司与特特约服务务商之间间的衔接接不当和和纠纷而而影响对对客户的的服务。第二章客户户意见和和投诉第三条通过过公示的的服务（热热线）电电话、信信箱或其其他方式式，接受受客户和和消费者者的服务务咨询、使使用意见见反馈及及投诉等等。第四条业务务员将每每一次来来电、来来信、来来访，均均详细记记录在案案，填写写有关登登记表，按按规程和和分工转转送有关关部门和和人员处处理。紧紧急事件件应及时时上报。第五条设立立多级投投诉制。根根据客户户投诉内内容，决决定客户户向公司司当事人人的直接接上级投投诉，还还是直接接向公司司领导投投诉。第六条受理理的意见见和投诉诉中涉及及产品质质量、使

56、使用功能能问题的的，由研研发、设设计或生生产等部部门处理理。第七条受理理的意见见和投诉诉中涉及及产品包包装破损损、变形形的，由由仓储、运运输等部部门处理理。第八条受理理的意见见和投诉诉中涉及及公司营营销、安安装、售售后服务务人员态态度的，由由业务部部处理。第九条对来来电、来来信及来来访，须须给予迅迅速、满满意的回回复；对对有价值值的意见见和建议议，予以以奖励。第十条客户户的意见见和投诉诉情况，作作为考察察相关部部门和人人员业绩绩的依据据之一。第三章退货货和换货货第十一条产产品退货货和换货货的具体体规定，明明示于销销售场所所或载于于产品说说明材料料内。第十二条制制定具体体退货和和换货工工作流程程

57、，培训训有关人人员熟悉悉该流程程。第十三条仓仓储、运运输、财财务、生生产等部部门对退退货和换换货予以以支持和和配合，并并进行工工作流程程上的无无缝衔接接。第十四条查查清退货货和换货货的原因因，追究究造成该该原因的的部门和和个人的的责任。第四章维修修服务第十五条根根据政府府有关法法规和行行业惯例例，确定定本公司司产品保保质期、保保修期。同同一产品品不同部部位、部部件有不不同保修修期的应应加以说说明。第十六条产产品的保保质期、保保修期，应应载于产产品说明明材料内内。因促促销等原原因导致致保修期期变化的的，应及及时通知知售后服服务部门门。第十七条公公司售后后服务分分为三类类，同一一产品不不同部位位、

58、部件件有不同同保修期期的，维维修服务务要分别别计费。1免费服服务。在在保修期期内的维维修服务务不收取取服务费费。2有偿服服务。在在保修期期外的维维修服务务，适当当收取服服务费。3合同服服务。依依公司与与客户签签订的专专门保养养合同提提供服务务，收取取费用。第十八条维维修人员员经培训训合格或或取得岗岗位资质质证书后后，方可可上岗。第十九条接接待员接接到维修修来电、来来函时，详详细记录录客户名名称、地地址、联联系电话话、产品品型号，尽尽量问清清存在的的问题和和故障现现象，送送服务部部处理。第二十条维维修主管管接到报报修单后后，初步步评价故故障现象象，派遣遣合适的的维修人人员负责责维修。第二十一条条

59、维修人人员如上上门维修修的，应应佩戴公公司工号号卡或出出示有关关证件才才能进入入客户场场所，并并尽量携携带有关关检修工工具和备备品备件件。第二十二条条凡产品品在客户户场所不不能修复复须带回回修理的的，应开开立收据据交与客客户，并并在公司司进出商商品簿上上登记。修修复后，向向客户索索回收据据，并请请其在维维修派工工单上上签字。第二十三条条维修服服务需收收费的，应应事先向向客户声声明并出出示维修修项目与与收费标标准表、卡卡。维修修完毕后后结算费费用，较较低费用用可当场场收取，将将款交财财务处补补寄发票票；否则则，开具具发票后后另行前前往收费费。第五章备品品件和检检修工具具第二十四条条设立专专门的售

60、售后服务务所需的的备品备备件仓库库。第二十五条条根据AABC分分类法将将所有备备品备件件分为AA类、BB类、CC类，进进行合理理采购、库库存计划划与控制制。第二十六条条在备品品备件仓仓库存放放一定数数量的替替补商品品。在对对客户商商品维修修期间，用用该替补补品代替替故障商商品，修修复后替替补品收收回还仓仓。第二十七条条售后服服务所需需的检测测、维修修设备工工具，凡凡价值较较大的，须须列入公公司固定定资产科科目。第二十八条条维修员员可配置置专门的的检测、维维修设备备工具，在在登记后后由个人人保管、使使用。该该设备工工具不得得私用，丢丢失或损损坏后由由维修员员赔偿，维维修员调调离本岗岗时应移移交。