品质管理制度及流程

1、 品质管理制度与流程批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名： 冷 林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质部组织结构图: 品 质 部经理品 质 部经理（冷 林 监管）客诉处理（郭东东客诉处理（郭东东）99 品管（QA）品管（QA）(郭东东)卷帘自检（QC）时小光9门窗自检（QC）李建来料品检（IQC）(郭东东兼)9成品检验(IPQC)（郭东东兼）二、

2、品质部部与各相相关部门门的责任任与权限限:责任与权限限部门执行事项品质部配合技术部部进行品品质标准准的制定定；品质质检验；产品测测试；品品质判定定是否合合格、是是否发货货；产品品合格品品、不良良品的标标示处理理；材料料废品率率的统计计分析；客诉问问题的及及时处理理与反馈馈等。采购部进料产品品品质处理理及反馈馈。生产部制程、半成成品及成成品品质质异常处处理；产产品收料料、入库库及退料料处理。技术部加工工艺标标准的制制定及改改良；产产品的设设计、研研发、变变更和发发放；样样品的提提供。品质标准的的制定、变变更及提提供。客诉部客户反映品品质不良良的问题题记录；要求解解决问题题的时间间、地点点；品质质

3、部会同同生产部部、技术术部拿出出彻底解解决的技技术方案案交给客客诉部及及时有效效的反馈馈给客户户。三、品质部部管理职职责：（一）品质质部经理理职责：（冷林林监管）1、参与卷卷帘和门门窗产品品的研究究与开发发；或者者其它产产品的研研究与开开发；2、对产品品、原材材料等的的质量标标准提出出改善意意见和建建议；3、制定来来料、在在制品、成成品检验验标准并并执行；4、制定生生产过程程检验标标准，并并监督实实施；5、质量异异常的处处理和报报废品的的鉴定、签签字；6、机器、设设备、量量规的管管理与校校正；7、原料供供应商、外外协加工工商交货货品质的的评估；8、对生产产过程进进行巡回回检验；加强各各车间自自

4、检、互互检的管管理；9、对生产产过程检检验进行行案例分分析并制制定改善善、预防防措施；10、对客客服投诉诉案件进进行分析析并制定定改善、预预防措施施；11、将相相关品质质资料反反馈给相相关单位位；12、做好好质量管管理的日日常检查查工作；13、研究究制定并并执行质质量管理理中的教教育培训训计划；14、制定定质量管管理标准准，在内内部推行行全面质质量管理理；15、全面面负责其其他有关关质量问问题的解解决、管管理与控控制措施施；（二）QAA（品管管）职责责：（郭郭东东）1、主要负负责客诉诉反馈、处处理、跟跟踪工作作；2、主要负负责来料料检验、签签字入库库工作；3、主要负负责成品品入库、出出货检验验

5、、签字字放行工工作；4、主要负负责门窗窗、卷帘帘每一订订单完成成后的材材料损耗耗率的统统计分析析工作；5、主要负负责卷卷帘、门门窗生产产检验表表的签签字、审审核、批批准出货货的工作作；6、卷帘、门门窗车间间的品质质日常巡巡查抽检检工作；7、各种日日常品质质表单的的填写与与控制： 门门窗生产产检验表表-复核核并签字字认可； 卷卷帘生产产检验表表-复核核并签字字认可；材料入入库单 -验收收并签字字认可；成品入入库单 -验收收并签字字认可；成品出出库单 -验收收并签字字认可；门窗每每一订单单完成的的材料损损耗率分分析报告告表；门窗每每一订单单完成的的材料损损耗率分分析报告告表；来料检检验品质质报告表

6、表-填写写并汇报报； 不不合格品品处理通通知单-填填写并要要求改善善； 客客诉矫正正预防单单 -及及时处理理、填写写处理报报告及改改善措施施；（三）QCC职责：1、门窗QQC（李李建）职职责： 门窗窗生产检检验表-检检验并填填写； 门窗员工工生产过过程中的的自检、互互检工作作的监督督； 门窗窗员工生生产安全全的监督督与要求求；2、卷帘QQC（时时小光）职职责： 卷帘帘生产检检验表-检检验并填填写； 卷帘帘员工生生产过程程中的自自检、互互检工作作的监督督； 卷帘帘员工生生产安全全的监督督与要求求；四、品质管管理流程程：1、 特诺诺发来料料检验流流程图：终止 报 检终止报 检（由采购员自行报检）Q

7、A检验（郭东东）9紧急放行QA签字入库检验结果不合格合格退货或者换货QA签字入库入库后发现的不良品（吴礼松汇报处理）挑选特采供应商有条件接收QA签字入库采购部与供应商协商改善2、特诺发发客诉处处理流程程图：输入流程图输出责任单位重点提示/ 说明明相关表单顾客投诉投诉信息来源投诉信息来源品质信息处理改善报告确认改善回复实施效果确认客户投诉诉单客服部品质部客服部开出出客户户投诉处处理单；描述客户抱抱怨内容容、要求求及处理理时限；并提供供图片或或不良附附样。客户投诉诉处理单单客户投诉处处理单客户投诉诉单品质部生产部相关部门客户投诉诉单在在品质部部备案存存档；同同时由QQA传递递到各相相关部门门查找原

8、原因。客户投诉诉处理单单客户投诉处处理单客户投诉诉单改善对策策书品质部生产部相关部门品质经理在在客户户投诉单单上进进行责任任归属判判定并要要求责任任单位改改善处理理；品质质部回复复改善意意见；改善对策及有关改善善资料。改善对策及有关改善善资料。改善对策及及有关改改善资料料。责任部门主主管品质部客服部或技技术部评评估回复复报告的的合理性性和有效效性并交交品质部部经理确确认；报报告经确确认后才才可以发发给顾客客；整改改措施必必须在规规定的时时间内完完成；改善对策书书及有关关改善资资料。改善对策报报告改善对策报报告责任部门主主管品质部责任部门因因确保实实施改善善措施后后相同的的质量问问题不在在重复发

9、发生，并并使其严严重度评评价得到到降低；品质部部指定专专人进行行追踪改改善的实实施是否否执行；实施的的结果怎怎样？必必须连续续追踪77天，改改善措施施不好应应该补充充说明。客诉效果确确认附件： 缔缔纷特诺诺发（上上海）遮遮阳制品品有限公公司客户投诉处处理单责任单位：客诉编号：对策编号：客户名称：使用单位：客户抱怨情情况 客服服部：品管处理意意见品质经理： QAA签名: 经办办人：责任部门接接受日期期：预计完成日日期：改善对策与与预防措措施厂长： 生产经经理： 车车间主任任：品管确认追踪的具体体事项： QQA签名名：3、 不合合格品处处理流程程：3、1、 退货物物品处理理流程 流程图权责部门使用

10、表单仓库接收仓库接收检验标识（审核后）报废库存物流部品管部品管部相关部门3、2、来来料不合合格品处处理流程程：流程图权责部门使用表单入库退外协商退供应商仓库退料来料检验入库退外协商退供应商仓库退料来料检验不合格标识信息反馈不接受不接受受挑选退料接收让步接收仓库退料品管部品管部品管部品管部外协供应商商物流部供应商物料异常常报告单单不合格报报废清单单五、品质管管理制度度：1、 来料料检验管理理制度（1）本公公司对物物料的入入库及验验收均依依据办法法作业。（2）等待待收料： 如果没没有采购购或别人人通知收收料，则则仓管和和QA可可以不等等待命令令收货并并验收； 如果有有采购或或别人通通知收料料，仓管

11、管和QAA必须等等待收料料并验收收； 收料后后，仓库库必须将将物料摆摆放整齐齐，不得得受潮。（3）物料料验收： 工厂所所有外购购或内部部请购的的物料进进厂，物物料仓人人员必须须通知QQA验收收，否则则仓管不准收收货也不不准开具具入库库单。 QA采采用抽检检的方法法验货。 抽检无无品质问问题，通通知仓管管收货并并在入入库单上上签字表表示认可可。 有质量量问题的的材料，QQA需立立即通知知采购当当事人协协商处理理，最终终接收由由采购经经理和品品质经理共同同裁决，签签字认可可。 仓库必必须将接接收的物物料分区区摆放好好、做好好物料料卡登登记帐，进进、出账账必须登登记清楚，如实记记录。否否则，视视情节

12、轻轻重给予予处罚。 未经QQA签字字验收而而入库的的物资，一一旦查出出，重罚罚仓库管管理人员员。（4）材料料验收标标准： 品质部部和采购购部应对对现有重重要物资资列出验验收标准准。 如暂时时还没有有标准的的物资由由QA在在验收的的过程中中收集材材料的特特性并建建立验收收标准。（5）材料料检验结结果的处处理： 检验合合格的材材料，QQA需贴贴上合格格标签。仓仓库入库库并分区区摆放。 检验不不合格的的材料，由由仓库交交给采购购当事人人进行退退货处理理。 不合格格材料禁禁止入库库，同时时禁止对对采购当当事人开开立入入库单，违违者重罚罚。（6）财务务付款和和报销原原则的处处理： 重申关关于物资资进厂的

13、的财务付付款和报报销处理理原则； 没有请请购单和和入库库单或或签字手手续不齐齐全的物物资一律律不得付付款和报报销； 退货拖拖延未及及时处理理的，仓仓库需及及时通知知采购、财财务，不不得付款款给供应应商。2、 客诉诉处理制制度： （1）目目的：为了迅速处处理客户户投诉，维维护公司司信誉，促促进质量量改善与与售后服服务，特特制定本本办法。 （2）范范围： 包括括客户投投诉表单单的编号号原则；客户投投诉的调调查处理理、追踪踪改善、材材料补货货、处理理期限及彻底改改善的结结果等。 （3）适适用原则则： 凡是是公司卷卷帘、门门窗产品品如遇客客户反映映质量异异常的投投诉时（以以下简称称“客户投投诉”），

14、客服服部必须须及时开开具客客户投诉诉处理单单交给给品质部部，由品品质部找找相关部部门责任任人 进行行分析、处处理、改改善。最最后，由由客户部部存档处处理完整整的客客户投诉诉处理单单。（4） 客客诉分类类：客户户投诉的的处理作作业依据据客户投投诉异常常的原因因的不同同区分： 非质量量异常客客诉（指指人为、物物流因素素造成的的）； 生产质质量异常常客； （5）客诉诉处理职职责： A:客客服部职职责：详查客户投投诉产品品的订单单编号、料料号、数数量、交交运日期期；了解客户投投诉要求求及客户户投诉理理由的确确认；协助客户解解决疑难难问题或或提供必必要的资资料；迅速对客户户传达处处理的结结果； B:品品

15、质部职职责：管理客户投投诉案件件的调查查、登记记、提报报与责任任人员的的拟定；详细追查客客户投诉诉质量发发生的原原因及处处理结果果；彻底执行客客户投诉诉的质量量改善对对策、监监督质量量改善执执行等；客户投诉质质量的检检验确认认； C:生生产部/ 物流流部 职职责：针对客户投投诉的内内容详细细调查、并并写出处处理对策策及执行行检查；提报质量事事故责任任人：如如生产单单位、班班别、生生产人员员及生产产日期；物流责责任人等等；（6）客户户反映调调查及处处理： 客户部部人员接接到客户户反映产产品质量量异常时时，应立立即查明明该异常常的原因因（如编编号、料料号、交运日日期、数数量、不不良数量量等）；充分

16、了了解客户户要求；填写客客户投诉诉处理单单交工厂品质质部经理理进行调调查处理理。品质部将将责任部部门的改改善意见见汇总交交工厂厂厂长进行行审核批批准；品质部监督督相关整整改部门门改善意意见的执执行、不不得重复复发生类类似品质质问题；对于没有改改善意见见或根本本不做改改善的部部门要进进行严厉厉的处罚罚；处罚的意见见由品质质部向工工厂厂长长提报并并执行；经过核签结结案的客客户投诉诉处理表表一式式四份：客户部部留存；品质部部留存；生产部部留存；财务部部留存；客户投诉诉处理表表的结结论，若若客户不不接受时时，客户户部提交交总经理理室讨论论处理；客户投诉内内容涉及及原材料料的供应应问题时时，由客客服部提

17、提交总经经理室讨讨论处理理；客户投诉处处理的时时限：224小时时内必须须解决所所有客诉诉的问题题。（7）客户户投诉责责任人员员及奖金金的罚扣扣款： 工厂厂长长室每月月5号前前审核上上月的客客户投诉诉结案案案件，凡凡经批示示为行政政处分者者，经整理后人事事部公布布处罚金金额，并并交财务务扣款；生产部、品品质部、物物流部、采采购部及及客户部部等单位位的责任任归属由由总经理理室和厂厂长室依据客客户投诉诉处理表表结案案的项目目原因决决定是否否奖罚； “奖罚罚通知单单”由人事事行政部部发出，一一式三份份：人事事部、财财务部及及罚款部部门留存存；3、生产内内部自检检、互检检、交接接检验制制度： A : 卷

18、帘帘车间（切割工工序的自自检）：卷帘切割工序的自检（1） 仔细细看懂卷卷帘切割割单图纸和和定单尺尺寸和使使用的材材料；卷帘切割工序的自检 必须须优化使使用型材材，剩余余料头不不得超过过100MMM； 卷帘帘切割单单图纸纸和订单尺寸寸不清楚楚要到生生产部问问清楚；任何工序序都必须须平整，不不得带有有毛刺； 卷帘型型材上任任何不相相关的标标签都必必须在第第一时间间撕掉；轴管切割的自检轴管切割的自检（2） 仔细看看懂轴管管的切割割尺寸；误差不不能超过过2MMM;必须优化化使用型型材，剩剩余料头头不得超超过1000MMM； 必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；罩壳罩壳、前片、上片的切割 自检 （3） 仔细看看懂罩壳壳前片、上上片的切切割尺寸寸；误差差不能超超过1MM;必须优化化使用型型材，剩剩余料头头不得超超过1000MMM； 必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；(4)帘片切割的自检仔细看切切割单，确确认帘片片颜色和和规格；帘片切