轮台县策大雅乡卫生院整体支出绩效自评报告

1、轮台县策大雅乡卫生院整体支出绩效自评报告（2021年度）部门单位名称（公章）：轮台县策大雅乡卫生院填报时间：2022年3月18日一、基本概况承担本乡农村居民健康档案规范建档指导及管理。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和。开展新生儿访视及儿童保健系统管理。进行计划生育知识宣传。进行新型农村合作医疗知识宣传，进行患者费用减免以及等级结算和专员报销工作。开展常见病、多发病的诊治工作和做好全民健康体检工作。核定编制数为27人，其中：全额拨款行政编0人，事业编制25人。实有人员40人，其中：在职人员31

2、人，离退休人员9人，其他人员0人。机构设置情况：轮台县策大雅乡卫生院属事业单位，无下属预算单位，下设9个处室，分别是：妇幼保健科、计划免疫科、结核病科、精神病科、内科、儿科、检验科、放射科、功能科。一是从医院环境改造、美化建设入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境，狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险。二是医疗服务、公共卫生均等化服务分工合作，分工明确、责任到人。严格执行医院工作纪律制度、劳务提成方案，实行乡村一体化管理，全面实施国实基本药制度。三是不断提高医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗组的重要任务，202

3、1年医疗组根据年初制度计划着重从医疗核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设几个方面不断深入。四是继续实施基本公共卫生服务建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目。五是进一步加强城乡居民医疗保险制度建设。积极配合城乡居民医疗保险工作，加大宣传力度，继续做好参保农民健康免费体检和农民健康体检档案建立工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访，确保参保农民就医方便快捷。新疆巴州轮台县策大雅乡卫生院部门2021年支出预算389.6万元，其中：基本支出389.6万元

4、，占100%，比上年预算增加33.69万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加，工资增加。项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算未安排。目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。新疆巴州轮台县策大雅乡卫生院部门2021年一般公共预算拨款合计389.6万元

5、，其中：基本支出389.6万元，比上年预算增加33.69万元，增长9.47%。主要原因是：人员增加，缴费基数增加，工资增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等基本支出。二、部门单位整体支出管理及使用情况2021年基本支出安排389.6万元，实际到位389.6万元，实际支出389.6万元，占总支出的100%。其中：1.

6、工资福利支出365.35万元，主要包括：基本工资118万元、津贴补贴84.52万元、奖金54.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.68万元、职业年金缴费14.84万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金21.39万元、其他工资福利支出20万元。2.商品和服务支出8.9万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、培训费1.31万元、公务接待费0万元、工会经费3.71万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.54万元。3.对个人和家庭补助支出1

7、5.35万元，主要包括：退休费8.71万元、生活补助6.64万元。一是领导高度重视，成立整体支出绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行四个不分管；三是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；四是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；五是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。一是财政按进度拨付专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后结算资金；二是实行专款专用，

8、加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。新疆巴州轮台县策大雅乡卫生院部门2021年没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况表为空表。新疆巴州轮台县策大雅乡卫生院部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，未安排预算；公务接待费0

9、万元，未安排预算。为更好地完成项目组织管理工作，我院组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同轮台县财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。项目领导小组成员与分工职责如下：组 长: 阿力木拜海提 党支部书记、院长副组长：热克也木依米提 副院长成

10、员: 杨鑫 办公室主任海丽且姆艾萨 财务室主任周正兰 住院部主任阿米乃阿卜力提普 报账员各科室负责人一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。2021年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。新疆巴州轮台县策大雅乡卫生院部门2021年没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况表为空表。截至2021年初，新疆巴州轮台县策

11、大雅乡卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡

12、片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核

13、流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损

14、失，加强了本单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。轮台县策大雅乡卫生院严格按照整体支出绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施。共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标21个。21个三级指标的完成情况如下：指标1：工资及政策性社会保障性资金人数（人），预期指标值：40人，实际完成值40 人，指标完成率100 %；指标2：培训基层医务人员人数（人） ，预期指标值：7人，实际完成值7人，指标完成率 100 %。指标3：建立居民健康档案人数（人），预期指标值：5100人，实际完成值5100人，指标完成率100 %。指标4：开展定期随访次数（次

15、），预期指标值：42次，实际完成值42次，指标完成率100 %。指标1：人员经费足额发放率（%），预期指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：基层医务人员培训覆盖率（%），预期指标值：95%，实际完成值93%，指标完成率97.89 %。指标3：公共卫生服务覆盖率（%），预期指标值：98%，实际完成值97%，指标完成率98.97 %。指标4：健康体检准确率(%)，预期指标值：100%，实际完成值98%，指标完成率98%。指标1：资金发放及时率（%），预期指标值：99% ，实际完成值97%，指标完成率97%；指标2：基层医务人员培训及时率（%），预期指标值：95%，实际完

16、成值94%，指标完成率98.94%。指标3：全民健康体检及时率（%），预期指标值：99% ，实际完成值97%，指标完成率97.97%。指标4：定期随访及时率（%），预期指标值：99%，实际完成值96%，指标完成率97.95%。指标1：全年人员工资性经费（万元），预期指标值：380.7万元，实际完成值380.7万元，指标完成率100%；指标2：提升服务能力费用（万元），预期指标值：2.4万元，实际完成值2.4万元，指标完成率100 %。指标3：培训费用（万元），预期指标值：2万元，实际完成值2万元，指标完成率100%；指标4：落实医疗卫生管理工作成本（万元），预期指标值：4.5万元，实际完成值：

17、4.5万元，指标完成率100%。1.经济效益指标1：医疗收入增长率(%)，预期指标值：0.2%，实际完成值0.2%，指标完成率100%；指标1：卫生健康知识知晓率(%)，预期指标值：95% ，实际完成值95%，指标完成率100%；3.生态效益无。指标1：医疗卫生服务水平，预期指标值：明显提升，实际完成值明显提升，指标完成率:100%；指标1：农牧民患者满意度（%），预期指标值：96% ，实际完成值：95% ，指标完成率98.95 %；指标2：职工满意度（%），预期指标值：96% ，实际完成值95%，指标完成率98.95%。2021年本单位基本支出绩效目标全部完成，不存在未完成绩效目标情况。但在

18、资金管理等方面仍存在部分问题，具体如下：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。部门整体支出绩效目标自评表部门整体支出绩效目标自评表（2021年度）部门名称轮台县策大雅乡卫生院年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金保障侨联工作全面实施管理侨联公用和人员经费，依法依规组织、实施各项工作389.6389.60389.6389.60金额合计389.6389.60389.6389.60年度总体目标预期目标实际完成目标目标1：保障本单位40名在职及退休人员全年工资足额按时发放；目标2：切实落实院感管理，确保完成医疗质量安全工作，加强7名基层医护人员培训；目标3：做好群众的健康管理工作，建立5100份居民健康档案；目标4：做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作，开展定期随访42余次。 目标1：保障本单