工程项目部贯标资料编制工作指导书

1、 PAGE PAGE 17浙江华厦建设集团有限公司工程项目部贯标资料编制工作指导书贯标工作是现代企业管理中的一个重要的表现方式平的有效措施，同时，也是企业核心竞争力的一个重要组成部分.完成其承建的基本建设工程项目，并按有关规定要求，编制出规范完整、“三合一”定本指导书。一、编制依据1、ISO9001：2008标准质量管理体系-要求ISO14001：2004 标准环境管理体系-要求及使用指南OHSAS18001：1999 标准职业健康平安管理体系规范2、国家及行业管理部门的有关法律、法规、现行规范、标准;3、世标认证中心审核管理标准；4二、“三合一”整合管理体系，编制（具备）的主要内容。1、贯标

2、管理工作（资料）清单；2、组织机构及其岗位职责（包括取得内审员证书的人员；34、年度、季、月工作方案和阶段性工作总结;5（包括附件，如:平安生产目标、工程质量、工作环境职业健康管理、社会治安综合治理、文明施工、消防防火、方案生育工作等；6;7、公司的职业健康与平安管理作业指导书89、现场应急演练记录及设备清单（消防、中暑、触电、高处坠落演练照片等；10、危急源辨识、重大危急源清单;11、环境因素评价、重大环境因素清单；12、环境管理方案、平安管理方案及实施工作检查记录；13、集团公司、分公司、项目部对有关人员的技术、质量、平安交底资料;14、项目部与当地环卫部门签订的生活及建筑垃圾处理协议；1

3、5、各类会议签到表及记录（包括职工代表大会的材料和记录等；16、公司质量/环境/平安管理方针；项目部质量目标、职业健康平安（防水设备、垃圾筒设置状况等)；17、项目部内审工作记录、不合格报告及订正与预防措施；18、QC小组活动状况；19、员工学习、培训、文体、活动状况记录影像资料;20、贯标工作年度总结（体现出方案及完成状况评价其有效性)。三、贯标资料编制工作的分工负责1、项目经理办公室负责人（或项目部贯标负责人);()的宣贯工作及资料收集、存档；3)项目部职工代表任命书;项目部每年召开两次职工代表大会记录（与环境、职业健康及平安等方面的预防措施，如：职工文化活动、职工体检、女工爱护、劳保用品

4、发放登记、附签到表、会议纪要)；与当地环卫部门（出租方）签订的办公及生活垃圾处理协议；项目部成立民工学校（分校）的影像资料；项目部培训方案与需（；项目部各部门组织机构人员及网络图;项目部各岗位人员职责上墙(悬挂在办公室)；（各类岗位证书及高级、中级、初级技术职称并注明其有效期和注册状况);项目部组织机构人员岗位任职要求；13）项目部职工与项目法人签定的劳动合同；14)项目部年度历次员工聘请记录；15）项目部职工年度业绩考核记录;16)项目部职工年度健康、文体活动记录；项目部女工爱护措施及落实状况记录；项目部年度向员工发放劳保、消暑等用品记录；项目部职工病假、事假、年休假、探亲假、婚假、产假、丧

5、假等记录；项目部职工(特种作业人员（对传染病、职业病等的预防措施）;21）(分可回收与不行回收).2、资料员收文台帐（收文登记并能查到原文);发文台帐（发文登记并能查到原文；3)年度“三合一”整合管理体系内部审核记录清单（方案、检查、审核、不合格项整改及改进；项目部图书资料图纸借阅、发放记录；项目部计量器具周检方案、检定记录及检定证书；集团公司、分公司对项目部资料台帐的检查记录；项目的有关批复手续。项目部各类会议记录（签到表、会议纪要及有效性评价）;9）项目部职工人事档案及花名册；10)文件清单项目部在用有效文件（包括项目部业务范围内的地方相关法律法规等、图书、资料、图纸、音像等；11）工程原

6、材料、试件、试块、试化验、检测送检及统计计算等工作资料。12)专业分包单位的全部资料收集整理工(资质、业绩、持证上岗人员)。3、技术负责人项目合格供方名录（包括分包方);项目A、B类材料及工程类合格供方评价资料;项目施工组织设计编制和审核、审批程序的履行；4)项目技术、平安专项方案编制和审核、审批程序的履行；项目开工报告审批记录；;7)对项目的检查记录(特殊过程把握、质量平安技术过程标识、选购等方面的检查记录)；施工技术联系单（总包、分包、甲方、设计、监理等各方）及合理化建议;施工图纸发放记录（向各施工班组、分包单位等)；各个施工阶段向各施工班组进行技术交底记录。4、质量员;协作集团公司对在建

7、及已完工程顾客满足度进行调查；参与本工程各工序、阶段验收（基础、中间结构、主体、预验、竣工等）并记录；整改项目复验申请记录（由集团公司、分公司、甲方、设计、监理等各方面对项目各工序、阶段检查开出整改通知单；返工返修各过程记录。5、平安员1)集团公司或区域公司（分公司）与项目部签订“”2）项目部平安专项方案清单；3)项目部所使用机械设备台帐清单；项目部使用大型机械设备检查与修理、质量、功能验收、检修方案；项目部现场从事特种作业人员上岗证名单及证书；本项目部环境因素辨识及重大环境因素清单；本项目部危急源辨识及重大危急清单；项目部平安自检、自查、自纠记录;集团公司、分公司对项目部平安检查记录;项目部

8、管理方案及检查记录;本项目部应急救援预案及演练；12)项目部对把握水污染、大气污染、噪声污染、固体废物污染等污染源实行有效措施记录；项目部对所用油品、化学品和危急品清单及仓库建立；平安交底工作及记录。7、材料员项目部对全部物资选购方案、验证、选购入库台帐、合格供方名录评审记录;项目部所用材料入库、出库库存单;项目部所用材料仓库定期检查记录。6、造价员项目造价预算和工程材料分析及成本把握状况等记录;统计工作,项目部月度、季度、年度施工产值清单;基础资料的存档保密工作.（括号内数字为各章节）1、公司质量/环境/平安管理方针(5。3、4.2）向全体员工宣读和讲解,并作好记录。在显著位置悬挂(如会议室

9、、接待室等。2、项目部质量目标、职业健康平安/环境管理目标（5。4.1）在显著地方悬挂。施工组织设计应有针对实现质量目标和环境目标的技术措施。项目部工期目标按工程进度方案实施。3、项目部组织机构及其职责、人员岗位职责(5.5.3）1)项目部组织机构网络图。2）项目部管理人员（包括员工代表和保健员、专职消防员（性别、年龄、职称、岗位证及证书号等）.操作人员花名册（姓名、性别、年龄、政治面貌、学历、工种、工作年限、上岗证号）.办公室悬挂管理人员职责牌.5）项目部员工代表职责：参与职业平安卫生管理的重要决策，参与作业场所涉及平安卫生任何变化的商讨,员工代表的委任应张榜公布，告知全体员工。4、文件把握

10、（4。2。3）（1）文件体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计、专项施工方案、/环境因素的管理目标和管理方,以及有关管理规定和应急规定。与建设单位有关文件：招标/投标书、中标通知书、合同/协议、(包括图纸、图纸会审纪要、设计变更联系单等。有关法律、法规：建设类,平安、劳保类，经营业务类的，国家、行业及地方法律、法规、条例和规定.4)现行国家行业标准、规范、规程：施工技术、质量类，平安生产、料有关标准。5）与质量/职业平安卫生/环境管理体系有关的行政文件：如上级检查、内外审的通知、通报,评优评标,百日平安活动，高考期噪声把握规定等.（2)文件管理文件按分类列出清单，接受表格文件一览表填写。文

11、件发放把握(指项目部发放给管理人员或班组的原文件或原文件的复印件的部门,即与文件内容相关部门，文件编号指原文件编号,发放编号为所发放文件的挨次号,持有者指被发放到部门的负责人,拟定人指原文件归口管理人员，审批人指原文件归口管理部门负责人。设计图纸更改(设计变更联系单、图纸会审纪要等)，部位标注清楚。4)全部在使用有效且须受控的文件应盖“受控”章，被替换并作废文件应盖上“作废章。5、产品/职业平安卫生/环境爱护实现的策划（7。1、4.3）工程产品的实现策划,建筑业一般以施工组织设计来表述,不作质量方案.:实现职业平安卫生/环境爱护策划的结果,如被确定的重大风险/环境因素的把握目标/指标和管理方案

12、，及其实施监测和验证的规定。责任人：施工组织设计主编人。(包括员工代表、保健员、专职消防员）和班组长召开评价会议,以公司供应的相关资料（危急源/环境因素/环境因素评价依据,职业平安卫生/标准，公司确定的重大风险因素和重大环境因素等）为基础,结合工程项目的实际状况进行辨识/环境因素,并产生会议记录和评价报告,以及风险/环境因素把握方案表.重大风险/环境因素管理目标、指标和管理方案的编审 a）重大风险因素的目标、指标和管理方案，由平安员编制，技术负责人审核,项目经理批准.b)重大环境因素的目标、指标因素与公司相同时,其管理方案可参考实现，不能分几年逐步实现。由平安员监测/验证,环境由工程负责人监测

13、。6、支持性文件编审（4.2。3）公司制定的管理规定有设计变更,特殊过程要求,交底、外包工程、进场物资检验，危急品、化学品管理,测量设备自校方法等管理规定.项目部可参考公司供应文本，结合工程项目实际状况修改、使用(编制人：技术工程负责人,批准人：项目经理。,含有现场保卫、现场人员损害、消防、饮目实际状况加以修改（编制人:平安员，批准人：项目经理）.现场人员损害和消防应急方案编制应有教育 /培训和救援演练方案，并组织实施.编制可按应急预案/预备和响应把握程序要求进行。7、记录把握（4.3）记录尽可能做到表格化，不能以表格形式表述的事议，可选用其它形式表述.表格的接受应首选国家行业规定的表格及地方

14、规定的表格,再应接受公司制定表格，必要时可自行设计适用表格。全部记录要有相关人/单位的签名盖章，并填写日期。,按记录把握程序要求，做到分类收集、整齐编目。8、单位工程开竣工程序（7.5）1)在开工条件具备时,项目部向公司上报开工申请报告，经审核同意后,开具开工报告，报建设单位或监理单位签章.单位工程完工后,向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料。经建设单位组织验收合格后,向建设单位提交工程项目和完整的竣工验收资料、保修单和使用说明。提交工程竣工报告时质量资料,即为 GB50300-2001建筑工程质量验收统一标准表G。0。12U单位(子单位）工程质量把握资料核查记录中规定的资料。 单位（子

15、单位）工程平安和功能检查资料核查及主要功能抽查记录，表G。0。14 单位(子单位)工程观感质量检查记录。9、图纸会审（7。2。1)员和班组长参与,并做好记录。,理成形后,经相关方同意签名盖章后,作为正式文件。凡是会审纪要中涉及图纸变更事项，并且设计不另出变更图的 , 一律在相应的施工图上加以标注纪要条款、变更内容（包括职业平安/环境方面的要求、修改人和日期.10、技术交底（7。5。1、7。5.2）1）施工组织设计、专项施工方案的技术交底，交底人为文件的主编人,一般为项目技术负责人，平安技术交底一般为平安员，受交底人一般为项目部相关管理人员和班组长。分项工程、施工工艺技术交底,交底人一般为施工员

16、，其交底内容编号的简要形式。受交底人为相关班组长。班组交底,交底人为班组长,受交底人为操作工人，交底内容可以用口头方式进行。4）各项技术交底应结合环境和职业平安卫生要求。11、技术复核（7。5.1）1）技术复核记录：建（构)筑物定位的龙门板的轴线尺寸和标高,基础的灰线,桩基的定位，模板的轴线，断面尺寸和标高，预制构件的型号、安放位置、搁置长度和标高,砌体的轴线尺寸和皮数杆，屋架、钢结构的 放样图，主要管道、管沟的标高和坡度,设备基础的位置和标高，由施工员或测量员测量放样、复核，技术负责人复查.12、施工日记和混凝土日记（7。5.3、4。3)施工日记由工程负责人记录.混凝土日记由工程负责人/施工

17、员记录.3)施工日记的内容包括记载职业平安卫生/环境发生的有关事项。13、过程监视和测量（8.2。3）工序“三检”，由班组进行记录。特殊过程,或指定人监测，工程负责人审核。隐蔽工程验收。检测项目:（坑（包括屋面，地下室外墙等、保温隔热工程（包括屋面、墙体等通、空调和电气工程的暗装、埋地、接地、顶棚内的敷设管线、配件等, 电梯工程的暗装设备、电气装置、曳引装置、轨道等.b)检测人：检验批由项目专业质检员，分项工程由项目技术负责人。4）建(构)筑物沉降观测记录: 沉降观测示意图、深陷观测记录及测量记录。检测人：测量员、施工员、工程负责人。5)建(构）筑物垂直测量记录： 建筑物的垂直度、楼层标高、全

18、高测量记录。b）检测人:测量员、施工员、工程负责人。 6）材料复试、复验.a)材料复试项目: 钢筋、水泥、砖、砌块、砂、石、防水材料等。材料复验项目：对室内装饰自然花岗岩饰面（面积200 ）作醛含量或游离甲醛释放量的复验。c)送复试、复验人：材料员或资料员。7）混凝土和砂浆协作比设计和试块试验a）:混凝土和砂浆协作比设计通知单、混凝土和砂浆试块试验报告，混凝土强度评定的数理统计、非数理统计.b)送试样和评定人：资料员. 8）搅拌混凝土制作材料检测.记录：材料过磅记录.b）记录人：过磅员9)民用建筑工程验收,室内环境污染浓度检测（创省级杯要求） a）检测记录：氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC（总挥

19、发性有机化学物）检测记录。 b）由项目部托付环境污染监测站监测.10）防水测试,厕、浴地面蓄水试验记录。测试人:施工员 a）记录：给水管道的通水、排水干管的通球，暖气管道和散热器以及消防管道、燃气管道的压力，卫生器具的满水等测度记录。b) 试验人：专业施工员电气试验、检验照明全负荷、大型灯具坚固性试验,避雷接地电阻测试,试路、插座、开关接地检查等记录。检试人:专业施工员13） 通风与空调工程（洁净室）洁净度测试，制冷机组运行调试等记录。b） 测试人:专业施工员电梯 工程a） 记录：运行记录，平安装置检测报告。专业施工员负责检测。智能建筑工程 a）记录：系统试运行、系统电源及接地检测报告。b)

20、专业施工员负责检测。项目部应对施工组织设计实施力量（包括机械、设施、人力资源、监测装置等）进行阶段性检查（基础、主体、安装、装饰）,如不能满足策划或施工需求时,应准时实行措施或修改施工组织设计。由项目技术负责人负责检查。17) 项目部应对专业施工方案实施力量（材料、设施、设备、监测装置、人力资源等)进行检查，发觉达不到要求时，应及明实行措施或修改应急方案，由项目部平安员、保健员负责。18） 项目部应对急方案实施力量（人力资源、器材、药品等）进行检查,发觉不能满足要求时，应准时实行措施或修改应急方案，由项目平安员、保健员负责.14、工程质量验收（8。2。4）工程质量验收记录表格一律按建筑工程施工

21、质量验收统一标准（GB503002001）.在本省范围内工程与省建设厅建科发2002193 号“关于执行建筑工程施工质量验收规范（2002版）有关事项通知”中配套使用规定一并执行。责任人按表格规定的岗位责任人。1)自检和检验批质量验收记录2）分项工程质量验收记录3)分部工程质量验收记录单位(子单位)工程质量验收记录单位（子单位)工程质量把握资料核查记录单位（子单位）工程平安和功能检验核查及主要抽查记录单位(子单位）工程观感质量检查记录15、不合格/不符合把握(8.3)不合格通知一般接受整改通知的形式进行。术资料等方面作出推断。2)不合格/不符合的处置和验证.a） 材料设备由材料员、质量员提出处

22、置意见,项目经理作出处置决定。b） 施工质量由检查人提出处置意见，由施工员组织实施，质量员及监理单位负责验证。安部和用户验证。操作程序由操作人员实施;施工员处置和验证，平安防护施工员理员处置验证。e) 工地环境由施工员组织实施，由工程负责人验证.f）,由项目经理验证.g）16、数据分析(8。5)顾客满足度测量，由分公司进行调查，上报公司；对员工的满足度调查/相关社区满足度测量由项目部进行,上报分公司和公司质安部.还有其他的统计技术的应用由项目部自己打算。如数理、非数理统计,进度方案表，网络图等。17、订正措施、预防措施(8。6）由工程负责人对不合格报告事实进行缘由分析，提出订正措施 ,并组织相

23、关人员实施，由开具不合格报告的检查人验证。工程负责人应对不良趋势进行缘由分析,关人员实施,由工程负责人检查实施效果。/潜在问题接受措施,包括质量/职业平安卫生/环境各方面。18、人力资源管理（6。1、6.2）人事管理：由项目经理负责。/(职称、工作年限、培训上岗、技能）,并在名册上填写,附证件复印件。各岗位相应的任职条件和职责。培训和教育：由技术负责人负责19、施工机械管理（6.3）1)用，要求塔吊、升降机的修理人员做好机具设备的维护、修理记录。建立设备管理台帐,设备和平安设施进场前应进行检查验收,设备和平安设施达到合格后方可投入使用。电动机工具应有绝缘测试记录。20、职业卫生和后勤管理（7.

24、5。1）员工体检规定;一般炊事员体检的记录。职业病的防治：职业病的识别和防治可参照公司，职业病的检查实施记录.劳保用品和防护器具的发放规定和实施记录.生活区、办公区、宿舍的环境卫生管理规定和实施状况。食堂管理制度、卫生管理、污水排放措施。6)厕所、浴室管理制度和污水排放措施.生活区绿化和与生产区的隔离措施。员工教育、文体活动开展，医疗保健等到状况。21、现场平安文明管理（7。5。1）JGJ59-99和省厅实施意见执行和作有关记录。重大风险因素管理方案的编审表,责.消防和现场人员损害应急方案和预演，由消防员和保健员负责 ,平安员负责检查并做好记录.事故/未遂大事的处置记录，由平安员负责。22、环

25、境管理（7。5.1）1）向当地环境爱护主管部门上报污染排放申请报告（包括噪声，粉尘、污水排放)2)现场噪声监测点标于布置图上，并作定期监测记录现场污水处理设施布置示图和监测状况现场粉尘、机械油污、建筑垃圾、土方外运等的处置措施重大环境因素编审方案的实施力量检查和定期实施状况记录6)相关方投诉/埋怨的处置记录由施工员负责23、物资选购管理(7.4）.供方评价对象应是直接供应单位，如水泥从厂家购置就是厂家，如从供应商那里购买,则供方为供应商不是厂家，但对该厂是否允许生产厂家应有所了解。建立合格供方名单,不接受表格,而接受文件的形式.公司目前把材料分为A和BA类由项目部直接选购,选购时做好验收就可以

26、了。A、B 类的分类没有明确的规定，由项目部依据项目部的状况自己打算.进场物资检验规定的内容要求，分类列表格记录，装饰材料应按环保要求把握污染限量。不合格品处置，检查人为材料员、质量员、施工员,处置打算为项目经理。不合格和处置记录在相关的验收记录上。24、外包方管理（7.4）合格外包方评价，接受合格供方评价表,评价内容是该企业资质证书、营业执照、信用等级业绩等，有关证件的复印件应附上。合格外包方名单，接受文件形式，报分公司备案.3）签订外包合同/协议，由项目经理签订.4)点进行修订。25、监测装置管理（7。6)1）监测装置台帐,接受监视和测量装置一览表,由资料员负责建立。2)装置要作周期鉴定方案,由资料员制表。3）强制性监测装置：(水准仪、经纬仪、磅秤、氧气表、乙炔表、压力表、游标卡尺、电压表、电阻测试仪、万用表等）,按国家规定周期送法定单位检定，保留鉴定书.4)非强制性监测装置：混凝土试模、砂浆试模、混凝土坍落度筒、垂直检测尺、对角检测尺、阴阳角检测尺、百格网等，可按公司测量设备自校方法进行自校，保留自校记录。26、外部