工贸企业安全生产规章制度

1、有限公司第 第 页安全生产规章制度第1版/第0次修订文件编号：JF-AQ-01-01劳动防护用用品和保保健品管管理制度度1目的为加强劳动动防护用用品的采采购、保保管、发发放等的的管理和和保健品品管理，保保护员工工安全，特特制定本本制度。2适用范围围适用于公司司对劳动动防护用用品的采采购、保保管、发发放等的的管理和和保健品品管理。3职责公司安全管管理部门门负责劳劳动防护护用品和和保健品品的管理理。4程序4.1劳动动防护用用品发放放标准应应根据公公司实际际情况执执行；4.2职工工个人防防护用品品是用人人单位为为保护劳劳动者在在生产劳劳动过程程中的安安全与健健康而采采取的一一种预防防性辅助助措施，是

2、是为了避避免伤害害和职业业危害的的一种技技术手段段，因此此，对职职工个人人防护用用品的采采购、发发放、使使用、管管理、特特种防护护用品的的质量认认证等，必必须严格格按国家家有关规规定执行行，按照照不同工工种，不不同劳动动条件和和作业环环境，发发给相应应的防护护用品，不不得任意意扩大或或缩小发发放范围围和提高高或降低低标准。4.3新工工人进厂厂或离岗岗一年以以上的职职工，必必须凭已已办完的的“三级安安全教育育卡”和调令令，方可可按其分分配的工工种标准准领取劳劳动防护护用品4.4个人人劳动防防护用品品的发放放、领用用，必须须填写发发放记录录，遇发发放标准准与实际际工种不不符，但但确需要要使用的的防

3、护用用品，须须经公司司安全管管理部门门负责人人审批。4.5凡从从事多工工种作业业或多种种劳动环环境中作作业的人人员，原原则上按按原主要要工种防防护用品品标准发发放。因因特殊情情况需要要增加防防护用品品时，先先由车间间负责人人提出申申请，报报公司安安全管理理部门审审批。对对原领用用的防护护用品，适适当延长长使用期期限。4.6外包包内做工工，来公公司培训训、实习习等人员员，除合合同另有有规定外外，原则则上都应应自行解解决。4.7职工工调入、调调出公司司，或变变换工种种的，都都以公司司人事管管理部门门调令为为准，凭凭证到劳劳保仓库库办理劳劳动防护护用品变变更手续续。对离离退休或或调离本本公司的的职工

4、，自自办手续续之日起起，不再再发放劳劳动防护护用品。4.8特种种劳动防防护用品品应具备备安全生生产许可可证、产产品合格格证和安安全鉴定定证。4.9保健健品管理理要求4.9.11夏季岗岗位温度度高于335时，公司司安全管管理部门门应合理理安排生生产作息息时间，并并为现场场工作人人员供应应清凉饮饮料。4.9.22清凉饮饮料包括括：盐开开水、冷冷饮等。4.9.33公司安安全管理理部门应应做好清清凉饮料料的保管管、发放放工作。消防安全管管理制度度1目的为加强公司司的消防防安全管管理，及及时消除除火灾隐隐患，防防止火灾灾的发生生，特制制定本制制度。2适用范围围适用于公司司消防安安全管理理。3职责4.1公

5、司司安全管管理部门门是消防防的归口口公司安安全管理理部门。4.2其他他部门和和人员配配合公司司安全管管理部门门开展消消防管理理和消防防隐患整整改。5程序5.1消防防教育5.1.11消防工工作必须须严格执执行国家家消防防法及及有关法法规、标标准，确确保生产产区域、仓仓库等重重点部位位的消防防安全，保保障企业业生产、经经营顺利利进行。5.1.22消防教教育工作作由公司司安全管管理部门门负责，应应通过各各类培训训确保全全体员工工均具有有一定的的防火意意识和消消防及自自救知识识，员工工培训应应达到以以下要求求：（1）熟悉悉本岗位位产生火火灾的危危险性；（2）掌握握本岗位位预防火火灾的措措施；（3）掌握

6、握本岗位位扑救火火灾的方方法及必必要时的的自救方方法、注注意事项项；（1）做到到四会，即即会报警警、会使使用本岗岗位消防防设施、会会扑救初初起火，会会采取自自救措施施/安全全撤离现现场。5.1.33公司安安全管理理部门兼兼职消防防管理人人员、危危险品仓仓库保管管员必须须经过公公安消防防部门的的专业培培训，取取得相应应的培训训合格证证书，方方可上岗岗。5.2消防防管理5.2.11建设项项目应按按国家有有关规定定施工，竣竣工后应应经消防防部门验验收。5.2.22公司全全厂区禁禁止吸烟烟，要害害部位应应有醒目目的禁烟烟标志。5.2.33全体员员工在生生产、工工作等一一切活动动中，均均应提高高防火警警

7、惕，严严格遵守守有关规规定和操操作规程程。5.2.44职工发发现火险险时，必必须及时时报告（警警）和扑扑救，并并有权制制止违反反消防管管理有关关规定的的一切行行为。5.2.55各部门门、职工工均不得得私自存存放各类类易燃易易爆物品品。5.2.66各重点点部位临临时使用用明火或或需要进进行改造造、增加加用火点点均应经经公司安安全管理理部门批批准。5.2.77各生产产场地、库库房物品品均应予予以定置置管理，安安全道、紧紧急出口口、消防防设施的的周围及及通道不不得占用用。5.2.88公司安安全管理理部门应应不定期期对各重重点部位位进行消消防检查查，至少少每月一一次，并并做好记记录。发发现问题题应及时

8、时要求有有关部门门进行整整改。5.3消防防设施的的管理5.3.11各部门门的消防防设施，由由公司安安全管理理部门根根据实际际需要情情况统一一安排并并在规定定位置配配备。5.3.22各部门门应对所所在范围围的消防防设施予予以日常常检查和和维护，发发现问题题及时向向公司安安全管理理部门报报告。5.3.33消防器器材应定定期检修修和保养养，定期期更换药药剂，保保证齐全全有效。5.3.44消防设设施为消消防专用用设施，不不得挪作作他用，不不得随意意毁坏、丢丢失或移移位。5.3.55对随意意动用或或毁坏消消防设施施者，要要根据情情节轻重重及造成成的后果果，给以以一定的的处罚，直直至追究究刑事责责任。5.

9、4火灾灾事故应应急响应应见应应急预案案。班组岗位达达标管理理制度1目的为加强班组组管理，保保障安全全生产，特特制定本本制度。2适用范围围适用于公司司对班组组的管理理。3职责公司生产管管理部门门负责班班组管理理。5程序5.1岗位位标准主主要要求求：（1）岗位位职责描描述；（2）岗位位人员基基本要求求。年龄龄、学历历、上岗岗资格证证书、职职业禁忌忌症等；（3）岗位位知识和和技能要要求。熟熟悉或掌掌握本岗岗位的危危险有害害因素（危危险源）及及其预防防控制措措施、安安全操作作规程、岗岗位关键键点和主主要工艺艺参数的的控制、自自救互救救及应急急处置措措施等；（4）行为为安全要要求。严严格按操操作规程程进

10、行作作业，执执行作业业审批、交交接班等等规章制制度，禁禁止各种种不安全全行为及及与作业业无关行行为，对对关键操操作进行行安全确确认，不不具备安安全作业业条件时时拒绝作作业等；（5）装备备护品要要求。生生产设备备及其安安全设施施、工具具的配置置、使用用、检查查和维护护，个体体防护用用品的配配备和使使用，应应急设备备器材的的配备、使使用和维维护等；（6）作业业现场安安全要求求。作业业现场清清洁有序序，作业业环境中中粉尘、有有毒物质质、噪声声等浓度度（强度度）符合合国家或或行业标标准要求求，工具具物品定定置摆放放，安全全通道畅畅通，各各类标识识和安全全标志醒醒目等；（7）岗位位管理要要求。明明确工作

11、作任务，强强化岗位位培训，开开展隐患患排查，加加强安全全检查，分分析事故故风险，铭铭记防范范措施并并严格落落实到位位。5.2公司司生产管管理部门门对照岗岗位标准准，确定定量化的的评定指指标，每每半年组组织有关关部门进进行评定定。5.3公司司生产管管理部门门定期组组织评审审、修订订和完善善岗位标标准，确确保岗位位标准持持续符合合安全生生产的实实际要求求。5.4企业业要在国国家法律律法规和和标准规规范、企企业的生生产工艺艺和设备备设施、岗岗位职责责等发生生变化时时，及时时对岗位位标准进进行修订订、完善善。领导现场带带班管理理制度1目的为切实抓好好安全生生产，增增强领导导和职工工的安全全意识，进进一

12、步落落实安全全生产责责任制，进进一步加加强对生生产现场场的安全全管理，保保障安全全生产，特特制定本本制度。2适用范围围适用于公司司领导现现场带班班管理。3职责公司生产管管理部门门负责领领导带班班工作的的归口协协调管理理。5程序5.1现场场带班人人员范围围：本公公司中层层以上领领导。5.2现场场带班工工作内容容与职责责5.2.11现场带带班人员员要把保保证安全全生产作作为第一一位的责责任，切切实掌握握当班的的安全生生产状况况，认真真落实走走动管理理相关规规定，加加强对重重点部位位、关键键装置、环环节的检检查巡视视。5.2.22排查隐隐患并要要求相关关单位立立即落实实整改，现现场无法法整改的的隐患

13、问问题，必必须下达达整改通通知单；协助相相关单位位制定防防控和整整改措施施，限期期整改并并按期复复查验收收；发现现较大隐隐患立即即停止作作业并报报行政部部研究处处理。5.2.33及时制制止违章章违纪行行为，在在现场发发现违章章问题，立立即纠正正并按规规定予以以处罚。严严禁违章章指挥。5.2.44解决生生产中的的突发问问题：现现场无法法解决处处理的，立立即报公公司生产产管理部部门、安全管管理部门门。5.2.55现场发发生危及及职工生生命安全全的重大大隐患和和严重问问题时，带带班领导导要立即即组织采采取停产产、撤人人、排除除隐患等等紧急处处置措施施，并及及时向公公司主要要领导、行行政部报报告。5.

14、2.66当日发发生的事事故的，要要及时组组织伤员员的抢救救，保护护好现场场并向上上级部门门报告，要要参加事事故的调调查、分分析，并并提出安安全措施施及处理理意见。5.3相关关要求5.3.11现场带带班人员员要高度度重视、认认真履行行带班职职责，深深入现场场指挥，切切实把安安全生产产的各项项任务落落到实处处。5.3.22现场带带班月度度计划由由公司生生产管理理部门制制定和安安排，现现场带班班人员有有事必须须向企业业主要负负责人请请假，并并通知公公司生产产管理部部门，由由生产管管理部门门主管人人员安排排其他领领导干部部替班。5.3.33现场带带班人员员必须严严格劳保保穿戴，不不准着便便装进入入生产

15、现现场。5.3.44带班现现场人员员在巡检检中发现现的违章章行为，一一并给予予部门和和责任领领导进行行处罚，并并对严违违人员进进行帮教教。5.3.55带班领领导对当当班安全全工作直直接负责责，带班班领导必必须坚守守岗位按按带班职职责要求求认真检检查安全全工作，作作好记录录。5.3.66安全带带班领导导不检查查、不履履行职责责，忽视视安全生生产，造造成事故故，应承承担直接接责任。仓库防火安安全管理理制度1目的为了加强仓仓库消防防安全管管理，保保护仓库库免受火火灾危害害。根据据中华华人民共共和国消消防法、仓仓库防火火安全管管理规则则（公安安部6号号令）等等有关规规定，制制定本制制度。2 适用范范围

16、适用于本公公司储存存物品的的各类仓仓库。3 职责3.1 公公司生产产管理部部门负责责公司仓仓库的管管理。4 程序 4.1组织织管理4.1.11仓库应应当确定定一名防防火负责责人，全全面负责责仓库的的消防安安全管理理工作。4.1.22仓库防防火负责责人负有有下列职职责：44.1.2.11组织学学习贯彻彻消防法法规，完完成上级级部署的的消防工工作；44.1.2.22组织制制定电源源、火源源、易燃燃易爆物物品的安安全管理理等制度度；4.1.22.3组组织对职职工进行行消防宣宣传、业业务培训训和考核核，提高高职工的的安全素素质，44.1.2.44组织开开展防火火检查，消消除火险险隐患；4.11.2.5

17、协助助公司义义务消防防队和专专、兼职职消防管管理人员员，制定定消防应急急方案，组组织扑救救火灾。4.11.2.6定期期总结消消防安全全工作，实实施奖惩惩。4.1.33 仓库库应参与与建立义义务消防防组织（队队），定定期进行行业务培培训，开开展自防防自救工工作。4.1.44 仓库库保管员员应当熟熟悉储存存物品的的分类、性性质、保保管业务务知识和和防火安安全制度度，掌握握消防器器材的操操作使用用和维护护保养方方法，做做好本岗岗位的防防火工作作。4.1.55 对仓仓库新职职工应当当进行仓仓储业务务和消防防知识的的培训，经经考试合合格，方方可上岗岗作业。4.2 储储存管理理4.22.1露露天存放放物品

18、应应当分类类、分堆堆、分组组和分垛垛，并留留出必要要的防火火间距。堆堆场的总总储量以以及与建建筑物等等之间的的防火距距离，必必须符合合建筑设设计防火火规范的的规定。4.2.2 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。4.2.3 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿度与温度。4.2.4 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。4.2.5 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装

19、，应当存放在安全地点，定期处理。4.2.6 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。4.3 装装卸管理理4.33.1 各种机机动车辆辆装卸物物品后，不不准在库库区、库库房、货货场内停停放和修修理。44.3.2库区区内不得得搭建临临时建筑筑和构筑筑物。因因装卸作作业确需需搭建时时，必须须经防火火负责人人批准，装装卸作业业结束后后立即拆拆除。44.3.3库房房内固定定的吊装装设备需需要维修修时，应应当采取取防火安安全措施施，经防防火负责责人批准准后，方方可进行行。4.3.44装卸作作业结束束后，应应当对库库区、房房进行检检查，确确认安全全后，方方

20、可离人人。4.4 电电器管理理4.4.11 仓库库的电气气装置必必须符合合国家现现行的有有关电气气设计和和施工安安装验收收标准规规范的规规定。44.4.2 库库房内不不准设置置移动式式照明灯灯具。照照明灯具具下方不不准堆放放物品，其其垂直下下方与储储存物品品水平间间距离不不得小于于零点五五米。44.4.3 库库房内敷敷设的配配电线路路，需穿穿金属管管或用非非燃硬塑塑料管保保护。44.4.4 库库房内不不准使用用电炉、电电烙铁、电电熨斗等等电热器器具和电电视机、电电冰箱等等家用电电器。44.4.5 仓仓库电器器设备的的周围和和架空线线路的下下方严禁禁堆放物物品。对对提升等等机械设设备易产产生火花

21、花的部位位，要设设置防护护罩。44.4.6 仓仓库必须须按照国国家有关关防雷设设计安装装规范的的规定，设设置防雷雷装置，并并定期检检测，保保证有效效。4.4.77 仓库库的电器器设备，必必须由持持合格证证的电工工进行安安装、检检查和维维修保养养。电工工应当严严格遵守守各项电电器操作作规程。 4.5 火火源管理理4.5.11 仓库库应当设设置醒目目的防火火标志。4.5.22 库房房内严禁禁使用明明火。库库房外动动用明火火作业时时，必须须办理动动火证，经经仓库或或单位防防火负责责人批准准，并采采取严格格的安全全措施。动动火证应应当注明明动火地地点、时时间、动动火人、现现场监护护人、批批准人和和防火

22、措措施等内内容。44.5.3 库库房内不不准使用用火炉取取暖。4.5.44 库区以及周周围五十十米内，严严禁燃放放烟花爆爆竹。4.66 消防防设施和和器材管管理4.6.11 仓库库内应当当按照国国家有关关消防技技术规范范，设置置、配备备消防设设施和器器材。44.6.2 消消防器材材应当设设置在明明显和便便于取用用的地点点，周围围不准堆堆放物品品和杂物物。4.6.33 仓库库的消防防设施、器器材，应应当由专专人管理理，负责责检查、维维修、保保养、更更换和添添置，保保证完好好有效，严严禁圈占占、埋压压和挪用用。4.6.44 仓库库的安全全出口、疏疏散楼梯梯等消防防通道，严严禁堆放放物品。4.77

23、奖惩惩4.7.11 仓库库消防工工作成绩绩显著的的部门和个个人，由由公司安安全生产产领导小小组评定定后，给给予相关关表彰、奖奖励。44.7.2 对对违反本本制度的单单位和人人员，国国家法规规有规定定的，应应当按照照国家法法视予以以处罚；国家法法规没有有规定的的，可以以按照地地方有关关法规、规规章进行行处罚；触犯刑刑律的，由由司法机机关追究究刑事责责任。变更管理制制度1目的为了加强变变更管理理，减少少或消除除由于变变更而引引起的潜潜在的安安全、质质量、生生产、管管理等隐隐患，促促进变更更管理工工作制度度化、规规范化、特特制定本本制度。2 适用范范围适用于本公公司对人人员、管管理、工工艺、技技术、

24、设设备设施施等永久久性或暂暂时性变变化的控控制。3 职责3.1所有有的变更更均应由由企业主主要负责责人最终终批准才才能执行行。3.2人员员、管理理和作业业过程的的变更由由公司安安全管理理部门归归口管理理。3.3工艺艺、技术术、设备备设施的的变更由由公司设设备管理理部门归归口管理理。4 程序 4.1变更更类型4.1.11人员的的变更：不同操操作岗位位间的调调动。4.1.22管理变变更（1）法律律、法规规和标准准的变更更；（2）管理理机构的的较大变变更；（3）管理理职责的的变更。注：规章制制度和操操作规程程的变更更按安安全生产产规章制制度管理理制度执执行。4.1.33工艺、技技术变更更（1）新建建

25、、改建建、扩建建项目引引起的技技术变更更；（2）原辅辅材料的的变更；（3）工艺艺流程及及操作条条件的重重大变更更；（4）工艺艺设备的的改进和和变更；（5）工艺艺参数的的变更。4.1.44设备设设施的变变更（1）设备备设施的的更新改改造；（2）安全全防护设设施的变变更；（3）更换换与原设设备不同同的设备备或配件件；（4）设备备材料代代用变更更。4.2 变变更程序序4.2.11变更申申请当部门所属属人员、管管理、工工艺、技技术、设设备设施施等需要要变更时时，应向向归口公公司安全全管理部部门门提提出申请请，填写写变更更申请表表。4.2.22变更审审批归口公司安安全管理理部门在在接到变变更申请请后，应

26、应组织有有关人员员按变更更原因和和实际安安全、生生产、质质量等管管理需要要确定是是否进行行变更。4.2.33变更实实施4.2.33.1变变更经企企业主要要负责人人批准后后，由相相关职能能部门负负责实施施。任何何临时性性的变更更，未经经审查和和批准，不不得超过过原批准准的范围围和期限限。4.2.33.2变变更涉及及到操作作规程、规规章制度度等的修修订的，应应在变更更实施前前完成，并并在实施施前对员员工进行行变更后后新要求求的培训训。4.2.44变更验验收变更实施结结束后，归归口公司司安全管管理部门门应组织织相关专专业人员员对变更更情况进进行验收收，确保保变更达达到计划划要求，变变更所产产生的危危

27、险得到到有效控控制，变变更职能能部门应应及时将将变更结结果通知知相关部部门和人人员。隐患排查治治理管理理制度1目的为规范隐患患排查治治理工作作，明确确隐患排排查治理理的责任任部门、排排查方法法等内容容，特制制定本制制度。2适用范围围适用于公司司隐患排排查治理理工作的的管理。3定义3.1安全全生产事事故隐患患（以下下简称事事故隐患患）是指违反安安全生产产法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的物的的危险状状态、人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。3.2一般般事故隐隐患是指危害和和整改难难度较小

28、小，发现现后能够够立即整整改排除除的隐患患。3.3重大大事故隐隐患是指危害和和整改难难度较大大，应当当全部或或者局部部停产停停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能排除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。4职责4公司安全全管理部部门负责责隐患排排查治理理的管理理。4.2其他他部门配配合公司司安全管管理部门门进行隐隐患的排排查和治治理。5程序5.1事故故隐患排排查5.1.11公司安安全管理理部门每每季度组组织安全全生产管管理人员员、技术术人员和和其他相相关人员员排查事事故隐患患。5.1.22隐患排排查前应应制定排排查方案案，明确确排查的的目的、范范

29、围，选选择合适适的排查查方法。5.1.33企业隐隐患排查查的范围围应包括括所有与与生产经经营相关关的场所所、环境境、人员员、设备备设施和和活动。5.1.44隐患排排查结果果记录在在隐患患排查记记录表上上。5.1.55企业应应根据安安全生产产的需要要和特点点，采用用综合检检查、专专业检查查、季节节性检查查、节假假日检查查、日常常检查等等方式进进行隐患患排查。（安全检查的具体要求见安全检查管理制度）5.2公司司安全管管理部门门组织设设备、电电气、工工艺等管管理人员员对排查查出来的事故故隐患进进行评估估分级。隐隐患评估估依据33.2、33.3条条款进行行，公司安安全管理理部门按按照事故故隐患的的等级

30、进进行登记记，建立立事故隐隐患信息息档案，并并按照职职责分工工实施监监控治理理。5.3隐患患的整改改5.3.11一般事事故隐患患，由存存在隐患患的区域域负责人人或者有有关人员员组织立立即整改改，填写写隐患患整改记记录表，公司安全管理部门负责监督落实。 5.3.22重大事事故隐患患，填写写隐患患治理记记录表，由企业主要负责人组织制定、实施事故隐患治理方案，并对治理情况进行验证和评估。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理理的目标标和任务务；（2）采取取的方法法和措施施；（3）经费费和物资资的落实实；（4）负责责治理的的机构和和人员；（5）治理理的时限限和要求求；（6）安全全措施和和应

31、急预预案。5.3.33隐患治治理完成成后，应应对治理理情况进进行验证证和效果果评估。5.3.44在事故故隐患治治理过程程中，应应当采取取相应的的安全防防范措施施，防止止事故发发生。事事故隐患患排除前前或者排排除过程程中无法法保证安安全的，应应当从危危险区域域内撤出出作业人人员，并并疏散可可能危及及的其他他人员，设设置警戒戒标志，暂暂时停产产停业或或者停止止使用；对暂时时难以停停产或者者停止使使用的相相关生产产储存装装置、设设施、设设备，应应当加强强维护和和保养，防防止事故故发生。5.4公司司安全管管理部门门应当每每季、每每年对本本单位事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析，填写写隐患患排

32、查和和治理情情况统计计分析表表，并并分别于于下一季季度155日前和和下一年年1月331日前前向安全全监管部门报报送书面面统计分分析表。5.5根据据生产经经营状况况及隐患患排查治治理情况况，建立立安全预预警指数数系统，每每月进行行一次安安全生产产风险分分析，并并记录在在安全全风险分分析及预预警记录录表上上。5.6公司司将生产产经营项项目、场场所、设设备发包包、出租租的，应应当与承承包、承承租单位位签订安安全生产产管理协协议，并并在协议议中明确确各方对对事故隐隐患排查查、治理理和防控控的管理理职责。公司安全管理部门负责对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。5.7公司司应当加加强

33、对自自然灾害害的预防防。对于于因自然然灾害可可能导致致事故灾灾难的隐隐患，应应当及时时进行排排查治理理，采取取可靠的的预防措措施，制制定应急急预案。在在接到有有关自然然灾害预预报时，公司安全管理部门应及时向各部门和人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地政府及其有关部门报告。5.8法律律法规、标标准规范范发生变变更或有有新的公公布，以以及企业业操作条条件或工工艺改变变，新建建、改建建、扩建建项目建建设，相相关方进进入、撤撤出或改改变，对对事故、事事件或其其他信息息有新的的认识，组组织机构构发生大大的调整整的，应应及时组

34、组织隐患患排查。5.9公司司鼓励、发发动职工工发现和和排除事事故隐患患，鼓励励社会公公众举报报。对发发现、排排除和举举报事故故隐患的的有功人人员，应应当给予予物质奖奖励和表表彰。安全检查管管理制度度1目的为进一步加加强我公公司的安安全管理理，识别别危害因因素，及及时控制制、消除除事故隐隐患，落落实安全全措施，保保证员工工的人身身安全和和公司财财产安全全，预防防安全事事故的发发生，特特制定本本制度。2适用范围围适用于公司司安全检检查的管管理。3职责4.1公司司安全管管理部门门是安全全检查的的归口部部门，负负责安全全检查的的组织管管理。4.2其他他部门配配合开展展安全排排查和隐隐患整改改。5程序5

35、.1安全全检查的的形式5.1.11 综合合安全检检查，其其要求有有：（1）以落落实岗位位安全责责任制为为重点，各各专业共共同参与与；（2）公司司每月不不小于一一次；（3）公司司综合安安全检查查由企业业主要负负责人组组织有关关职能部部门进行行。5.1.22 日常常安全检检查，其其要求有有：（1）生产产岗位操操作人员员认真履履行岗位位安全生生产责任任制，严严格进行行班中巡巡回检查查；（2）工艺艺、设备备、安全全等专业业技术人人员根据据本专业业特点，进进行经常常性检查查；（3）各级级安全生生产管理理人员在在各自的的业务范范围内，深深入生产产现场特特别是关关键装置置、重点点部位进进行安全全检查。5.1

36、.33专业安安全检查查，其要要求有：（1）对压压力容器器、压力力管道、起起重设备备、电气气设备、安安全防护护设备设设施、监监测仪器器、运输输车辆、防防火防爆爆等进行行的专业业性检查查；（2）相关关职能部部门组织织各自专专业管理理范围内内的检查查。 5.1.44季节性性安全检检查，其其要求有有：（1）季节节性检查查是根据据各季节节特点开开展的专专项检查查。春季季以防雷雷、防静静电、防防解冻跑跑漏为重重点；夏夏季以防防暑降温温、防雷雷电、防防倒塌、防防食物中中毒、防防洪防汛汛为重点点；秋季季以防火火、防冻冻保温为为重点；冬季以以防火、防防爆、防防中毒、防防冻、防防滑为重重点；（2）季节节性检查查由

37、组织织各有关关部门进进行。5.1.55 节假日日安全检检查，其其要求有有：（1）节假假日安全全检查主主要包括括春节、清清明节、端端午节、中中秋节、元元旦。（2）节假假日安全全检查主主要是节节前对安安全、保保卫、消消防、机机械设备备、安全全设备设设施、备备品备件件等进行行的检查查；对值值班人员员安排和和原辅料料、备品品备件、应应急措施施落实情情况进行行检查；对员工工的情绪绪是否稳稳定进行行检查；5.2安全全检查的的内容5.2.11 检查查安全管管理情况况，主要要包括：（1）检查查安全记记录、台台帐的填填写情况况；（2）检查查各项管管理制度度、安全全基础工工作落实实情况；（3）检查查操作人人员、特

38、特种作业业人员的的安全技技术、安安全知识识的教育育情况。5.2.22 检查查现场安安全，主主要包括括：（1）按照照工艺、设设备、储储运、电电气、消消防、仪仪表、检检维修、工工业卫生生等专业业的标准准、规范范和制度度要求，检检查生产产、施工工现场；（2）检查查员工各各项安全全生产纪纪律、操操作规程程的执行行情况；（3）检查查生产、检检修、施施工等直直接作业业环节的的各项安安全措施施落实情情况；（4）检查查安全标标识、危危害告知知、各类类设备设设施的防防护、作作业人员员防护用用品的使使用情况况；（5）配合合检查岗岗位操作作人员的的持证上上岗情况况。5.3隐患患治理5.3.11对检查查中发现现的问题

39、题和事故故隐患必必须经被被检单位位确认，下下达隐隐患整改改记录表表（见见文件隐隐患排查查治理管管理制度度），检检查部门门应督促促隐患的的整改。5.3.22各部门门必须在在隐患患整改记记录表规规定的期期限内完完成隐患患的整改改并按要要求回复复，对一一时无法法整改的的隐患，应应采取有有效防范范措施，并并以书面面形式上上报。5.3.33对于涉涉及面较较广，整整改时间间较长，投投入资金金较多的的事故隐隐患应成成立事故故隐患整整改项目目组，建建立整改改方案进进行整改改，填写写在隐隐患治理理记录表表上（见见文件隐隐患排查查治理管管理制度度）。整整改完毕毕后，各各类检查查的对应应主管部部门应组组织有关关部门

40、进进行验收收。5.3.44各级检检查组织织和人员员对检查查中发现现的问题题要认真真记录，并并对隐患患的整改改情况登登记建档档，并在在下次检检查中进进行复检检确认。5.4重大大事故隐隐患治理理5.4.11重大事事故隐患患是指存存在于生生产场所所、设备备和设施施以及管管理过程程中的可可能导致致发生重重大事故故的不安安全状态态和缺陷陷。5.4.22属于重重大事故故隐患的的应制定定治理方方案。治治理方案案内容包包括：治治理的目目标和任任务、采取的的方法和和措施、经费和和物资的的落实、负责治治理的机机构和人人员、治理的的时限和和要求、安全措措施和应应急预案案。5.4.33确认为为重大事事故隐患患的，由由

41、在155日内将将评估报报告书、治治理方案案以及应应急救援援预案报报市安全全生产监监督管理理局。5.4.44重大事事故隐患患治理完完毕，由由报安全全生产监监督管理理局进行行验收。危险源管理理制度1目的为确定公司司的活动动、产品品或服务务中存在在的危险险源，并并评价其其危险程程度，确确保公司司采取针针对性的的措施以以控制危危险源，保保障作业业人员的的安全，特特制定本本制度。2适用范围围适用于危险险源的辨辨识、评评价。3职责公司安全管管理部门门负责危危险源辨辨识和评评价的组组织协调调。4程序4.1危险险源的辩辩识4.1.11危险源源的辩识识范围包包括人、物物、环、管管理。（参参照GBB/T 1388

42、61-20009生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码）4.1.22危险源源的辩识识应考虑虑：（1）正常常、异常常和紧急急三种状状态；（2）过去去、现在在和将来来三个时时态。4.1.33 危险险源的辩辩识方法法（1）危险险源的辩辩识方法法宜按厂厂址平面布布局建筑物物物质质生产产工艺及及设备辅助助生产设设备（包包括公用用工程）作业环境危险几部分分别分析其存在的危险源。（2）一般般采用安安全检查查表进行行。4.1.44危险源源的辩识识步骤4.1.44.1公公司安全全管理部部门负责责组织各各部门进进行危险险源的辩辩识，提提出工作作要求。4.1.44.2各各部门按按公司安安全管理理部门要要求进行

43、行对所负负责范围围的危险险源的辩辩识工作作，及时时将辩识识结果填填在危危险源辨辨识、评评价和控控制表上上报公司司安全管管理部门门。4.1.44.3公公司安全全管理部部门负责责对的辩辩识结果果进行修修改补充充、整理理和汇总总。4.2危险险源风险险评价4.2.11评价人人员采用用定性判判断法，对对公司危危险源进进行评价价。评价价标准如如下：评价内容高度危险危险一般危险法律法规的的符合性性不符合符合符合事故发生的的可能性性完全可以预预料有可能极不可能与操作者的的接触时时间上班时间连连续接触触每周接触每月接触事故后果造成数人死死亡、财财产损失失10万万以上或或公司停停产造成重伤或或财产损损失3万万以上

44、造成轻伤或或财产损损失1万万以上相关方关注注程度极其关注，强强烈要求求整改一般关注，要要求整改改一般关注，可可能的情情况下要要求整改改4.2.33公司安安全管理理部门组组织危险险源的评评价，并并将结果果填在危危险源辩辩识、评评价和控控制表上上，评价价为高度度危险的的，属于于公司的的重大风风险，填填在重重大风险险控制清清单上上。4.2.44公司安安全管理理部门将将重大大风险控控制清单单下发发至各部部门，要要求各部部门将其其作为建建立目标标、指标标、管理理方案和和有关运运行控制制程序或或作业指指导书的的依据。4.3 危危险源的的回顾、更更新4.3.11 由公公司安全全管理部部门在每每年适当当时间组

45、组织进行行一次对对风险源源的回顾顾、更新新，以便便及时更更新这方方面的信信息。当当出现以以下情况况时，应应及时对对危险源源进行辩辩识与评评价，更更新重大大风险：（1）安全全生产标标准化自自评要求求；（2）公司司的活动动、产品品发生较较大变化化（如生生产新产产品、增增加新设设备、采采用新工工艺等）；（3）有关关的法律律、法规规及相关关标准和和其他要要求发生生变化；（4）相关关方提出出抱怨或或合理要要求。4.3.22各部门门当有关关设备、工工艺等条条件变化化时，应应及时将将信息反反馈给公公司安全全管理部部门。4.4 重重大危险险源的辨辨识和管管理4.4.11对企业业使用的的危险化化学品，公司安全管

46、理部门组织相关责任部门，按照危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）进行重大危险源辨识。4.4.22属于重重大危险险源的，公公司应登登记建档档，对其其进行定定期检查查、评估估、检测测，并向向安全监监管部门门和相关关部门备备案。4.4.33建立重重大危险险源有关关的应急急预案，并并定期（一一年至少少一次）开开展演练练。4.5公司司安全管管理部门门及各部部门应妥妥善保管管与上述述活动有有关的记记录。风险评估和和控制管管理制度度1目的为为了明确确风险辨辨识与评评估的职职责、方方法、范范围、流流程、控控制原则则、回顾顾、持续续改进等等，更好好的对风风险进行行控制，防防范危险险发生，特特制

47、订本本制度。2范围本本制度适适合用于于我公司司范围内内的风险险辨识、风风险评估估和控制制管理。3职责3.1企企业主要要负责人人负责风风险辨识识、风险险评价和和控制管管理的领领导、组组织、协协调、分分工等职职责，由由企业主主要负责责人批准准发布重重大危险险源清单单。3.2公司司安全管管理部门门负责风风险辨识识、风险险评价和和控制管管理的策策划、实实施、检检查与监监测工作作；审查查风险评评价，制制定重重大危险险源清单单，必必要时及及时更新新清单。3.3各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4工作程程序4.1风险险辨识的的范围4.1.11公司常常规活动动和非常常规活动动（如生生产、起起

48、重、运运输、登登高、高高温、维维修作业业、办公公活动等等）。4.1.22所有进进入工作作场所的的人员（包包括合同同方人员员、外来来人员）。4.1.33工作场场所的所所有设施施（包括括租赁设设备或设设施）。4.1.44三种时时态（过过去、现现在、将将来）。4.1.55三种状状态（正正常、异异常、紧紧急）。4.1.66危险因因素分类类a)按能量量分七种种：机械械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素（心心理、生生理）。b)可参考考GB/T1338611-19992生生产过程程危险和和有害因因素代码码六种种类型分分类。c)可参照照GB/T64441-19996企企业职

49、工工伤亡事事故分类类的二二十种类类别分类类。4.1.77按层次次辨识：厂址、厂厂区布局局、建（构构）筑物物、生产产工艺过过程、生生产设备备、装置置等。4.2风险险辨识方方法4.2.11公司安全全管理部部门组织织各部门门有关人人员按本本制度44.1，44.2.244.2.3的方方法进行行风险的的充分排排查。4.2.22首先正正确区分分第一类类危险源源或第二二类危险险源，第第一类危危险源指指活动中中可能释释放的能能量或危危险物质质，第二二类危险险源主要要包括物物的故障障、人的的失误和和工作环环境因素素，前者者是伤亡亡事故的的能量主主体，决决定事故故后果的的严重程程度，后后者是发发生事故故的必要要条

50、件，决决定事故故发生的的可能性性，两者者相互关关联、相相互依存存。因此此，风险险辨识的的首要任任务是辨辨识第一一危险源源，然后后再辨识识第二危危险源。4.2.33公司采采用询问问、交谈谈、现场场观察、查查阅有关关记录、对对工作任任务分析析、安全全检查表表等方法法较直观观地辨识识风险。4.3风风险评价价4.3.11在风险险辨识基基础上，各各部门可可用以下下方法进进行风险险评价：直接判定法法：借助助分析人人员的经经验、判判断能力力和有关关标准、法法规、统统计资料料进行分分析评价价。遇有有下列情情况之一一的，可可直接评评价为重重大危险险源：a)不符符合法律律、法规规和其他他要求；b)不符符合本地地区

51、行政政主管部部门有关关规定，可可能导致致危险；c)相关关方（含含员工）强强烈投诉诉或抱怨怨的危险险源；d)直接接观察到到可能导导致的重重大危险险和行为为性危险险因素。4.3.22作业条条件危险险性评价价法（DD=LEC）评评定级、级的风风险等级级确定为为重大危危险源，级风险等级为可承受的一般风险，级风险等级为较小风险，划分分值。4.3.33公司安全全管理部部门根据据各部门门提出的的风险进进行整理理形成危危险源汇汇总表。同同时，组组织有关关人员对对危险险源评价价表和和部门识识别出的的重大危危险源进进行复评评，形成成重大大危险源源清单。4.4风风险控制制管理4.4.11依据重重大危险险源清单单，根

52、根据重大大危险特特性和属属性，组组织、制制订与公公司规模模相适应应的管理理方案或或风险控控制措施施。4.4.22选择风风险控制制措施时时应考虑虑：列入目标/管理方方案改进进；b)列入技技术改造造措施改改进；c)以程序序或操作作规程规规范行为为；d)教育培培训；e）列入设设备维修修计划；f)制定应应急计划划（预案案）；g)采取个个体防护护；h)保持现现有措施施。4.4.33风险控控制措施施计划在在实施前前由生产产管理部部门组织织评审以以下内容容：措施是否使使风险降降低到可可容许水水平； bb)是否否可能产产生新的的风险；c)是否已已选定投投资效果果最佳的的解决方方案；d)受影响响的人员员如何评评

53、价计划划的预防防措施的的必要性性和可能能性；e)计划措措施能应应用实际际工作中中的可能能性大小小等。4.4.44安全管理理员负责责检查监监督方案案和控制制措施实实施进程程，组织织执行部部门在管管理方案案和控制制措施结结束后对对完成效效果进行行监测和和验证。4.4.55对可以以承受的的一般风风险，可可采用运运行控制制或测量量和监视视进行控控制，以以避免转转化为重重大危险险源。4.4.66对级风险险较小的的风险，不不必采取取特别或或附加的的控制措措施，由由各部门门应用现现场整改改或日常常控制的的方法予予以解决决。4.5风风险辨识识、风险险评价周周期及更更新公司每年由由安全管管理部门门组织对对危险险

54、源清单单和重重要危险险源清单单进行行一次评评审和确确认，当当发生如如下情况况时，公公司安全全管理部部门组织织各部门门按照44.1、44.2、44.3条条款及时时辨识、评评价和更更新危危险源清清单及及重大大危险源源清单。a)适用法法律、法法规及其其他要求求发生重重大变化化；b)公司的的产品、活活动、设设备、设设施、作作业条件件发生显显著变化化；c)管理评评审及审审核结论论要求；d)相关方方强烈愿愿望等。职业健康管管理制度度1目的为贯彻中中华人民民共和国国职业病病防治法法，预预防、控控制和消消除职业业病危害害，防止止职业病病的发生生，保护护员工的的健康及及相关权权益，改改善生产产作业环环境，特特制

55、定本本制度。2适用范围围适用于公司司所有员员工有关关职业健健康的管管理。3职责公司安全管管理部门门负责职职业健康康的管理理。4程序4.1公司司应为员员工提供供符合以以下职业业健康要要求的工工作环境境和条件件：（1）生产产布局合合理，有有害作业业与无害害作业分分开；（2）作业业场所与与生活场场所分开开，作业业场所不不得住人人；（3）有与与职业危危害防治治工作相相适应的的有效防防护设施施；（4）职业业危害强强度或浓浓度符合合国家标标准、行行业标准准。4.2所有有产尘设设备和尘尘源点，应应严格密密闭，并并设除尘尘系统。4.3严格格执行职职业病危危害项目目申报规规定。4.4依法法履行向向员工职职业病危

56、危害的告告知义务务。与员员工签订订劳动合合同时，将将工作过过程中可可能产生生的职业业病危害害因素及及其后果果，防护护措施和和待遇如如实告知知员工，并并在劳动动合同中中写明，并并以标志志，公告告等形式式，提高高员工对对职业病病的危害害的防范范意识。4.5依法法执行建建设项目目“三同时时”审查制制度，按按规定进进行职业业病危害害的预评评审、验验收和认认可等程程序。4.6及时时、如实实地向当当地主管管部门申申报生产产过程存存在的职职业危害害因素。下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改改、扩建建项目；（2）因技技术、工工艺或材材料等发发生变化化导致原原申报的的职业危危害因素素

57、及其相相关内容容发生重重大变化化；（3）企业业名称、法法定代表表人或主主要负责责人发生生变化。4.7对产产生职业业危害的的工作场场所逐步步采取技技术改造造，配备备必要的的防尘、防防毒、防防辐射设设施，监监控报警警装置及及防护用用品等。落落实各项项防护措措施，积积极改善善劳动条条件。并并向员工工提供必必要的、合合格的个个人防护护用品。4.8应对对从事有有职业危危害工作作的员工工进行上上岗前、在在岗期间间（每年年）、离离岗时的的体检。对对职业病病患者应应给予及及时的治治疗、疗疗养。对对患有职职业禁忌忌症的，应应及时调调整到合合适岗位位。4.9建立立员工职职业健康康监护档档案。职职业健康康监护档档案

58、应当当包括劳劳动者的的职业史史、职业业病危害害接触史史、职业业健康检检查结果果和职业业病诊疗疗等有关关个人健健康资料料。4.10每每年识别别作业场场所职业业危害因因素，并并委托有有资质单单位进行行检测，将将检测结结果公布布、存入入档案。4.11对对职业危危害的有有毒、有有害工作作场所的的管理应应符合如如下要求求：（1）对可可能发生生急性职职业危害害的有毒毒、有害害工作场场所，应应当设置置报警装装置，制制定应急急预案，配配置现场场急救用用品和必必要的泄泄险区；（2）产生生粉尘、毒毒物的生生产过程程和设备备，应尽尽量考虑虑机械化化和自动动化，加加强密闭闭，避免免直接操操作。应应结合生生产工艺艺采取

59、通通风措施施。产生生粉尘、毒毒物等有有害物质质的工作作场所，应应有冲洗洗地面、墙墙壁的设设施；（3）多尘尘、散发发有毒气气体的厂厂房或甲甲、乙类类生产厂厂房内的的空气不不应循环环使用；（4）对封封闭性的的放射源源，应根根据剂量量强度、照照射时间间以及照照射源距距离，采采取有效效的防护护措施；具有辐辐射作业业场所的的生产过过程应根根据危害害性质配配置必要要的监测测仪表。维维护和检检修放射射线、放放射性同同位素仪仪器和设设备的人人员应配配备个人人专用防防护器具具；（5）利用用放射性性同位素素进行检检测、计计量时，应应遵守下下列规定定：（a）有确确保放射射源不致致丢失的的措施；（b）可能能受到射射线

60、危害害的有关关人员应应配带检检测仪表表，及时时检测和和统计、建建档，以以控制其其接受剂剂量不超超标。4.12对对存在严严重职业业危害的的作业岗岗位，按按照工工业场所所职业病病危害警警示标识识（GGBZ1158）要要求，在在醒目位位置设置置警示标标志和警警示说明明。4.13组组织新员员工、全全体员工工及相关关方的职职业健康康教育与与培训，宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。4.14建建立应急急救援预预案，成成立应急急救援分分队，落落实职责责，以利利急需，严严格执行行职业病病危害事事故报告告制度。4.15在在生产场场地设置置的防寒寒、降温温、排气气、排烟烟、防尘尘、防毒毒、防辐辐射