威特奥公司质量手册(doc 25)

1、北京威奥特特信通科科技有限限公司质量手册依据ISOO90001： 20000标准准要求文件编号：QM.001版本：V22.0手册发布令令在跨入了221世纪纪的当今今，全球球竞争意意识的不不断加强强。质量量管理愈愈来愈被被每一个个组织所所重视。为为了不断断提高产产品质量量，满足足客户当当前需求求（包括括隐含需需求）并并识别其其未来的的期望；以达到到公司永永续经营营的目的的。本公公司全体体员工应应在质量量方针的的指导下下，严格格遵循IISO990011：20000版版标准要要求建立立了质量量体系；并应在在运行过过程中积积累经验验不断改改进与提提升。本手册规定定了北京京威奥特特信通科科技有限限公司的

2、的基本方方针、质质量方针针和质量量目标。它它是质量量体系建建立、保保持和改改进的总总体要求求和基本本原则；是公司司体系建建立与运运作的依依据；是是公司组组织协调调与质量量管理的的纲领性性文件。并并作为提提供给第第三方审审核的依依据。必必要时用用作对外外宣传及及介绍公公司的质质量体系系之用。现在，我发发布北京京威奥特特信通科科技有限限公司质质量手册册第二二版。从从二000三年七七月八日日起开始始生效。全全体干部部员工必必须切实实执行，不不断地改改进与提提升。迎迎接市场场经营新新的挑战战。北京威奥特特信通科科技有限限公司总经理：二00三年年七月八八日 公司简介 北京京威奥特特信通科科技有限限公司创

3、创建于119944年，地地处中关关村高科科技园区区,是一一家集通通信软件件开发、系系统集成成和高端端咨询服服务于一一体、高高速成长长的高新新技术企企业。 威奥特以发发展通信信产业为为已任，遵循以市场为导向，以客户为中心的经营发展战略，开发的覆盖电信增值业务系统、数据业务系统、监控网管系统、CDMA网络相关产品、电子政务等各方面的解决方案，在电信领域和互联网领域得到广泛应用。公司通信系统产品的开发、集成、工程安装和服务通过ISO9001:2000 国际质量体系认证；公司承担了多项国家“火炬计划”和“科技型中小企业创新基金”项目，先后承建和参建了中国电信、中国联通、中国网通等相关运营商的网络建设项

4、目，完成了数十项大规模网络建设工程，各系统以其良好的运行状态赢得了运营商的好评。威奥特公司司以电信信核心网网、支撑撑网技术术和应用用以及增增值业务务为核心心，把国国际电信信先进技技术和应应用与国国内电信信发展有有机地结结合在一一起，不不断地开开发软件件产品和和新的应应用。目目前，威威奥特已已建立了了完善的的大型软软件开发发体系和和管理体体系。威威奥特自自行开发发的大容容量电信信级计费费帐务系系统、面面向业务务的综合合网络管管理系统统、增值值业务系系统、动动力环境境集中监监控系统统等网络络核心软软件，应应用于国国内众多多的电信信网络，服服务于中中国电信信运营商商。威奥奥特以自自主研发发的软件件为

5、核心心，推出出了电信信业务运运营支撑撑系统、办办公自动动化系统统、电子子化运行行维护系系统、IIP软交交换等等等成熟的的产品和和解决方方案，积积极参与与着国内内电信运运营商的的系统建建设。高素质的专专业技术术队伍和和管理团团队，是是公司保保持活力力、稳健健发展的的基础，也也是电信信运营商商可资信信赖的合合作伙伴伴之有力力保障。“严谨、务实、高效、负责”是我们的行为准则，“厚德、服务、学习、创新”是我们的企业理念，“在为客户创造价值、实现价值的过程中创造公司和全体成员的价值”是我们的价值标准。 我们立立足于中中国快速速发展的的电信市市场，积积极联合合国际国国内知名名企业，在在技术与与产品领领域形

6、成成战略合合作关系系，审时时度势、趋趋利避害害、与时时俱进，把把公司打打造成具具有行业业重要影影响力的的软件开开发、系系统集成成、工程程安装及及技术服服务一体体化的高高科技产产业集团团。今天的精彩彩源于我我们过去去的努力力，今天天的努力力创造我我们未来来的精彩彩！公司地址：北京市市西城区区北三环环中路227号商商房大厦厦5588电话话：82201113622655目 录ISO90001：20000版要要素号手册序号手 册 内内 容修 改 状状 态页 码备 注手册发布令令前言目录1.11总则1.21.4应用22引用标准33术语和定义义44质量管理体体系4.14.1总要求4.24.2文件要求55管

7、理职责5.15.1管理承诺5.25.2以顾客为关关注焦点点5.35.3质量方针5.45.4策划5.55.5职责、权限限与沟通通5.65.6管理评审66资源管理6.16.1资源提供6.26.2人力资源6.36.3基础设施6.46.4工作环境77产品实现7.17.1产品实现的的策划7.27.2与顾客有关关的过程程7.37.3设计和开发发7.47.4采购7.57.5生产和服务务提供7.67.6监视和测量量装置的的控制88测量、分析析和改进进8.18.1总则8.28.2监视和测量量8.38.3不合格品控控制8.48.4数据分析8.58.5改进附录一用语定义附录二管理者代表表任命书书附录三组织机构图图1

8、、总则1.1目的的本手册是为为了顺应应客户要要求和规规范本公公司在活活动、产产品及服服务中的的产品质质量管理理而制定定的，以以持续改改进产品品质量，进进一步完完善管理理制度，保保证产品品质量，防防止不合合格的发发生，以以达到产产品质量量和服务务等满足足客户要要求为目目的。1.2适用用范围本手册适用用于公司司产品及及其过程程、服务务中的质质量管理理，对外外用于证证实公司司质量管管理能力力。1.3手册册的管理理质量手册册的制制定由管管理者代代表提案案，经由由总经理理批准后后生效。质质量手册册分为为“受控”与“非受控控”两种。本本公司内内总经理理、管理理者代表表、副总总经理、总总工程师师、市场场部、

9、产产品研发发部、工工程服务务部、质质量管理理部、商商务部、人人力资源源部、综综合办公公室及有有关认证证机构持持有现行行有效的的质量量手册。经经由总经经理批准准后由综综合办公公室负责责发放。质质量手册册的修修改应经经总经理理批准后后由综合合办公室室负责执执行。换换回旧版版文件作作废处理理，发放放新版文文件。当客户有要要求或其其他原因因需要外外发的质质量手册册，经经总经理理批准后后列入“非受控控”文件。总经理应保保证质质量手册册随着着内/外外部环境境的变化化而不断断更新，并并提供相相应充足足的资源源以满足足其质质量手册册的要要求，并并以不同同的方式式让员工工了解。总经理每年年通过管管理评审审来评审

10、审质量量手册的的适宜性性，进而而评价质质量体系系的有效效性，并并由综合合办公室室推行适适当的措措施，并并跟踪验验证。1.4允许许的裁剪剪根据本公司司的实际际情况，IISO990000：20000版版标准的的所有条条款在北北京威奥奥特信通通科技有有限公司司都适用用。引用标准本手册依据据ISOO90001：220000标准制制定。定义本手册的用用语根据据ISOO90001：220000及有关关质量管管理体系系的用语语定义。质量管理体体系4.1总要要求本公司为了了推进质质量管理理工作，持持续不断断满足客客户要求求，按照照ISOO90001：220000国际标标准的要要求建立立、实施施、维持持及不断断

11、改进质质量体系系。为了贯彻实实施质量量管理体体系，本本公司建建立了一一套从管管理活动动、资源源提供、产产品实现现和测量量有关过过程一系系列文件件化要求求；并遵遵循PDDCA法法则以实实现持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。并做做到：识别质量管管理体系系所需要要的过程程及其在在本公司司中的应应用（包包括公司司外包的的过程）；并明确确这些过过程的顺顺序和相相互作用用，如图图所示：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客顾客管理职责顾客满意资源管理测量、分满意资源管理测量、分析和改进要求产品产品实现 输入 输输出要求产品产品实现 注： 增值值活动 信息流流b.按确定定的质量量

12、管理体体系过程程，建立立体系文文件，明明确过程程要求的的准则和和方法，确确保有效效运作和和对过程程的控制制；c.确保取取得必要要的资源源和信息息，以支支持过程程的运作作并监视视过程；d.测量、监监视和分分析所确确定的过过程，并并实施必必要的措措施，以以获取所所策划的的结果和和持续改改进这些些过程；e.按照IISO990011：20000国国际标准准的要求求管理这这些过程程；4.2文件件要求4.2.11总则为了明确质质量管理理体系中中各过程程及相互互关系，根根据本公公司的具具体情况况（a.公司的的规模和和活动的的类型；b.过程程的复杂杂程度与与相互关关系；cc.人员员的能力力）。特特制定了了质量

13、量手册作作为质量量管理体体系的纲纲领性文文件，在在此文件件中明确确了工作作基本方方针、质质量方针针及质量量目标。为使质量管管理体系系过程有有效策划划、运作作和控制制，制定定相关的的程序文文件和作作业指导导书等其其它文件件。明确确其准则则和方法法，确保保有效运运作并提提供足够够的质量量记录证证据。质量体系文文件的构构成： 质量手手册（包包括质量量方针、目目标） 程序文文件 作业指指导书等等其它文文件质量记录、报报告等证证据文件件4.2.22质量手手册依照ISOO90001：220000标准编编写质质量手册册，实实施并保保持质质量手册册所规规定的质质量管理理体系要要求.包含以以下内容容：a.清楚阐

14、阐述质量量管理体体系的范范围，包包括对剪剪裁部分分说明其其合理性性；b.质量量手册包包括形成成文件的的程序或或引用文文件的程程序和其其他形式式文件；c.对经识识别和建建立的质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用及及顺序给给予表达达。质质量手册册是公公司质量量管理体体系文件件的一部部分，按按文件件和资料料控制程程序中中相关规规定管理理。4.2.33文件控控制文件是实施施并保持持体系的的基础，适适宜的文文件能促促使质量量管理体体系的有有效运行行，因此此，为使使质量管管理体系系文件和和资料得得到控制制，确保保生产和和服务过过程中所所用文件件的符合合性和有有效性。本本公司制制定了文文件和资资料控制制

15、程序对对文件进进行了有有效控制制，具体体按照文文件和资资料控制制程序执执行。在文件发布布之前应应得到授授权人的的承认，以以确保文文件的充充分性及及适宜性性；必要时应对对文件进进行评审审，确定定是否需需要修改改或更新新，若修修改则必必须再次次承认后后发布；所有受控文文件应有有更改和和现行的的修订状状态指示示（如控控制清单单等）；确保在使用用场所能能得到有有效版本本的文件件；文件应清晰晰可辨，易易于识别别及检索索（列出出一组文文件的目目录对其其进行编编号的方方式，这这样可做做到快速速查找）；应对所需的的外来文文件进行行识别和和控制其其分发并并跟踪其其版本状状况；若要保留作作废文件件需要采采取适当当

16、的标识识方法，并并尽可能能将作废废文件从从所有发发放和使使用场所所及时收收回，以以防止作作废文件件的非预预期使用用。确保保作为质质量记录录的文件件得到有有效控制制。4.2.44质量记记录控制制质量记录是是证明产产品、过过程体系系符合要要求及质质量管理理体系有有效运行行的客观观证据，并并为采取取纠正和和预防措措施以及及保持和和改进质质量管理理体系的的有效性性提供信信息。因因此，本本公司制制定质质量记录录控制程程序以以控制对对质量记记录的标标识、贮贮存（环环境适宜宜）、检检索（易易查找，包包括对编编目、归归档和查查阅的要要求）、保保护（包包括保管管的要求求）、保保存期限限（应根根据产品品的特点点及

17、合同同要求来来决定保保存期限限）和处处置。5.管理职职责5.1管理理承诺总经理应对对其建立立、实施施和有效效性持续续改进质质量管理理体系做做出承诺诺，具体体表现为为：意识到客户户要求，与与产品有有关的法法律法规规要求，必必须同时时予以满满足；并并向全体体员工及及时传达达满足客客户和法法律法规规要求对对公司成成功的重重要性；建立适合本本公司自自身的质质量方针针和质量量目标；通过定期实实施管理理评审以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性；确保获得与与建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系的有效效性有关关的必要要的资源源。5.2以客客户为关关注焦点点总经理以实实现客户户满

18、意为为目标，确确保识别别客户明明确的或或隐含的的需求和和期望，包包括本公公司应尽尽的有关关的责任任和义务务及其与与法律方方面的要要求，确确保将这这些要求求转化为为公司的的明确要要求，并并通过质质量体系系运行得得以实现现。5.3质量量方针总经理应正正式发布布公司的的质量方方针，并并确保：与公司的宗宗旨相适适应；包括满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；提供建立和和评审质质量目标标的框架架；在公司内各各层次进进行沟通通和理解解；定期评审其其持续适适宜性，一一般在管管理评审审中进行行；本公司的质质量方针针：顾客客为中心心，满意意为宗旨旨，精益益求精，提提高效益益。质量方针内内涵顾

19、客为中心心，满意意为宗旨旨：顾客客为中心心是根据据八项基基本原则则中“以顾客客为关注注焦点”的原则则提出的的，以顾顾客为中中心就要要把顾客客的要求求放在第第一位，通通过理解解顾客当当前和未未来的需需求和期期望，并并把它转转化为本本公司质质量要求求，采取取有效措措施使其其实现，最最终达到到顾客满满意。精益求精，提提高效益益：严格格按国家家标准精精心组织织生产、施施工，质质量体系系严格按按ISOO90001：220000标准的的要求控控制各过过程，并并在此基基础上，公公司通过过不断的的持续改改进，节节约成本本，提高高效益，以以达到提提高企业业知名度度，增加加市场份份额的目目的。5.4策划划5.4.

20、11质量目目标总经理确保保在公司司的相关关职能和和各层次次上建立立质量目目标，质质量目标标尽可能能予以量量化并与与质量方方针及持持续改进进的承诺诺相一致致。本公司质量量目标：产品一次检检验合格格率大于于99%;客户满意度度大于995分。5.4.22质量管管理体系系策划为满足质量量目标以以及本手手册4.1总要要求。本本公司由由管理者者代表负负责组织织进行质质量管理理体系策策划，质质量管理理体系策策划要与与质量体体系文件件所有的的要求一一致。在在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，应保保持质量量体系的的完整性性。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11 职责和和权限为满足客户户和法律

21、律法规要要求，本本公司建建立组织织机构并并规定和和沟通其其职责、权权限和相相互关系系。职责和权限限本手册只对对二级以以上部门门或岗位位描述职职责、权权限，二二级部门门以下的的岗位的的设置和和能力要要求在各各级岗位位人员能能力要求求一览表表中加加以规定定。总经理 ：全权负责公公司日常常的经营营活动。主主导决策策公司的的质量方方针与质质量目标标。批准准和制定定公司的的各项规规章制度度。 组织实施董董事会决决议。设定组织机机构，规规定其职职责权限限。委任管理者者代表。提供实施质质量管理理体系运运作所需需的资源源。向组织传达达满足法法律、法法规及顾顾客的要要求的重重要性。质量活动中中重大事事项的决决策

22、与决决定。 一阶、二阶阶文件的的最终审审批。 负责主持管管理评审审。10）确认认和评估估公司质质量体系系的运作作状况。管理者代表表：确保按照IISO990011：20000标标准建立立、实施施和维持持质量体体系。定期向最高高管理者者汇报质质量体系系运作情情况；包包括改进进需求。在公司整个个体系内内提升对对客户要要求的认认识。4）负责质质量管理理体系的的有关事事项对外外联络工工作。综合办公室室：办公设备、办办公用品品、办公公家具、消消耗材料料和礼品品的管理理。制订、修改改、监督督、检查查行政管管理制度度。公司各种管管理制度度、办法法和规定定的执行行、监督督、检查查及奖惩惩处理建建议。公司文件的的

23、拟制、收收发、存存档（技技术类除除外）。分支机构和和驻外办办事处的的行政管管理及后后勤工作作。车辆管理。6）公司本本部的消消防和安安全。人力资源部部：公司部门及及岗位工工作职责责的规划划、研讨讨、修订订。根据公司发发展的内内外部环环境，制制定公司司人力资资源发展展的长、中中、短期期战略规规划，使使得公司司的人力力资源在在同行业业中具有有一定竞竞争力，并并为公司司的相关关决策提提供依据据。建立与完善善人力资资源制度度体系，如如考勤制制度、奖奖惩制度度、招聘聘制度、绩绩效考核核、薪资资福利制制度等，并并推动有有效实施施。根据公司发发展的需需要和人人员变更更情况，负负责公司司员工的的招聘和和培训工工

24、作。建立有利于于组织发发展的、优优秀的企企业文化化，使公公司内部部沟通渠渠道顺畅畅、团队队具有向向心力，促促使部门门与个人人共同提提高。协助各部门门经理，为为员工的的职业生生涯发展展提供及及时有效效的建议议，引导导员工的的自我发发展。产品研发部部：产品的预研研、开发发（参与与立项、项项目进度度）。集成项目中中软、硬硬件的研研发和测测试和试试用期的的工作。开发的软、硬硬件的产产品在工工程中出出现的疑疑难问题题的解决决。公司对外技技术交流流、合作作和开发发。新领域、新新技术的的开发。公司技术方方向的确确定、研研发队伍伍、研发发体系架架构建设设。配合进行研研发环境境（实验验室）的的建设、管管理。公司

25、内部技技术支持持、培训训，公司司技术能能力的提提升。工程服务部部：管理并协调调各工程程项目按按计划顺顺利实施施和完成成。本部门员工工管理,工程服服务部员员工的培培训与培培养。在工程项目目实施过过程中，对对自主研研发产品品及技术术的应用用情况进进行回馈馈并提出出相关建建议。在工程项目目实施过过程中，对对目标代代理产品品进行技技术确认认；对代代理产品品进行质质量及技技术的确确认及回回馈。施工计划、方方案的编编排与实实施工作作。工程施工操操作规范范及作业业指导书书的制定定工作。现场安装、调调试、验验收工作作。售后维修、维维护工作作。完善部门和和项目管管理工作作并以各各种相应应的表单单形式出出现。质量

26、管理部部：公司质量管管理体系系的制订订、维护护、管理理。公司质量手手册的制制订，组组织、协协调公司司各部门门修订相相关的流流程文件件。建立公司质质量评价价体系，并并对各部部门质量量体系运运行状况况进行评评价。组织项目阶阶段评审审。组织项目各各环节质质量保证证与质量量改进工工作。公司仪器仪仪表的管管理。组织公司最最终产品品标牌的的设计、合合格证发发放。负责公司各各部门购购置的标标准、书书籍的登登记、备备案、管管理。参与或组织织制定和和技术管管理、技技术文档档相关的的管理办办法。接收项目开开发、工工程项目目的项目目文档和和各种技技术文档档，并进进行标准准化审查查，审查查合格后后，办归归档手续续。商

27、务部：商务部将对对市场部部参与的的招标项项目的投投标书进进行商务务审核和和报价。市场销售部部中标项项目的商商务谈判判。与工程队商商务洽谈谈，签订订工程分分包、转转包合同同。与进出口公公司商务务洽谈，鉴鉴定进口口代理合合同。与公司业务务合作伙伙伴的合合作洽谈谈。商务部应根根据公司司各部门门的申请请和要求求及时地地做好采采购工作作。 供货商的的管理工工作。 公司报价价体系的的建立和和完善。 采购利润润率的分分析和控控制。存货、库房房的管理理。建立完善采采购档案案体系。签定销售合合同和并并跟踪执执行合同同。销售部：完成公司规规定的各各区域市市场销售售任务。协助市场销销售总监监/总经经理做好好上层公公

28、关工作作和各相相关单位位建立良良好关系系。搜集市场信信息并汇汇总、协协助市场场销售总总监进行行市场开开发决策策及产品品开发决决策建立客户档档案。完成外部客客户满意意度调查查。市场部：负责客户及及市场信信息的收收集、分分析与管管理。负责新客户户的开发发。负责客户满满意度的的调查、分分析和相相关资料料的输入入。负责订单或或合同的的接收，组组织产品品要求的的识别和和评审并并与客户户沟通。负责交货期期、服务务等方面面与客户户联络沟沟通。对本部门的的培训需需求评估估，负责责本部门门培训计计划的落落实。对本部门的的资料进进行分析析，必要要时采取取相应的的统计技技术。技术支持部部：各项标书、技技术建议议书的

29、制制作。各种售前技技术宣讲讲。提供各种产产品配置置清单。配合市场部部做新产产品的推推广及市市场调研研。参与技术谈谈判。合同评审中中技术部部分的审审核。向研发部反反馈市场场部相关关技术信信息。建立技术档档案。原厂商资料料翻译。5.5.22管理者者代表总经理指定定一名高高层管理理人员为为管理者者代表，其其职责详详见上一一节5.5.11。5.5.33内部沟沟通为了确保质质量管理理体系的的适宜性性和有效效性，通通过收集集适宜的的资料并并进行分分析，本本公司特特建立资资料分析析与持续续改善程程序。内部信息资资料来源源于各部部门责任任者，内内部沟通通形式有有：会议文件改善提案、通通告、内内部联络络书、内内

30、部电脑脑网络等等；培训、各类类日常报报表、总总结报告告等有形形的管理理活动和和评审活活动。交交流的内内容至少少但不限限于所有有对质量量有影响响的工作作内容，各各部门之之间的质质量信息息，应以以书面形形式传递递；向上级沟通通以总结结报告、文文件、改改善提案案、电脑脑网络等等形式进进行；向下级沟通通以会议议、内部部联络书书、培训训等形式式进行；各部门之间间的沟通通主要以以会议、内内部联络络书、电电脑网络络等形式式进行；外部沟通管理者代表表就质量量体系相相关事宜宜与外部部进行沟沟通；市场部负责责就产品品信息要要求、产产品要求求变更、抱抱怨、投投诉与客客户进行行沟通；并负责责退货、客客户满意意度调查查

31、；各部门负责责与供方方进行沟沟通（包包括对运运输服务务供方）；质量管理部部负责与与计量校校验单位位的沟通通。5.6管理理评审5.6.11总则总经理应每每隔122个月评评审质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。5.6.22评审输输入管理评审输输入是为为管理评评审提供供充分准准确的信信息，是是为管理理评审有有效实施施的先决决条件。管管理评审审输入包包括以下下内容相相关的、现现时的、实实绩和改改进的机机会。内部及外部部审核的的结果；客户反馈的的相关信信息与资资料；过程的业绩

32、绩与产品品的符合合性；纠正和预防防措施的的现状及及改进的的机会；以往管理评评审所确确定的措措施的实实施状况况；经策划的可可能影响响质量体体系的内内、外部部变更；改进的建议议。5.6.33评审输输出管理评审输输出是管管理评审审的结果果，将直直接导致致本公司司质量管管理体系系、产品品实物质质量的不不断改进进，是总总经理对对质量方方针和目目标，及及至经营营方针作作战略决决策的重重要方面面。管理评审输输出包括括：质量管理体体系及其其过程的的改进措措施；与客户要求求有关的的产品的的改进措措施；资源需求的的措施；管理评审按按照管管理评审审控制程程序进进行，其其输入和和输出结结果予以以记录并并按照质质量记录

33、录控制程程序的的要求加加以控制制。6. 资源源管理6.1资源源提供资源是质量量管理体体系及过过程不可可缺少的的组成部部分，也也是本公公司实现现质量方方针和目目标的重重要条件件。总经经理确保保及时确确定和提提供所需需的资源源，旨在在：为实施和保保持现有有的质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性所需需的资源源；应及时识别别由于内内外部环环境变化化而所需需的资源源并及时时提供这这些资源源；为达到和增增强客户户满意所所需的资资源。6.2人力力资源6.2.11总则本公司对于于承担质质量管理理体系规规定职责责的人员员提出了了能力的的要求，对对其能力力的制定定从教育育、培训训、技能能和经验验方面予予以考虑

34、虑，并制制定人人力资源源控制程程序，以以确保从从事对产产品质量量有影响响的人员员是能够够胜任的的。6.2.22能力、意意识和培培训各部门经理理负责组组织识别别从事与与质量有有影响的的人员的的能力要要求并制制定各各级岗位位人员能能力要求求一览表表部门经理级级以下岗岗位人员员，由人人力资源源部组织织各部门门经理对对其能力力需求进进行识别别；部门门经理级级以上（除除总经理理以上外外）由总总经理进进行能力力需求识识别； 能力需求识识别后，由由相应级级别人员员决定需需采取的的措施如如培训以以满足上上述需求求； 相应级别人人员对培培训进行行跟踪评评估培训训的有效效性；通过培训确确保员工工意识到到他的活活动

35、的相相关性和和重要性性，以及及如何为为实现质质量目标标做出贡贡献；特殊岗位人人员如电电工、内内审员等等须具备备有效的的资格证证书；员工的教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录应应由人力力资源部部予以保保存。6.3基础础设施为确保公司司提供的的产品满满足客户户和适用用法律法法规的要要求，本本公司对对实现产产品的这这种符合合性所具具备的设设施进行行识别，并并在提供供这些设设施的同同时还对对这些设设施进行行维修和和保养。这这些设施施指：建筑物工作作场所（包包括办公公和生产产现场）和和相关的的设施（如如供水、供供电、通通风、安安全等设设施）；过程设备（如如机器、工工夹模治治具、测测试仪器器、硬件件

36、和软件件）；支持性服务务（如运运输、电电话、传传真、内内、外部部网络等等）；建筑物、工工作场所所外相关关设施由由综合办办公室统统一管理理；生产产、施工工设备由由工程服服务部控控制；计计量仪器器由质量量管理部部按照测测量设备备控制程程序管管理，以以确保其其满足规规定的要要求。6.4工作作环境 根据产产品特点点，设计计制造部部对实现现产品符符合性所所需的工工作环境境加以识识别和管管理，（如如对温度度、照明明、振动动、噪声声、人体体工效、福福利等因因素进行行管理）。7.产品实实现7.1产品品实现的的策划 产品品实现过过程应包包括接到到客户要要求（包包括隐含含及口头头要求，及及有关书书面资料料的输入入

37、）评审审开始，通通过寻找找合适的的供应商商进行采采购，再再通过对对生产、施施工过程程的有效效控制和和配置及及控制测测量和监监控设备备完成产产品的交交付，实实现全过过程。产品实现全全过程的的策划由由产品研研发部主主持，策策划结果果以质量量计划、生生产工艺艺和图纸纸、检验验方案等等形式表表示。其其中质质量手册册或程程序文件件由综合合办公室室组织编编写经总总经理批批准后实实施。技技术文件件、检验验文件和和工艺文文件、表表格由各各职能部部门负责责编制。产品的评审审、设计计、采购购、生产产、施工工、测量量和监控控的过程程策划已已在程序序文件中中体现，并并遵循PPDCAA循环原原则不断断改进。针对特定产产

38、品的实实现过程程的策划划以产品品技术图图纸、技技术说明明、技术术方案、施施工方案案和施工工计划以以及资源源配置等等形式来来完成；详见项项目立项项程序和和合同同评审控控制程序序。新产品实现现的策划划明确质量目目标和产产品要求求后，由由产品研研发部设设计产品品的图纸纸及工艺艺性文件件；为达到产品品技术要要求，由由工程服服务部提提供（或或配置）相相应的所所需资源源和设施施要求；资源和设施施要求由由总经理理主导指指示提供供；人力资源部部负责组组织培训训，使其其能达到到规定要要求，培培训过程程详见人人力资源源控制程程序；质量管理部部提供有有关检验验标准并并实施验验证和确确认活动动；各职能部门门应按要要求

39、实施施质量记记录以提提供真实实可靠的的客观证证据。由由行政人人员负责责整理后后的归档档管理工工作。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定 市场场部为充充分了解解客户对对产品的的要求（包包括隐含含要求）和和期望，以以达到客客户满意意，应对对客户要要求进行行识别。包包括：明示规定的的要求，包包括对产产品固有有特性的的要求，对对产品的的交付和和交付后后活动的的要求及及对产品品支持方方面的要要求；隐含要求，即即虽然未未加以规规定，但但对已知知预期或或规定用用途所必必要的要要求，包包括通过过对市场场信息的的收集、分分析、调调研，针针对客户户需求而而作出的的承诺；产品的义务务

40、，包括括法律法法规的要要求和其其它社会会要求；本公司确定定的任何何合理性性的附加加要求. 识别别客户要要求的方方式有：会议、电电话、电电传、订订单、客客户满意意度调查查等。7.2.22产品有有关要求求的评审审为确保本公公司已经经正确理理解产品品要求，在在向客户户做出提提供产品品的承诺诺前，市市场部对对已经识识别的客客户要求求和本公公司确定定的合理理附加要要求进行行评审，确确保有能能力满足足规定的的要求：确保准确理理解客户户要求，包包括客户户口头表表达的要要求也已已得到确确认；确保对客户户提出的的要求充充分得到到理解；产品要求已已在前述述基础上上做出明明确规定定，一般般要求形形成文件件；本公司内

41、部部确信通通过初步步策划，包包括采取取必要的的、可实实现的技技术上和和资源上上的措施施，有能能力保证证客户对对产品的的使用、交交付和服服务各方方面的要要求。当本公司提提出产品品要求更更改时，应应在得到到客户的的认可之之后才能能进行，且且业务人人员要将将相关信信息及时时传递到到有关人人员；当当客户提提出产品品要求变变更时，市市场部要要对其进进行重新新评审，并并确保相相关信息息已经通通达到有有关人员员。7.2.33顾客沟沟通本公司针对对以下方方面由市市场部确确定并实实施与客客户沟通通的有效效安排：产品信息；问询、合同同或订单单的处理理，包括括对其的的修改；客户反馈，包包括客户户抱怨；本公司制定定合

42、同同评审程程序来来详细说说明并对对评审结结果及后后续措施施加以记记录。7.3设计计和开发发7.3.11.设计计开发策策划产品研发部部每次接接到新的的设计任任务时，应应制定开开发计划划明确开开发设计计各阶段段开发小小组的责责任与权权限和接接口，以以确保有有效沟通通和明确确职责。任务应委派派给具有有一定资资格的人人员负责责项目的的设计、校校对、审审核、验验证、评评审等，配配备必要要的工作作条件。确定设计和和开发阶阶段；确确定适合合于每个个设计和和开发阶阶段的评评审、验验证和确确认活动动。随时间进度度需求适适时修改改设计计计划的，须须经项目目负责人人批准方方可实施施。 7.33.2.设计开开发的输输

43、入 在开发发计划、项项目任务务书和总总体技术术方案中中，应明明确规定定与产品品要求有有关的输输入，这这些输入入包括： 功能和性能能的要求求； 适用的法律律法规要要求； 适用时，以以前类似似设计提提供的信信息； 设计和开发发所必需需的其他他要求。 应对设计输输入进行行评审，以以确保输输入是充充分与适适宜的。要要求应完完整、清清楚，并并且不能能自相矛矛盾。 7.33.3.设计开开发的输输出所有设计成成果均应应形成设设计输出出文件。主主要包括括：设计计图纸及及说明书书、用户户手册、工工艺标准准、检验验规程等等。详见见研发部部文件记记录模板板WAYYOUTT-QFF-011至WAAYOUUT-QQF-

44、226。设计输出文文件要对对照设计计输入要要求，通通过校对对、检验验、审定定过程来来验证和和确认，并并在发放放前予以以评审，形形成评审审记录。 7.33.4.设计开开发的评评审公司有计划划的组织织评审小小组对开开发项目目的需求求分析和和总体设设计进行行评审。必必要时，邀邀请有关关专家和和业务代代表参加加，评审审小组对对每次的的评审要要进行记记录。 7.33.5.设计开开发的验验证和确确认项目负责人人组织编编制测试试方案，指指导和督督促测试试人员完完成各阶阶段的测测试工作作。对设设计结果果进行验验证和确确认。所有测试成成功后，由由客户代代表或公公司技术术负责人人对结果果进行确确认。 7.33.6

45、.设计开开发的变变更设计变更依依照更更改控制制程序执执行。设计变更不不能降低低设计质质量水平平。更改改人员限限于被确确定的授授权人员员，变更更在生效效前均要要进行评评审和验验证。做好设计变变更的有有关记录录，记录录要归档档保存。7.4采购购7.4.11采购过过程为确保公司司所采购购的原材材料、零零配件、半半成品及及服务等等与采购购过程得得到有效效控制，并并符合规规定的要要求。本公司制定定了采采购控制制程序和和合格格供应商商控制程程序，根根据所需需采购产产品对随随后的产产品实现现或最终终产品的的影响而而对供方方和采购购的产品品采取了了一定的的控制方方式和程程度。合格供应应商控制制程序制制定了选选

46、择、评评价和重重新评价价供应商商的准则则，并根根据供应应商按组组织的要要求提供供产品的的能力评评价和选选择供应应商。 商商务部和和工程服服务部负负责供方方的开发发、选择择、调查查；主导导供方的的评审活活动和重重新评价价合格供供方的准准则制定定；评审审和编制制合格格供应商商名单并并实施监监控。评价的结果果及根据据评价采采取的措措施应予予以记录录，并将将合适的的信息反反馈。7.4.22采购信信息商务部依据据采购购控制程程序进进行采购购，采购购文件要要求提供供适当的的采购信信息，适适当时包包括：有关产品、程程序、过过程、设设施和设设备批准准的要求求；有关供方人人员资格格要求和和质量管管理体系系要求；

47、采购文件在在发放之之前，须须经过审审批确保保其采购购要求是是适宜的的和充分分的。7.4.33采购产产品的验验证采购货物回回公司后后，由仓仓库进行行清点核核对后，项项目负责责人验证证合格后后方可入入库。当本公司或或本公司司客户需需到供方方现场验验证时，则则须在采采购资料料中规定定验证活活动的安安排并规规定产品品放行的的办法。7.5施工工和服务务提供7.5.11施工和和服务提提供的控控制公司研发、施施工过程程将直接接影响向向客户提提供产品品或服务务的质量量，为此此，本公公司制定定应用用软件开开发程序序、硬硬件开发发及设备备研制程程序、新新产品开开发实施施程序、系系统集成成项目实实施制程程序和和维护

48、护和服务务程序，并并依据产产品或服服务的特特点对生生产、施施工和服服务过程程予以恰恰当的控控制。在研发、施施工和服服务过程程中，研研发和工工程服务务部根据据产品特特性的规规定信息息，如产产品规范范、图纸纸、标准准、施工工方案等等以指导导员工按按规范进进行施工工；在产品实现现过程中中应得到到指导施施工和服服务的指指导文件件（如图图纸、设设计说明明、作业业指导书书、临时时签发的的指导文文件等）；工程服务部部负责保保证设备备精度，其其性能满满足工艺艺要求；质量管理部部配置合合适的测测量与监监控设备备，以便便在施工工过程中中不断测测量产品品特性及及过程特特性的状状况，及及时提供供产品特特性状况况的数据

49、据信息。技术人员应应对产品品特性形形成的过过程进行行指导；检验人人员应对对产品特特性形成成的过程程实施监监视和测测量；对产品放行行、交付付和交付付后活动动做出明明确规定定，未经经检验合合格或验验证未满满足产品品的要求求不得放放行和交交付。向向客户提提交产品品时按规规定的交交付方式式并确保保交货期期。7.5.22施工和和服务提提供过程程的确认认为使研发、施施工及服服务的产产品质量量能够满满足客户户的要求求，使客客户能够够放心使使用。本本公司对对研发、施施工及服服务的特特殊过程程进行了了识别，并并确认这这些过程程实现所所策划的的结果的的能力，并并对这一一过程进进行严格格控制。本公司的研研发、施施工

50、过程程为特殊殊过程，公公司采用用下列措措施实施施控制：对施工、检检验等设设备必须须得到认认可，人人力资源源部对所所从事该该岗位的的人员进进行适宜宜的培训训，获得得认可资资格后才才能上岗岗。并按按照各各级岗位位人员能能力要求求一览表表进行行控制；采用特定的的方法和和程序，使使其得到到严格控控制；留下过程的的记录，具具体按照照质量量记录控控制程序序管理理；按照过程程的监视视和测量量程序定定期对特特殊过程程进行评评审和确确认；施施工中使使用的作作业指导导书和检检验准则则应经过过授权人人员的批批准。7.5.33标识和和可追溯溯性为防止在实实现过程程中产品品的混淆淆、误用用或非预预期使用用，以及及实现产

51、产品的可可追溯，施施工中各各环节应应利用适适当的标标识方法法予以控控制。产品标识指指识别采采购产品品，中间间产品、成成品特性性或状态态的标识识或标记记。硬件开发的的产品、施施工过程程中，对对产品的的标识采采用铭牌牌、编号号等来标标识。当用测量和和监控结结果来识识别产品品状态时时，应对对每种产产品给予予唯一的的标识。当合同有要要求，法法律、法法规有要要求或出出于质量量控制有有考虑时时，采用用标识来来识别产产品的个个体或批批次，并并对需追追溯的情情况作出出相应记记录。7.5.44顾客财财产在本公司的的研发和和施工中中，应对对客户的的知识产产权和施施工现场场的客户户财产予予以妥善善的保护护。7.5.

52、55产品防防护产品在公司司内部达达到成品品完成送送到客户户约定的的地点交交付客户户接收前前，本公公司应对对产品均均负有防防护责任任。商务部负责责产品形形成过程程的搬运运、贮存存及包装装、防护护管理工工作。包包括：建立并保护护适当的的防护标标识，如如包装标标识等；提供适当的的搬运方方式和设设备，防防止在研研发、施施工过程程运作及及交付的的搬运时时损坏产产品；根据产品特特点和客客户要求求进行包包装，重重点有利利于产品品搬运、贮贮存时的的防护；采购产品、中中间产品品和最终终产品的的贮存期期间，本本公司提提供必要要的环境境和设施施条件，采采取有效效的管理理控制措措施，防防止产品品损坏、变变质或误误用。

53、具具体详见见物流流管理控控制程序序。7.6监视视和测量量装置的的控制监视和测量量装置将将直接影影响到测测量监控控结果的的正确性性及有效效性，必必须予以以控制，保保证其测测量能力力与测量量要求的的一致性性。质量管理部部明确产产品实现现过程所所需要的的测量，包包括为证证明产品品符合规规定要求求的全部部测量、检检验、试试验和验验证活动动。质量量管理部部确定这这些活动动中所涉涉及的测测量和监监视装置置，将它它们纳入入受控范范围。监视和测量量装置须须具有与与测量要要求相一一致的测测量能力力，并能能在使用用中控制制和保持持这种能能力。质量管理部部对监视视和测量量装置实实施下列列控制：对照能溯源源到国际际或

54、国家家基准的的装置，定定期或在在使用前前进行校校验和进进行必要要的调整整，当不不存在上上述基准准时，采采用文件件规定校校准的依依据（如如计量检检定规程程等）；编制监视和和测量设设备操作作、维护护作业业指导书书，防防止因操操作使用用不当对对监控设设备造成成损坏；在搬运、维维护和贮贮存中防防止损坏坏或失效效，如采采取措施施提供适适宜的贮贮存条件件等；对校准结果果做出记记录并对对其标准准状态进进行标识识，这些些记录表表明某种种装置在在某种条条件下，测测量能力力符合某某种要求求，记录录溯源情情况也可可以由有有资格的的单位出出具检定定证书；在校验有效效期使用用时，如如果发现现偏离校校验状态态，应对对该测

55、量量监控装装置此前前的测量量结果的的有效性性进行评评价和记记录，并并采取纠纠正措施施包括追追回其测测量过的的产品和和重新测测量以及及对测量量监控装装置进行行重新校校验等措措施，详详见测测量设备备控制程程序；如有用于监监控和测测量规定定要求的的软件应应对其进进行控制制。8.测量、分分析和改改进8.1总则则为证实产品品的符合合性、确确保质量量管理体体系的符符合性和和持续改改进质量量管理体体系的有有效性，本本公司应应策划和和实施所所需的监监视、测测量、分分析和改改进过程程。监视和测量量的策划划包括对对产品、过过程能力力、客户户满意度度和体系系运行有有效性的的确认、审审核、监监控等评评价活动动。规定对

56、监视视和测量量活动的的内容、频频次、方方式和必必须的记记录，其其中：对产品的策策划规定定产品实实现过程程中的工工序控制制点及进进行必须须的检验验和试验验；对过程能力力的策划划考虑质质量体系系过程包包括管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量活活动有关关的过程程。尤其其对：产产品实现现全过程程中人员员、设备备、材料料、方法法及工作作环境方方面因素素；对客户满意意度的控控制包括括产品质质量、改改善效果果及交货货期等方方面的内内容，并并规定客客户不满满意的处处理和改改进措施施的监控控；体系运行有有效性的的测量和和监控须须考虑质质量目标标的实现现程度，并并通过内内部审核核来实施施，提交交管理评评审

57、。在监视和测测量活动动中运用用恰当的的统计技技术进行行统计和和分析。8.2监视视和测量量 8.2.11顾客满满意通过客户对对产品质质量、交交付、服服务等方方面满意意度的监监控，从从而实现现对质量量管理体体系的绩绩效的测测量和改改进.市场部负责责对顾客客满意和和不满意意信息进进行收集集分析；监控客客户满意意和不满满意的信信息，对对客户不不满意或或投诉原原因分析析及纠正正措施的的制定与与实施；市场部负责责将信息息分析的的资料留留存，并并将结果果作为管管理评审审的输入入，并做做出改进进决策，具具体操作作见客客户满意意度控制制程序；8.2.22内部审审核实施内部审审核是为为了证明明质量管管理体系系实施

58、效效果是否否达到了了规定要要求，以以便及时时发现问问题采取取纠正预预防措施施，使体体系得到到有效运运行及持持续改进进。管理者代表表主导和和协调内内部审核核工作；管理者代表表依据本本公司内内部质量量审核程程序进进行策划划和组织织实施内内部质量量体系审审核；内部审核应应依据所所审核活活动的实实际情况况和重要要性来安安排日程程计划。审核应尽量量安排与与审核活活动无直直接关系系的人员员进行。审核人员必必须由具具备审核核资格的的人员参参与；记录质量体体系审核核结果，并并提请受受审核区区域的责责任人员员予以确确认；对审核时发发现的问问题，负负责该区区域的管管理人员员应及时时采取纠纠正措施施，在其其后的跟跟

59、踪审核核活动中中，验证证和记录录所采取取纠正措措施的实实施情况况及有效效性；将每次内部部质量审审核的结结果提交交管理评评审、具具体详见见内部部质量审审核程序序。8.2.33过程的的监视和和测量由于质量管管理体系系直接影影响产品品的质量量和客户户的满意意程度，所所以本公公司采取取适当的的方法对对过程进进行监视视并在适适用时进进行测量量，以证证实其能能力,详详见过过程的监监视与测测量程序序，当当发现过过程能力力不足时时，应根根据需要要采取纠纠正和预预防措施施，以确确保产品品的符合合性。8.2.44产品的的监视和和测量为了验证产产品要求求是否得得到满足足，本公公司对产产品的特特性进行行测量和和监视。

60、按按采购购控制程程序、硬硬件开发发及设备备研制程程序、应应用软件件开发程程序、新新产品开开发实施施程序和和系统统集成项项目实施施程序控控制。质量管理部部负责编编制来料料、过程程、成品品检验标标准；工程服务部部项目负负责人组组织对来来料准实实施检验验和试验验，并执执行采采购控制制程序；质量管理部部对产品品成品按按照检验验标准实实施检验验和试验验，并执执行WAAYOUUT-QQC-008 至至WAYYOUTT-QCC-166规范；工程服务部部对工程程项目进进行检验验和竣工工验收，并并执行系系统集成成项目实实施程序序；质量管理部部和工程程服务部部负责组组织填写写各类检检验和试试验记录录，记录录应表明