基层分公司三季度经营情况说明

1、基层分公司三季度经营情况说明五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。除了“固定定成本”、“供电可可靠性”、“电压合合格率”方面各各供电分分公司均均完成较较为正常常平稳外外，以下下几项关关键指标标需说明明：售电量和平平均电价价方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差售电量亿千瓦时沪东33.525.96626.14478.033%0.69%沪南31.324.64424.977

2、79.788%1.34%沪西37.328.59929.58879.300%3.46%沪北46.435.42236.900 79.533%4.18%宝山65.0 49.000 55.23384.977%12.711%平均电价（含含税）元/千瓦时时沪东0.679940.6777790.695529102.334%2.58%沪南0.6833580.6777390.69446101.661%2.54%沪西0.7044060.6988040.710034100.889%1.76%沪北0.6211290.6200130.627725100.996%1.15%宝山0.5777250.5799210.5988

3、41103.667%3.31%五个分公司司在售电电量均超超过累计计计划，按按年度计计划可正正常完成成；其中中，宝山山的售电电量增长长最快。平平均电价价按实绩绩超过累累计计划划值，其其中沪东东、沪南南、宝山山在剔除除调价因因素后的的还原值值也超过过计划值值，但从从公司总总体情况况分析，后后阶段工工作仍不不能掉以以轻心。线损率方面面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差线损率沪东4.24.464.05-0.155 -0.411 沪南5.265.385.07-0.199 -0.311 沪西4.75.535.160.46 -0.377 沪北4.

4、965.845.230.27 -0.611 宝山3.053.33.160.11 -0.144 线损率指标标沪东、沪沪南累计计指标控控制在年年度指标标内，到到年底基基本能完完成。宝宝山累计计指标接接近年度度指标，可可以控制制到年底底完成。沪沪西、沪沪北年度度虽完成成9月份份累计指指标，但但与年度度指标相相差较大大，需加加强管理理线损工工作。内部利润方方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差内部利润万元沪东173477133799180988104.333%35.277%沪南17684412732217244497.511%35.444%

5、沪西27968820062225035589.511%24.799%沪北276119296460233.997%234.889%宝山-188999-133774-7163.79%-94.665%内部利润指指标五个个分公司司均完成成较好，特特别是沪沪北、宝宝山完成成情况大大大超过过预计值值。财务应收电电费余额额方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差财务应收电电费余额额万元沪东250050003645145.880%-27.110%沪南25005000186174.444%-62.778%沪西45007100445999.099%-37

6、.220%沪北550089008044146.225%-9.622%宝山25000034000021319985.288%-37.330%财务应收电电费余额额沪南、宝宝山完成成很好，均均已超过过年度指指标较大大；沪西西也基本本控制在在年度指指标内；而沪东东、沪北北离年度度目标差差距还很很大，需需努力抓抓紧解决决。营业外收入入方面：指标名称指标单位单位年度计划累计完成实实绩占年度计划划比重营业外收入入万元沪东170251147.665%沪南185365197.330%沪西195454232.882%沪北335956285.337%宝山275879319.664%电缆2020100.000%除电缆

7、刚好好完成年年度指标标外，其其余五家家供电分分公司均均大幅超超额完成成营业外外收入指指标。供电可靠性性和电压压合格率率指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差供电可靠性性沪东99.988199.998299.9885 =F2-E2 0.0003沪南99.988199.998299.9883 =F3-E3 0.0001沪西99.988599.998499.9889 =F2-E2 0.0005沪北99.988099.998299.9883 =F2-E2 0.0001宝山99.977799.997699.9777 =F2-E2 0.0001公司9

8、9.988199.998299.98820电压合格率率沪东99.40099.60.20 沪南99.75599.90.15 沪西99.40099.50.10 沪北99.25599.50.25 宝山99.00099.20.20 公司99.36699.50.14 各分公司供供电可靠靠率和电电压合格格率指标标均控制制在累计计分解指指标范围围内，基基本处于于可控状状态。安全生产方方面指标名称指标单位单位年度计划累计分解计计划累计完成实实绩占年度计划划比重与累计分解解计划偏偏差输电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山7电缆40公司524994.233%变电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山2公司7342.8

9、66%10KV 一一类障碍碍次沪东2沪南6沪西3沪北10宝山36电缆94公司15110267.555%外损事故次沪东3沪南3沪西2沪北12宝山40电缆70公司1308867.699%安全长周期期个数个沪东23150.000%沪南23150.000%沪西23150.000%沪北23150.000%宝山23150.000%电缆23150.000%路灯23150.000%地调所23150.000%大客户23150.000%公司23150.000%安全生产方方面，各各分公司司均未发发生人身身死亡事事故、人人身重伤伤事故、人人身轻伤伤事故；未发生生电网误误调度、误误操作事事故；未未发生有有责交通通事故；未发生生火灾事事故、未未发生有有责外包包队伍施施工人员员伤亡、重重伤事故故。各分公司安安全长周周期个数数均已超超过年初初计划，达达到3个个长周期期。对设备、输输配电线线路、一一类障碍碍等事故故，总体体来讲均均在可控控范围内内。输电电障碍指指标值得得注意，比比去年同同期有上上升趋势势。主要要原因是是35KKV以上上电缆故故障比去去年同期期有所上上升，电电缆故障障原因主主要是绝绝缘缺陷陷和外损损二项，占占电缆总总故障的的78.95%。计划投资：从各分分公司投投资完成成情况看看，沪北北供电分分公司年年度投资资计划比比重最大大，并且且1-99月份业业扩、代代工项目目投资完完成比例例仅为55