婚庆馆一站式婚礼机构项目策划书

1、金世缘一站式婚礼机构项目书商业计划署商业销售分析销售差距分分析利用同同级数据据，分析析引起计计划与实实际差额额的事服服务数量量还是价价格或其其他因素素。销售分类分分析将企业业的总体体销售额额指标分分解为各各服务产产品和各各地区指指标，分分析某类类服务或或某个具具体区域域未能达达标的原原因。市场份额分分析总的市场份份额即公司司营业额额占行业业营业额额的比例例。相对市场份份额即公司司营业额额占几个个主要竞竞争者营营业额的的比例。营销费用分分析年度计划控控制要求求保证公公司在实实现其销销售目标标时没有有太多的的超支，其其中一个个重要的的指标是是营销费费用与销销售额之之比。制定出每项项费用的的控制上上

2、限和下下限，在在每个销销售期间间进行一一次评估估，如果果在安全全限度内内，则按按原计划划进行；否则，采采取措施施调整。广告费用是是营销费费用重中中之重，应应采取科科学的方方法分析析广告费费用：“金世缘”广告费费用分析析期间广告费用分分析品牌成长初初期目标任务法法、负担担能力法法产品引入期期销售比例法法产品成熟期期销售额比例例法、竞竞争平衡衡法盈利性控制制盈利性控制制是公司司检查其其不同服服务，不不同区域域、不同同顾客群群、不同同营销渠渠道的分分析方法法。其目目的在于于帮助管管理部门门了解哪哪些业务务是盈利利的，哪哪些业务务是亏损损的，从从而决定定加强、缩缩减或取取消哪些些活动。主主要分一一下几

3、个个步骤进进行：确定功能性性费用。企企业在提提供服务务、广告告及其他他杂项支支出的费费用，确确定几个个费用占占总费用用的比例例将各功能性性费用在在分摊到到各个渠渠道，明明确各营营销渠道道所花费费的费用用，从而而为盈利利控制提提供信息息为每种营销销渠道编编制一张张损益表表，分析析各起到到的盈亏亏情况通过上述33个步骤骤地分析析，企业业可适时时采取改改变行动动。对顾客满意意程度的的控制顾客满意度度(Cuustoomerr Saatissfacctioon)，即即CS战战略。FFelllingg客户满满意度营营销战略略的基本本思想是是：公司司的所有有营销活活动都必必须以客客户满意意为行动动指南。通通

4、过对顾顾客满意意度的控控制，指指导所有有营销活活动，达达到提高高市场份份额、扩扩大收入入来源的的最终目目的。5.品牌运运营管理理选址店面选址：上海环环线内1150平平米“金世缘”馆及仓储储选址：郊区 15000平方米米店面定在市市区，“金世缘缘”馆及仓储储选址：郊区，这这样选址址主要出出于以下下3点理理由：投资成本适适中店面市区 50平平米（含含管理费费200000元元/月）；“金世缘缘”馆及仓储储选址：郊区 15000平方米米（500000元/月）。地理位置优优越，交交通便利利市区有多家家婚庆广广场集品品牌婚纱纱礼服、旗旗袍裙褂褂、摄影影器材、婚婚庆头饰饰、婚庆庆用品等等婚庆、照照材及产产品

5、为一一体的大大型专业业采购市市场，另另外还为为新人提提供婚纱纱影楼、美美容美体体、化妆妆造型、婚婚礼摄像像、珠宝宝首饰，设设有民政政婚姻登登记处等等一条龙龙服务，330000平方米米大型户户外广场场，使本本商场成成为全中中国最完完美，最最有特色色的婚庆庆中心。与与国际和和国内各各婚庆产产品供应应厂商连连接，为为商户提提供更多多的行业业咨询及及无限商商机。服服务经营营策略 创新是一个个公司生生存和发发展的源源泉，婚婚庆策划划公司只只是一个个创业成成功的载载体，而而真正的的创业成成功在于于如何对对公司良良好的经经营，并并能促进进公司不不断地朝朝前发展展。“金世缘缘”拟采用用个体经经营的经经营模式式

6、，将信信息流与与工作流流平衡与与同步，换换言之，服服务能力力只有满满足顾客客的需要要，才能能提供个个性化服服务；同同时要让让顾客看看到整个个服务过过程，因因为只有有这样顾顾客才可可以全面面地判断断服务价价值；活活用信息息资源，提提高服务务流程的的柔性。特色三步服服务经营营策略6公司组织织架构公司性质有限责任公公司组织形式公司初期拟拟采取直直线制的的组织形形式，如如图所示示：投资人4、机构组组织架构构投资人供应商人事财务助理运营部行政部策划部总经理股东会 供应商人事财务助理运营部行政部策划部总经理股东会部门职责总 经 理理：负责责公司的的日常经经营事务务，决定定部门经经理的人人选，协协调各部部门

7、之间间关系；市场营销经经理：负负责公司司市场的的调查、市市场分析析，决定定公司的的营销战战略和营营销计划划。把握握市场动动向，组组织实施施市场监监控，市市场评估估等工作作；公司司发展成成熟后在在全国设设立市场场分析点点，针对对各地的的市场进进行调查查分析。财务经理：负责公公司资金金的筹集集、使用用和分配配，如财财务计划划和分析析、投资资决策、资资本结构构的确定定，股利利分配等等等；负负责日常常会计工工作与税税收管理理，每个个财政年年度末向向总经理理汇报本本年财务务情况并并规划下下年财务务工作。人事经理：负责组组织对公公司人员员培训; 负责组织织公司员员工的招招聘、录录用、合合同签订订、建档档、

8、辞退退、考勤勤、差假假、调动动、考核核、考查查、推荐荐等劳动动人事系系列化基基础管理理工作运营经理：组织项项目运营营工作；管理协协调市场场部与各各部门的的工作，确确保公司司经营系系统整体体功能发发挥，对对重大问问题上报报总经理理裁决；完成总总经理临临时交办办的工作作。公司管理“金世缘” 婚庆馆来自行业多多年专业业的团队队。他们们精通专专业知识识，并且且在公司司运营、市市场营销销、财务务管理、人人力资源源等各种种岗位上上具有丰丰富的经经验和先先进的管管理理念念。以下下是公司司管理层层简介：职位姓名主管人员介绍总经理1 1 创新理念，专专业理论论扎实，实实际应用用动手能能力强市场营销经经理1 6擅

9、长进行产产品的市市场分析析和营销销策略制制定运营经理1 2擅长组织项项目运营营工作财务经理1 2擅长制作财财务报表表和记录录账目支支出人事经理1 2擅长培训和和考核及及激励员员工拍摄15专业经验110多年年创新机制本公司着眼眼发展以以下几个个方面的的创新：机制创新：采用期期权制，将将给公司司经营管管理的关关键人员员适当的的期权；给员工工优先参参股权；采用全全员质量量管理（TTQM）；建立公公司人才才资源库库，为员员工提供供接受培培训和再再教育的的机会；理念创新：利用社社会现有有的人才才资源，通通过与高高校或其其它相关关机构等等合作的的形式，搞搞好创新新，树立立整合营营销观念念；搞好好公司内内部

10、、外外部、经经销商和和各层客客户之间间的合作作关系；文化创新：以绿色色为主旋旋律，倡倡导员工工的团队队精神和和创新意意识。7.财务分分析与评评价资金计划资金投入计计划：原原有合伙伙人集资资40000000元，募募集40000000总资本80000000元，进进行经营营合作 。一，启动成成本:具体项目投投资计划划如下表表：手续办理:公司注注册费用用20000元 固定资产投投入，共共计840000元(电脑、空空调、电电视及打打印设备备，办公公家具等等)房屋租金：付三押押一：4460000元 单月1115000元/月装修费用：300000元元摄影器材设设备：照照相机及及镜头3350000元，摄摄像机

11、3300000元。相关用品如如求婚所所需耗材材、婚礼礼所需耗耗材总计计：550000元，其其他大型型设备根根据婚礼礼场景外外包。工资：3220000（6人人一个月月）公关宣传：广告、会会员卡等等宣传费费用300000元。注册商标660000元，网络建建设5000000合计：400万元。二，流动基基金与其其他费用用，共计计40000000元资金规模本本项目总总投资规规模为人人民币88000000元元，全部部以货币币投资。资资本规模模的确定定是基于于以下因因素考虑虑的：公司的基本本目标是是树立婚婚庆服务务品牌，基基于该目目标，公公司将力力求为客客户提供供高质量量、诚信信的服务务。为了了适应公公司开

12、展展各种服服务业务务的需要要并保证证我们的的服务水水平，公公司需要要在店面面布局、人人力成本本等诸多多方面有有相应足足够的投投入。同同时，公公司的发发展战略略要求企企业必须须具有良良好的盈盈利能力力和运营营能力。相相对充足足的资金金是公司司良好运运作的基基础与前前提，是是公司谋谋求自身身发展，强强大自身身实力，并并向更高高程度和和更大规规模发展展的重要要因素。设设定80000000元的的资本规规模，既既符合国国家关于于有限责责任公司司注册资资本的规规定，也也符合公公司发展展战略的的需要。公司吸引与与丛集资资金的能能力。在在创业初初期，我我们需要要外接资资金投入入，在公公司没有有自身实实力，没没

13、有建立立公众信信誉的情情况下，筹筹集资金金只能靠靠项目良良好的发发展前景景与经营营管理人人员优异异的能力力和素质质来吸引引投资。根根据行业业资金回回笼会的的特点并并综合其其他各种种因素，确确定80000000元的的资本规规模，公公司融资资相对比比较可行行。资金来源从现实的贷贷款环境境企业内部集集资：公公司创业业团队出出资，股股权比例例为500%；企业外部风风险投资资：我们们将向风风险投资资商推介介我们的的项目，力力求他们们的投资资，确定定其股权权比例为为50%。资金使用本项目需要要两个月月的筹备备建设期期，全部部资金为为一次投投入。为为了更加加明确、详详实的表表述公司司运作的的资金来来源及资资

14、金使用用明细，我我们将在在“2.资资金来源源与使用用情况”中对此此作具体体阐述。权益资金撤撤出方式式与股利利计伴随企业的的发展，部部分权益益资金必必然要求求撤出，这这是资本本运营的的必然。另另据估计计，风险险投资的的撤出时时间是投投资后33年或更更长时间间以后。我我们这里里结合企企业战略略发展计计划，就就可能选选择的退退出方式式进行说说明。本公司退出出机制股权转让、公公司收回回股权、出出售企业业。成本计划及及盈利预预测基本财务假假设固定资产采采取直线线折旧法法，折旧旧年限为为10年年；无形资产分分10年年进行摊摊销；由于公司业业务的特特点，所所有销售售收入均均为实收收现金，即即不存在在销售引引

15、起的应应收账款款。公司前两年年不分配配现金股股利，第第三年开开始分配配现金股股利，股股利支付付比率为为净利润润的200。成本及费用用计划公司预计在在运营的的第五年年开本地地第二家家连锁分分店，利利用前四四年已产产生的广广告效应应和已经经积累的的资金、管管理经验验、合作作商户关关系等资资源推进进公司发发展。第第七年成成立本地地第三家家连锁分分店，进进一步扩扩大市场场份额，树树立品牌牌形象，发发挥规模模经济效效益。相相应的具具体成本本费用计计划如下下表所示示：手续续办理:公司注注册费用用20000元 固定资产投投入，共共计840000元(电脑、空空调、电电视及打打印设备备，办公公家具等等)房屋租金

16、：付三押押一：4460000元 单月1115000元/月装修费用：300000元元摄影器材设设备：照照相机及及镜头3350000元，摄摄像机3300000元。相关用品如如求婚所所需耗材材、婚礼礼所需耗耗材总计计：550000元，其其他大型型设备根根据婚礼礼场景外外包。工资：3220000（6人人一个月月）公关宣传：广告、会会员卡等等宣传费费用300000元。注册商标660000元，网络建建设5000000表7-1 成成本及费费用计划划表 单位位：元年份金年份额成 本第一年第二年第三年第四年第五年房屋租金13800001380000138000013800001380000折旧费用1380001

17、38000138000138000138000人员工资384000046080006008000850200012502200办公用品200000300000400000500000600000装饰道具300000100000100000200000200000电脑办公设设备840000800080008000880000耗材用品550000120000240000300000300000开办（注册册，网络络）5800000000推广费300000046000006000000800000016000000合计1082880011326600143466001910000032000000盈利

18、预测公司的销售售计划及及盈利预预测如下下表所示示：我司婚礼策策划收费费总共分分三个档档次：轻轻奢、重重奢、极极奢。收费三档次次价位为为：2万万-4万万；4万万-6万万；6万万-100万。求婚策划服服务收费费为统一一价格：50000元。我司以承办办一场婚婚礼，从从策划到到婚宴结结束为止止，及时时收费，客客户可选选择转账账或付现现金，并并不存在在坏账。由于婚礼策策划活动动周期较较长，不不好按月月预测，按按季度预预测较为为合理，以以下为公公司进入入正常稳稳定经营营阶段的的预测数数据。以下为每年年度平均均收入表表，收费费均按中中间价位位预估轻奢重奢极奢求婚会员收费标准30000050000080000

19、05000100次数155520100000合计450000025000004000000100000010000000总计210000000元表7-2 销售售及盈利利预测表表 单位位：元年份年份额收入/利润润第一年第二年第三年第四年第五年会员会费收收入1000000015000000250000003700000058000000服务收入1100000015000000180000002200000030000000收入合计2100000030000000430000005900000088000000成本费用合合计10828800113266001434660019100000320000

20、00营业税12600001800000258000035400005280000预计税前利利润891200016876600260744003636000050720000预计财务报报表预计利润表表 表7-3 预计利利润与利利润分配配表 单位位：元项 目目第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业业务收入入2100000030000000430000005900000088000000二、主营业业务税收收12600001800000258000035400005280000三、利润总总额891200016876600260744003636000050720000 减减：所得得税17824403

21、3752205214880747200010144400四、净利润润712966013500080208599202908880040576600 加加：年初初未分配配利润07129660135000802085992029088800五、可供分分配利润润712966013500080208599202908880040576600 减减：盈余余公积03840000460800060080008502000 应付股股利00384000046080006008000六、未分配配利润712966013500080208599202908880040576600预计资产负负债表 财务分析基本盈利能能

22、力指标标销售毛利率率(主营营业务利利润/主主营业务务收入)项目/年份份第一年第二年第三年第四年第五年销售毛利率率42.433%53.000%57.300%58.500%54.3%项目/年份份第一年第二年第三年第四年第五年净资产收益益率33.955%45.000%48.500%49.300%46.100%净资产收益益率(净净利润/净资产产)可见，公司司的主营营业务毛毛利率较较高，并并且呈逐逐年上升升趋势，净净资产收收益率在在公司初初创第一一年由于于进入市市场的相相关成本本、费用用较高而而利值，但但随着公公司业务务的发展展，净资资产收益益率逐渐渐提高，尤尤其当市市场打开开后，盈盈利水平平迅速上上升

23、。投资回收期期（n）n=3.553投资净现值值（NPPV）折现率假设设10%12%15%20%投资净现值值7129660135000802085992029088800在四个水平平的折现现率假设设下，净净现值均均大于零零，本项项目说明明在经济济上具有有可行性性。综上可以看看出，公公司具有有很好的的成长性性，投资资回报较较高，同同时由于于公司未未贷款，因因此财务务风险较较低，可可以较好好的保护护投资人人的权益益。8.风险与与对策既然存在市市场机会会，就不不可避免免的伴随随着各种种风险。虽虽然我们们队公司司所面临临的市场场环境等等方方面面面做了了较为细细致的考考察和分分析，但但是市场场环境具具有不

24、确确定性和和复杂性性，公司司在运营营过程中中同样要要面临各各种风险险。主要要包括：市场风风险、管管理风险险、财务务风险、政政策风险险以及其其他风险险。市场风险与与对策市场风险是是新产品品和服务务不能满满足市场场需求以以及新产产品或服服务的设设计能力力与市场场容量不不匹配而而引起的的风险。市市场风险险是导致致新产品品、服务务商业化化、产业业过程中中断甚至至失败的的核心风风险之一一。竞争者市场在企业业和潜在在的进入入者将是是我们在在经营过过程中的的主要风风险。金金世缘推推出的崭崭新的经经营模式式和经营营理念可可能被竞竞争对手手模仿，并并且对方方的资金金实力和和经营经经验可能能比我们们更加有有优势。

25、竞竞争者的的进入将将加剧市市场竞争争和利润润的减少少。需求风险公司提供的的服务从从现有市市场来看看是领先先于同类类企业的的，但是是，这也也不能保保证公司司的服务务能够完完全被消消费群体体所接受受。一旦旦我们的的价格、我我们的服服务、遭遭受到消消费者的的置疑，我我们就可可能会陷陷入危机机。管理风险与与对策管理风险是是创业企企业因管管理不善善而导致致的风险险，也是是我们创创业需要要面对的的核心风风险之一一。在创业的前前几年，风风险投资资商占有有本创业业项目550%的的股份，处处于控股股的地位位，风险险投资商商可能利利用其控控股地位位，通过过表决权权对公司司的人事事、经营营管理和和经营决决策等进进行

26、控制制，可能能给公司司生产经经营及少少数权益益股东带带来一定定的风险险。另外外，如果果该控股股股东减减持或转转让所持持股份将将会对公公司的管管理层、管管理制度度的稳定定性产生生不利影影响。财务风险与与对策财务风险存存在于财财务工作作的各个个环节，任任何环节节的工作作失误都都可能会会给企业业带来财财务风险险，在我我们的生生产经营营过程中中，我们们所面临临的财务务风险主主要表现现在：筹资安全，主主要是在在筹资过过程中资资本负债债，危及及偿债能能力等的的问题；投资安全，主主要是不不亏本，并并且能够够按照预预期盈利利，如期期收回投投资；扩张安全，主主要是在在扩张过过程中资资金紧张张和投资资失败的的问题

27、。政策风险与与对策鉴于目前国国家正处处于转型型期，整整个社会会的政策策体系和和法律制制度都处处于不断断调整和和完善的的过程中中，尤其其是对于于相关行行业和领领域国家家在调整整宏观调调控的力力度，婚婚介行业业虽然暂暂时没有有被国家家纳入重重点监管管范围，但但是行业业的不规规范已经经和市场场经济规规律背道道而驰，因因此可能能带来很很大的政政策风险险。其它风险与与对策连锁风险：公司所所采取的的直营连连锁经营营模式，对对公司在在市场、管管理、财财务等经经营管理理的多方方面均产产生重要要影响。如如市场中中选址的的风险，管管理中服服务品质质保证的的风险，财财务中资资金链的的风险等等等。9.附录2016年年

28、上海市婚婚庆市场场消费情情况调查查问卷为规划上海海婚庆市市场的中中长期发发展战略略，更好好地在不不久的将将来为您您提供人人性化服服务，我我们未雨雨绸缪地地组织了了此次调调查，倾倾听你们们的心声声。感谢谢您的支支持，愿愿天下有有情人终终成眷属属。1.您的性性别：A男 B女女2.您的年年龄：A 18-25岁岁 B 25-35岁岁 C 35-45岁岁 D445岁以以上3.婚姻状状况：A 已婚 B 未婚4您的教育育程度：A 本科及及以上 B 大大专 CC 高中中 D 高中以以下5.您的职职业：A 国家公公务员 B 企企业管理理人员 C 私私营业主主 D 自由职职业者6.您的月月收入：A 30000元以

29、以下 BB 30000-60000元 CC 60000-1000000元 DD 1000000元以上上7.您喜欢欢的婚礼礼举办方方式A 婚庆公公司一条条龙服务务 B 自主创创意（注注明） C 其其他_（请请填写）8.您比较较喜欢哪哪种婚庆庆方式：A 西式教教堂婚礼礼 B 中国传传统婚礼礼 C 其他形形式如海海上婚礼礼（请填填写）9.举行婚婚礼时您您和家人人较注重重的是婚婚典的（可可多选）A 价格 B 服服务质量量 C 形式 D 其其他_（请请填写）10.举行行婚礼时时，您比比较注重重哪些婚婚庆用品品的使用用（请填填写）A 礼花礼礼炮 BB 鲜花花 C 婚车 D 礼礼服 FF 其他他_（请填填写

30、）11.选择择礼花礼礼炮时，您您喜欢哪哪种效果果A 纸花 B 泡泡泡 CC彩带 D 其其他_（请请填写）12.举办办一个完完整婚礼礼时，您您可接受受的婚庆庆服务价价格额度度：A 300000元元以内 B 330000-500000元 C 550000-10000000元 DD 10000000-20000000元E 专业技技术人员员 F 其他_（请请填写）13.选择择婚庆公公司的标标准是（可可多选）A 朋友介介绍 BB 广告告宣传 C 随随机 EE 其他他_（请填填写）14.根据据您对婚婚礼的观观察及自自身了解解，您对对婚庆策策划有何何意见和和建议：再次感谢您您的协助助！祝您您身体健健康，生生活愉快快！金世缘婚