环境因素控制程序EP002

1、环境因素控制程序EP0025.5.2环境方针外部宣传总务课负责环境方针及诠释之外部宣传贯彻，以达成与外部关注方（顾客、政府、民众等）之沟通和理解。宣传方式可包括：a ) 提供环境手册；b) 口头宣传、诠释；5.6环境方针的实施5.6.1环境管理代表依据环境目标、指标、方案控制程序，遵循公司之环境方针，组织规划环境目标、指标，确保环境方针得以有效分解贯彻实施。5.7环境方针有效性适宜性评估： a) 环境目标指标达成情况； b) 环境方案执行情况； c) 内部环境管理体系审核结果；d) 环境绩效；e) 环境法律法规及其他要求遵循；5.8环境方针修订流程5.8.1依据相关环境方针修订时机依本程序5.

2、2条款 执行，总经理即时召开专项管理评审，进行环境方针之修订。5.8.2环境管理代表依据公司修订之环境方针，组织修订环境手册及与环境方针相关的文件。5.8.3 修订之环境方针必须本程序相关条款重新进行宣传贯彻、实施、评估。5.9环境记录的管理依据记录控制程序执行，环境记录的流转规则及保存期依据记录一览表执行。6引用文件 6.1环境目标、指标、方案控制程序DWC-EP-005 6.2记录控制程序DWC-PF-0057使用表单 7.1记录一览表FM-005-01-A8附件 无。目的：对公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价、以确保重大环境因素能够得到有效监管和改进。2范围：适用于

3、对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价。3职责3.1环境管理代表定期(一般为1次/年) 组建由内审员组成的环境因素识别小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，品管部予以配合。3.2环境管理代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。3.3总经理负责重要环境因素清单之审批。深圳ISO14001:2004内审员培训班培训热线25936264客服QQ：1484093445、675978375 ISO14001:2004内审员培训班 HYPERLINK /download/ISO14000.doc 下载报名表 HYPERLIN

4、K /download/dgSignUp.doc 内训调查表【课程描述】为了帮助客户培训ISO14000内部环境审核员，使其能正确理解ISO14001标准的条款及内部审核的要求，了解ISO14001最新版本的要求。掌握准备、执行内部环境管理体系审核的方法和技巧，为企业推动ISO14001体系提供最佳动力。 【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 HYPERLINK /index_43.html 德信诚ISO14000内审员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、从事环境管理认证工作的人员、在EMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事环境管理工作的人员。 【课程大纲】第一天 I

5、SO14000简介及发展趋势 环境保护的基础知识（环境、污染、污染物、危害、环境问题、中国面临的环境问题） ISO14001:2004标准讲解（结合案例分析）4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规与其它要求 4.3.3 目标、指标与方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责与权限 4.4.2 能力、培训与意识 4.4.3 信息沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5 检查 4.5.1 监测与测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记

6、录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 环境因素识别和评估案例练习 环境方针、目标和方案案例练习第二天 中国环境法规体系介绍 EMS环境管理体系文件编写:如何与ISO9001或OHSAS18001体系文件整合 EMS环境管理体系审核 / 审核准备 查检表、年度审核计划编写练习 执行审核/审核技巧 不符合事项报告 / 审核报告 个案分析 / 审核练习 考试4定义4.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2重大环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。5作业内容5.1环境因素识别的范围：对本公司的活动、产品和服务中所产生的环境因素进行识别。5.

7、2环境因素识别的对象至少包括：一般废弃物和危险废弃物；日常办公用品；三废（废水、废气、废渣）；机械设备运转所产生的噪音；机械设备出现故障时的泄漏；电能、水能及其他相关能源；5.2环境因素识别时机。5.1.1环境因素识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行。5.1.2如下特殊情况，环境管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别；新建、扩建、改建大型项目前；增加投产新的产品品种、类别前；环境管理者代表认为需要时。5.1.3如下特殊情况，ISO专员应即时进行环境因素识别：改造、更新、添置生产、监测设备前；改造、更新、添置小型生产配套设施前；大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；

8、相关方就环境问题抱怨、投诉时；法律、法规及相关要求更新、增加时。5.2环境因素识别方式可包括：物料平衡法；产品生命周期法； 问卷调查法；现场实地观察法；统计、分析历史资料、记录法；法律、法规和其他要求对照法；检测和测量法；5.3环境影响分类：大气污染；水体污染；土壤污染；噪音污染；能源消耗；资源消耗；固体废弃物其他。5.4环境因素识别三状态：a)正常（在日常的生产条件下可能产生的环境问题）；异常（在开/关机、停机检修等可以预见的情况下生产的与正常状态有较大不同的问题）；紧急（指突然所出现事件且问题非常严重或是人力不可抗拒的）。5.5环境因素识别三时态：过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影

9、响一直持续到现在或未来)；现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)；未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。5.6环境因素识别、评价流程5.6.1 环境管理者代表负责组建环境因素识别小组，以准备进行环境因素识别。5.6.2以部门为单位，环境因素识别小组内审员负责识别环境因素并填制环境因素识别表。5.6.3 识别完毕，ISO专员负责收集、汇总环境因素识别表，并据此填制环境因素评价表。5.6.4 环境管理者代表负责依据环境因素评价表之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，ISO专员予以协助。5.6.5 ISO专员负责将评价之重要环境因素填制重要环境

10、因素登记表，并将其呈送总经理审批。5.6.6环境管理代表针对重要环境因素登记表每一重要要素，依据环境目标、指标、方案控制程序进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.7 重要环境因素打分评价方式5.7.1对不符合有关法律法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。5.7.2 对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为环境重要环境因素。5.7.3常用环境重要环境因素评价打分方法有评估法1和评估法2（风险评估法）两种。5.7. 3.1评估方法说明 A评估法1：M=ax ( x取b，c，d，e 中最大值)，式中，M为环境因素得分；a为发生频次；b为影响范围及程度；c为影响的持续性和可逆转性；d为公

11、众关注程度；e为与排放标准之比值（法规符合性）。 B评估法2（风险评估法）：ER=FC=（O+D）（I+L），式中，ER为意外事故之风险性；F为事故发生频率；O为事故发生的可能性； D为事故发生侦测可能性；C为影响危害性；I为影响范围；L为影响程度。风险评估法适用于负面的环境因素如空气或水污染等情况。评估法打分项目序号评估方法打 分 项 目12345评估法1发生频次a影响范围及程度b影响的持续性和可逆转性c公众关注程度d与排放标准之比值（法规符合性）e评估法2发生的可能性O侦测到的可能性D影响范围I影响的严重性L评估方法评分标准参见附件。5.7.4 确定重要环境因素针对过去、现在环境因素评价A

12、单项得分大于等于3，即可确定为重要因素； B按评估法计算：a ) 按评估法1计算，若乘积16为重要环境因素；乘积16为一般环境因素。 b) 按评估法2计算，若计算值36为重要环境因素；乘积36为一般环境因素。针对未来环境因素评价A单项得分大于等于3，即可确定为重要因素；B按评估法计算：a ) 按评估法1计算，若乘积16为重要环境因素；乘积16为一般环境因素。 b) 按评估法2计算，若计算值48为重要环境因素；乘积48为一般环境因素。5.6环境记录的管理依据记录控制程序执行；环境记录的保存期限及保存部门依记录一览表。6引用文件 6.1环境目标、指标、方案控制程序 DWC-EP-005 6.2记录

13、控制程序 DWC-PF-0057使用表单 7.1记录一览表FM-005-01-A 7.2环境因素识别表 ET-002-01-A 7.3环境因素评价表 ET-002-02-A7.4重要环境因素登记表 ET-002-03-A8附件 8.1评估法1评分标准评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生每日一次5每日一次每周一次4每周一次每月一次3每月一次每年一次2一年以上发生一次1影响范围及程度b国家乃至全球的严重影响5省或市的严重影响4镇区附近较严重的影响3厂区附近较轻微的影响2厂区影响1影响的持续性或可逆转性c一年以上可恢复或不可恢复5半年以上一年以内可恢复4一周以上半年以内恢复3一天以上一周内恢复2一天内可恢复1公众关注程度d国际高度关注5我国高度