公共厕所运行维护经费绩效自评报告

1、PAGE 4PAGE 3公共厕所运行维护经费绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。1.项目立项情况：项目在那大城区（含西联居、两院）建设110座公厕，其中原有公厕45座（拆除5座、拆除重建15座、升级改造11座、现状保留14座），新建公厕70座。采用PPP模式建设，投资8204.79万元。2019年7月4日，儋州市发展和改革委员会批复了儋州市那大城区公共厕所工程项目可行性研究报告（代项目建议书），项目2020年5月18日动工建设，计划2021年底前完成建设。2.实施主体：儋州市环境卫生管理局。3.项目资金及主要内容：2020年公共厕所运行维护经费预算下达1650万元，主要用于儋州市那大城

2、区公共厕所工程项目运营补贴。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。1.项目年度预算绩效目标：完成儋州市那大城区公共厕所工程项目运营工作。2.绩效指标设定：儋州市那大城区公共厕所工程项目运营工作完成率达到良好。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况。通过局务会议讨论，决定2020年公共厕所运行维护经费的金额及使用管理情况。（二）项目资金安排落实、总投入等情况。市财政局印发了关于批复2020年市本级部门预算的通知（儋财发2020278号），项目资金来源于市财政年初预算，资金1650万元全部拨付到位。（三）项目资金实际使用情况。项目财政资金共1650万元，实际使用1083.08万元

3、，其中：公共厕所维护费8.08万元、调剂儋州市生活垃圾分类试点工作经费475万元、儋州市固体废弃物资源化利用中心项目600万元。（三）项目资金管理情况。为加强项目资金的使用管理，我局严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度地发挥作用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况。在项目资金实施过程中，我局通过专人跟踪项目建设，负责考核运营绩效，对公共厕所运行维护经费支出建立数据流水账，防止弄虚作假。（二）项目管理情况。市环卫局城乡环境卫生监督考核中心加强对公共厕所运营管理，业务科对调剂后项目资金使用加强监督，确保资金专款专用。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1

4、、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。2020年计划投入1650万元用于生活垃圾处理，实际使用1083.08万元。（2）项目成本（预算）节约情况。项目按计划进行，完成资金1083.08万元，节约566.92万元。2、项目的效率分析（1）项目的实施进度。项目工作于2020年度完成，按期完任务，发挥了很好的经济效益和社会效益。（2）项目完成质量。本次开展公共厕所运营维护费，加强公共厕所管理，确保公共厕所“不湿、不臭”，给市民及游客带来良好的如厕环境；调剂后的项目资金得到良好的利用，给儋州市固体废弃物资源化利用中心内的项目建设提供良好保障。3、项目的有效性分析公共厕所运营经费使用1083

5、.08万元，其中：公共厕所维护费8.08万元、调剂儋州市生活垃圾分类试点工作经费475万元、儋州市固体废弃物资源化利用中心项目600万元，达到预期目的。4.项目的可持续性分析资金投入后，一是市环卫局城乡环境卫生监督考核中心持续加强对公共厕所运营管理，业务科对调剂后资金项目加强监督，确保各项顺利进行。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。主要原因是那大城区公共厕所PPP项目建设用地选址困难，无法完成项目建设，造成项目资金不能正常用于公共厕所维护运营，资金调剂到儋州市生活垃圾分类试点工作经费、儋州市固体废弃物资源化利用中心项目。五、其他需要说明的问题（一）后续的工作计划。加持续推进那大城区公共厕所PPP项目建设，并投入运营。（二）主要经验、做法、存在的问题和建议在项目实施过程中，一是业务科加快推进那