森禾包装科技公司不合格品控制管理程序

1、芜湖森禾包装科技有限公司不合格品控制管理程序编制人年月日审核人年月日批准人年月日不合格品控制管理程序目的对可疑和不合格的产品或原 / 辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用， 确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。范围适用于本公司从原 / 辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。职责3.1品质部负责进货检验， 生产过程检验， 产品出厂检验， 并对不合格品进行审核与处理。3.2 IQC 按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标准的外协外购件按标准进行判定，填写供方品质异常通知单

2、，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、 仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定， 填写不合格处理报告单， 检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见， 第一时间内将不合格单传递给生产部、 商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施， 知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不

3、合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.5生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作， 参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。3.6检验主管跟进所有不合格物料的状态和流动， 审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、 可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织品质部内的评审会进行评审解决， 以避免同样的品质问题再次发生。3.7品质总监对外协外

4、购件、 在制半成品、成品的不合格的状态进行监督和跟进改善的效果，确保外协外购件、在制半成品、成品品质有所提升，对于任何违反相关流程和不积极配合品质工作的部门和个人有绩效考核权，对于态度极其恶劣的部门、个人有权建议通报或进行调岗、开除处理。不合格品控制管理的内容及流程4.1进货检验不合格品控制不合格品识别：不符合采购要求及相应标准的原辅材料； 不符合合同或订单规定的各项技术标准、参数及外型规格的外协件，均为不合格品。原辅材料及外协件经IQC 检验判定为不合格时， 由 IQC检验员填写供方品质异常通知单，报品质部检验主管审核确定。不合格品处置方式有让步使用：原辅材料存在着轻微的外观缺陷，但不影响产

5、品的质量。有条件接受（即折扣入库） ：原辅材料存在着一定数量误差、损坏和轻微的外观缺陷，但不影响产品质量。生产筛选：原辅材料存在一定的缺陷，但通过在生产加工过程中，不合格的容易筛选出来，不影响最终产品的质量。退货：原辅材料存在严重不合格，继续使用会影响产品的质量。当不合格品作为有条件接受、生产筛选时，须与供方协商同意后方可进行处理，否则一律作退货处理。当不合格品为让步使用时，由采购部填写让步申请单，具体见 4.6 条款。由 IQC 检验员对不合格品进行标识。 库房应设置专门的不合格品区放置不合格品。不合格品不得办理入库， 作退货处理的不合格品应在2 个工作日内退回供方。当作为让步入库时，需对该

6、让步入库的产品做相应的标识。当在使用过程中发现原辅材料不合格时，由生产车间填写原辅材料不合格反馈单，暂停该材料的使用，并标识、隔离，由品质部确认处置方式。同时IQC 人员填写供方质量信息反馈单报采购部，采购部传供方，由供方进行整改回复。4.2生产过程中不合格品控制不合格品识别：产品实现过程中，凡发现不符合工艺、检验标准要求的，均为不合格品。在转序前应由上、下道工序作业人员进行自检和互检，上道工序不符合要求，不得转入下一道工序， 下道工序发现不符合要求的应不予接收。微调工序完成后由检验员检验并判定， 其他工序由员工自检、 车间管理人员和品质部进行巡检。生产过程中不合格品与合格品要分隔存放，作好不

7、合格品标识。不合格品处置方式为：A、返工：不合格品经过再次加工后能达到规定要求。B、返修：不合格品经过再次加工后，不合格的程度有所减轻，能够使用，但仍未达到规定的要求， 属于不合格品。在进行返工返修时要填写 返工返修单。C、降级使用：不合格品不能返工或返修，但可降低使用要求或改作他用的。D、 报废：不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值。对于需要返工、返修的产品必须经过重检合格后方可使用。对于需要降级使用的，还需要有工程部的签署意见。对于需要作报废处理的由制造车间填写报废申请表，经品质部、生产部、商务部、执行总监确认后方可进行处置。4.3产品出厂检验对不合格品控制不合格品识别：出厂检

8、验时要求产品在实现过程中，产品的各项技术指标满足顾客的要求。当产品不能满足要求时，为不合格品。产品出厂检验不合格由出厂检验员填写不良信息反馈单或，纠正 /预防措施交生产部处置。产品出厂检验不合格品处置为：A、返工：不合格品经过再次加工后能达到规定要求。B、返修：不合格品经过再次加工后，不合格的程度有所减轻，能够使用，但仍未达到规定的要求，属于不合格品。C、让步接收：出厂产品存在轻微缺陷， 但不影响产品的正常使用。（让步放行）D、报废：不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值。4.4产品交付或使用时发现不合格品的控制当产品交付或使用时发现不合格品，由责任部门组织相关部门进行调查分析。客诉

9、处理具体按客户抱怨及内部不良处理规范执行。4.5报废处理控制报废指无法进行返工、 返修返工、返修费过高的半成品、 成品、原材料等。报废由相应部门填写报废申请表 ，经主管部门领导审核，报财务、总经理审批后，方可进行报废处置。4.6让步申请控制原材料让步申请原材料经检验属于轻微缺陷或一般不合格，但不影响产品内在质量， 在车间急需使用或退货费用较多时，可作为让步使用。由采购部主管填写让步申请单 ，经品质部、生产部签字同意， 必要时经生产副总同意方可进行让步使用， 签字完毕后的让步申请单一式三份，一份留底、一份传仓库、原件传回品质部。在制品让步申请制造过程中的在制品经检验不合格，若经返工、返修费用较大

10、， 或不合格品不能返工或返修，且不合格品可降低使用要求或改作使用时，由生产部主管或车间主管填写让步申请单，经品质部、生产部主管签字同意，必要时经生产副总同意方可进行让步申请， 签字完毕后的让步申请单一式三份，原件传品质部， 一份生产留底备查，一份传IPQC。出厂产品让步申请出厂产品检验不合格（包括可靠性试验不合格），但不影响产品的正常使用时，由商务部向顾客协商后，经顾客同意后，方可提交让步申请。产品的让步申请填写要求产品的让步申请由生产部主管与商务部门协商，当商务部门同意让步申请时， 由生产部主管或车间主管填写让步申请单，主管生产的副总经理审核，经品质部、生产部主管签字同意，必要时经生产副总同

11、意后方可让步放行。特殊紧急情况下（如 : 夜班、休息日）需要让步放行时，由于相关人员不在而签字手续未全部完成， 经口头或电话联系相关人员同意放行后，且必须有车间领班或主管的签署意见（必须是在让步申请单上填写）,OQC 人员才可对该批产品让步放行。且由生产部主管在让步放行后的第一个工作日12:00 前找相关部门人员补签完正式让步申请单，并在此时间内将让步申请单传到OQC、品质部。签字完毕后的让步申请单一式三份，一份存申请部门，一份传递相应的仓管员，原件传品质部，且让步申请单相应项目必须填写完全，不得遗漏。凡未按以上规定要求进行让步放行或放行手续不全, 将给予车间直接责任人 10-20 分/ 次的

12、负激励；（斟酌：检验人员因车间手续不全, 未经同意而放行，将给予责任人 4-8 分/ 次的负激励）。1 分五元4.7品质部每月组织召开一次质量分析会，为消除不合格因素而需要采取纠正、预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的有关要求进行。4.8对不合格品控制程序有关的记录按记录控制程序的要求进行。5使用表单5.1 PZ8.3-7-A供应商质量信息反馈单5.2 PZ8.3-7-B让步申请单5.3 PZ8.3-7-C 报废申请表5.4 QC 项目改进计划（ PZ8.5-10-D ）5.5不合格处理程序不合格项目来料不合格生产部IQC 对不合格品贴合格标签并出具检验报告单品质部仓根据 OQC 检验报告做

13、储好不合格品划分、隔离部向供应商反馈来料品采质异常处理情况购部特采品情况说明制程不合格入库终检不合格出货不合格生产进行相应的处理,完让步申请让步申请成后通知IPQC 重检检验主管审给予处理意IPQC 开具成品不OQC 出具不合格检验见并交于品质总监审核合格检验报告单报告单批准IPQC 出具不合格检验报告根据 OQC 检验告做好不合格品分、隔离附则：6.1本制度自颁布之日起执行。6.2本制度由品质部负责解释权，补充权。供应商质量信息反馈单（PZ8.3-7-A） NO：、以下内容由投诉方填写供应商名称物料名称产品型号不合格发生在：进料不合格严重性评价不合格现象描述：制程严重市场其它一般反馈日期收货

14、日期供货数量失效率检验员：日期：不合格情况处理：退货 筛选使用编制品质日主期管其它采购 部经理、以下内容由供应商填写质量投诉处理部门：负责人日期不良原因分析：负责人日期纠正预防措施：负责人日期纠正及预防措施效果验证：负责人日期、评价及进一步追踪（由投诉方填写）供应商回复：进一步验证：接受 不满意，需进一步整改接受，关闭；评价人：日期：验证人：备注：此投诉国内需在2 个工作日内回复，若不及时回复，给予供应商不满意，需进一步整改日期：5000 元以上罚款让步申请单（PZ8.3-7-B ）No：物料名称型号规格图号定 单 号物料编码数量申请处理方式现场挑选现场处理检验报告不符合质量其他不合格单编号特性等级不合格项目描述（必须描述全面并附进货检验不合格报告）申请人 /部门：日期：检验检验评估意见产品技术评估意见评估人：日期：评估人：日期：批准结论：由供方进行现场挑选处理由成本中心进行现场处理流程驳回，退货由成本中心进行现场返修流程驳回，成本中心自行解决其它意见：批准人：日期：备注：提案会签批准备案发放生产部 采购部品质部相关的副总品质部生产部 采购部仓储部2、申请单编号规则：- 年份（两位）+月份（两位）注： 本申请单一式三份，一份原件品质部存档，一份拷贝申请部门存档，一份拷贝使用部门存档。物料名称型号规格顾客编号：报废原因：品质部意见：报废申请表（ PZ8.3