内部审核报告

1、长治市华易工程检测有限公司_内部审核报报告_长治市华易易工程检检测有限限公司编编制长治市华易易工程检检测有限限公司内部审核报报告目录录内审计划表表内审实施计计划表3.内部审审核通知知书4.内审检检查记录录表5. 内部部审核不不符合项项/基本符符合项报报告6.内部审审核报告告7.纠正/预防措措施处理理单8.会议签签到表9.会议记记录 长治治市华易易工程检检测有限限公司内审计划表表 CZHHY/ CXWWJ099-20013-1 审核时间2013.03.1820113.003.119审核人员郜红霞、杜杜军、毕毕雪琴审核目的检查公司质质量体系系运行是是否符合合质量体体系文件件的要求求和评审审准则的的

2、要求，体体系运行行前是否否有效。审核范围管理层、办办公室、业业务科、检检测科、质质检科审核方法抽查的方法法内审内容4.1.组组织4.11.管理评评审4.2.管管理体系系5.1.人人员4.3.文文件控制制5.2设施施和环境境条件4.4检测测和校准准分包5.3检测测和校准准方法4.5.服服务和供供应品的的采购5.4设备备和标准准物质4.6.合合同评审审5.5量值值溯源4.7.申申诉和投投诉5.6抽样样和样品品处理4.8.纠纠正措施施，预防防及改进进5.7结果果质量控控制4.9.记记录5.8结果果报告4.10.内部审审核 填报人人： 审批批人： 年年 月 日 年 月月 日 长长治市华华易工程程检测有

3、有限公司司 内部部审核实实施计划划表部门名称长治市华易易工程检检测有限限公司审核目的检查公司质质量体系系运行是是否符合合质量体体系文件件的要求求和评审审准则的的要求，体体系运行行是否有有效。审核依据实验室资资质认定定评审准准则、质质量手册册、程程序文件件。 审核范围管理层、办办公室、业业务科、检检测科、质质检科审核组成员员郜红霞、杜杜军、毕毕雪琴审核方法现场提问和和查阅资资料审核日程安安排时间工 作 内 容2013年年03 月月 18 日 9:000-111:000通知各部门门及相关关人员做做好准备备工作，召召开首次次会议。2013年年03月 18日 144:300-117:000管理层、办办

4、公室、业业务科013年003月 19日日 8:30-111：000检测科、质质检科2013年年03月 19日 155:000-117:000召开末次会会议审核报告分发范围办公室、检检测科、质质检科、内内审组备注 质量负责责人： 审审批人： 年 月月 日 年年 月 日 内部审核核通知 公司各领导导、部门门： 依依据内部部审核计计划，兹兹决定220133年03月118日至至20113年03月119日进进行我公公司内部部审核工工作。本本次内部部审核的的内容是是对本检检测公司司所有质质量活动动进行首首次内部部审核，审审核涉及及本公司司所有部部门和场场所，具具体审核核内容及及时间见见审核工工作计划划。

5、请各各部门做做好内部部审核的的配合工工作。特特此通知知。 内审组组长： 年 月 日内审检查记记录表 被审核部部门：管管理层 内审员员：杜 军 审审核时间间：20013.03.18 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第1页页，共33页 准则条款号号手册条款号号审 核核 内 容审核记录审核 结结论4.4.管理要求4.1.114.1实验室一般般为独立立法人；非独立立法人的的实验室室需经法法人授权权，能独独立承担担第三方方公正检检验，独独立对外外行文和和开展业业务活动动，有独立帐目目和独立立核算。经查，本检检测公司司为独立立法人。能独立承担担第三方方公正检检验。能独立对外外行文和和开展业

6、业务活动动。有独独立帐目目和独立立核算。符合4.1.224.1实验室应具具备固定定的工作作场所，应应具备正正确进行行检测和和/或校准准所需要要的并且且能够独独立调配配使用的的固定、临临时和可可移动检检测和/或校准准设备设设施。查阅公司注注册、登登记本公公司具备备固定的的工作场场所。具具备正确确进行检检测所需需要的并并且能够够独立调调配使用用的固定定设备设设施。符合4.1.334.1实验室管理理体系应应覆盖其其所有场场所进行行的工作作。管理体系文文件覆盖盖所有场场所进行行的活动动符合4.1.444.1实验室应有有与其从从事检测测和/或校准准活动相相适应的的专业技技术人员员和管理理人员。查阅公司人

7、人员劳动动合同证证明，确确认本公公司有相相应的技技术人员员和管理理人员符合4.1.554.1实验室及其其人员不不得与其其从事的的检测和和/或校准准活动以以及出具具的数据据和结果果存在利利益关系系；不得得参与任任何有损损于检测测和/或校准准判断的的独立性性和诚信信度的活活动；不得参与和和检测和和/或校准准项目或或者类似似的竞争争性项目目有关系系的产品品设计、研研制、生生产、供供应、安安装、使使用或者者维护活活动。实验室应有有措施确确保其人人员不受受任何来来自内外外部的不不正当的的商业、财财务和其其他方面面的压力力和影响响，并防防止商业业贿赂。检测公司及及人员与与从事检检测活动动以及出出具的数数据

8、和结结果不存存在利益益关系。未未参与和和检测和和/或校准准项目或或者类似似的竞争争性项目目有关系系的产品品设计、研研制、生生产、供供应、安安装、使使用或者者维护活活动。本公司有公公司管理理制度来来保证检检测人员员不受任任何来自自内外部部的不正正当的商商业、财财务和其其他方面面的压力力和影响响，并防防止商业业贿赂。符合4.1.664.1实验室及其其人员对对其在检检测和/或校准准活动中中所知悉悉的国家家秘密、商商业秘密密和技术术秘密负负有保密密义务，并并有相应应措施。质量手册和和程序文文件中明明确规定定符合4.1.774.1实验室应明明确其组组织和管管理结构构、在母母体组织织中的地地位，以以及质量

9、量管理、技技术运作作和支持持服务之之间的关关系。公司组织机机构符合合要求。符合内审检查记记录表 被审核部部门：管管理层 内审员员：杜 军 审审核时间间：20013.03.18 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第第2页，共共3页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.1.884.1实验室最高高管理者者、技术术管理者者、质量量主管及及各部门门主管应应有任命命文件， 独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命，最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。经查，管理理者都有有任命文文件。本本公司法法人代表表为上级级主管部部门长治治市住房房和城乡乡建设管

10、管理局任任命。无无人员变变更。符合4.1.994.1实验室应规规定对检检测和/或校准准质量有有影响的的所有管管理、操操作和核核查人员员的职责责、权力力和相互互关系。质量手册有有明确规规定各种种人员的的职责。符合4.1.1104.1实验室应由由熟悉各各项检测测和/或校准准方法、程程序、目目的和结结果评价价的人员员对检测测和/或校准准的关键键环节进进行监督督。本公司设有有质量监监督员负负责检测测监督工工作。符合4.1.1114.1实验室应由由技术管管理者全全面负责责技术运运作。本公司由技技术负责责人全面面负责技技术运作作。符合并指定一名名质量主主管，赋赋予其能能够保证证管理体体系有效效运行的的职责

11、和和权力。本公司由质质量负责责人负责责此项。符合4.1.1124.1对政府下达达的指令令性检验验任务，应应编制计计划并保保质保量量按时完完成（适适用于授授权/验收的的实验室室）。无政府下达达的指令令性检验验任务。不适用4.2.114.2管理体系建立管理体体系的职职责是否否明确并并得以落落实；质质量过程程是否予予以明确确，建立立的管理理体系是是否符合合本实验验室的特特点（移移动的、多多检测场场所等）；相应记记录能否否证明体体系的运运行，是是否存在在系统性性或区域域性不符符合质量手册中中职责明明确，过过程明确确，管；管理体体系符合合本公司司的特点点符合4.2.44 4.2是否建立了了质量方方针和质

12、质量目标标，质量量方针是是否适宜宜；质量量目标是是否科测测量和可可操作明确描述了了质量方方针、目目标，具具有适宜宜性和可可操作性性符合4.8.114.8实验室是否否编制了了不符合合工作的的控制程程序，对对不符合合工作予予以及时时处理。手册和程序序文件制制订了本本程序符合4.8.224.8实验室是否否编制了了纠正措措施程序序。手册和程序序文件制制订了本本程序符合4.104.10内部审核4.10.14.10实验室是否否制订了了内部审审核程序序手册和程序序文件制制订了本本程序符合内审检查记记录表 被审核部部门：管管理层 内审员员：杜 军 审审核时间间：20013.03.18 CZHHY/CCXWJJ

13、-099-20013-3 第第3页，共共3页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.10.54.10内审人员是是否进行行了资格格确认，是是否经过过恰当的的培训。审核人员经经过培训训并取得得相应资资格。符合 4.111 4.111管理评审4.11.14.11实验室是否否编制了了管理评评审控制制控制程程序文件件手册和程序序文件制制订了本本程序符合5.15.1人员5.1.115.1实验室人员员的数量量和能力力是否满满足所从从事的工工作的需需要；合合同制人人员和其其他技术术人员是是否胜任任，其工工作是否否符合实实验室质质量管理理体系要要求经查阅技术术人员一一览表和和劳动合合同，人人数

14、和能能力满足足本公司司工作的的需要，全全部人员员具有上上岗证，符符合质量量体系要要求符合5.1.665.1实验室技术术主管、授授权签字字人的资资格是否否符合要要求符合要求符合5.25.2设施和环境境条件5.2.115.2实验室的检检测设施施以及环环境条件件应满足足相关法法律法规规、技术术规范或或标准的的要求。公司的检测测设施以以及环境境条件满满足相关关法律法法规、技技术规范范或标准准的要求求。 符合5.2.335.2实验室应建建立并保保持安全全作业管管理程序序手册和程序序文件制制订了本本程序符合5.2.445.2实验室应建建立并保保持环境境保护程程序 手册和程序序文件制制订了本本程序符合5.2

15、.555.2区域间的工工作相互互之间有有不利影影响时，应应采取有有效的隔隔离措施施。区域间的工工作相互互之间无无不利影影响 符合5.2.665.2对影响工作作质量和和涉及安安全的区区域和设设施应有有效控制制并正确确标识。符合要求。符合 内审检查记记录表被审核部门门：办公公室、业业务科 内审员员：毕雪雪琴 审核核时间：20113.003.118 CZHY/CXWWJ-009-220133-3 第11页，共共3页准则条款号号手册条款号号审 核核 内 容审核记录审核 结结论4.34.3文件控制4.3.114.3实验室是否否具有文文件控制制和管理理程序，有有关的内内容和环环节是否否齐全，规规范定是是否

16、合理理且具有有可操作作性手册和程序序文件制制订了本本程序，具具有可操操作性。符合4.3.224.3实验室内部部文件的的审批手手续是否否齐全，现现场使用用的各种种文件是是否标识识清晰经查有关文文件的审审批手续续齐全，现现场使用用的各种种文件标标识清晰晰符合4.3.334.3现场是否使使用时效效和废止止的文件件，是否否存在一一个文件件出现不不同版本本的问题题现场使用的的文件为为有效版版本，无无一个文文件出现现不同版版本的问问题符合4.3.444.3实验室受控控文件是是否定期期审核，必必要时进进行修订订，更改改的文件件是否经经过再审审批，并并加以注注明受控文件定定期审批批，无修修改符合4.54.5服

17、务和供应应品的采采购4.5.11 4.5实验室是否否建立了了服务和和供应品品的选择择、购买买、验收收和储存存的相关关管理程程序手册和程序序文件制制订了本本程序符合4.5.224.5是否建立了了服务方方/供应应方名单单，是否否对其进进行了评评价按规定建立立了服务务方/供供应方名名单，并并对其进进行了评评价符合4.5.334.5已发生的采采购是否否受控，是是否正确确选择具具备资格格的供应应方已发生的采采购进行行了受控控，正确确选择具具备资格格的供应应方符合4.5.444.5是否规定了了采购品品的验收收要求，对对供应品品是否经经过验收收程序中明确确规定了了采购品品的验收收要求，未未见水泥泥、砼恒恒温

18、恒湿湿养护箱箱的验收收记录不符合4.64.6合同评审4.6.114.6实验室是否否制定评评审客户户要求、标标书和合合同的相相关程序序程序文件里里有评审审客户要要求、标标书和合合同的程程序符合4.6.334.6合同评审应应包含委委托书、标标书和合合同，委委托书是是否内容容齐全检查所有委委托书内内容齐全全，符合合要求符合4.74.7申诉和投诉诉4.7.114.7实验室是否否建立完完善的申申诉和投投诉程序序文件程序文件里里有申诉诉和投诉诉程序符合4.94.9记录4.9.114.9实验室是否否编制了了记录管管理程序序，内容容是否齐齐全合理理程序文件里里有记录录管理程程序，内内容齐全全合理符合 内审检查

19、查记录表表 被审核部部门：办办公室、业业务科 内审员员：毕雪雪琴 审核时时间：220133.033.188 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第2页页，共33页准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.9.224.9实验室的管管理记录录信息是是否“足够”，是否否能够“复现”管理相关管理记记录齐全全，可以以体现“复现”管理符合4.9.554.9实验室现存存记录是是否安全全存储，妥妥善保管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查阅方便便所有记录按按程序规规定存档档，放在在档案盒盒保存在在档案柜柜中，方方便查阅阅和存取取符合4.9.664.9实验室是否否做到为为客户保

20、保密程序中明确确规定，所所有人员员严格执执行规定定符合 5.15.1人员5.1.225.1所有人员的的持证上上岗记录录，有无无资格确确认，上上岗授权权是否明明确所有人员均均参加专专业培训训，持证证上岗符合 5.1.3 5.1是否制定人人员培训训程序和和计划，有有无培训训计划实实施的培培训记录录程序文件中中有人员员培训计计划程序序，有培培训计划划及记录录符合 5.1.5 5.1人员技术档档案是否否符合要要求人员技术档档案符合合要求符合5.25.2设施和环境境条件 5.2.3 5.2实验室安全全作业管管理程序序是否符符合要求求，是否否有相应应的应急急处理措措施配备了相应应的安全全设备及及安全用用具

21、，已已经发放放符合5.45.4设备和标准准物质5.4.115.4实验室是否否配备正正确进行行检测/校准所所需的全全部设备备及软件件、标准准物质。检测所需的的检测设设备（包包括软件件）及标标准物质质齐全。 符合 5.4.5 5.4实验室应保保存对检检测和/或校准准具有重重要影响响的设备备及其软软件的档档案。设备管理员员建立并并保存了了设备档档案档案案内容齐齐全、符符合要求求符合5.4.665.4所有仪器设设备（包包括标准准物质）都都应有明明显的标标识来表表明其状状态。干燥箱无状状态标识识 不符合5.55.5量值溯源5.5.115.5实验室是否否制定并并实施仪仪器设备备校准、检检定、验验证、确确认

22、的总总体要求求；是否否确保结结果能溯溯源到国国家基准准；设备备校准时时，是否否可确保保在用的的测量仪仪器设备备的量值值符合计计量法制制规定程序文件中中有仪器器设备管管理程序序，所有有仪器设设备全经经过是质质监局检检定符合5.5.335.5应制定设备备检定/校准的的计划，是是否在使使用前进进行检定定/校准准有检定计划划。，并并在使用用前全部部进行了了检定符合内审检查记记录表 被审核部部门：办办公室、业业务科 内审员员：毕雪雪琴 审核时时间：220133.033.188 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第33页，共共3页准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论5.65.

23、6抽样和样品品处理5.6.115.6应有用于检检测和/或校准准样品的的抽取、运运输、接接收、处处置、保保护、存存储、保保留和/或清理理的程序序，确保保检测和和/或校准准样品的的完整性性。程序文件里里有抽样样和样品品的处置置程序。符合5.6.555.6实验室应记记录接收收检测或或校准样样品的状状态，包包括与正正常（或或规定）条条件的偏偏离。样品接受有有记录。符合5.6.665.6实验室应具具有检测测和/或校准准样品的的标识系系统，避避免样品品或记录录中的混混淆。程序中有明明确规定定，有一一组窗户户无样品品标识不符合5.6.775.6实验室应有有适当的的设备和和实施储储存、处处理样品品，确保保样品

24、不不受损坏坏。应保保持样品品的流转转记录设有样品室室，样品品架专门门保存样样品，有有样品流流转记录录符合 内内审检查查记录表表 被审核部部门：检检测科 内审员员：杜 军 审审核时间间：20013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第11页，共共3页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.84.8纠正措施、预预防措施施及改进进4.8.114.8实验室是否否编制了了不符合合工作的的控制程程序，对对不符合合工作予予以处理理。程序文件里里有不符符合工作作控制程程序。未未出现不不符合工工作。符合4.8.224.8实验室是否否编制了了纠正措措施程序序，并根根据实

25、验验室的实实际，分分析程序序的合理理性和可可操作性性实验室编制制了纠正正措施程程序，具具有合理理性和可可操作性性符合4.94.9记录4.9.114.9实验室是否否编制了了记录管管理程序序，内容容是否齐齐全合理理程序文件里里有记录录管理程程序，内内容齐全全合理符合4.9.224.9实验室的管管理记录录信息是是否“足够”，是否否能够“复现”管理检测原始记记录齐全全，可以以体现“复现”管理符合4.9.334.9各种记录填填写和更更改是否否正确、完完整、清清晰、明明了检测原始记记录填写写正确、完完整、清清晰、明明了。未未出现更更改现象象。符合4.9.554.9实验室现存存记录是是否安全全存储，妥妥善保

26、管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查阅方便便所有记录按按程序规规定存档档，放在在档案盒盒保存在在档案柜柜中，方方便查阅阅和存取取符合4.9.664.9实验室是否否做到为为客户保保密程序中明确确规定，所所有人员员严格执执行规定定符合 55技术要求5.15.1人员5.1.115.1实验室人员员的数量量和能力力是否满满足所从从事的工工作的需需要；合合同制人人员和其其他技术术人员是是否胜任任，其工工作是否否符合实实验室质质量管理理体系要要求实验室人数数和能力力满足本本公司工工作的需需要，全全部人员员具有上上岗证，符符合质量量体系要要求符合 5.1.2 5.11所有人员的的持证上上岗记录录，有

27、无无资格确确认，上上岗授权权是否明明确。检测人员均均经过上上岗培训训，持证证上岗符合5.25.2设施和环境境条件5.2.115.2实验室的检检测设施施以及环环境条件件应满足足相关法法律法规规、技术术规范或或标准的的要求。满足要求 符合5.2.225.2设施和环境境条件对对结果的的质量有有影响时时，实验验室应监监测、控控制和记记录环境境条件。门窗保温性性能检测测设备对对外环境境有要求求，放置置本设备备的实验验室未填填写温湿湿度记录录。不符合 内审审检查记记录表 被审核部部门：检检测科 内审员员：杜 军 审审核时间间：20013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第22页

28、，共共3页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论 5.2.25.3在非固定场场所进行行检测时时应特别别注意环环境条件件的影响响程序中明确确规定，检检测时严严格按规规定执行行。符合5.2.335.2实验室应建建立并保保持安全全作业管管理程序序已建立。符合5.2.445.2实验室应建建立并保保持环境境保护程程序 程序文件里里有环境境保护程程序符合5.2.555.2区域间的工工作相互互之间有有不利影影响时，应应采取有有效的隔隔离措施施。符合要求符合5.2.665.2对影响工作作质量和和涉及安安全的区区域和实实施是否否有效控控制并标标识用电区域设设置小心心触电标标志符合5.35.3检测

29、和校准准方法5.3.115.3实验室是否否选择使使用合适适的方法法，是否否制定必必要的作作业指导导书全部选用国国家规定定的检验验方法和和标准，编编制了作作业指导导书符合5.3.665.3实验室是否否建立并并实施计计算和数数据转换换及处理理的程序序，是否否建立并并实施数数据保护护程序程序文件中中有数据据保护程程序。 符合5.45.4设备和标准准物质5.4.115.4实验室是否否配备正正确进行行检测/校准所所需的全全部设备备及软件件、标准准物质；所有仪仪器设备备是否正正常维护护检测所需的的检测设设备（包包括软件件）及标标准物质质齐全。按按说明正正常维护护 符合5.4.445.4所有设备是是否均由由

30、授权人人员操作作，设备备使用和和维护的的有关技技术资料料是否便便于有关关人员取取用所有设备均均由授权权人员操操作，设设备使用用和维护护的有关关技术资资料按要要求存档档保存，便便于有关关人员取取用 符合5.75.7结果质量控控制5.7.115.7实验室是否否建立质质量控制制程序程序文件里里有质量量控制程程序符合5.7.225.7实验室应分分析质量量控制的的数据， 当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。程序文件里里有明确确规定。符合5.85.8结果报告 内审检检查记录录表 被审核部部门：检检测科 内审员员：杜 军 审审核时间间：2

31、0013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第33页，共共3页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论5.8.115.8实验室是否否按照相相关规范范或者标标准要求求和规定定的程序序，及时时出具结结果报告告，结果果报告是是否准确确、客观观、真实实；报告告是否使使用法定定计量单单位。程序中明确确规定，本本公司模模拟报告告均按照照相关规规范或者者标准要要求和规规定的程程序出具具检测报报告，准准确、客客观、真真实，使使用法定定计量单单位。符合5.8.225.8结果报告的的内容是是否符合合要求结果报告的的内容符符合要求求符合5.8.555.8是否有修改改报告，修修

32、改报告告是否满满足准则则要求；修改报报告是否否有唯一一性标识识，并注注明所代代替的原原件无修改报告告符合内审检查记记录表 被审核部部门：质质检科 内审员员：毕雪雪琴 审核核时间：20113.003.119 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第11页，共共2页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.34.3文件控制4.3.114.3实验室是否否具有文文件控制制和管理理程序，有有关的内内容和环环节是否否齐全，规规范定是是否合理理且具有有可操作作性手册和程序序文件制制订了本本程序，具具有可操操作性。符合4.3.224.3实验室内部部文件的的审批手手续是否否齐全，现现场

33、使用用的各种种文件是是否标识识清晰经查有关文文件的审审批手续续齐全，现现场使用用的其它它文件标标识清晰晰，外外墙外保保温工程程技术规规程未未加盖受受控章不符合4.3.334.3现场是否使使用时效效和废止止的文件件，是否否存在一一个文件件出现不不同版本本的问题题现场使用的的文件为为有效版版本，无无一个文文件出现现不同版版本的问问题符合4.3.444.3实验室受控控文件是是否定期期审核，必必要时进进行修订订，更改改的文件件是否经经过再审审批，并并加以注注明受控文件均均经过审审核，未未出现更更改文件件符合4.94.9记录4.9.114.9实验室是否否编制了了记录管管理程序序，内容容是否齐齐全合理理程

34、序文件里里有记录录管理程程序，内内容齐全全合理符合4.9.224.9实验室的管管理记录录信息是是否“足够”，是否否能够“复现”管理记录齐全，可可以体现现“复现”管理符合4.9.334.9各种记录填填写和更更改是否否正确、完完整、清清晰、明明了各种记录填填写正确确、完整整、清晰晰、明了了。未出出现更改改现象符合4.9.444.9实验室是否否规定了了记录保保存期限限，保存存期限是是否合理理，是否否按照规规定保存存相关记记录规定了保存存期限，按按照规定定保存相相关记录录符合4.9.554.9实验室现存存记录是是否安全全存储，妥妥善保管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查阅方便便所有记录按按程

35、序规规定存档档，放在在档案盒盒保存在在档案柜柜中，方方便查阅阅和存取取符合4.9.664.9实验室是否否做到为为客户保保密程序中明确确规定，所所有人员员严格执执行规定定符合 5.35.3检测和校准准方法5.3.115.3实验室是否否选择使使用合适适的方法法，是否否制定必必要的作作业指导导书实验室全部部选用国国家规定定的检验验方法和和标准，编编制了作作业指导导书符合 内审检查查记录表表 被审核部部门：质质检科 内审员员：毕雪雪琴 审核时时间：220133.033.199 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第2页页，共22页 准则条款号号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论5.3

36、.225.3实验室是否否对选用用的新方方法进行行确认，是是否使用用最新标标准的有有效版本本标准规范进进行了确确认，使使用标准准为最新新版本符合5.3.335.3与实验室有有关的标标准、手手册、指指导书是是否现行行有效并并便于相相关人员员使用标准、手册册、指导导书为现现行有效效版本，便便于相关关人员使使用符合5.3.665.3实验室是否否建立并并实施计计算和数数据转换换及处理理的程序序，是否否建立并并实施数数据保护护程序程序文件中中有数据据保护程程序。符合5.75.7结果质量控控制5.7.115.7实验室是否否建立质质量控制制程序程序文件里里有质量量控制程程序符合5.7.225.7实验室应分分析

37、质量量控制的的数据， 当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。程序文件里里有明确确规定。符合5.85.8结果报告5.8.115.8实验室是否否按照相相关规范范或者标标准要求求和规定定的程序序，及时时出具结结果报告告，结果果报告是是否准确确、客观观、真实实；报告告是否使使用法定定计量单单位。程序中明确确规定，本本公司模模拟报告告均按照照相关规规范或者者标准要要求和规规定的程程序出具具检测报报告，准准确、客客观、真真实，使使用法定定计量单单位。符合5.8.225.8结果报告的的内容是是否符合合要求结果报告的的内容符符合要求求符合5.

38、8.555.8是否有修改改报告，修修改报告告是否满满足准则则要求；修改报报告是否否有唯一一性标识识，并注注明所代代替的原原件无修改报告告符合长治市华易易工程检检测有限限公司内部审核不不符合项项/基本本符合项项报告 报告告编号：CXWWJ066-20013-1-0001接受审核部部门：办办公室部门负责人人：李亚亚辉审核依据：实验验室资质质认定评评审准则则质量手册册程程序文件件体系系文件审核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日内审员：毕毕雪琴不符合/基基本符合合事实陈陈述： 水泥泥/砼恒温温恒湿养养护箱未未填写验验收记录录不符合/基基本符合合程序服服务和供供应品的的采购程

39、程序准则子条款款 44.5.4不符合/基基本符合合类型（划划）1、体体系性 22、实施施性 3、效效果性内审员签名名： 日日期： 部门门负责人人签名： 日期期：原因分析：建议的纠正正措施计计划： 要求完成日日期： 年年 月月 日日部门负责人人签名： 日日期：内审员认可可： 日期期：质量负责人人批准： 日日期：纠正措施的的完成情情况： 部门负责人人： 日期期：纠正措施的的验证：内审员： 日期：质量负责人人签名： 日日期：长治市华易易工程检检测有限限公司内部审核不不符合项项/基本本符合项项报告 报告告编号：CXWWJ066-20013-1-0002接受审核部部门：办办公室部门负责人人：李亚亚辉审核

40、依据：实验验室资质质认定评评审准则则质量手册册程程序文件件体系系文件审核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日内审员：毕毕雪琴不符合/基基本符合合事实陈陈述：鼓风干燥箱箱无状态态标识 不符合/基基本符合合程序设设备和标标准物质质控制程程序准则子条款款 55.4.6 不符合/基基本符合合类型（划划）1、体体系性 22、实施施性 3、效效果性内审员签名名： 日日期： 部门门负责人人签名： 日期期：原因分析：建议的纠正正措施计计划： 要求完成日日期： 年 月 日部门负责人人签名： 日日期：内审员认可可： 日期期：质量负责人人批准： 日日期：纠正措施的的完成情情况： 部门负责人

41、人： 日期期：纠正措施的的验证： 内审员： 日期：质量负责人人签名： 日日期：长治市华易易工程检检测有限限公司内部审核不不符合项项/基本本符合项项报告 报告告编号：CXWWJ066-20013-1-0003接受审核部部门：业业务科部门负责人人：李亚亚辉审核依据：实验验室资质质认定评评审准则则质量手册册程程序文件件体系系文件审核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日内审员：毕毕雪琴不符合/基基本符合合事实陈陈述： 有一一组窗户户无样品品标识 不符合/基基本符合合程序样样品和抽抽样处置置程序准则子条款款 55.6.6 不符合/基基本符合合类型（划划）1、体体系性 22、实施

42、施性 3、效效果性内审员签名名： 日日期： 部门门负责人人签名： 日期期：原因分析：建议的纠正正措施计计划：要求完成日日期： 年 月 日部门负责人人签名： 日日期：内审员认可可： 日期期：质量负责人人批准： 日日期：纠正措施的的完成情情况： 部门负责人人： 日期期：纠正措施的的验证： 内审员： 日期：质量负责人人签名： 日日期：长治市华易易工程检检测有限限公司内部审核不不符合项项/基本本符合项项报告 报告告编号：CXWWJ066-20013-1-0004接受审核部部门：质质检科部门负责人人：茹玉玉荣审核依据：实验验室资质质认定评评审准则则质量手册册程程序文件件体系系文件审核日期：20113年3

43、3月199日至220133年3月月19日日内审员：杜杜军不符合/基基本符合合事实陈陈述： 外墙外保保温工程程技术规规程未未加盖受受控章不符合/基基本符合合程序文文件控制制和管理理程序准则子条款款 44.3.2不符合/基基本符合合类型（划划）1、体体系性 22、实施施性 3、效效果性内审员签名名： 日日期： 部部门负责责人签名名： 日日期：原因分析：建议的纠正正措施计计划： 要求完成日日期： 年 月 日部门负责人人签名： 日日期：内审员认可可： 日期期：质量负责人人批准： 日日期：纠正措施的的完成情情况： 部门负责人人： 日期期：纠正措施的的验证：内审员： 日期：质量负责人人签名： 日日期：长治

44、市华易易工程检检测有限限公司内部审核不不符合项项/基本本符合项项报告 报告告编号：CXWWJ066-20013-1-0005接受审核部部门：检检测科部门负责人人：李强强审核依据：实验验室资质质认定评评审准则则质量手册册程程序文件件体系系文件审核日期：20113年33月199日至220133年3月月19日日内审员：杜杜军不符合/基基本符合合事实陈陈述： 门窗保温性性能检测测设备对对外环境境有要求求，未对对放置本本设备的的实验室室填写温温湿度记记录不符合/基基本符合合程序设设施和环环境条件件控制准则子条款款 55.2.2不符符合/基基本符合合类型（划划）1、体体系性 22、实施施性 3、效效果性内

45、审员签名名： 日日期： 部部门负责责人签名名： 日日期：原因分析：建议的纠正正措施计计划：要求完成日日期： 年 月 日部门负责人人签名： 日日期：内审员认可可： 日期期：质量负责人人批准： 日日期：纠正措施的的完成情情况： 部门负责人人： 日期期：纠正措施的的验证：内审员： 日期：质量负责人人签名： 日日期：长治市华易易工程检检测有限限公司2013年年内部审审核报告告 CZZHY/CXWWJ-009-220122-4审核目的通过审核，发发现公司司运行中中存在的的问题，分分析原因因、采取取纠正措措施，解解决实际际问题，以以实现质质量管理理体系持持续改进进，保证证实验室室质量体体系始终终处于良良好

46、的符符合资质质认证合合格状态态。审核范围管理层、办办公室、业业务科、检检测科审核时间2013年年3月118日至至20113年33月199日审核依据实验室资资质认定定评审准准则、体体系文件件及相关关的法律律法规要要求。审核人员内审组长郜红霞组 员 杜军、毕雪雪琴质量管理体体系内部部审核综综述： 本本次内审审采用现现场查看看、提问问；查阅阅相关文文件、记记录；现现场操作作考核的的审核方方式，对对管理层层、办公公室、业业务科、检检测科进进行了审审核，以以核实公公司的运运行是否否符合质质量体系系的要求求质量体系运运行状况况评价及及结论： 220133年4月月18日日至199日，我我公司进进行了质质量体

47、系系内审。内内审人员员进行了了现场查查看，提提问；查查阅相关关文件、记记录；现现场操作作考核等等项目；共审检检测试验验参数226项。 (11)质量量管理体体系和技技术运作作基本符符合审核核依据的的要求，各各部门均均能按体体系文件件的规定定要求开开展工作作，尚未未发现质质量体系系文件与与认可准准则相互互冲突的的地方，能能够满足足计量认认证评审审准则的的规定； (22)质量量管理体体系和技技术运作作得到了了有效的的实施，各各部门技技术活动动能按照照体系文文件的规规定展开开，技术术运作得得到了有有效地规规范； (33)质量量方针的的贯彻情情况和质质量目标标得到了了有效的的实现，截截至本次次内审，未未

48、发生一一起客户户投诉事事件，未未发生一一起结果果报告错错误事件件； (44)实验验室有充充分的技技术能力力提供相相应的检检测服务务。3、审核中中的不符符合/基基本符合合项描述述： a. 水泥泥、砼恒恒温恒湿湿养护箱箱未填写写验收记记录 b. 鼓风风干燥箱箱无状态态标识 c. 有一一组窗户户无样品品标识 d.外墙墙外保温温工程技技术规程程未加加盖受控控章 E.放置门门窗保温温性能检检测设备备的实验验室未填填写温湿湿度记录录4、不符合合项/基基本符合合项的整整改：已完成。建议及要求求： 本本次内审审采用抽抽样进行行，存在在着一定定的局限限性，各各部门要要认真学学习质量量手册和和程序文文件，严严格按

49、程程序文件件规定执执行，在在以后的的实际工工作中进进一步贯贯彻本公公司的质质量方针针，使本本部门、本本岗位的的工作与与质量体体系文件件一致、符符合。 内审员： 质质量负责责人： 日 期期： 日日 期期： 长治市华华易工程程检测有有限公司司纠正/预防防措施处处理单 部门：办办公室 编编号:CCXWJJ 066-20013-1-0001产生不合格格、事故故、事件件和不符符合事实实的描述述： 水水泥/砼恒温温恒湿养养护箱未未填写验验收记录录，不符符合服务务和供应应品的采采购程序序。填表人： 日期：原因分析： 部部门人员员对质量量手册和和程序文文件学习习不够，没没有严格格按照程程序文件件执行。责任部门

50、负负责人： 日期期：拟采取的纠纠正（预预防）措措施： 1、对对人员进进行培训训学习，具具体学习习评审准准则、质质量体系系文件和和程序文文件； 2、按按照评审审准则的的要求，及及时对设设备进行行验收并并填写记记录。责任部门负负责人： 日期： 总经理理： 日期：完成情况：已组织相关关人员进进行了培培训学习习，其对对设备的的管理意意识已提提高。已已对水泥泥/砼恒温温恒湿养养护箱进进行的验验收做了了记录。责任部门负负责人： 日期期：验证结果：纠正措施有有效。 验证证部门： 日日期：备注： 长治市华华易工程程检测有有限公司司纠正/预防防措施处处理单 部门：办办公室 编号: CXXWJ 06-20113-

51、11-0002产生不合格格、事故故、事件件和不符符合事实实的描述述： 鼓风干干燥箱无无状态标标识 ，不不符合设设备和标标准物质质控制程程序。 填表人： 日期：原因分析： 部部门人员员对质量量手册和和程序文文件学习习不够，没没有严格格按照程程序文件件执行。责任部门负负责人： 日期期：拟采取的纠纠正（预预防）措措施： 1、对对人员进进行培训训学习，具具体学习习评审准准则、质质量体系系文件和和程序文文件； 2、按按照评审审准则的的要求，及及时对设设备进行行标识。责任部门负负责人： 日期： 总总经理： 日期期：完成情况：已组织相关关人员进进行了培培训学习习，其对对设备的的管理意意识已提提高。已已对鼓风

52、风干燥箱箱做了标标识。责任部门负负责人： 日期期：验证结果：纠正措施有有效。 验证证部门： 日日期：备注： 长治市华华易工程程检测有有限公司司纠正/预防防措施处处理单 部门：业业务科 编编号: CXXWJ006-220133-1-0033产生不合格格、事故故、事件件和不符符合事实实的描述述： 有一组组窗户无无样品标标识 ，不符合样品和抽样的处置程序。 填表人： 日期：原因分析： 部部门人员员对质量量手册和和程序文文件学习习不够，没没有严格格按照程程序文件件执行。责任部门负负责人： 日期期：拟采取的纠纠正（预预防）措措施： 1、对对人员进进行培训训学习，具具体学习习评审准准则、质质量体系系文件和和程序文文件； 2、按按照评审审准则的的要求，及及时对样样品进行行标识。责任部门负负责人： 日期： 总总经理： 日期期：完成情况：已组织相关关人员进进行了培培训学习习，其对对样品的的管理意意识已提提高。已已对本组组样品做做了样品品标识。责任部门负负责人： 日期期：验证结果：纠正措施有有效。 验证证部门： 日日期：备注： 长治市华华易工程程检测有有限公司司纠正/预防防措施处处理单 部门：质质检科 编编号: CXXWJ006-22013