公路行业风险排查课题

1、PAGE PAGE 56福建省普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策（流程图及一览表）福建省公路路管理局局为切实加强强对廉政政风险的的预警防防控，进进一步建建立健全全公路行行业惩治治和预防防腐败体体系，完完善廉政政建设预预警机制制和防范范工作机机制，我我局以普普通公路路建设、管管理、养养护流程程为主线线，与部份设设区市交交通主管管部门、公公路管理理机构一一起，对公路行业业管理中中的廉政政风险防防控工作作开展了了调研，对对可能产产生的廉廉政风险险点进行行了逐一一排查，并并提出了了相应的的防控措措施。现现将调研研情况报告告如下：一、公路行行业管理理关键环环节廉政政风险索索引图计划管理计划管理工可审

2、批农村公路项目库管理工程招标投标前期工作分包管理分包管理计量管理设计变更项目实施与管理质量安全管理市场信用考核养护企业资信管理农村公路省级抽检交工验收交工验收竣工验收工程交（竣）工验收项目资金计划管理与拨付项目资金计划管理与拨付省级干线资金请拨付意见上报拨付资金往来资金农村公路养护资金计划管理路政管理路政管理违章处理行政许可二、公路行行业管理理风险点点分项流流程图及及防控措措施一览览表1、 国省省干线建建设和养养护计划划编制 （11）国省省干线公公路建设设计划（“一档两两审三控控”）流程图图一档：一个项目一个档案一档：一个项目一个档案一审：部门内审二审：工程、计划、监审三处互审三控一控省补总额

3、二控人为因素三控“四个节点”提交专题会和局长办公会研究上报省厅各市交通局上报年度国省道干线公路建设计划（2） 公公路养护护工程计计划管理理流程图图计划处计划处下发各地市公路局年度工作重点上报“一上”预算和省补项目设计方案和财务处初步核定事业支出计划处审核专项支出结构,保障省重点配套计划处确定各市分成资金安排框架意见，局专题会研究后会同养护、财务发馈各市计划处草拟各市支出预算养护处审核支出草案财务处按上级批复的部门预算复核草案计划处确定各市支出预算局专题会、办公会研究年度预算下达各市公路局对下批复所有养护工程预算计划处项目符合性审核养护处核批初步省补规模、投资各市调整上报分成资金“二上”计划财务

4、处审定事业支出养护处初步核定小修支出省补规模、投资（3）农村村公路建建设计划划及前期期工作管管理流程程图省厅下达年度切块计划省厅下达年度切块计划县交通局按照数据库编制年度实施计划设区市交通局(委)汇总初审年度实施计划报备省厅、省公路局重要农村公路项目一般农村公路项目相应资质单位进行一阶段施工图设计县交通局组织专业人员进行简易设计设区市交通局(委)审批，并报省厅备案县交通局审批，并报设区市备案可采取邀请招标方式确定施工单位原则上采取公开招标方式确定施工单位廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体国省干线建建设和养养护计划划编制公路建设（养护）计划编制省（

5、市）交交通、公公路部门门计划管管理经办办人1、受人之之托，将将不符合合计划要要求的项项目列入入年度计计划；2、随意变变更建设设项目的的规模和和投资；3、计划编编制程序序不够严严谨，导导致出错错。1、计划管管理职能能部门设设专人负负责核实实项目是是否列入入规划；2、建立计计划部门门主审，工工程、养护、监监审部门门复核工作作机制； 3、年度计计划项目目逐项提提交专题题会议研研究通过过；4、完善计计划管理理内控制制度。省（市）交交通、公公路单位位计划管管理部门门省（市）交交通、公公路管理理部门计计划管理理负责人人1、未严格格控制建建设工程程总省补补资金和和进度节节点；2、利用工工作之便便外泄相相关数

6、据据。2、在正式式文件下下达前，不不泄露任任何计划划相关数数据。养护计划编编制县级交通、公公路部门门计划管管理经办办人随意确定项项目的规规模和投投资；1、纪检部部门加大大监督检检查力度度，将个个人工作作表现与与职称评评聘、年年度考核核挂钩；2、完善计计划管理理内控制制度。县级交通、公公路单位位计划管管理部门门县级交通、公公路管理理单位计计划管理理负责人人利用职便，提提出不合合理的意意见或授授意经办办人违规规上报年年度计划划。年度计划项项目逐项项提交专专题会议议研究通通过。农村公路建建设计划划及前期期工作设区市交通通主管部部门计划划及前期期工作人人员未认真审核核县级上上报年度度实施计计划。因收受

7、好处处，对重重要农村村公路项项目设计计图纸审审批把关关不严。严格对照数数据库审审核年度度实施计计划加强业务学学习和培培训，提提高业务务素质和和能力。对设计图纸纸实行专专题研究究、多人人联合审审查。参与农村公公路计划划及前期期工作的的职能部部门县级交通主主管部门门计划及及前期工工作人员员1、未认真真对准数数据库编编制年度度实施计计划。2、未按程程序组织织农村公公路建设设公开招招投标或或收受好好处透露露招标文文件信息息。1、严格对对照数据据库编制制年度实实施计划划。2、按规定定组织公公开招投投标或邀邀请招标标。2、项目工工可（1）流程程图各级交通、公路主管部门根据规划提出开展项目工可各级交通、公路

8、主管部门根据规划提出开展项目工可交通、公路行业主管部门审查选择承担单位签订项目工可研究委托合同承担单位开展工可研究承担单位提交项目工可报告向行政审批主管部门提交项目工可报告，申请批复廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体项目工可选择设计单单位负责前期工工作的交交通、公公路业务务部门人人员1、有倾向向性选择择设计单单位1、通过竞竞争性谈谈判或抽抽签摇号号，产生生出设计计单位。2、建立责责任追究究制度。3、上级行行业主管管部门，建建立对单单位的约约谈制度度。负责前期工工作的交交通、公公路单位位计划、工工程管理

9、理部门2、利用职职权关系系介绍设设计单位位普通公路工工可、养护工程审核审批及勘察设计文文件审查查经办人1、未经许许可，对对规划外外项目给给予审批批；2、不认真真审核，过过分迁就就地方要要求，随随意降低低项目的的技术标标准或增增加不合合理工程程规模。3、审批未未做到公公平、公公正、公公开，具具体经办办人员利利用审查查权限，故故意忽略略设计文文件中存存在的缺缺陷或故故意拖延延时间，甚甚至利用用职便从从中收受受好处。4、不认真真核实审审核审批批一次性性告知，出出具不符符合实际际的意见见等。1、严格执执行关关于国省省道公路路建设项项目审核核审批实实施细则则的通知知（闽闽路计220066388号文）、福

10、建省交通厅关于普通公路前期工作有关事宜的意见（闽交建2009111号），按规定要求进行审核审批。2、制定线线外工程程和附属属工程建建设标准准和管理理办法。3、督促承承担单位位建立健健全质量量保证体体系，并并跟踪检检查；4、建立审审批人员员AB岗岗制度，提提高效率率，相互互制约；5、建立复复查工作作机制，设专人负责核实项目是否列入规划；严格核实上一环节确定的技术等级；处室负责人人1、受项目目业主委委托，随随意变更更规划路路线走向向；2、提出不不合理的的意见，或或对不符符合规划划要求的的项目直直接提交交报批。3、审批未未做到公公平、公公正、公公开，甚甚至利用用职便从从中收受受好处。4、滥用职职便，

11、提提出不合合理的意意见或授授意经办办人违规规审核上上报资料料。5、授意经经办人违违反基建建程序违违规批复复设计文文件；6、会稿处处室故意意拖延时时间，谋谋取不正正当利益益。1、严格执执行上级级规划的的路线方方案；2、严格按按照福建建省交通通运输厅厅关于印印发加加强省级级干线公公路建设设管理规规定的的通知（闽闽交建200091190号号）和福福建省交交通运输输厅关于于印发福福建省沿沿海疏港港公路专专项规划划的通知知（闽闽交计20009885号文文执行建建设项目目审核审审批；3、严格按按照基建建程序批批复设计计文件。4、规划外外项目须须请示省省厅同意意后，方方可审查查。5、计划、财财务、监监审共同

12、同参与项项目审批批和验收收，做到到公平、公公正、公公开。局领导违反程序要要求授意意违规批批复。1、严格执执行廉廉政准则则；2、上级加加强党风风廉政工工作监督督检查；3、定期召召开党员员领导干干部民主主生活会会，开展展批评与与自我批批评。3 农村公公路项目目库管理理流程图图县县级交通局依照方案、入库标准，提出辖区入库项目建议，报设区市初审设区市交通局(委)初审县级上报建议入库项目，上报省公路局审核省公路局组织审核，将审核结果提交厅务会审议厅务会审议通过后按规定公布根据省厅部署，省公路局制定建库方案和入库标准，经厅务会审定后，作为建库依据厅交通通信中心将公布项目库纳入农村公路数据库系统进行管理（2

13、）廉政政风险点点及防控控措施一一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体农村公路项项目库管管理项目库建设设与管理理参与项目库库建设管管理工作作人员1、对项目目入库把把关不严严，未严严格按照照项目库库建库工工作方案案和入库库标准对对建议入入库项目目进行审审核。2、私自修修改项目目库数据据；1、加强农农村公路路业务工工作与思思想道德德学习，公公正把握握标准，严严格按照照既定建建库工作作方案和和入库标标准审核核建议入入库项目目。2、多个单单位联合合制定建建库工作作方案和和入库标标准，并并事先征征求相关关部门意意见，专专题汇报报审议。3、加强监监督，违违规严肃肃处理。各级参与项项目库建建设

14、管理理单位4、工程招招投标环环节流程图许可不招标履行招标准备工作有关手续许可不招标履行招标准备工作有关手续公开发布招标公告接受报名并发售资格预审文件接受申请人递交的资格申请文件资格预审评审接受报名或发出邀请函和发售招标文件召开标前会、开展现场考察投标、开标养护计划编制招标文件和资格预审文件评标养护计划中标结果公示养护计划定标，发出中标通知书养护计划与中标人签订工程合同养护计划确定资格预审评审专家名单编制标底、封签标底和评标基准价浮动系数确定资格预审评审专家名单清标清标许可邀请招标资格后审廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险

15、点点防控措施责任主体招标投标编制招标文文件、资资格预审审文件建设（养护护）单位位招标人1、应招标标而不招招标，或或将项目目化整为为零规避避招标；2、未经核核准而采采用邀标标方式或或不招标标；1、选择信信誉好的的招标代代理机构构；2、控制标标底知悉悉人数，要要求其签签订保密密责任状状。3、按省发发改委核核定的招招投标方方式，公公开招标标。招标人1、以不合合理的条条件限制制、排斥斥潜在投投标人，或或针对特特定人设设定资格格条件；2、向他人人透露潜潜在投标标人的名名称、数数量或可可能影响响公路竞竞争其他他信息3、泄漏标标底或评评标专家家名单评标评标专家1、收受投投标人好好处或与与之有利利益（利利害）

16、关关系，进进行倾向向性评标标。1、建立评评标专家家库，加加强对评评标专家家的考核核管理，发发现专家家违规的的，提请请其所在在单位予予以处分分。2、建立评评标专家家推荐、审审核、回回避和报报告制度度，实行行评标专专家的动动态管理理；3、加强对对评标专专家的考考核管理理，建立立专家奖奖惩淘汰汰制度。招标人、行行业管理理单位工工程管理理部门其他部门负责人人、单位位领导1、利用职职便，授授意将工工程规范范化整为为零，规规避工程程公开招招投标；2、邀请招招标时，程程序不规规范，针针对特定定单位有有倾向性性地发出出招标邀邀请书。3、插手干干预工程程招标投投标，以以权谋私私行为。1、纪检监监察部门门加强监监

17、督管理理工作，全全程跟踪踪；2、明确规规定邀请请对象应应具有招招标文件件要求的的相应条条件。3、建立完完善社会会监督平平台；建设单位、行行业管理理单位工工程管理理部门1、分包管管理（1）流程程图施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定。施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定。进场后，施工单位提出分包申请，并提供分包单位资质及相关资料。监理单位审查、审批。建设单位备案承包人与分包人签订合同。分包单位进场后，由建设单位和监理单位对其进行检查验收。廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及

18、及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体分包管理建设单位备备案建设单位工工程管理理部门人人员1、直接指指定或强强行推荐荐与已有有利益（利利害）关关系的单单位分包包工程。实行廉政保保证金制制度，对对违反廉廉政有关关规定的的给予经经济处罚罚和行政政处分。建设单位工工程管理理部门2、默许、纵纵容施工工单位违违法转包包、违规规分包等等行为。定期联合监监督部门门组织分分包管理理专项检检查。2、计量管管理（1）流程程图施工单位提出分项工程计量申请施工单位提出分项工程计量申请监理单位现场复核施工单位编制计量支付月报与支付申请建设单位财务部门支付工程款监理单位审核确认建设单位工

19、程管理部门审核，相关部门会签建设单位领导审批廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体计量管理建设（养护护）单位位审核审审批建设（养护护）单位位经办人人1、对施工工单位虚虚报、多多报的计计量审核核不严2、故意拖拖延审批批时间，实实现不正正当利益益。1、对监理理单位的的履约情情况进行行考核，考考核结果果与费用用支付和和信用评评价挂钩钩。2、对易虚虚报的隐隐蔽工程程进行重重点抽查查；3、制定限限时审批批制定，并并严格执执行。建设（养护护）单位位工程管管理部门门部门负责人人利用职便，授授意经办办人员不不严格审审核施

20、工工单位上上报的计计量数量量；实行多部门门、多人人联合审审核；3、设计变变更（1）流程程图施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更监理单位审核设计单位确认并出具变更设计建设单位审查、审批施工单位实施廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体设计变更设计单位出出具变更更设计设计单位设设计人员员、现场场设计代代表与施工单位位串通，为为其从技技术层面面上出谋谋划策，通通过不合合理的设设计变更更为施工工单位谋谋取不正正当利益益。1、将设计计变

21、更申申报真实实性、准准确性纳纳入履约约考核，与与考核奖奖惩和信信用等级级挂钩。2、一般变变更：建建立相互互制约的的审批程程序，严严格审批批3、重大变变更：组组织专家家，报原原审批单单位审查查。建设单位计计划、工工程管理理部门建设单位审审核、审审批审核、审批批人员1、对施工工单位虚虚报工程程量，虚虚列陷蔽蔽工程变变更内容容，骗取取变更费费用等监监督不严严格。数量、单价价审核部部门人员员为节省费用用，降低低施工标标准养护工程设设计变更更批复市（县）公公路管理理部门经办人1、利用职职便，违违反设计计变更审审批规定定，批复复设计变变更。1、规范设设计变更更审批程程序，并并严格执执行；2、纪检部部门加大

22、大监督检检查力度度，将个个人工作作表现与与职称评评聘、年年度考核核挂钩。养护单位工工程管理理部门市（县）公公路管理理部门负负责人1、利用职职便，授授意经办办人员违违规批复复设计变变更。4、质量安安全管理理（1）流程程图施工单位进场施工单位进场施工过程质量安全检查根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容和检查项目现场检查、检测通报检查结果整改、反馈发现问题复检返工不合格继续施工合格未发现问题廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体质量安全管管理现场检查、检测建设（养护护）单位位工程管管理部门门人员、质质量

23、管理理部门人人员1、监管人人员介绍绍施工队队伍、施施工班组组、建筑筑材料等等。2、纵容、默默许施工工队伍使使用不合合格材料料，甚至至从中收收受好处处1、严禁执执行交通通部、省省厅“十不准准”规定；2、加强对对从业人人员教育育；3、设立举举报电话话等监督督措施。4、保存检检查时的的影像、文文字等原原始资料料建设（养护护）单位位工程管管理部门门、质量量管理部部门3、现场质质量控制制人员降降低质量量控制标标准，故故意隐瞒瞒缺陷，造造成质量量隐患。通报检查结结果受建设单位位委托的的社会检检测机构构工作人人员监测单位伪伪造检测测报告及及结果材料采购建设（养护护）单位位材料采采购人员员1、未经公公开招投投

24、标，指指定材料料供应商商。1、推行甲甲供材料料采购；2、纪检部部门加大大监督力力度。安全管理建设（养护护）单位位安全管管理部门门人员对检查中发发现的安安全隐患患，避重重就轻，或或检查时时降低标标准。1、建立安安全检查查标准；2、健全完完善安全全检查通通报机制制，公布布结果。建设（养护护）单位位安全管管理部门门人5、普通公公路建设设施工监监理市场场信用考考核工作作（1）流程程图拟定参加人员和考核时间，形成分组方案，报局领导审定，并确定处里的经办人拟定参加人员和考核时间，形成分组方案，报局领导审定，并确定处里的经办人设区市对项目施工、监理单位的标段初评分按照施工、监理综合评分考核标准，根据现场检查

25、情况进行评分，形成省局的标段初评分设区市对项目施工、监理单位的标段初评分按照施工、监理综合评分考核标准，根据现场检查情况进行评分，形成省局的标段初评分经办人根据各组以及设区市的标段检查评分结果，汇总，形成各施工、监理单位的初评分结果经办人根据各组以及设区市的标段检查评分结果，汇总，形成各施工、监理单位的初评分结果按照综合评分管理办法，根据初评分结果，确定施工、监理单位的信用等级，形成报告按照综合评分管理办法，根据初评分结果，确定施工、监理单位的信用等级，形成报告由局领导召集信用考核参加人员，邀请纪委、监察部门参加讨论，形成省局的信用考核年终考核结果，报送省厅由局领导召集信用考核参加人员，邀请纪

26、委、监察部门参加讨论，形成省局的信用考核年终考核结果，报送省厅（2）廉政政风险点点及防控控措施一一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体普通公路建建设施工工监理市市场信用用考核评分省级公路部部门经办办人1、各检查查小组评评分不公公正，故故意隐瞒瞒存在问问题；2、不认真真核实评评分标准准等；3、汇总评评分工作作马虎，造造成失误误。1、检查小小组与片片区负责责人对换换检查；2、各小组组负责人人负责核核实存在在问题，并并签字确确认；3、信用考考核汇总总根据小小组确认认核实的的问题计计算评分分结果；4、纪委、监监察部门门随同监监督各阶阶段的信信用考评评工作。省级公路单单位工程程管理部部门

27、省级公路部部门处室室负责人人1、滥用职职便，提提出不合合理的意意见。2、授意经经办人随随意修改改评分结结果；1、各小组组讨论确确定评分分结果。2、信用考考核评分分汇总结结果提交交各小组组以及纪纪委、监监察部门门会审。6、 养护护企业资资信管理理（1）流程程图养护企业提出资质申报、复审申请养护企业提出资质申报、复审申请养护处受理申请局成立审查小组审查小组提出初审意见专题会议集体讨论形成省局意见上报省厅审批省厅下达批复文件发放企业资质证书（2）廉政政风险点点及防控控措施一一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体养护企业资资信管理理审核与管理理省级公路部部门经办办人1、未严格格按照标标

28、准审核核上报资资料；2、私自修修改养护护企业资资信管理理信息。1、成立审审查小组组，交叉叉核对；2、设定管管理权限限，规范范岗位操操作流程程，严格格履行操操作程序序；3、定期轮轮岗。省级公路单单位养护护管理部部门省级公路部部门处室室负责人人滥用职便，提提出不合合理的意意见或授授意经办办人违规规审核上上报资料料；2、审查小小组提出出的初审审意见提提交专题题会议，集集体研究究讨论通通过。7、农村公公路建设设省级抽抽检（1）流程程图省厅核准下达抽检项目省厅核准下达抽检项目计算“路面取芯”类项目分配比例及取芯规模、项目隐藏局纪委、监审随机确定项目抽检分类工作人员分类工作人员在局纪委、监审监督下随机确定

29、项目抽检类别根据项目抽检类别分解下达抽检任务、组织省级抽检外观项目抽检取芯项目抽检汇总、整理抽检(复查)结果抽检(复查)结果上报省厅设区市交通局(委)汇总上报自然村项目实施项目隐藏局纪委、监审监督人员抽取两名抽取工作人员随机确定自然村项目复查比例确定复查规模随机确定复查项目还原项目信息、分解下达项目省级复查任务组织农路督查组成员开展项目复查网络化公路项目通自然村公路项目（2）廉政政风险点点及防控控措施一一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体农村公路建建设省级级抽检农村公路建建设省级级抽检省级公路部部门参与与项目分分类工作作人员、参参与省级级抽检人人员1、对农村村公路建建设省级级

30、抽检相相关检评评标准把把握不准准，导致致不能客客观、公公正判定定受检项项目实际际。2、在抽检检过程中中把关不不严、工工作不细细致、监监督不到到位。1、加强农农村公路路业务工工作与思思想道德德学习，公公正地把把握标准准。2、严格落落实福福建省农农村公路路建设纪纪检监察察巡查实实施意见见、福福建省农农村公路路建设省省级抽检检工作规规则等等规章制制度；3、重点落落实“抽检分分类、事事前布置置、结论论签认、纪纪委监审审部门过过程监督督”等关键键环节。省级公路单单位农村村公路管管理部门门8、工程交交（竣）工工验收流程图施工单位自评合格后提出申请施工单位自评合格后提出申请监理单位审核评定建设单位向交通质量

31、监督机构申请交工检测建设单位组织交工验收移交养护管理缺陷责任期建设单位提出竣工验收申请交通行政主管部门接受申请质量监督机构组织质量检测鉴定交通行政主管部门主持竣工验收会议颁发竣工验收证书(2)农村村公路建建设项目目验收流流程图项目符合申请验收条件，施工单位提出验收申请项目符合申请验收条件，施工单位提出验收申请桥、隧等构造物经交通质量监督机构鉴定合格整个项目经质量核查小组检测鉴定合格县道、特大桥、大桥、隧道其他农村公路项目设区市交通局组织验收县交通局组织验收，设区市交通局抽查监督成立验收委员会或验收小组，形成农村公路验收鉴定书廉政风险险点及防防控措施施一览表表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控

32、措施责任主体交工验收审核评定监理单位总总监、专专业监理理工程师师审核评定把把关不严严，对不不合格进进行了合合格评定定。交工验收行行政监督督部门、纪纪检监察察部门进进行监督督。建设（养护护）单位位工程管管理、交交通工程程质量监监督部门门申请交工检检测建设（养护护）单位位工程管管理人员员、交通通工程质质量监督督机构验验收人员员1、验收过过程中把把关不严严，未发发现工程程存在缺缺陷。2、规避工工程缺陷陷、隐瞒瞒未完工工地点或或请其降降低验收收标准。1、严格执执行交通通部交交竣工验验收实施施细则2、强化检检测单位位工作准准确性和和公正性性的管理理。竣工验收验收建设（养护护）单位位工程管管理部门门人员验

33、收过程中中把关不不严，对对不合格格工程进进行了验验收。1、实行质质量责任任终身制制度2、严格按按照竣工工验收办办法执行行缺陷责任认认定建设（养护护）、管管理单位位认定小小组成员员1、对工程程缺陷责责任认定定界限模模糊，替替施工单单位推脱脱工程质质量缺陷陷责任；2、和施工工单位私私下交易易，延缓缓维修或或不维修修工程缺缺陷，或或降低工工程复检检检测标标准。1、建设单单位、管管养单位位、监理理单位、设设计单位位、施工工单位共共同参与与缺陷责责任认定定；2、定期回回防工程程现场，专专人负责责组织缺缺陷维修修；3、按原标标准验收收维修工工程的质质量。建设（养护护）单位位工程管管理部门门8、公路建建设（

34、养养护）项项目资金金计划管管理与拨拨付工作作（1）资金金拨付流流程图项目建设方根据年度计划和工程进度拨款项目建设方根据年度计划和工程进度拨款施工单位使用项目资金建设（养护）单位按照计量和合同办理资金支付手续（2）农村村公路养养护资金金计划管管理流程程图省厅按列养规模及资金标准下达年度养护资金省厅按列养规模及资金标准下达年度养护资金市、县、乡、村落实本级农村公路养护配套资金小修保养中修大修县交通局统筹使用，使用情况报设区市交通局依据养护承包合同、协议，视养护任务完成情况拨付至实施单位或养护承包人省级统筹大中修资金市级统筹大中修资金市级统筹安排市级上报拟实施计划省公路局下达省补计划（3）廉政政风险

35、点点及防控控措施一一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点点防控措施责任主体资金计划管管理与拨拨付省级干线资金请拨付意见上报省级公路部部门计划划管理经经办人1、片区联联络人不不公正，对对进度拨拨款的核核查不认认真，谋谋取不正正当利益益。2、片区联联络人不不及时更更新现场场发现或或已变更更的项目目规模，过过程考核核不严谨谨；3、经办人人不认真真，出现现资料填填写错误误或计划划核实有有误；4、不认真真核实开开工节点点拨付材材料、总总体考核核拨付材材料等资资料，总总体考核核不认真真，出具具不符合合实际的的提款意意见等。1、建立督督查组各各成员相相互监督督制度，严严格进度度拨款审审查；2、结合日日常督查查

36、，及时时收集变变更资料料及时更更新上报报；3、秉着认认真负责责的态度度重复核核对计划划及资料料填报；4、资金核核算后再再予以监监督检查查；5、按照省省级干线线相关管管理规定定，严格格操作规规程。省级公路单单位计划划管理部部门省级公路部部门计划划管理负负责人1、滥用职职权，提提出不合合理、不不科学的的意见。2、授意经经办人违违规上报报。1、资金拨拨款意见见经有关关部门会会稿，领领导审核核盖章。2、严格执执行管理理办法规规定。建设（养护）单单位拨付资金建设（养护护）单位位工程管管理、财财务部门门人员1、未严格格按合同同约定付付款，超超付或付付款不足足；2、支付时时间随意意性，拖拖延支付付或提前前支

37、付；3、挪用或或挤占项项目资金金；4、虚列票票据增列列养护成成本套取取建设资资金；1、建立健健全各项项规章制制度，制制定严格格的资金金审批制制度，明明确资金金拨付审审批程序序2、加强内内控体制制建设，坚坚持不相相容岗位位人员相相互分离离原则，建建立主要要岗位人人员轮岗岗机制；3、实行电电子信息息处理，减减少人员员操作空空间；4、扩大国国库集中中支付直直接支付付列支范范围建设（养护）单单位工程程管理、财财务部门门建设（养护）单位往来资金1、投标保保证金退退还手续续不完备备2、履约担担保金退退回手续续不完备备3、未足额额预留工工程质保保金4、返还工工程质保保金期限限未达，手手续不完完备5、对项目目

38、资金实实行全过过程跟踪踪审计；6、建立项项目资金金电子支支付信息息系统，实实时跟踪踪资金支支付情况况农村公路养养护资金金计划管管理市（县）级级交通主主管部门门参与公公路养护护资金计计划管理理人员1、截留、挪挪用农村村公路养养护资金金2、未按规规定足额额拨付给给实施单单位或养养护承包包人小修修资金，甚甚至贪污污部分资资金。1、监审、财财务等部部门加强强对农村村公路养养护资金金使用情情况的跟跟踪审计计；2、规范农农村公路路养护资资金收支支帐目管管理，建建立养护护资金专专户；3、实行“使用公公示、社社会监督督”，要求求县级公公示资金金使用情情况，接接受群众众监督。4、实行“年度结结算核销销、节余余滚

39、存使使用”市（县）级级交通主主管部门门工程管管理、财财务部门门9、路政管管理工作作（1）路政政违章处处理流程程图发现违章现场勘验（或或检测单单据）接受调查，收收集证据据作出处理决决定执行处理决决定（2）路政政行政许许可流程程图收件（对申申请人提提交的申申请材料料是否齐齐全进行行审核）初审（现场场勘查）根据权限各各级公路路部门审审核批准准作出许可或或不予许许可决定定自作出决定定之日起起十日内内在相关关网站上上公布（3）廉政政风险点点及防控控措施一一览表流 程程所处环节所涉对象及及廉政风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象廉政风险点点防控措施责任主体违章处理发现违章（依依靠巡查查、举报报）经办人1、路政或或治超人人员内外外勾结通通风报信信、对超超限车辆辆包过关关和私自自放车；2、举举报后不不予调查查；3、违反“五不准准”和