kangqr-三川质量管理手册1

1、PAGE PAGE 2文件编号： A1-2007吉林省扶余县三川农产品开发有限责任公司A120007质 量 管管 理 体 系系 手 册册第一版受 控 编 制：办公室室审 核：肖林 批 准：裴晓佳佳 分发号：2007年年9月25 日发布布 20007年110月11日实施施法人代表： 赵树树军管理者代表表： 肖肖林地址：吉林林省扶余余县三骏骏乡 电话话： 邮编： 传真： PAGE 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187645478 发布令 PAGEREF _Toc187645478 h 44 HYPERLINK l _Toc187645479 管理者代表表任命

2、书书 PAGEREF _Toc187645479 h 4 HYPERLINK l _Toc187645480 企 业 简简 介 PAGEREF _Toc187645480 h 5 HYPERLINK l _Toc187645481 组织机构图图 PAGEREF _Toc187645481 h 5 HYPERLINK l _Toc187645482 质量管理体体系职能能分配表表 PAGEREF _Toc187645482 h 6 HYPERLINK l _Toc187645483 质量方针 PAGEREF _Toc187645483 h 7 HYPERLINK l _Toc187645484 1

3、范围 PAGEREF _Toc187645484 h 88 HYPERLINK l _Toc187645485 1.1 总总 则 PAGEREF _Toc187645485 h 8 HYPERLINK l _Toc187645486 1.2 应应 用 PAGEREF _Toc187645486 h 8 HYPERLINK l _Toc187645487 2、引用标标准 PAGEREF _Toc187645487 h 8 HYPERLINK l _Toc187645488 4、质量管管理体系系 PAGEREF _Toc187645488 h 9 HYPERLINK l _Toc187645489

4、 4.1 总总要求 PAGEREF _Toc187645489 h 9 HYPERLINK l _Toc187645490 4.2 文文件要求求 PAGEREF _Toc187645490 h 9 HYPERLINK l _Toc187645491 4.2.11 总则则 PAGEREF _Toc187645491 h 9 HYPERLINK l _Toc187645492 4.2.22 质量量手册 PAGEREF _Toc187645492 h 9 HYPERLINK l _Toc187645493 4.2.33文件控控制程序序 PAGEREF _Toc187645493 h 10 HYPER

5、LINK l _Toc187645494 4.2.44记录控控制程序序 PAGEREF _Toc187645494 h 12 HYPERLINK l _Toc187645495 5、管理职职责 PAGEREF _Toc187645495 h 13 HYPERLINK l _Toc187645496 5.1 管管理承诺诺 PAGEREF _Toc187645496 h 13 HYPERLINK l _Toc187645497 5.2 以以顾客为为关注焦焦点 PAGEREF _Toc187645497 h 13 HYPERLINK l _Toc187645498 5.3 质质量方针针 PAGERE

6、F _Toc187645498 h 13 HYPERLINK l _Toc187645499 5.4 策策划 PAGEREF _Toc187645499 h 14 HYPERLINK l _Toc187645500 5.4.11 质量量目标， PAGEREF _Toc187645500 h 14 HYPERLINK l _Toc187645501 5.4.22 质量量管理体体系策划划 PAGEREF _Toc187645501 h 14 HYPERLINK l _Toc187645502 5.5 职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc187645502 h 14 HYPERLINK

7、l _Toc187645503 5.5.11 职责责和权限限 PAGEREF _Toc187645503 h 14 HYPERLINK l _Toc187645504 5.5.33 内部部沟通 PAGEREF _Toc187645504 h 15 HYPERLINK l _Toc187645505 5.6 管管理评审审 PAGEREF _Toc187645505 h 16 HYPERLINK l _Toc187645506 6、资源管管理 PAGEREF _Toc187645506 h 17 HYPERLINK l _Toc187645507 6.1 资资源提供供 PAGEREF _Toc18

8、7645507 h 17 HYPERLINK l _Toc187645508 6.2 人人力资源源 PAGEREF _Toc187645508 h 17 HYPERLINK l _Toc187645509 6.3 基基础设施施 PAGEREF _Toc187645509 h 17 HYPERLINK l _Toc187645510 6.4 工工作环境境 PAGEREF _Toc187645510 h 18 HYPERLINK l _Toc187645511 77、产品品实现 PAGEREF _Toc187645511 h 18 HYPERLINK l _Toc187645512 7.1 产产品

9、实现现与运行行控制的的策划 PAGEREF _Toc187645512 h 18 HYPERLINK l _Toc187645513 产品质量策策划书 PAGEREF _Toc187645513 h 18 HYPERLINK l _Toc187645514 7.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序 PAGEREF _Toc187645514 h 19 HYPERLINK l _Toc187645515 7.4采购购和供方方评定控控制程序序 PAGEREF _Toc187645515 h 21 HYPERLINK l _Toc187645516 7.5.11生产和和服务提提供的控控制程序序 PAG

10、EREF _Toc187645516 h 22 HYPERLINK l _Toc187645517 7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认 PAGEREF _Toc187645517 h 24 HYPERLINK l _Toc187645518 7.5.33/7.5.55产品标标识、可可追溯性性和产品品防护控控制程序序 PAGEREF _Toc187645518 h 24 HYPERLINK l _Toc187645519 7.6监视视和测量量装置的的控制程程序 PAGEREF _Toc187645519 h 24 HYPERLINK l _Toc187645520 8、测量、分分析和改

11、改进 PAGEREF _Toc187645520 h 26 HYPERLINK l _Toc187645521 8.1 总总则 PAGEREF _Toc187645521 h 26 HYPERLINK l _Toc187645522 8.2 监监视和测测量 PAGEREF _Toc187645522 h 26 HYPERLINK l _Toc187645523 8.2.11顾客满满意 PAGEREF _Toc187645523 h 26 HYPERLINK l _Toc187645524 8.2.22内部审审核控制制程序 PAGEREF _Toc187645524 h 27 HYPERLINK

12、 l _Toc187645525 8.2.33 过程程的监视视和测量量 PAGEREF _Toc187645525 h 29 HYPERLINK l _Toc187645526 8.2.44产品的的监视和和测量控控制程序序 PAGEREF _Toc187645526 h 29 HYPERLINK l _Toc187645527 8.3不合合格品控控制程序序 PAGEREF _Toc187645527 h 30 HYPERLINK l _Toc187645528 8.4 数数据分析析 PAGEREF _Toc187645528 h 30 HYPERLINK l _Toc187645529 8.5

13、 改改进 PAGEREF _Toc187645529 h 31 HYPERLINK l _Toc187645530 8.5.11 持续续改进 PAGEREF _Toc187645530 h 31 HYPERLINK l _Toc187645531 8.5.22/8.5.33纠正、预预防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc187645531 h 31 HYPERLINK l _Toc187645532 附录一 种植过过程流程程图： PAGEREF _Toc187645532 h 33 HYPERLINK l _Toc187645533 附录二 加加工过程程流程图图 PAGEREF _Toc

14、187645533 h 33 HYPERLINK l _Toc187645534 附录三 厂厂区图 PAGEREF _Toc187645534 h 34 HYPERLINK l _Toc187645535 附录四 文件件修改控控制记录录 PAGEREF _Toc187645535 h 35发布令质量管理是是企业的的生命和和发展的的基础。企企业生存存与发展展依存于于用户，关关注用户户需求能能使企业业的产品品在市场场中立于于不败之之地，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性，能能使我们们适应不不断变化化的市场场环境。“满足用户需求，持续改进”是企业的宗旨。本手册是依依据GBB/T1190001-2

15、20000标准的的要求，结结合本行行业的特特点及全全企业实实际情况况，遵循循企业发发展的客客观需要要编写的的，现予予批准发发布，望望全体员员工认真真学习、理理解与遵遵照执行行。本手册是企企业质量量管理体体系的法法规性文文件，是是指导企企业建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动准则。企企业全体体员工必必须充分分理解并并贯彻执执行。特此发布。总经理：裴裴晓佳 20007年 5月229日管理者代表表任命书书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220000标准，加加强企业业管理体体系运作作的领导导，特任任命 肖林 为本本企业的的管理者者代表。管管理者代代表的职职责是：确保企业质质量管理理体

16、系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；向最高管理理者报告告企业质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求； 确保在全全企业范范围内提提高满足足用户要要求的意意识； 负责企业业质量管管理体系系的有关关事宜与与外部进进行联络络。总经理：裴裴晓佳2007年年 9月25日企 业 简简 介本公司是科科、工、贸贸一体化化综合性性企业。本本主要产产品为鲜鲜玉米的的种植、加加工、销销售及服服务。公公司董事事长赵树树军是从从军队总总部转业业自主择择业的大大校军官官，曾在在军队企企业管理理部门担担任领导导职务，也也担任过过军办企企业的董董事长、总总经理。企业的宗旨旨是，服服务“三农”，促进进社会主主义新

17、农农村建设设，开发发绿色、有有机食品品，让百百姓能够够更方便便地吃上上安全、优质、健健康食品品。公司产品应应用“太空育育种技术术”“零农农残降解解技术”和“农产品品常温保保鲜技术术及工艺艺”在国内内处于领领先地位位。企业位于吉吉林省松松原市“三川农农业生态态科技示示范园”占地110万，包括括种植基基地、加加工厂区区。该地地地处松松嫩平原原，三江江汇合处处，土壤壤肥沃，气气候湿润润，没有有污染，昼昼夜温差差大，被被誉为世世界黄金金玉米带带。企业业生产的的“大卉”牌真空空包装鲜鲜玉米，品品质优良良，营养养丰富，口口感极佳佳。由于于施用了了“零农残残降解技技术”，真正正实现了了无公害害，无农农残，应

18、应用“常温保保鲜技术术”，实现现了全营营养、常常温保鲜鲜，是理理想的方方便、快快餐、旅旅行食品品。企业业现已具具备年产产6000万穗的的生产能能力。为了进一步步满足顾顾客要求求、持续续改进企企业各项项工作，公公司于220077年10月起起在企业业内部开开始建立立质量管管理体系系，建立立健全了了一套有有效的的的管理制制度，为为企业的的进一步步腾飞创创造了条条件。现企业已推推行ISSO90001标标准认证证，完善善了质量量管理体体系，大大大提高高了员工工素质，产产品质量量稳步提提高，经经济效益益逐年上上升。组织机构图图质量管理体体系职能能分配表表条款号标准条款总经理管代办公室技术科质检科生产科销售

19、科后勤科财务科4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关关注焦点点 5.3质量方针5.4.11质量目标5.4.22管理体系策策划5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发（删减减）7.4采购7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产（删删减）7.5.55产品防护7.6监视和

20、测量量装置的的控制8.1总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施 注:“”为主管管领导； “”为主管管部门； “”为相关关部门质量方针1、质量方方针：诚实守守信，顾顾客至上上。打造造精品，争争创名牌牌2、质量目目标是：产品一次合合格率达达90%，今后后每年递递增5 %顾客满意度度达900 %以以上。质量目标分分解5.1 办办公室员工培训合合格率995以以上；5.2 技技术科新技术推广广5家以以上；5.3 质质检科无漏检、错错检发生生5

21、.4 生生产科产品一次合合格率达达90%，今后后每年递递增2 %；5.5 销销售科顾客满意度度达900 %以以上5.6 后后勤科内部顾客满满意度达达90 %以上上总经理：裴裴晓佳2007年年 099月25日1范围1.1 总总 则本手册按照照GB/T199001120000标准准的要求求，编制制制定了了本企业业的质量量管理体体系，描描述了本本企业管理理体系的的每一过过程及相相互作用用。本手册适用用于本企企业鲜玉玉米种植植、加工工与销售售的全过过程管理理，又适适用于内内部和外外部（包包括认证证机构）评评定并证证实其有有能力稳稳定地提提供满足足顾客要要求的产产品。通通过体系系的有效效运行和和持续改改

22、进，保保证符合合顾客及及适用的的法律法法规的要要求，以以增进顾顾客、社社会的满满意。1.2 应应 用本企业在实实现产品品过程中中不进行行新产品品的设计计和开发发，所有有产品都都是按国国家标准准和顾客客要求组组织生产产，且不不发生顾顾客财产产存放于于企业的的情况，因因此本企企业依据据GB/T1990011-20000质质量管理理体系标标准建立立的管理理体系时时，将77.3设设计和开开发、77.5.4顾客客财产22个条款款予以删删减，此此删减并并不影响响提供满满足顾客客及法律律、法规规要求的的产品的的能力或或责任。企业在种植、加工过程中无外包过程。2、引用标标准GB/T119000020000质质

23、量管理理体系基础和和术语GB/T119000120000质质量管理理体系要求NY/T1146-19889东北北地区玉玉米生产产技术规规程吉林省A级级绿色食食品玉米米生产技技术操作作规程NY4188-20000绿绿色食品品玉米NY5199-20002食食用玉米米NYT5223-220022 甜玉玉米NYT 5524-20002 糯糯玉米3、术语和和定义本手册采用用GB/T199000020000质量量管理体体系基础础和术语语及种植植、加工工行业术术语。4、质量管管理体系系4.1 总总要求为了确保企企业管理理体系的的充分性性，企业业总经理理须做到到：a)对质量量管理体体系所需需要的过过程及其其在企

24、业业中的应应用进行行识别,这应包包括管理理活动、资资源提供供、产品品实现及及与测量量有关的的过程，应应根据这这些过程程对工作作质量进进行相应应的控制制；b)确定过过程之间间的内在在联系、排排列顺序序和相互互作用，并并明确影影响产品品质量的的关键工工序；c)确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持对对这些过过程的活活动和监监视；d)规定对对过程进进行监视视、测量量和分析析的方法法，以了了解过程程运行的的趋势及及实现策策划结果果的程度度，并根根据分析析对过程程采取必必要的措措施，以以实现持持续的改改进。4.2 文文件要求求适用的质量量管理体体系文件件应能成成为企业业质量管管理体系系运行的的依

25、据，起起到沟通通意图、统统一行动动的作用用，为有有效的提提高企业业的管理理素质起起到保证证作用。4.2.11 总则则本条阐述了了企业制定定质量管管理体系系文件的的范围。企业质量管管理体系系文件的的构成及及其关系系如下图图：b)质量管管理体系系文件可可以表现现为任何何媒体形形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘等。4.2.22 质量量手册质量管理手手册是企企业最高高的管理理体系文文件，具具有唯一一性和可可检查性性。手册册用于质质量管理理体系过过程控制制与管理理，对外外用于证证实能稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律法规规要求的的铸造加加工件产产品等。通通过有效效的实施施和持续续改进，旨旨在增进

26、进相关顾顾客满意意。质量手册内内容包括括：企业业简介、发发布令、管管理者代代表任命命书、组组织机构构图、职职能分配配表、管管理体系系形成文文件的引引用和体体系所需需过程及及过程之之间相互互作用的的描述，标标准规定定的六个个程序文文件；质量管理手手册由管管理者代代表组织织编制，企业总经理审定批准、发布、实施；质量手册由由办公室室实施动动态管理理，对实实施情况况进行经经常性的的检查，每每年定期期组织有有关部门门对其适适用性、有有效性进进行评价价，评价价结果报报企业总经经理批准准；d) 质量量手册每每三年进进行一次次全面修修订，修修订后手手册按原原审批程程序发布布实施。4.2.33文件控控制程序序1

27、目的对与企业质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用文文件均为为有效版版本。2范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3职责31企业业总经理理负责批批准发布布质量手手册、各各项规章章制度、技技术文件件。32办公公室代表表负责编编写质量量手册。33各部部门负责责对现有有质量管管理体系系文件的的使用。34管理理者代表表负责组组织对现现有体系系文件的的定期评评审。35办公公室负责责文件的的起草、收收集、整整理和发发放等。4工作程程序41文件件分类及及保管41.11质量手手册（含含程序文文件）由由办公室室备案保保存。41.22第二级级质量管管理体系系文件分分为：a)

28、技术标标准(企企业标准准、工艺艺等)；生产和和检验记记录等。由由技术科科备案存存档。b)企业内内管理性性文件，如如各种行行政管理理制度、各各部门岗岗位责任任制和任任职要求求等；部部分外来来的管理理文件，包包括与质质量管理理体系有有关的政政策、法法规文件件等，由由办公室室保存。C）记录。42文件件的编号号a)质量手手册企业名称代代号一手手册代号号A一年年号b)各项管管理制度度企业名称代代号G一一发布年年月c)记录记录JL一一对应条条款号d)外来文文件按原原编号43文件件的编写写、审核核、批准准、发放放文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是否否适宜：a)质量手手册由办办公室负负责组织织编写，上

29、上报企业业总经理理审核批批准发布布，由办办公室负负责登记记、发放放；b)各项规规章制度度办公室室编写、汇汇总，企企业总经理审审核批准准，由办办公室负负责登记记、发放放；c)各专项项产品技技术性文文件由技技术科编编写，并并由技术术科科长长审核，确确保文件件使用的的各场所所都应得得到相关关文件的的适用版版本。d)图纸由由技术负负责人绘绘制，资资料员按按图号建建立图纸纸台帐，并并分类妥妥善保存存。44文件件受控状状况文件分为“受控”和“非受控控”两大类类，凡内内部使用用的与质质量管理理体系运运行紧密密相关的的部门所所使用文文件应为为受控。所所有受控控文件必必须在文文件封面面加盖表表明其受受控状态态的

30、部门门印章，并并注明分分发号。发发给顾客客的文件件（产品品说明书书），一一般为非非受控文文件。45文件件更改a)质量手手册（含含程序文文件）由由办公室室组织更更改，上上报企业业总经理理批准，由由办公室室发放文文件更改改通知，同同时应保保留文件件更改内内容的记记录。b)其他文文件的更更改由办办公室组组织原编编写人员员进行更更改、发发放、处处理。c)作废技技术文件件必须由由技术科科收回，作作废的管管理性文文件由办办公室收收回，以以确保有有效文件件的唯一一性。46文件件领用a)文件使使用者应应填写文文件发放放记录，方方可领用用。b)因破损损而重新新领用的的新文件件，分发发号不变变，并收收回相应应旧文

31、件件；因丢丢失而补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明巳巳丢失的的文件的的分发号号失效。 47文件件的保存存、作废废及销毁毁4711文件的的保存a)与质量量管理体体系相关关的文件件由办公公室保存存，分类类存放在在干燥通通风安全全的地方方；b)技术文文件由技技术科保保存； c)对受控控文件，办公室要建立全企业受控文件清单。每年初应将清单报管理者代表审核； d)任何何人不得得在受控控文件上上乱涂画画改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。4722文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由办公公室和技术科科及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，确确保防止止作

32、废文文件的非非预期使使用；b)为某种种原因需需保留的的任何已已作废的的文件，都都应进行行适当的的标识；c)对要销销毁的作作废文件件，经管管理者代代表批准准后，由由办公室室和技术科科负责销销毁；4733文件的的借阅、复复制借阅、复制制与质量量管理体体系有关关的文件件，由办办公室按按文件发发放规定定登记。技技术文件件不得外外借。48外来来文件的的控制办公室协助助各相关关部门负负责收集集相关国国家、法法律的最最新版本本，统一一编号，加加盖受控控印章，分分发到相相关岗位位使用，并并把旧文文件收回回。49每年年由管理理者代表表组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行定期评评审，必必要时予予以修改改、补充

33、充，执行行4、55条款规规定。410对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制，也也应参照照上述规规定执行行。411作作为记录录的文件件应执行行记录录录控制制程序。5记录JL4.22.3-1文件件发放记记录JL4.22.3-2文件件清单4.2.44记录控控制程序序1目的对质量管理理体系所所要求的的记录予予以控制制。2范围适用于为证证实产品品符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的记录录。3职责31办公公室负责责监督、管管理各岗岗位的记记录。32各部部门负责责收集、整整理、保保管本部部门的记记录。4工作程程序41各岗岗位、整整理、保保存本部部门的记记录。42记录录的标识识编号。记录的标识识编号按

34、按文件件控制程程序执执行。43记录录填写记录填写要要及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；相关栏栏目负责责人签名名不允许许空白，以以利于追追溯、落落实责任任。44记录录的保存存、保护护4411各岗位位把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，所所有的记记录保持持清洁，字字迹清晰晰。各部部门按规规定的期期限保存存记录，生生产记录录每月交交办公室室统计归归档。 4422办公室室编制记记录清单单，将将企业所有有与质量量管理体体系运行行有关的的记录汇汇总，包包括名称称、编号号(版本本)、使使用部门门、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审批，并并汇

35、集备备案记录录的原始始样本。45记录录发放、借借阅和复复制各部门向办办公室领领用所需需记录空空白表。b）记录如如需借阅阅或复制制者要经经负责人人批准。46记录录的销毁毁处理 记录如如超过保保存期或或其他特特殊情况况需要销销毁时，由由部门主主管批准准，由授授权人执执行销毁毁。47记录录格式管理者代表表可根据据各岗位位意见和和需要对对记录格格式进行行设计。5相关记记录JL4.22.4记记录清单单5、管理职职责5.1 管管理承诺诺企业总经理理必须承承诺建立立、实施施和改进进质量管管理体系系，遵守守有关法法律法规规和其它它要求的的承诺提提供证据据：不断加强自自身的质质量意识识，采取取培训、宣宣传资料料

36、或会议议等方式式向全体体员工传传达满足足顾客及及相关法法律法规规、规范范、标准准要求的的重要性性；制定质量管管理体系系的质量量方针、任任命管理理者代表表；组织讨论拟拟定的质质量管理理体系、质质量目标标，并最最后确定定批准；按照策划的的安排主主持管理理评审；为体系的建建立、实实施和改改进提供供必要的的资源。5.2 以以顾客为为关注焦焦点企业的生存存和发展展依存于于顾客。为为此，企企业总经经理以及及销售人人员必须须遵循以以顾客为为关注焦焦点的原原则，全全面识别别顾客及及顾客明明示的、预预期的、潜潜在的需需求，满满足并争争取超越越顾客的的需求和和期望，以以利于更更好地占占领更为为广阔市市场，为为此：

37、销售人员分分析确定定顾客的的要求和和期望，将将其转为为具体的的产品服服务要求求，并在在企业内部部各个层层次进行行沟通、调调配企业业的整体体资源予予以满足足；明确各个层层次在服服务过程程中所应应承担的的具体工工作要求求；建立管理制制度，以以识别和和获得适适用的法法律法规规要求和和顾客不不断变化化的需求求，实行行动态管管理并将将更新的的信息传传达给顾顾客和企企业内部部；5.3 质质量方针针企业总经理理以八项项质量管管理原则则，针对对企业的实实际情况况，并考考虑顾客客的要求求，制定定并发布布质量方方针。质质量方针针提供了了质量目目标制定定和评审审的框架架，是评评价质量量管理体体系有效效性的基基础。质

38、量方针应应并传达达到全体体员工，同同时确保保方针：与企业发展展的总方方针相一一致；适合于企业业性质和和现状；对满足顾客客的要求求和持续续改进质质量管理理体系做做出承诺诺；为建立和评评审质量量目标提提供框架架；在全企业内内得到沟沟通并能能理解一一致，使使其了解解各自的的工作对对确保企企业目标标实现的的重要作作用；对其实施情情况及是是否持续续适宜进进行评审审。5.4 策策划5.4.11 质量量目标，质量目标是是企业在质质量方面面所追求求的目的的。企业业总经理理应确保保企业制定定的质量量总目标标在各层层次建立立分目标标，也是是企业内各各职能和和层次上上所追求求加以实实现的主主要工作作任务，质质量目标

39、标应与企企业方针针相一致致，并应应该是可可以测量量的，以以便于目目标实现现情况的的监督，各各项目标标还应包包含产品品的服务务中的顾顾客要求求所需的的内容。5.4.22 质量量管理体体系策划划体系策划是是建立或或完善质质量管理理体系必必不可少少的第一一步。通通过这种种策划对对质量目目标的实实现及达达到对企企业管理理体系所所需要的的结果提提供了保保证。管理体系策策划由企企业总经经理主持持，管理理者代表表组织企企业各岗位参与与，以确确保满足足质量目目标以及及质量管管理体系系的综合合要求，包包括为实实现质量量目标投投入的总总体资源源，确定定对管理理体系删删减的充充分理由由。当对对质量管管理体系系的变更

40、更进行策策划时要要保持其其完整性性。5.5 职职责、权权限和沟沟通企业总经理理要对企企业内各各岗位的的职责和和权限加加以明确确的规定定，才能能对企业业内开展展的质量量活动实实施有效效的指挥挥、控制制与协调调，从而而促进企企业的整整个管理理体系的的有效性性，确保保质量管管理目标标的实现现。各岗岗位职责责、权限限见管管理手册册。5.5.11 职责责和权限限企业总经理理： 企业总经经理是企企业质量量管理体体系的最最高负责责人，其其职责是是公开声声明管理理承诺并并组织落落实和证证实承诺诺：组织企业贯贯彻执行行国家有有关质量量方面的的政策和和法律法法规；推行质量管管理体系系运行，向向企业传达达满足顾顾客

41、和法法律法规规要求的的重要性性，确保保顾客满满意度目目标的实实现；制定、批准准和发布布企业的质质量管理理体系方方针和目目标，批批准质质量手册册和其其他管理理制度，任任命管理理者代表表，并建建立质量量管理体体系；负责制定企企业的发发展经营营方向；对本企业的的产品质质量负有有全面和和最终的的法人责责任；定期组织管管理评审审，确保保质量管管理体系系的持续续改进；为质量管理理体系运运行提供供必要的的资源；负责人员的的聘用和和培训计计划的审审批；负责财务审审批和资资金的合合理调配配；负责生产计计划、重重要物资资采购的的审批。办公室1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标

42、；2）做好文文件、记记录管理理工作；3）负责公公司内部部信息沟沟通、人人事管理理、体系改改进等工工作；4）做好质质量管理理体系的的内审、管管理评审审及其它它日常管管理工作作。技术科：1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标；2）负责产产品质量量策划、专专利产品品的培训训工作。质检科1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标；2）负责与与产品质质量有关关的检查查、检验验工作；3）做好质质检员管管理工作作。生产科1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标；2）制定种种植、生生产计划划，并按按计划组组织

43、种植植、加工工活动，做做好现场场管理工工作；3）负责加加工厂的的设备管管理工作作。销售科1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标2）开展市市场销售售活动，并并做好顾顾客信息息反馈工工作。后勤科1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标2）做好后后勤保障障工作。财务科1）贯彻执执行国家家有关的的政策、法法规和企企业的质质量方针针和质量量目标2）做好财财务管理理工作。5.5.22 管理理者代表表作为企业的的质量体体系的管管理者代代表，不不论其在在其它方方面的职职责如何何，其权权限为：在企业总经经理的领领导下确确保企业业质量管管理体系

44、系的过程程得到建建立、实实施和保保持； 组织企业业内部审审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；确保在企业业内提高高顾客要要求的质质量意识识；负责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。5.5.33 内部部沟通通过沟通促促进企业业内部各各职能和和层次间间的信息息交流，增增进理解解和提高高从事质质量管理理的有效效性。办办公室为为内部沟沟通的归归口管理理部门。a) 沟通通内容：确保质质量管理理体系的的有效性性、涉及及体系运运行过程程质量的的外部联联络的处处理、信信息的相相互协商商沟通；沟通方式：根据沟沟通的内内容可以以多种多多样，如如企业总经经理办公公会、生

45、生产调度度会、文文件传阅阅、通知知、宣传传栏、汇汇报、交交接手续续等。沟沟通过程程的建立立是否适适宜，应应以是否否促进质质量管理理体系的的有效性性为判定定依据。5.6 管管理评审审管理评审是是为确定定建立的的质量管管理体系系达到规规定目标标的适宜宜性、充充分性和和有效性性而对质质量管理理体系所所进行的的系统评评价。5.6.11 总则则管理评审每每年的年年末或年初进进行一次次（新体体系通过过认证前前要举行行一次），每每次评审审时间间间隔不得得超过112个月月，由企企业总经经理定期期主持召召开管理理评审会会议，评评价企业业的质量量管理体体系（包包括方针针和目标标）是否否有变动动的需要要，以确确保管

46、理理体系持持续的适适宜性、充充分性、有有效性。当当市场需需求或本本企业管理理体制、组组织机构构发生重重大变化化或重大大质量事事故或顾顾客连续续投诉以以及企业业经理认认为有必必要时，可可增加管管理评审审的次数数。办公公室保持持评审记记录。5.6.22管理评评审计划划办公室每次次评审前前半月编编制并下下发管管理评审审通知，报报管理者者代表审审核，企企业总经经理批准准。内容容：评审审时间；评审目目的；评评审范围围及评审审重点；参加评评审的部部门及人人员；评评审依据据；评审审内容。5.6.33 评审审输入评审输入为为管理评评审提供供充分和和准确的的信息，以以确保其其有效实实施。a) 质量量管理体体系审

47、核核的结果果（办公公室）；b) 顾客客对质量量投诉的的处理，顾顾客的满满意度测测量及反反馈的重重要信息息（销售售科）；c) 生产产和服务务的过程程业绩情情况（生生产科）；d) 质量量管理体体系方针针、目标标的实施施情况（管管理者代代表）；e) 可能能影响质质量管理理体系的的变化，如如法律、法法规、行行业标准准的变化化（办公公室）；f) 以往往管理评评审的跟跟踪措施施的效果果（管理理者代表表）；g) 产品品符合性性质量分分析（质质检科）；h) 对改改进的建建议（各各部门）；i) 为更更好地满满足顾客客及法律律法规的的要求，企业内部所采取的纠正预防措施的状况（各部门）。5.6.33 评审审输出管理

48、评审的的输出是是管理评评审活动动的结果果，它将将导致企企业对质质量管理理体系的的改进及及资源需需求，是是企业总经经理对于于质量管管理体系系、经营营方针、目目标所做做的重要要战略决决策。输输出的表表现形式式是管理理评审报报告。评审输出应应包括以以下分析析和评价价的结果果：a) 质量量管理体体系的过过程及相相应文件件是否有有修正的的需要；b) 质量量管理体体系的方方针、目目标是否否正在实实现，是是否需要要更新；c) 是否否需要进进行相关关的产品品和工艺艺改进；d) 资源源配备是是否适宜宜，是否否需要配配备新的的资源。6、资源管管理6.1 资资源提供供为了实施和和改进质质量管理理体系的的各个过过程，

49、企企业总经经理应确确定并提提供所需需的资源源，包括括人力资资源、信信息资源源、基础础设施、财财力资源源、技术术资源、工工作场所所环境等等各方面面，保证证质量管管理体系系正常运运行的需需求。6.2 人人力资源源对从事影响响质量工工作的人人员提出出了应能能够胜任任的要求求和判断断能力要要求需考考虑的因因素。6.2.11 总则则办公室根据据质量管管理体系系的工作作岗位职职责及活活动对人人员能力力的要求求，编制制各岗岗位人员员任职要求求，企企业总经经理批准准后选择择能够胜胜任的人人员从事事该项工工作。选选择人员员的能力力可根据据其受教教育的程程度、接接受的培培训、技技能和工工作经验验。办公公室应建建立

50、员员工档案案以证证明员工工的符合合要求的的程度。6.2.22 能力力、意识识和培训训办公室组织织培训或或采取其其他措施施提高企企业员工工的能力力，增强强质量意意识，使使员工能能满足所所从事的的工作对对能力的的要求。a) 培训训范围：所有从从事对质质量有影影响的管管理、执执行和验验证工作作的人员员都应进进行培训训，通过过培训获获得所从从事该工工作的能能力和技技能。b) 培训训的实施施：1) 办公公室根据据各部门门培训需需求编制制年度培培训计划划，经企企业总经经理批准准后实施施；2) 培训训的内容容包括能能力、技技能、规规章制度度、法规规和质量量意识；3) 通过过内培和和外培方方式，对对员工进进行

51、岗前前和岗位位培训。c) 培训训效果的的测量：通过考考试和对对实际能能力的考考核来验验证、测测量培训训的有效效性及其其效果，特特殊工种种经考核核合格后后方能上上岗；国国家有相相应规定定的岗位位，由国国家相关关部门颁颁发证书书，办公公室进行行登记管管理。d) 办公公室保存存教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。e) 通过过培训确确保企业业各层次次人员都都意识到到： 1) 符合企业业方针目目标、程程序文件件要求及及执行质质量管理理体系的的重要性性； 2) 质量量文件方方针和程程序文件件的作用用； 3) 不执执行质量量管理文文件要求求的后果果。6.3 基基础设施施6.3.11基础设设施是质质量

52、管理理体系运运行的基基本条件件，是产产品保证证符合性性的关键键。生产产科应确确定并提提供为进进行生产产加工所所必须的的基础设设施，包包括：a) 加工工过程所所需的场场所、设设施等；b) 过程程设备（如如各类检检测、化化验、试试验设备备）；c) 安排排方便的的运输工工具和通通讯设施施。6.3.22 新设设备、工工具的购购买由企企业总经经理批准准后采购购员执行行采购。6.3.55生产科科负责本本部门设设备的日日常管理理、维护护、检修修并保存存检修记记录。6.3.66 对无无法修复复的设备备，由生生产科提提出报废废申请，经经企业总经经理批准准后撤出出生产现现场。对对于一般般无法使使用的工工具由生生产

53、科通通知采购购员采购购，实行行以旧换换新（低低值易耗耗品除外外）。6.4 工工作环境境6.4.11必要的的工作环环境是企企业实现现产品符符合性的的支持条条件，企企业应根根据产品品过程的的需要确确定工作作环境中中相关因因素的管管理，并并创造良良好的工工作环境境。企业业工作环环境的控控制因素素主要为为鲜玉米米加工场场所的硬硬件、软件管管理与控控制。企业制定定卫生标标准操作作规范见G-20007管理理文件汇汇编，对加工场所的卫生生管理进进行规定定，以确确保鲜玉玉米加工工条件达达到标准准要求。7、产品实实现产品实现过过程是企企业质量量管理体体系中产产品形成成的实施施与运行行的全过过程中直直接影响响质量

54、的的主要过过程，包包括策划划、生产产、控制制、直到到交付及及售后服服务的一一系列过过程。7.1 产产品实现现与运行行控制的的策划7.1.11产品实实现过程程是企业业质量管管理体系系中产品品形成要要求的重重要手段段，由技技术科对对生产所所要求的的过程及及子过程程的顺序序和相互互关系进进行策划划，重点点考虑生生产提供供的过程程对质量量的影响响。这种种策划必必须与企企业的质质量管理理体系的的其他要要求（如如管理职职责、资资源管理理、改进进中的要要求）相相一致，同同时更要要与国家家的法律律法规、标标准相适适应。策策划的具具体内容容为：a) 针对对具体产产品的质质量目标标；b) 针对对具体产产品确定定的

55、技术术文件（工工艺流程程图、工工艺、操操作规程程），及及在资源源方面（人人力资源源、设施施设备）的的需求；c) 确定定在生产产过程中中各个阶阶段所需需进行的的检验和和监督活活动及按按规定的的检查和和监督的的依据（合合同、法法律、法法规、标标准等）；d) 建立立能证明明生产服服务过程程和结果果能满足足策划要要求所需需记录。产品质量策策划书项 目相 关 对对 象 索 引质量目标执行NYY5199-20002食食用玉米米NYYT5223-220022 甜玉玉米NYY/T 5524-20002 糯糯玉米NY4418-20000绿色色食品玉玉米见管理理手册工艺流程图图见本手册附附件1工工艺流程程图操作规

56、程A级绿色色食品玉玉米生产产技术操操作规程程NYY/T1146-19999东北北地区玉玉米生产产技术规规程见管理理手册人力资源有专业人员员做技术术员，有有经过专专业培训训的检查查员为主主的检查查队伍设施设备高压灭菌锅锅、真空包包装机、清清洗机等等加工设设备及检检验化验验设备各个阶段所所需进行行的检验验和监督督活动种植过程、加加工过程程检查和监督督的依据据原料检验，成成品检验验执行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000绿色食品玉米的要求见管理手册所需记录参见记录录清单中中7.44.3 7.5.11 77.5.2 7.55.

57、3 7.5.55 88.2.4 8.33 各项项记录7.1.22常规产产品生产产由生产产科编制制当年生生产计划划，对于于特殊产产品、专专项合同同实现的的策划，根根据顾客客的意向向策划质质量计划划。7.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序1 目的 通过过识别确确定顾客客对产品品的要求求，评审审本企业业能满足足顾客产产品要求求的能力力，确保保履行产产品要求求，达到到顾客满满意。2 范围 适用用于本企企业识别别、确定定顾客的的产品要要求和产产品销售售合同评评审活动动的控制制及管理理。3 职责3.1 企企业总经经理负责责主持重重大合同同的评审审、审批批评审结结果并保保证本程程序的有有效运行行。3.2 销

58、销售科负负责顾客客对产品品需求和和期望的的识别及及确定产产品要求求、合同同评审的的归口管管理。3.3 技技术科负负责识别别并确定定顾客对对产品技技术要求求的评审审。4 工作程程序4.1 识识别与确确定产品品要求4.1.11销售科科根据了了解掌握握的市场场动态、顾顾客对产产品要求求的趋势势，每年年进行一一次对顾顾客产品品需求和和本企业业附加要要求的分分析、识识别，并并提出对对产品的的要求，提提交管理理评审。4.1.22 对顾客客产品要要求识别别为：销售科在获获得顾客客意向后后应通过过售前服服务方式式获取顾顾客的全全部要求求，至少少应包括括：a.符合国国家有关关安全、环环境等方方面的法法律、法法规

59、规定定和国家家、行业业有关技技术标准准要求；b.顾客对对产品要要求；c.顾客购购置产品品时的财财务预算算方式；d.本企业业产品与与其他产产品的相相关关系系；e.顾客对对产品的的特殊要要求；f.与顾客客进行沟沟通，获获得诸如如:技术术要求、产品加工要求等环境方面的资料，以及所在地区相关的法律、法规；g.企业确确定的附附加要求求，这是是组织自自己主动动承诺的的实现的的要求。企业对产品品要求的的确认形形式有：合同、订订单、传传真来函函来电来来人登记记。确定产品和和服务要要求后，由由销售科科在签订产品品销售合合同前，按按合同评评审程序序执行。4.2 合合同评审审4.2.11 合同同分类重大合同：出售价

60、价值超过过1万元元以上的的合同，或或产品有有特殊要要求的合合同；技术转转让方面面的合同同。一般合同：价值低低于1万万元，且且无特殊殊要求的的合同。4.2.22 合同同评审主主要内容容a. 合同同的各项项要求（产品名称、型号、规格、数量、技术指标、质量要求、交货期、交货方式及条件、结算方式、责任等）是否合理；b. 合同同的各项项要求我我企业是否否已具备备履行的的能力；c. 合同同内容是是否符合合中华华人民共共和国合合同法及及国家有有关法律律法规； ee. 供供需双方方商定的的其他条条款。4.2.33 合同同评审的的方式4.2.33.1 定定单评审审 a.另售方方式：以以销售人人员对顾顾客要求求的