企业销售管理流程图

1、当前文文件修改密码：8362839 HYPERLINK ./ 更多数据请访问精品数据网HYPERLINK E:还未拷贝企业管理流程管理(http:.)(.)客户注册控控制流程程每一个客户户必须注注册才能能使用本本系统。一一般客户户要在前前台注册册，由销销售经理理在后台台确认注注册信息息后设立立为正式式客户，从从此可以以在平台台上处理理业务。客户注册控制流程如下图所示。客户缴纳预预付款控控制流程程一个客户要要通过系系统购买买商品，必必须事先先向公司司财务部部门缴纳纳预付款款，财务务部门收收到预付付款后将将其存入入客户的的个人账账户，此此后，客客户就可可以通过过网络订订购商品品。由于于本系统统要求

2、不不能赊账账订货，因因此，当当客户个个人账户户上的预预付款少少于客户户订购商商品所需需的货款款时，客客户必须须及时补补充预付付款。客客户缴纳纳预付款款控制流流程如下下图所示示。采购控制流流程采购业务涉涉及采购购、仓库库和财务务三个部部门的四四个岗位位，整个个控制流流程按以以下步骤骤进行：（1）制定定采购计计划采购经理根根据库存存、销售售及目前前的采购购情况，制制定出采采购计划划，然后后下达采采购计划划。（2）编制制采购单单采购员接收收采购计计划，开开始实施施采购计计划。首首先采购购员根据据采购计计划向供供货商询询价，供供货商报报价后，采采购员经经多方比比较后确确定供货货商。与与供货商商谈好价价

3、格后，采采购员要要编制采采购单，并并交采购购经理审审批。如如果采购购单被批批准，则则采购员员将准备备实施采采购；如如果采购购单未被被批准，采采购员要要重新询询价并修修改采购购单。（3）实施施采购采购单被批批准后，业业务员要要正式和和供货商商订货。正正式订货货以后，供供货商将将向公司司发货。（4）商品品入库货物到达后后，采购购员要根根据采购购单进行行验货，不不合格的的货物退退回，合合格的货货物办理理入库。仓仓库管理理员填写写入库单单，办理理入库手手续。入入库完成成后，采采购员通通知财务务部付款款，出纳纳根据采采购单向向供货商商付款。销售控制流流程销售业务涉涉及客户户、仓库库和销售售业务员员，整个

4、个控制流流程按以以下步骤骤进行：（1）客户户订货客户根据需需要在前前台填写写订单，填填好后提提交给后后台销售售部门。（2）审核核订单销售业务员员接到客客户订单单后，首首先检查查客户是是否具有有购货资资格以及及客户的的预付款款余额是是否能够够支付订订单上的的商品，如如果客户户的订货货资格被被冻结或或者客户户的预付付款余额额不够，订订单将被被退回。然然后，销销售业务务员将检检查订单单上的商商品是否否有现货货以及能能否满足足客户的的订货要要求，如如果不能能满足要要求，订订单也将将被退回回。如果果上述情情况都不不存在，销销售业务务员将接接受订单单，同时时记录预预订商品品的数量量，此时时，客户户订单正正式生效效。（3）分配配订货客户订单生生效后，销销售业务务员要根根据订单单要求检检查商品品是否有有货。如如果订单单上的商商品有货货，则将将库中的的商品分分配给订订单，表表示这些些商品已已经被预预订；如如果订单单上的商商品没货货，则应应及时通通知采购购部门采采购。（4）商品品出库订单上的商商品到齐齐后，销销售业务务员就可可以办理理领货手手续。仓仓库管理理员根据据销售订订单填写写出库单单，办理理出库手手续，最最后将订订单上的的商品交交给销售售人员。（5）发货货处理销售人员将将订单上上的商品品领出后后，将通通过系统统完成