年度内审工作计划-ZH

1、乐清市正日煌耀电器有限公司2005年度内审工作计划编号： Q/ZH-1601-A0NO: Q/ZH-1601-A0审核目的评价本公司质量管理体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。审核范围审核依据月份部门总经理 /质量负责人办公室技术质检部销售部 /成品库生产供应部/ 元件库车间小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。GB/T19001-2000 标准、强制性认证实施规则 CNCA-01C-010-2001；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司质量手册和程序文件、 认证产品描述报告、 作

2、业指导书及相关法律法规。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注已计划已实施审核审核已验证编制：审批：日期：日期：乐清市正日煌耀电器有限公司内部审核实施计划表编号： Q/ZH-1603-A0NO: Q/ZH-1603-A0审核目的审核依据审核范围审核时间审核方式审核组人6员分工7时间日上午8： 30-10 ：009： 00-9： 4510:00-11:00日下午1:00-2:303:00-4:30日上午8:00-9:009:00-10:0010： 30-11： 30例行审核，评价本公司质量体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成

3、套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。GB/T19001-2000 标 准 、 强 制 性 认 证 实 施 规 则 CNCA-01C-010-2001；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司质量手册和程序文件、认证产品描述报告、作业指导书及相关法律法规。年月日至年月日按部门集中审核审核组长 :A 组：B组：审核日程安排受审核部门审核员审核内容各部门负责人全体首次会议总经理 /质量负A4.2(2)5.1-5.6(1)/6.1-6.3(1)/7.2.2( 顾客投诉 )/8.1,8.2.1-8.2.2(8)/ (9)/责人(CCC 标志保管

4、和使用 )生产供应部 /元B5.4-5.5(1)/7.3(3)/7.5.5(10)/(9)件库生产供应部 /车A5.4-5.5(1)/7.5.1-7.5.3,7.5.5(4,10, CCC 标志保管和使用 )/8.3(7)/(9)间技术质检部A5.4-5.5(1)/7.1(1)/7.3(9)/7.4.3(3)/7.5.2-7.5.3 (4, CCC 标志保管和使用 )/7.6(6)/8.2(3,4,5)/8.3(7)/8.4,8.5销售部B5.4-5.5(1)/7.2( 顾客投诉 )/7.5.5(10)/8.2.3办公室B5.4-5.5(1)/4.1(1)/4.2(2)各部门负责人全体末次会议

5、备注现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核活动有关的管理人员参加；审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗位。说明：括号外的标准条款号指GB/T19001-2000 的条款，括号内的条款号为产品认证实施规则条款。编制 / 日期：批准 / 日期：乐清市正日煌耀电器有限公司不符合项报告编号： Q/ZH-1605-A0NO: Q/ZH-1605-A0受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合项事实陈述：不符合：程序文件；质量手册； ISO9001:2000其它（请注明）不符合项类型：一般不符合；严重不符合。对纠正措施的要求：要求在日内完成纠正措施。；

6、 CCC 实施规则；。审核员审核组长部门负责人（签名）（签名）（签名）不符合项原因分析：纠正措施计划：责任人 / 日期：纠正措施完成情况：责任人 / 日期：审核员 / 日期：纠正措施验证记录及有效性评价：纠正措施有效；纠正措施基本有效，但须补充证据；纠正措施不到位， 原因分析不透彻， 须进一步采取措施；须在现场进一步验证；签发新的不符合项报告。部门负责人日期：验证人 / 日期：同意验证意见，同意关闭不符合项；基本同意验证意见，但须补充相关证实材料；不同意验证意见，须重新分析原因并采取纠正措施。审核组长 / 日期：乐清市正日煌耀电器有限公司内审不合格项汇总分布表编号： Q/ZH-1606-A0N

7、O: Q/ZH-1606-A0部门管代/ 质量技术质销售部生产供应总经理办公室车间合计标准条款负责人检部成品库部/ 元件库4.1（2）4.2（2）5.1（1）5.25.35.45.5(1)5.66.1(1)6.2(1)6.3(1)6.4(1)7.1(2)7.27.37.4（3）7.5（4、10）7.6（6）8.18.2（8、5）8.3（7）8.48.5标志管理合计说明：括号外的标准条款号指GB/T19001-2000 的条款，括号内的条款号为产品认证实施规则条款。统计 / 日期：审核 / 日期：乐清市正日煌耀电器有限公司内审报告编号： Q/ZH-1602-A0NO: Q/ZH-1602-A0审

8、核目的审核依据审核范围审核时间审核情况综述不合格项情况例行审核，评价本公司质量体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。GB/T19001-2000 标 准 、 强 制 性 认 证 实 施 规 则 CNCA-01C-010-2001 ；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司质量手册和程序文件、认证产品描述报告、作业指导书及相关法律法规。年月日至年月日纠正和预防措施要求改进意见和建议报告发放传阅签名：范围编制 / 日期：审批 / 日期：出师表两汉：诸葛亮

9、先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽