aab-×××公司质量手册

1、*公司司 质 量 手 册（依据ISSO90001:20000标准准）受控状态： 编编 号： SCCA/00 分分 发 号：_ 版版 本： A 实施时间： *公司司质 量 手手 册第0章 共共8章编号：000011第1页 共共2页第0次修改改主题：目录录章次编号名 称更 改 记 录标记生效期标记生效期标记生效期第0章00011目 录第1章01011批准页第2章02011授权书第3章03011前 言第4章04011质量管理体体系总要要求04022质量手册04033文件控制程程序04044记录控制程程序第5章05011管理层承诺诺05022以顾客为关关注焦点点05033质量方针05044质量管理体体

2、系策划划程序05055职责和权限限05066内部沟通05077管理评审程程序第6章06011资源提供06022人力资源管管理程序序06033基础设施06044工作环境第7章07011产品实现的的策划程程序07022与顾客有关关的过程程*公司司质 量 手手 册第0章 共共8章编号：000011第2页 共共2页第0次修改改主题：目录录章次编号名 称更 改 记 录标记生效期标记生效期标记生效期第7章07033设计和开发发（删减减）07044采购控制程程序07055生产和服务务提供07066监视和测量量装置的的控制第8章08011总 则08022顾客满意08033内部质量体体系审核核控制程程序0804

3、4过程及产品品的监视视和测量量08055不合格品控控制程序序08066数据分析控控制程序序08077改进08088纠正措施和和预防措措施控制制程序*公司司质 量 手手 册第1章 共共8章编号：011011第1页 共共1页第0次修改改主题：总则则批批准页 本本手册一一经*公司司总经理理批准后后，即成成为*公司司质量大大纲的最最低限度度要求，其其依据是是ISOO90001：220000标准。本手册的有有效性审审核、复复审和评评价由管管理者代代表组织织进行。手册的发放放由办公公室控制制。手册册的复印印件分“受受控”和和“不受受控”两两种形式式发放。只只有受控控的复印印件在修修改时才才给予更更新。手册

4、现行版版本：AA现行版本发发布实施施日期： 现行版本修修订说明明：为贯贯彻执行行ISOO90001：220000标准，对对*公司各各部门职职责与权权限以及及相互接接口和工工作程序序进行说说明，使使之符合合ISOO90001：220000标准，并并做到持持续改进进本公司司的质量量管理体体系。 手 册 批 准准：起 草 人： 日期：管理者代表表 审审核： 日日期：总经理 批准准： 日期期： *公司司质 量 手手 册第2章 共共8章编号：022011第1页 共共1页第0次修改改主题：授权权书 授 权 书*公司司总经理理授权 作为*公公司质量量体系管管理者代代表，在在ISOO90001：220000质

5、量管管理体系系运行方方面行使使职权。*公司司 总经经理： 年 月 日*公司司质 量 手手 册第3章 共共8章编号：033011第1页 共共2页第0次修改改主题： 前前言企业简介： 公公司地址址： 联联系电话话：传 真：邮 编： 联 系系 人： *公司司质 量 手手 册第3章 共共8章编号：033011第2页 共共2页第0次修改改主题： 前前言1.0 范范围1.1 适适用范围围。a)本质质量手册册适用用于本公公司*产品品的生产产与服务务。b)本质质量手册册适用用于本公公司内部部质量管管理及外外部质量量保证活活动，是是本公司司建立质质量管理理体系，进进行内部部质量审审核及第第三方质质量审核核的依据

6、据。1.2 应应用。本公司质量量管理体体系采用用ISOO90001:220000标准，产产品采用用国家相相关标准准( 等等)从事*产产品的生生产与服服务，不不从事相相关的设设计开发发，因此此对ISOO90001:220000 标准条款款“7.3 设计和和开发”予以删删减。2.0 引引用标准准和文件件 本本质量量手册引引用下列列标准和和规范：a)ISOO90001：220000质量管管理体系系 要求b)ISOO90000：220000质量管管理体系系 基础和和术语c)其他相相关法律律、法规规及标准准、程序序文件、作作业指导导书等，具具体见受受控文件件及现用用国家、国国际标准准一览表表3.0 术术

7、语本质量手手册中中术语采采用ISSO90000:20000标准准中的定定义。本公司供应应链的描描述为：供方组织顾客*公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：044011第1页 共共 1页页第0次修改改主题： 质质量管理理体系总要要求4.1 质质量管理理体系总总要求4.1.11*公司按按照ISSO90001：20000标准准建立本本公司质质量管理理体系，并并对质量量体系所所需的过过程进行行明确：a)确定这这些过程程的运作作顺序、责责任部门门、接口口关系和和相互作作用，规规定为确确保这些些有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法；b)采用一一定渠道道获得必必要资源源和信息息，使这这些过程程能够

8、有有效运作作；c)对这些些过程进进行测量量、监控控和分析析，实施施必要的的措施，以以实现所所策划结结果和持持续改进进的实现现。4.1.22本公司司的外包包过程主主要包括括产品的的运输、计计量器具具的检定定等。产产品的运运输由办办公室联联系运输输公司进进行，计计量器具具的检定定则由技技质部联联系当地地的技术术监督部部门进行行。对以上的要要求形成成程序化化的文件件，加以以实施和和保持，并并且进行行持续改改进。*公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：044022第1页 共共2页第0次修改改主题： 质质量管理理体系总则则及质量量手册4.2.11 总则则根据本公司司的规模模和产品品特点及及员工的的

9、能力决决定文件件的详略略程度，本本公司质质量管理理体系文文件包括括：a)质量方方针和质质量目标标文件。b)质量手手册。c)程序文文件。d)作业指指导书。e)质量记记录。f)适当的的外来文文件等。4.2.22质量手手册经总经理批批准实施施的质量量手册是是公司质质量体系系的纲领领性文件件，它提提出公司司的质量量方针和和目标，并并对质量量体系的的构成和和各部门门、人员员承担的的质量义义务作了了概括的的描述，是贯彻彻本系统统质量方方针，达达到质量量目标和和履行质质量义务务的基本本体系文文件，是是计划开开展质量量活动的的正式体体系文件件。它要要求把每每一项与与质量有有关的活活动，按按既定的的过程进进行，

10、以以预防不不利于质质量的因因素发生生，确保保提供给给顾客的的产品和和服务，能能达到并并超越顾顾客确认认的或期期望的产产品水平平，并考考虑了法法律、法法规的要要求，保保证在此此基础上上进行持持续改进进。a)手册制制定意图图为了使公司司行为能能满足相相关法律律、法规规和标准准，满足足顾客的的期望和和要求，验验证自身身质量体体系运行行的有效效性和保保证对体体系持续续改进；通过对对管理者者职责的的规定，强强调了最最高管理理者在建建立和保保持质量量管理体体系过程程中的领领导作用用，确保保顾客的的需求和和期望得得到满足足；提出出了在相相关职能能和层次次上建立立可测量量的质量量目标，并并对体系系、过程程和产

11、品品及纠正正和预防防措施进进行测量量、分析析和评价价，明确确本质量量管理体体系要以以顾客为为关注焦焦点。b)删减说说明本公司质量量管理体体系采用用ISOO90001:220000标准，产品采采用国家家相关标标准(饲料卫卫生标准准GB1130778-220011)从事*产产品的生生产与服服务，不从事事相关的的设计开开发，因因此对ISOO90001:220000 标准条款款“7.3 设计和和开发”予以删删减。c)由办公公室负责责编制质质量手册册，对质质量管理理体系的的范围、程程序和引引用方式式以及质质量管理理体系所所包括的的工作过过程的顺顺序和其其相互间间的作用用进行表表述。质质量手册册无论编编写

12、或修修订，均均需管理理者代表表审核，总总经理批批准后才才能生效效。d)手册的的解释权权归起草草部门。原原文由起起草部门门保存，复复印件由由办公室室负责发发放，在在封面加加盖红色色“受控控”章进进行标记记并编号号，除此此标记外外其余均均为“不不受控”。受受控发放放的对象象是中层层*公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：044022第2页 共共2页第0次修改改主题： 质质量管理理体系总则则及质量量手册以上人员以以及有关关协议规规定的对对象，受受控发放放有发放放（签收收）记录录，与编编号一一一对应。e)当质量量手册不不能有效效的指导导实践或或目标值值有了较较大提高高时，需需要及时时修订。修修订

13、由办办公室负负责。修修订的部部分，在在目录上上加以标标记，并并按原来来发放的的范围进进行发放放与回收收，若发发放范围围发生变变化，需需经管理理者代表表批准；只有“受受控”发发放的复复印件在在修改时时才给予予更新。f)质量手手册的版版本控制制：新编编制的手手册版本本号为AA，全套套修订应应更改现现行版本本标记，如如第一次次全套修修订的版版本标记记为B，第第二次为为C以此类类推；部部分更改改或补充充，应在在相应条条款前做做标记：为补充充条款；为修改改条款，同同时在本本节的编编号后加加A，标标注“第1次次修改”，第二二次修改改则在本本节的编编号后加加B，标标注“第2次次修改”。g)质量手手册修订订调

14、换后后的旧文文件，统统一交办办公室，经经核对无无误后予予以销毁毁。h)公司把把ISOO90001：220000标准的的八项质质量管理理原则作作为质量量体系建建立和管管理者进进行质量量管理的的基本工工作准则则，并在在实际工工作中运运用实施施。i)根据本本公司的的实际情情况，为为便于使使用，将将部分程序序文件合合并于质质量手册册中，作作业指导导、操作作规程以以及质量量记录和和报告单单等由相相关部门门根据标标准和手手册规定定自行建建立并建建帐控制制。j)*公司质质量管理理体系过过程述见见附页一一：质量量管理体体系过程程描述 *公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：04403第1页 共33页第0

15、次修改改主题：质量量管理体体系文件控控制程序序 质量管管理体系系文件包包括质量量方针、质质量目标标、质量量管理手手册以及及质量管管理程序序化文件件和文件件的附表表、质量量计划、工工艺文件件等作业业文件及及应保留留的质量量记录，以以及除上上述文件件外所有有为确保保质量体体系的有有效运行行、ISSO90001：20000标准准要求相相关的其其它文件件（包括括外来文文件）。 质质量管理理程序化化文件是是为实施施质量管管理手册册某一要要素所规规定的支支持性文文件，编编制文件件时考虑虑到纵向向和横向向的协调调性、可可操作性性、可审审查性及及有效性性。它主主要针对对5个要要素，规规定了体体系运行行所有活活

16、动中例例行的要要求和衔衔接，重重要的质质量活动动所使用用的表格格都在程程序文件件附表中中受控。1.文件控控制的目目的： 对对文件与与资料进进行控制制，确保保相关部部门及时时得到并并使用有有效版本本。2.适用范范围：适适用于质质量管理理体系有有关的文文件与资资料的控控制（包包括外部部提供的的有关文文件和资资料）3.职责分分工：3.1管理理者代表表负责文文件的审审核并报报总经理理批准；3.2办公公室负责责质量手手册、文文件与资资料的发发放、回回收、销销毁、原原稿的保保存及做做好相关关记录，并并及时编编制与更更新受受控文件件及现用用国家、国国际标准准一览表表；3.3各相相关部门门负责人人负责相相关程

17、序序文件的的编制，并并将编制制好的文文件报管管理者代代表审核核；4.工作流流程：改进提高正常管理文件实施文件复制受控更改会签批准文件改进提高正常管理文件实施文件复制受控更改会签批准文件修订 5.程序说说明： 5.1文件件分类与与编号：5.1.11分类：a、管理文文件（包包括手册册、程序序文件和和三级文文件）由由办公室室统一发发放、更更改和管管理；b、技术文文件（包包括技术术标准、图图纸等）和和工艺文文件（包包括工艺艺、操作作规程等等）由技技质部统统一发放放、更改改和管理理；c、外来文文件（包包括国家家标准、法法律、法法规、客客户提供供的文件件等）由由接收部部门负责责转发；5.1.22编号：手册

18、编编号为SSCA/0；部部门程序序文件编编号为77位数（融融合在手手册中的的程序文文件编号号以手册为准），前前两位是是部门编编号（ 技质部部JZ；办公室室BG；生产部部SC），中中间三位位是ISSO90001：20000*公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：04403第2页 共3页第0次修改改主题：质量量管理体体系文件控控制程序序标准章节条条款号（条条款号为为两位者者，最后后一位数数补0），最最后两位位数为文文件顺序序号；作作业文件件编号为为七位，前前三位为为“ZW/”，中间间两位为为部门编编号，最最后两位位为序号号。5.1.33全套文文件换版版，在编编号前加加A、BB、C-；一个个文

19、件换换版，在在编号后后加A、BB、C-；文件件附表的的编号为为在文件件号后加加F011、F002-，其其中011，022-为附附表的顺顺序号，更更改后在在最后加加A、BB、C-。5.2文件件编写审审批：a)手册由由办公室室负责编编写,管管理者代代表审核核,最高高管理者者批准;b)程序文文件由相相关部门门按照职职责分工工进行编编写,管管理者代代表审核核,最高高管理者者批准;c)作业指指导书由由相关部部门编写写,部门门负责人人审核，管管理者代代表批准准;5.3文件件的发放放：手册发放前前要经相相关部门门进行会会签，会会签完后后将文件件报管理理者代表表审核，文文件批准准后转办办公室，由由办公室室编制

20、文文件发放放、回收收清单报报管理者者代表批批准后，依依清单复复印相等等份数,在文件件上加盖盖红色“受控”印章注注明分发发号进行行统一发发放（同同时回收收旧文件件）；5.4文件件的更改改：文件更改时时,由更更改申请请者填写写文件件更改申申请单,经原审审批部门门批准后后进行更更改,若若其他人人员进行行审批时时,需取取得原审审批部门门相关背背景资料料,并将将更改后后的正稿稿及相应应的文文件更改改申请单单交至至办公室室,由办办公室按按原发放放清单进进行发放放，同时时收回相相应作废废文件；一般文文件的更更改采用用整份换换版的方方式。 文件更改的的标记，手手册的更更改见004-002要求求。其他他文件更更

21、改，如如全套文件件修订，第一次次全套修修订在文文件编号号前加AA，第二二次加BB以以此类推推，并标标注第11次修改改，第22次修改改；部部分更改改或补充充，应在在相应条条款前做做标记：为补充充条款；为修改改条款，同时在文件编号后加A、B，并标注第1次修改，第2次修改。5.5文件件的领用用：当因文件、资资料丢失失、严重重破损或或其他情情况（如如提供给给顾客、认认证机构构等）而而需申请请领用时时，由申申请者填填写文文件领用用申请单单，经经部门负负责人审审核及管管理者代代表批准准后方可可领用。因因破损而而重新领领用的新新文件和和资料，分分发号不不变，并并回收相相应的旧旧文件和和资料；丢失补补发的文文

22、件给予予新的分分发号，并并注明丢丢失的文文件和资资料的分分发号失失效；办办公室负负责做好好文件发发放签收收记录。提提供给顾顾客的文文件和资资料，不不加盖受受控章，不不作更改改（换）控控制，但但必须做做好发放放记录；5.6文件件保存及及销毁：a)所有文文件的原原稿及其其文件件发放、回回收清单单由办办公室统统一保存存。各部部门负责责保存相相关带有有受控标标识的文文件，文文件应有有序的加加以保存存以便存存取和查查阅；*公司司质 量 手手 册第4章 共共8章编号：04403第3页 共33页第0次修改改主题：质量量管理体体系文件控控制程序序b)作废文文件和资资料的原原稿要加加“作废”印章，保保存于办办公

23、室，不不做销毁毁；其余余作废文文件和资资料由办办公室收收集后统统一销毁毁；5.7外来来文件的的控制：a)各部门门负责收收集相关关国家、国国际标准准的最新新版本，交交办公室室编号并并统一管管理，并并由办公公室编制制受控控文件及及现用国国家、国国际标准准一览表表，下下发各部部门，相相关部门门领用标标准时需需填写文文件领用用申请单单，经经办公室室加盖“外来文文件”章后进进行发放放，并做做好签收收记录。b)外来文文件和资资料直接接引用作作为采购购、生产产、检验验、校准准等依据据时，需需经管理理者代表表批准，交交办公室室备份一一份存档档，分发发时加盖盖“外来文文件”印章并并做好签签收记录录，其余余外来文

24、文件和资资料由相相关部门门自行编编号管理理，但要要编写受受控文件件及现用用国家、国国际标准准一览表表交办办公室备备案5.8文件件的管理理：a)本公司司的文件件以书面面形式为为准，存存在于电电子媒体体中的文文件和资资料，不不作为执执行的依依据；任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱画，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、b)办公室室每三个个月对文文件和资资料进行行一次全全面检查查，检查查各在用用文件和和资料的的有效性性，发现现问题及及时处理理；c)每年11月份由由办公室室组织对对现有体体系文件件进行定定期评审审，必要要时予以以修订（公公司内部部运作及及法律、法法规和标标准变更更时，应应及时更

25、更改相应应的体系系文件）；部门重重新获得得新程序序文件后后应对本本部门成成员进行行宣贯，使使其熟悉悉并掌握握公司质质量方针针及体系系文件的的相关规规定。6.附录6.1 文文件会签签表 0403FF016.2 文文件发放放、回收收清单00403 F0226.3 受受控文件件及现用用国家、国国际标准准一览表表 00403FF036.4 文文件更改改申请表表 00403FF046.5 文文件领用用申请单单 00403FF056.6 文文件宣贯贯记录表表04403FF06*公司司文 件 会会 签 表编号： 00403FF01第 0 次次修订生效日期:文件名称起草人 年 月 日说明：本文文件属（ ）新增

26、增；（ ）修订订；属第第 次次修改。本本文件编编号为：本文件制订订/修订订的目的的是：文件涉及部部门负责责人意见见（若无无意见可可只签字字认可）：领导意见： 签字： 年 月 日技质部备录录情况： 签字： 年 月 日*公司司文件发放、回回收清单单编号： 00403FF02第 0 次次修订生效日期:序号文件名称文件编号分发号发放记录回收记录部门签收日期数量签回日期数量编制： 审核： *公司司受控文件及及现用国国家、国国际标准准一览表表编号： 00403FF03第 0 次次修订生效日期:序号文件名称文件编号 版 本颁布时间获取时间备 注编制： 审核： *公司司 文件更改改申请单单编号： 00403F

27、F04第 0 次次修订生效日期:文件名称编号版本文件更改原原因：更改内容：申请人： 日日期：所在部门意意见： 签名名： 年 月 日审批部门（审审批人）意意见：签名： 年 月 日*公司司 文件领用用清单编号： 00403FF05第 0 次次修订生效日期:文件名称编号版本申请原因：申请人：日 期：所在部门意意见： 负负责人签签名： 年 月 日 文件主管管部门意意见：签名： 年 月 日管理者代表表意见：签名： 年 月 日*公司司 文件宣贯贯记录表表编号： 00403FF06第 0 次次修订生效日期:文件宣贯部部门文件名称文件编号承诺：我已已熟悉并并掌握部部门宣贯贯的文件件精神，并并保证严严格按文文件

28、要求求开展工工作，以以确保公司依依据ISSO90001：20000标准准建立的的质量管管理体系系良好运运作，不不断完善善。签字：应宣贯人数数实际宣贯人人数部门负责人人签字*公司司质 量 手手 册第4章 共8章章编号： 00404第 1 页页 共共 2 页第0次修改改主题：记录录控制程程序 办办公室负负责建立立和执行行有关质质量记录录的标识识、收集集、编目目、归档档、储存存、检索索、保管管、保存存期限和和处理的的程序化化文件，并并对各部部门执行行情况进进行监控控。1.记录控控制的目目的：对记录进行行控制和和管理,为保证证产品质质量符合合规定要要求、体体系有效效运行以以及产品品、相关关活动或或服务

29、的的可追溯溯性及为为采取纠纠正预防防和改进进措施提提供依据据。2.适用范范围: 适适用于本本公司体体系运行行记录及及质量活活动记录录的控制制和管理理.3.职责分分工: 办办公室负负责编写写记录录汇总表表,建建帐控制制各类记记录的样样本; 各部门门负责对对本部门门的记录录进行整整理、存存档，并并将所有有使用的的记录样样本报办办公室审审定控制制。4.工作流流程：记录标识收集编目归档存储保管处理5.程序说说明:5.1记录录的范围围:体系共有的的记录:内部审审核记录录;管理理评审记记录;文文件控制制记录;培训记记录;检检验、监监测、测测量和试试验设备备的校准准记录;设备管管理记录录;信息息交流记记录;

30、纠纠正预防防和改进进措施相相关记录录等;与质量活动动有关的的记录:产品的的检验和和试验记记录;不不合格品品处置记记录;产产品标识识及追溯溯记录;紧急放放行标识识与记录录;统计计技术应应用记录录;质量量计划相相关记录录;顾客客服务及及投诉记记录等;5.2记录录的形式式及要求求:记录的形式式可以是是卡片、表表格、图图表、报报告;也也可以是是拷贝、磁磁带、软软盘或胶胶片(各各部门应应注意的的是记录录的样式式及内容容要在相相应文件件中进行行规定);记录的填写写要及时时，内容容要正确确完整，字字迹清晰晰,能准准确识别别,签全全名,不不得随意意更改涂涂抹,如如发现数数据填写写错误,要用划划线的方方式进行行

31、更正,并签名名、注上上日期;5.3记录录的收集集、标识识和归档档:a)各部门门应及时时收集、汇汇总各类类记录,保持顺顺序或日日期、页页码的连连续便于于查阅;b)如部门门有多种种记录,要对保保存记录录的文件件夹进行行编号,每一文文件夹内内附有所所存放记记录的清清单,一一般情况况下各部部门对记记录每月月整理一一次,装装订成集集,在封封面或文文件夹侧侧面注明明部门记记录名称称及月份份；每年年进行一一次总的的归档,在封面面或文件件夹侧面面注明部部门、记记录名称称及年份份。*公司司质 量 手手 册第4章 共8章章编号： 00404第 2 页页 共共 2 页第0次修改改主题：记录录控制程程序5.4记录录的

32、保存存和销毁毁:5.4.11办公室室编写记记录汇总总表，填填写记录录名称、编编码(包包括版本本)、保保存期限限、编制制部门等等内容,并汇集集备案记记录的样样本;各各部门按按照记记录汇总总表的的期限要要求保存存记录。5.4.22记录应应保存在在安全、干干燥的地地方,便便于检索索并注意意做好防防火、防防虫蛀、防防潮等工工作;5.4.33对于保保存在磁磁带、软软盘中的的记录还还要做好好防压、防防磁、防防晒等,并及时时备份,防止储储存的内内容丢失失;记录录如无特特殊规定定一般保保存期限限为3年年。5.4.44质量记记录如超超过保存存期或其其他特殊殊情况需需要销毁毁时，由由办公室室进行销销毁，并并登记过

33、过期记录录处理台台帐。5.5记录录的查阅阅、借阅阅：经记录保存存部门负负责人同同意，相相关部门门可在记记录保存存处查阅阅所需记记录，如如需借阅阅，须经经双方负负责人同同意，进进行登记记，限期期归还；如合同同中有要要求,经经保存部部门负责责人核实实后，记记录可以以提供给给顾客或或其代表表查阅;5.6记录录样式的的批准、更更改及发发放:5.6.11记录样样式该记记录文件件批准人人在记记录汇总总表上上批准，记记录样式式更改由由记录文文件批准准在采取取记录背背面签名名的方式式;改版版后的记记录样式式因附有有经批准准的文文件更改改申请单单,背背面可不不再签字字;5.6.22各部门门将更改改后的记记录样式

34、式及批准准后的文文件更改改申请单单。交交至办公公室,由由办公室室对记记录汇总总表进进行相应应的修改改,及时时发放最最新的汇汇总表;5.6.33各部门门填写文文件领用用申请单单交办办公室,领用所所需的记记录样式式,办公公室根据据记录录汇总表表发放放经批准准的记录录样式给给所需部部门;5.7外来来记录的的控制:5.7.11外来记记录(如如客户要要求、供供方提供供的材料料出厂检检验报告告、计量量鉴定报报告等)由相关关部门保保存,如如没有特特别规定定保存期期限为33年.5.7.22各部门门在记录录的保存存上要注注意，对对有产品品追溯要要求的质质量记录录，其保保存期限限应达到到产品的的寿命周周期。6.附

35、录6.1记记录汇总总表 0404FF016.2过过期记录录处理台台帐00404FF02*公司司 记 录 汇 总总 表编号： 00404FF01第 0 次次修订生效日期： 序号记录（表格格）名称称表码（包括括版本）编制部门编制日期保存期限*公司司 过期记录录处理台台帐编号： 00404FF02第 0 次次修订生效日期： 序号记录名称及及日期数量有效期销毁日期销毁地点责任人审核人*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055011第1页 共共1页第0次修改改主题：管理理层承诺诺5.管理职职责5.1管理理承诺5.1.11*公司总总经理承承诺：按按ISOO90001：220000标准的的要求建建

36、立和实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性，同同时保证证在公司司内推行行以下活活动 ：a)向公司司内部各各部门传传达满足足顾客需需求和法法律、法法规要求求的重要要性；b)根据公公司发展展要求，制制定质量量方针和和确保质质量目标标的制定定；c)定期进进行质量量体系管管理评审审，以对对质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行正正式评价价；d)确保公公司获得得与建立立、改进进质量管管理体系系有关的的必要资资源，包包括及时时满足顾顾客需求求的有效效性；e)对管理理者代表表进行授授权，规规定其权权限。f)通过内内部质量量活动对对质量管管理体系系的有效效性进行行积极评评价，对对发现的的

37、问题及及时采取取措施，以以对质量量管理体体系持续续改进；5.1.22对管理理承诺的的证据将将由以下下几方面面取得：a)通过标标语等各各种形式式，向公公司员工工宣贯符符合顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；b)总经理理建立公公司的质质量方针针，质量量管理活活动围绕绕质量方方针、质质量目标标而展开开；c)定期召召开质量量会议、进进行内部部审核，实实施管理理评审等等；d)定期审审查生产产能力及及人力资资源，包包括及时时满足顾顾客需求求的有效效性。*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055022第1页 共共1页第0次修改改主题：以顾顾客为关关注焦点点5.2 以以顾客为为关注焦焦点公司以增

38、加加顾客的的最终满满意度为为目标，为为此：a)公司总总经理保保证按照照ISOO90001：220000标准运运行质量量管理体体系，以以实现并并加强顾顾客满意意的最大大化为目目标，在在公司内内通过方方针和目目标的制制订，传传达以顾顾客为关关注焦点点的观念念。b)立足顾顾客需求求，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定、转化化并予以以满足。c)采用过过程方法法对产品品生产过过程进行行有效控控制。d)遵循国国家标准准，严格格遵守国国家规定定的法律律、法规规，并在在此基础础上有所所加深。e)对出现现的问题题进行系系统分析析及持续续改进，不不断提高高顾客满满意度。*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章

39、编号：055033第1页 共共1页第0次修改改主题： 质质量方针针5.3 质质量方针针质量方针满满足顾客客的需求求或期望望，体现现公司的的质量管管理宗旨旨，承诺诺进行持持续改进进。质量量方针为为建立和和评审质质量目标标提供框框架。本公司质量量方针由由总经理理批准、发发布，并并通过内内部沟通通在公司司内达成成理解与与共识。公司每年的的管理评评审会对对质量方方针的适适宜性进进行评审审，并根根据评审审结果加加以改进进。*公司司的质量量方针如如下：本质量方针针保证宣宣贯到全全公司，各各部门应应通过多多种形式式宣传，使使全体员员工理解解、执行行质量方方针，并并将其贯贯穿到日日常工作作中；本本公司所所有员

40、工工有责任任与符合合ISOO90001：220000标准的的质量体体系保持持一致。批准：年 月 日*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055044第1页 共共2页第0次修改改主题：质量量管理体体系策划划程序5.4策划划*公司司总经理理按ISSO90001：20000标准准的要求求进行质质量体系系的策划划，指定定管理者者代表，规规定各部部门的职职责及相相互间接接口关系系，实施施内部体体系审核核，建立立并实施施文件化化的质量量管理体体系。5.4.11公司质质量目标标： 批准：日期： 年年 月月 日质量目标衡衡量方法法：出厂厂成品一一次合格格率按不不同类别别、规格格的产品品分别统统计，以以

41、当年平平均值来来计算。同同时每月月统计一一次合格格率的具具体数值值，当某某月一次次合格率率低于880%时时需采取取纠正措措施；对对顾客的的满意度度，根据据表格要要求进行行调查、统统计，并并针对不不满意的的内容进进行改进进。质量目标是是对质量量方针的的展开，也也是本公公司各职职能和层层次上所所追求并并加以实实现的主主要工作作任务，是是公司“满足顾顾客要求求、达到到顾客满满意”的具体体落实，也也是评价价质量管管理体系系有效性性的重要要指标。5.4.22目标建建立的目目的为保证公司司方针目目标的完完成，特特规范质质量目标标管理，明明确各部部门的工工作目标标，将责责任层层层分解落落实，并并严格考考核，

42、保保证经营营目标的的实现。5.4.33适用范范围本公司所有有部门。5.4.44职责分分工5.4.44.1公公司质量量目标综综合办公公室门为为办公室室，其主主要职责责为：A)督促总总经理提提出质量量目标的的要求，起起草公司司年度质质量目标标，经论论证批准准后下发发实施；B)参加有有关年度度质量目目标的管管理会议议，通盘盘掌握质质量目标标的制定定、修订订、执行行考核过过程；C)组织公公司方针针目标分分层展开开与分解解，落实实到具体体部门的的责任人人，建立立严密的的质量目目标管理理体系，负负责组织织、协调调并考核核各部门门月度质质量目标标管理实实施工作作；D)负责组组织每季季度的部部门目标标自互查查

43、及半年年一次的的目标实实施完成成情况诊诊断工作作。5.4.44.2其其它部门门职责A)根据公公司年度度目标，起起草本部部门年度度质量目目标；B)对本部部门的质质量目标标进行分分解，目目标1000%分分解到个个人，对对目标责责任人完完成目标标的绩效效进行考考核、评评价，确确保完成成率1000%。*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055044第2页 共共2页第0次修改改主题：质量量管理体体系策划划程序5.4.55工作流流程：年度目标提提出 论证证 批准 部门展展开 批准准 全年诊断总总结 检查、评评价 目标标分解至至月计划划 实实施 5.4.66程序说说明5.4.66.1 每年111月

44、下下旬提出出下一年年度的质质量目标标建议，目目标值（纵纵向与现现状比，横横向与先先进水平平比）要要比上一一期有提提高；质质量目标标制订的的依据为为企业的的各种长长期规划划及总经经理任期期目标；公司现现状分析析和上年年度遗留留问题点点分析；5.4.66.2 经论证证后，每每年122月中旬旬确认，批批准目标标；122月300日前发发放，各各部门在在公司目目标下达达10日日内分解解完成部部门目标标，并将将目标落落实到具具体责任任人形成成市场目目标考核核；每年年1月上上旬组织织重点部部门对各各部门质质量目标标展开进进行论证证，修改改、确认认并实施施。5.4.66.3 各层次次的质量量目标必必须1000

45、%分分解到责责任人，责责任人对对总目标标、部门门目标及及个人目目标承担担的目标标明确并并具唯一一性；质质量目标标应在月月度计划划中实施施。技质质部对各各部门目目标进行行动态管管理，考考核部门门月度计计划完成成情况，兑兑现相应应激励，并并提出问问题整改改，对出出现的问问题点跟跟踪部门门整改解解决和考考核；每每年7月月份组织织各部门门实施上上半年目目标完成成情况诊诊断；每每年122月下旬旬或下一一年度11月上旬旬，对全全年目标标完成情情况进行行诊断，为为制订来来年目标标做好准准备；5.4.66.4 目标制制定下发发后，一一律不允允许修改改；当原原定目标标无法实实现或无无必要实实现时，目目标执行行部

46、门可可提报“质质量目标标修订申申请”。经经相关部部门确认认，总经经理批准准后可进进行修订订。5.4.77 质量量管理体体系的策策划。5.4.77.1 为实现现质量方方针、目目标及满满足ISSO90001：20000标准准，总经经理组织织管理者者代表及及相关部部门负责责人对质质量管理理体系进进行策划划。内容容见本手手册044-011（质量量管理体体系总要要求）。5.4.77.2 对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施在在受控的的状态下下进行，为为保持质质量体系系的完整整性，在在新的策策划被确确认及实实施前，按按原策划划进行运运作。5.4.88附录方针目标一一览表005004F001 年年度

47、方针针目标分分解实施施表055044F022 年年方针目目标半年年诊断005004F004方针目标完完成情况况一览表表0504FF05*公司司方针目标一一览表编号：055044F011第 0 次次修订生效日期：方针年指标一览览表 序号项 目上年实际先进水平今年计划增 幅备注*公司司（ ）年年度方针针目标分分解实施施表编号：055044F022第 0 次次修订生效日期：序号 目 标标 分解部门门 现状目标分解值值采取措施和和方法责任人*公司司（ ）年年方针目目标半年年诊断表表编号：055044F033第 0 次次修订生效日期： 目 标标执行部门完 成 情 况差 异提高措施期限月 月 月 月 月

48、月*公司司（ ）年年方针目目标完成成情况一一览表编号：055044F044第 0 次次修订生效日期： 项 目 完 成 情 况 存在问题题点改进措施 责任人与期期限1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计划实际*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055055第1页 共共3页第0次修改改主题： 职职责和权限*公司司质量体体系结构构图：总经理总经理管理者代表管理者代表生产部生产部办公室技质部办公室技质部仓库车间仓库车间5.5管理理职责和和权限：各部门负责责人有责责任根据据质量管管理体系系要求，规规定从事事与质量量有影响响的工作作人员（管管理、检检验、操操作、审审核等）的

49、的培训要要求，按按质量管管理体系系的要求求规定其其责任、权权限和相相应关系系，以明明确其各各自的岗岗位职责责，委派派经过培培训的人人员制订订和实施施相应的的程序文文件，使使部门各各级人员员都了解解质量管管理体系系的要求求并贯彻彻执行。各部门负责责人有责责任领导导、监督督和审查查部门中中各级人人员是否否严格按按规定的的职责和和程序实实施质量量管理职职能，做做到预防防为主；存在的的缺陷得得到及时时有效的的纠正，不不再发生生；并有有表明对对质量问问题进行行分析、纠纠正的记记录和证证据。保证最终销销售产品品的质量量符合法法律、法法规要求求和顾客客期望是是所有部部门的责责任。各部门负责责人每年年要审核核

50、其部门门组织结结构和工工作规定定，以保保证负责责的机构构和工作作符合相相应的质质量手册册各章节节条款的的要求。5.5.11总经理理职责权权限a)总经理理是本公公司质量量保证活活动的核核心，对对产品质质量和质质量管理理负全责责。b)负责制制定质量量方针，确确定质量量目标，并并使全体体员工都都理解执执行，通通过建立立健全质质量体系确保其有有效运行行，实现现方针、目目标。任任命管理理者代表表负责质质量体系系的建立立、实施施和保持持。c)全权负负责ISSO90001：20000标准准的贯彻彻执行，并并定期进进行质量量体系管管理评审审。d)负责公公司的资资源配置置满足产产品和质质量管理理的标准准要求；对

51、书面面文件未未涉及到到的一些些质量工工作发出出工作指指令。5.5.22管理者者代表a)起草质质量方针针，制定定质量目目标，并并确保方方针和目目标符合合ISOO90001：220000标准要要求；b)建立和和保持质质量管理理体系各各过程，是是质量手手册起草草组织者者，程序序文件的的审核者者，有权权审核各种文文件（修修改、更更改、作作废）的的可行性性并报批批；c)每年向向总经理理报告质质量体系系的运行行状况，包包括纠正正、预防防措施的的执行情情况及改改进的需需*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055055第2页 共共3页第0次修改改主题： 职职责和权限求等；d)在公司司范围内内通过内内

52、部沟通通，体系系的推进进促进各各部门顾顾客要求求意识的的形成；在与产产品和质质量大纲纲有关的的质量事事务方面面代表公公司；e)批准内内部审核核计划，评评定内部部审核结结果；审审查对质质量有影影响的各各部门间间的关系系，提出出改进建建议；保保证有资资格并经经过培训训的人员员承担质质量鉴定定、验证证工作；f)建立顾顾客沟通通渠道，确确定获取取和使用用顾客满满意（不不满意）信信息的方方法，对对顾客满满意度（或或不满意意度）进进行监测测，对顾顾客的要要求进行行识别；5.5.33办公室室职责权权限：a)负责手手册及程程序文件件的编写写、发放放、修改改工作，负负责本公公司管理理性文件件的发放放及更改改与管

53、理理;负责责本公司司技术文文件总体体控制；负责记记录的总总体控制制。b)负责公公司内部部沟通及及员工的的培训工工作；c)负责公公司办公公设施的的管理。d)组织本本公司质质量体系系内部审审核工作作，并负负责质量量记录的的管理；e)负责编编制采购购计划，经经总经理理或主管管人员批批准后进进行采购购，对采采购的材材料质量量负责，并并实施供供方调查查与组织织评审确确保供方方符合要要求；负负责接受受订单、合合同，并并组织合合同评审审；f)负责对对用户的的信息反反馈，并并保持与与用户在在合同及及订单方方面的联联系。g)负责售售前、售售中、售售后服务务工作，并并通过顾顾客满意意度调查查及处置置确保顾顾客满意

54、意。h)代表企企业与用用户保持持联系，用用户对合合同的修修改要求求，及时时传达给给技质部部和生产产部。i)负责市市场调查查、市场场开拓工工作，并并把收集集到的用用户和市市场的质质量意见见，市场场信息反反馈给总总经理。j)负责顾顾客提供供财产的的控制。5.5.44技质部部职责权权限：a)负责产产品生产产过程的的技术指指导；b)负责质质量计划划编制；负责用用户提供供要求及及外来技技术文件件的管理理；c)负责本本公司数数据分析析所采用用统计技技术的确确定及推推广应用用；d)生产质质量策划划，包括括：现场场巡检、审审核、服服务、指指导、改改进和提提高；e)负责制制定材料料、半成成品和成成品检验验规程和

55、和标准；负责质质量信息息管理工工作；f)负责组组织分析析并汇报报存在的的重大质质量缺陷陷，督促促检查纠纠正措施施的实施施结果，定定期向总总经理汇汇报；*公司司质 量 手手 册第5章 共共8章编号：055055第3页 共共3页第0次修改改主题： 职职责和权限g)负责按按检验程程序、技技术要求求，实施施进货、成成品的检检验和试试验及状状态标识识；负责责生产过过程中不不合格品品的标识识、隔离离记录，并并按程序序进行处处置；h)负责计计量器具具的配置置、管理理、检定定，贯彻彻实施国国家的计计量法令令、法规规、确保保其测量量不确定定度已知知，并与与要求的的测量能能力一致致；并实实现对过过程质量量的监督督

56、，预防防不合格格的产生生；i)负责配配合顾客客或其授授权代表表及政府府机关等等进行成成品检查查、测试试等相关关工作；5.5.55生产部部职责与与权限a)经常向向员工进进行“质质量方针针”教育育，强化化质量意意识；组组织人员员进行操操作技能能、安全全培训，确确保生产产质量及及安全；b)负责产产品生产产计划的的下达并并组织生生产；负负责生产产设备的的使用和和维护管管理及工工装器具具的统一一调拨、制制作、使使用保管管；c)实施对对生产过过程的质质量控制制，按规规定对在在用品、半半成品进进行标识识，防止止混用、混混装；并并负责产产品防护护工作的的实施；d)负责设设备管理理，建立立设备台台帐、档档案。e

57、)对生产产过程的的物耗进进行控制制，加强强对设备备和工装装的管理理，进行行日常保保养和维维护，并并责任落落实到人人；5.5.66内审员员职责权权限：a)制定审审核计划划，按计计划实施施对各部部门的审审核工作作；b)通过审审核评审审公司现现行质量量体系活活动及相相关文件件以确定定其适宜宜性;c)审核中中及时向向受审核核方报告告不合格格项，并并开具不不合格报报告；d)验证被被审核方方所采取取的纠正正/预防防措施的的有效性性; 5.5.77操作者者职责权权限：a)了解程程序文件件、工作作规定、质质量标准准、工艺艺文件和和作业指指导书并并按要求求执行；b)做好自自检、互互检、自自作标记记工作，有有权拒

58、绝绝接受上上工序的的不合格格品，有有责任将将不合格格品隔离离存放，并并报技质质部按规规定处理理；c)做好计计量器具具的日检检和设备备的日检检润滑工工作，保保证使用用的计量量器具和和设备符符合相关关的管理理要求。附录：1、职责与与标准关关联图*公司司质 量 手手 册附表一第1页 共共2页第0次修改改主题：职责责与标准准条款关关联图 主牵头头部门 辅责任任部门 配合部部门ISO90001：20000最高管理层层生产部(包括车间间)技质部办公室4.1质量管理体体系总要要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理层承诺诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量

59、方针5.4质量体系策策划5.5职责与权限限5.6内部沟通5.7管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施 6.4工作环境7.1产品实现过过程策划划7.2与顾客有关关的过程程 7.3设计开发(删减)7.4采购7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性*公司司质量管理手手册附表一第2页 共共2页第0次修改改主题：职责责与标准准条款关关联图 主牵头头部门 辅责任任部门 配合部部门ISO90001：20000最高管理层层生产部(包括车间间)技质部办公室7.5.44顾客财产7.5.55产品防护 7.6测量和监控控装置的的控制 8.1测量

60、、分析析和改进进总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品的的控制 8.4数据分析 8.5改进 *公司司 质 量量 手 册第5章 共共8章编号：055066第1页 共共1页第0次修改改主题：内部部沟通5.6内部部沟通：公司在内部部各管理理层之间间和不同同的职能能部门之之间，按按照一定定的程序序和方式式，就质质量管理理体系及及其有效效性进行行沟通。5.6.11内部沟沟通可利利用各种种媒介进进行|：5.6.11.1宣宣传媒介介，如通通过标语语、口号号等；5.6.11.2各各种业务务接口、配配合、文文件传达达活动，如如：