08年度企业管理部工作规划

1、2008年度企业管理部工作规划 批批准/日日期： 审核/日期期： 编制/日期期：新疆泰康石化有限新疆泰康石化有限公司企业管理部Shandong Electric Power Construction No.2 Corporation, E. M. Department第一部分 20008年年度企业业管理部部质量保保证主要要工作总体体计划纲要要 月项 份目1234567891011121环境管理体体系环境因素的的年度评评审2修编体系文文件公司管理体体系文件件整合后后的第一次次修编3宣贯、培训训内审员培训训全员培训4管理评审年度管理评评审5内审第一次内审审及不符符合项的的整改验验证关闭闭第二次内审

2、审及不符符合项的的整改验验证关闭闭6质保监督检检查管理体系运运行和重重要施工工项目的的质保监监检及现现场问题题（管理理体系不不符合）的的整改验验证关闭闭7认证审核（外审）EMS复评评、QMSS和OHSSMS监督督检查及及不符合合项的整整改验证证关闭8质保工作规规划编制项目质质保工作作规划9质量管理小小组QC小组注注册、过过程控制制、资料料积累、成成果总结结、评审审、发布布、推广广、应用用及相关关知识培培训10班组现场管管理制度修编、班组组建、日常管理与考评11工作总结工作周、月月报及项项目竣工工移交后编编制工程程总结注：阴影部部分为计计划周期期。 页次：1/110第二部分 20008年年度企业

3、业管理部部质量保保证主要要工作计计划1 环环境管理理体系工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标环境因素的的年度评评审根据公司GG-20003版版管理体体系程序序MSPP-000-022环境境因素识识别与评评价和危危害辨识识及风险险评价控控制程序序中“5.44.3环环境因素素、危害害的年度度评价”的要求求，组织织各单位位、项目目部对本本单位、项项目部的的环境因因素进行行评审，整整理、审审核、确确认和反反馈评审审信息，并并更新重重要环境境因素及及控制计计划清单单。各单位、项目部2009年年13月份份环境因素不不漏识、重重要环境境因素控控制文件件化。2 修修编体系系文件工 作 内 容

4、工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标公司管理体体系文件件整合后后的第一一次修编编依据质量、环环境、职职业健康康安全三三大管理理体系标标准，广广泛征求求、收集集、汇总总、整理理、调整整各单位位、项目目部意见见，结合合中国质质协质量量保证中中心等各各方专家家建议，组组织各主主管部门门对20003年年公司管理理体系整整合后的的文件进进行第一一次大范范围的修编，使使管理体系系文件进进一步与与公司工工程施工工生产管管理实际际相结合合，增强可操操作性、可可检查性性、约束束性。各单位、项目部2009年年14月份份 管理体系文文件转换为20006版。页次：2/103 宣宣贯、培培训工 作 内 容工 作 思

5、思 路配合单位计划时间工作目标3.1 内内审员培培训2008年年培训内内审员证证书已经经到期（有有效期三三年），结结合公司司管理体体系文件件修订以以及环境境管理体体系换版版委外培培训公司司内审员员，分期期进行，约约2000人，主主要学习习管理体体系标准准及其在在电力建建设行业业中的应应用、公公司管理理体系文文件及必必要的审审核和监监督检查查知识。定定期组织织内审员员考评，以以此带动动公司标标准及管管理体系系文件的的贯彻、实实施、保保持和完完善工作作。各单位、项目部2009年年46月份份质保专业人人员、内内审员全全员培训训，考核核合格率率1000%，优优良率880%以以上，熟熟练运用用管理体体系

6、原理理进行工工程管理理。3.2 专专业人员员专业知知识继续续教育培培训利用内部和和委外两两种形式式，充分分利用网网络资源源，对各各单位、项项目部管管理体系系专业人人员（包包括新老老人员、各各单位内内审员）进进行标准准（不仅仅限于目目前的管管理体系系标准）、体体系文件件、审核核、工具具方法等等相关知知识的继继续教育育，巩固固管理体体系相关关专业知知识。各单位、项目部按公司培训训计划3.3 全全员培训训以各项目部部为主，依依靠各单单位内审审员，充充分利用用网络资资源，组组织公司司新版管管理体系系文件全全员培训训，尽快快完成公公司管理理体系文文件新旧旧版的转转换，使使现场工工作人员员迅速适适应新文文

7、件要求求。各单位、项目部依公司管理理体系文文件修订订情况而而定页次：3/104 管管理评审审工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标4.1 收收集、整整理、汇汇总及归归纳管理理评审信信息过程、要素素主管或或主要相相关单位位提出管管理体系系运行情情况报告告，着重重明确需需管理评评审解决决的事项项，收集集、整理理、汇总总及归纳纳管理体体系文件件执行情情况，结结合管理理体系运运行一年年来内审审和质保保监检发发现的问问题，提提出管理理体系运运行综合合报告。各单位、项目部2009年年8、9月份份各单位管理理体系运运行情况况报告内内容充分分、数据据详实、问问题明确确，工作作联系单单落实、反反

8、馈、跟跟踪、关关闭及时时有效。4.2 召召开管理理评审会会议按既定的议议程召开开管理评评审会议议，着重重解决管管理体系系运行过过程中发发现的重重要问题题。各相关单位位2009年年9月份4.3 整整理管理理评审报报告根据管理评评审会议议形成的的各项决决议，整整理年度度管理评评审报告告签发后后实施。2009年年9月份4.4 落落实管理理评审结结果根据管理评评审会议议形成的的各项决决议，需需相关单单位解决决的事项项，按职职责分工工通过管管理评审审工作联联系单的的形式传传达到各各相关单单位，根根据联系系单的要要求制定定措施并并实施。各相关单位位按联系单约约定时间间4.5 跟跟踪验证证措施实实施情况况监

9、督验证措措施的实实施情况况，关闭闭工作联联系单，并并为下一一次管理理评审积积累资料料。各相关单位位按联系单约约定时间间页次：4/105 内内审工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标5.1 第第一次内内审由公司统一一策划组组织，按按规定时时间分阶阶段进行行全过程程、要素素、全部门门审核，审核包括质量、环境和职业健康安全三大管理体系，审核范围主要包括公司总部、滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要任务是：评价公司新版管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性；评价管理体系的有效性、符合性和适用性；及时发现和整改体系运行过

10、程中出现的问题，不断完善和改进管理体系，确保体系持续有效地运行。各单位、项目部2009年年69月份份内审按计划划保质、保保量完成成，不符符合项次次按期整整改反馈馈率900%以上上，一次验证证关闭率率1000%，杜杜绝类似似问题再再发生。5.2 第第二次内内审由公司统一一策划组组织，按按规定时时间进行行审核，包包括质量量、环境境和职业业健康安安全三大大管理体体系，审审核范围围根据各各单位、项项目部管管理体系系运行情情况确定定，主要要任务是是：验验证不符符合项整整改连续续性；调研管管理体系系文件有有效性、符合性和适用性；下半年新开工及因特定原因需要补充审核的工程项目管理体系有效运行情况。各相关单位

11、位、项目目部2009年年11、122月份5.3 随随机内审审由公司统一一安排，按按内部审审核控制制程序要要求组织织相关人人员随机机进行质质量、环环境和职职业健康康安全三三大管理理体系审审核，不不受计划划限制，审审核范围围依据具具体抽样样情况而而定，审审核结果果与季度度考核挂挂钩，主主要任务务是：评价审审核区域域管理体体系运行行连续性性；及及时发现现和整改改审核区区域体系系运行过过程中出出现的问问题。各相关单位位、项目目部按公司安排排确定5.4 整整改验证证关闭不不符合项项（CAAR）主要针对内内审发现现的不符符合项（CCAR），由由公司总总部统一一组织，以以公司管理理体系文文件为依依据，举举一

12、反三三，严格格控制CCAR的的整改验验证关闭闭过程，整整改验证证关闭情情况与季季度考核核挂钩。各相关单位位2009年年812月月份页次：5/106 质质保监督督检查工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标6.1 管管理体系系运行日日常监督督检查依据质保保监督检检查管理理程序，公公司总部部及项目目部质保保人员自自行组织织在本区区域内部部进行的的监督检检查，项项目部明明确质保保日常监监督检查查的项目目、分级级（一般般可以按按本项目目在本工工程施工工过程中中的重要要程度分分为QAA1、QQA2和和QA33三级，每每级监检检严格程程度及形形成资料料不同，便便于区别别对待）及及各级监监检要

13、求求、方式式，以保保证本区区域内部部管理体体系正常常运行及及持续改改进为主主要目的的，确保保工程质质量。各相关单位位全年避免管理体体系原因因影响工工程施工工质量和和工期；杜绝管管理体系系同类不不符合（CCAR、OOBS）的的产生。6.2 重重要施工工项目监监督检查查由公司总部部组织项项目部质质保人员员，对施施工过程程控制程程序附附件133-1重要施工项目划分表所列的项目施工过程中分阶段按“5M1E”原则进行质保监督检查，确保重要施工项目施工过程严格按照管理体系有关文件执行，并按文件规定办理质保签证。各相关单位位按各项目部部重要项项目施工工进度进进行6.3 管管理体系系运行专专项监督督检查公司总

14、部及及项目部部质保人人员自行行组织在在本区域域内部针针对管理理体系运运行薄弱弱环节进进行的监监督检查查。各相关单位位按体系运行行状况进进行6.4 整整改验证证关闭现现场问题题（OBBS）主要针对管管理体系系运行日日常、专专项和重重要施工工项目质质保监督督检查发发现的不不符合项项（OBBS），公公司总部部及项目目部质保保人员自自行组织织，举一一反三，按按工程施施工实际际需要及及时整改改验证关关闭。各相关单位位全年页次：6/107 认认证审核核（外审审）工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标7.1 管管理体系系年度认认证审核核公司执行新新版管理理体系文文件以后后的第一一次年度度审核

15、，由由第三方方中国质协质质量保证中心完完成，包包括环境境管理体体系复评评、质量量管理体体系第一一次监督督检查、职职业健康康安全管管理体系系第二次次监督检检查，除除公司总总部以外外，可选选项目部部为滇东东、防城城港、黄黄岛、费费县、石石横、运运河、菏菏泽、青青岛、辛辛店、众众泰及本本年度正正在施工工、新开开工的其其他项目目部。各相关单位位、项目目部2009年年10月份不符合项一一次验证证通过率率1000%；确确保继续续使用管管理体系系认证证证书。7.2 整整改验证证关闭不不符合项项（CAAR）主要针对管管理体系系年度认认证审核核发现的的不符合合项（CCAR），仍仍由公司司总部统统一组织织，项目目

16、部协助助进行，并并汇总整理理一整套套整改验验证资料料报送中中国质协质质量保证中心。各相关单位位2009年年10、111月份8 质质保工作作规划工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标编制项目质质保工作作规划组织防城港港、石横横及本年年度新开开工项目目质保人人员编写写，公司司总部企企业部、项项目总工工审核，项项目经理理批准后后实施，内内容涵盖盖管理体体系建立立、实施施、保持持和完善善各阶段段应开展展的主要要工作，必必要时包包括质量量管理小小组及班班组建设设等工作作，重点点对内审审和监督督检查做做出明确确规定，明明确质保保日常监监检及重重要施工工项目，划划分质保保日常监监督检查查的分

17、级级（一般般可以按按本项目目在本工工程施工工过程中中的重要要程度分分为QAA1、QQA2和和QA33三级，每每级监检检严格程程度及形形成资料料不同，便便于区别别对待），规规定各级级监检要要求和方方式（包包括文件件准备、实实施过程程及形成成资料等等方面），可可根据项项目要求求纳入项项目管理理手册或或施工组组织总设设计，公公司总部部备案。新开工项目目部和施工组织织总设计计编制同同时进行行可操作性、可可检查性性、约束束性强，并并有效实实施。页次：7/109 质质量管理理小组工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标9.1 质质量管理理小组注注册登记记印发文件，对对全年公公司QCC小组工工

18、作提出出要求，并并组织、指指导本年年度QCC小组的的注册、登登记工作作，从中中优选出出部分课课题跟踪踪指导。各相关单位位、项目目部2009年年16月份份小组注选题题符合“小小、实、活活、新”原原则；活活动骨干干培训率率1000%，正正常有效效开展活活动，灵灵活运用用统计工工具，成成果充实实符合程程序，连连创行业业、省优优QC小小组称号号，国优优争二保保一；省省级诊断断师委外外取 9.2 推推广质量量管理小小组成果果利用公司内内部网站站管理体体系网页页推广应用用20005年度度质量管管理小组组活动优优秀成果果，并不不定期的的推广集集团公司司、行业业及全国国优秀成成果，便便于借鉴鉴与学习习。各相关

19、单位位、项目目部全年9.3 质质量管理理小组活活动基础础知识培培训组织对QCC小组长长和活动动骨干进进行培训训，掌握握开展、总总结及应应用QCC活动的的基本方方法和要要领，掌掌握电力力建设质质量管理理常用的的几种统统计工具具和方法法。 各相关单位位、项目目部2009年年48月份份9.4 组组织公司司质量管管理小组组活动优优秀成果果发布会会收集20006年99月以前前完成的的QC小小组活动动成果，提提出修改改反馈意意见；成成稿后出出具诊断断意见，一一并修编编、整理理、汇总总；举办办公司优优秀QCC成果发发布会，为为小组成成员提供供实现自自我的机机会，以以提高质质量管理理水平为为目的评评价每个个成

20、果的的特色与与不足，对对优秀QQC小组组进行表表彰和奖奖励，并并选拔优优秀QCC小组成成果向集集团公司司、行业业或国家家推荐。各相关单位位、项目目部2009年年710月月份9.5 参参加集团团公司质质量管理理小组成成果发布布会对优秀QCC成果进进一步整整理润色色，报集集团公司司，并训训练发布布人发布布及答疑疑技巧，组组织参加加集团公公司QCC小组成成果发布布会。各相关单位位、项目目部2009年年11122月份9.6 拓拓展多种种渠道推推广公司司质量管管理小组组活动优优秀成果果申报省建联联、质协协、中施施企协、中中建联优优秀QCC小组，并并参加其其组织的的优秀成成果发布布会，参参加中国国质协组组

21、织的QQC成果果擂台赛赛，推广广我公司司优秀质质量管理理成果，推推广企业业质量文文化，拓拓展品牌牌效应。2009年年48月份份页次：8/10工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间工作目标9.7 质质量管理理小组活活动诊断断师的培培训选拔从事QQC小组组活动管管理工作作且专业业基础知知识水平平较高的的骨干员员工就近近委外取取证培训训（参加加省级及及国家诊诊断师考考评或提提高班），便便于进一一步推动动企业质质量管理理发展。根据培训计计划安排排证培训57名；国家诊诊断师委委外取证证培训224名名。9.8 表表彰和总总结总结开展QQC活动动一年来来的成绩绩，找出出不足，并并树先立立优，表表彰全

22、年年QC活活动开展展较好的的小组、单单位、项项目部及及个人，促促进工作作开展，为为下年度度开展工工作打好好基础。2009年年12月份10 班班组现场场管理工 作 内 容工 作 思思 路配合单位计划时间备 注10.1修修订班组组建设工工作标准准结合公司工工程施工工现场管管理实际际要求，根根据20005年年调研、收收集资料料情况，修修订班班组建设设工作标标准，以以适应现现阶段公公司班组组建设现现场管理理工作的的需要。2009年年13月份份适应形势，规规范班组组建设工工作，促促进现场场管理共共同提高高，争创创行业、省省优班组组。10.2监监督检查查班组建建设情况况以各单位、项项目部为为主，组组织班组组建设现现场管理理日常监监督检查查，理顺顺、规范范和加强强班组建建设管理理工作，确确保工作作连续性性。各相关单位位、项目目部全年10.3班班组建设设季度、上上半年及及年度考考评根据公司班班组建设设工作、考考评标准准及程序序，组织织季度、上上半年及及年度班班组建设设考评工工作，通通过考评评，树优优奖优，调调