aac-深圳市某某实业有限公司质量管理手册

1、深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改0封 面第1页 共共1页质 量 手 册 文件件编号：QM-20005 编 制： 审 核： 批 准： 分发发编号： 受控控印章： 深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改01颁 发 令第1页 共共1页颁 发 令 为为了建立立公司质质量管理理体系，贯贯彻实施施公司质质量方针针和质量量目标，使使公司质质量管理理体系持持续有效效运行并并改进，特特制订本本质量量手册。 经审定，本本质量量手册符符合GBB/T1190001-220000idttISOO90001：20000质质量管理理体系-要求，符符合国家家质

2、量政政策、法法规和公公司生产产经营实实际情况况，适用用于生产产“装饰、家家具五金金”系列产产品。本质量手手册是是公司所所有质量量活动所所必须遵遵循的纲纲领性文文件，是是理解顾顾客当前前的和未未来的需需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望的的书面保保证。现现予颁发发实施。公司所有员员工是公公司之本本，应积积极参与与质量管管理活动动，严格格执行质质量手册册，共共同为提提高产品品质量和和公司信信誉而努努力。 总经理理： 深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改02目 录第1页 共共2页目 录序号章节对 照GB/T1190001-20000条号标 题题版本号/ 修改

3、号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605质量手册的的管理1/01-2706管理者代表表任命书书1/01-1807质量方针和和质量目目标1/01-3911范围1/01-11022引用标准1/01-11133术语和定义义1/01-11244质量管理体体系1/01-51355管理职责1/01-61466资源管理1/01-21577产品实现1/01-101688测量、分析析和改进进1/01-81799附录一、组组织机构构图1/01-1181010附录二、质质量管理理系统图图1/01-11911附录四：质质量管理理体系

4、文文件一览览表1/01-12012附录五：质质量管理理体系要要素分配配表1/01-12113附录六：生生产工艺艺流程图图1/01-1深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改03更 改 页第1页 共共1页更 改 页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日期备注原文件上更更改换页深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改04前 言第1页 共共1页前 言公 司 简简 介深圳市某某某五金实实业有限限公司是是一家集集家具五五金产品品的研发发、制造造、销售售、服务务为一体体的知名名企业,是深圳圳市家具具行业协协会常务务副会长长单位。 某某家具五五金具

5、有有17系列列逾千品品种。产产品畅销销欧、美美、日韩韩等十多多个发达达国家并并为中国国优秀知知名的家家具及装装饰企业业广泛采采用。 创新、人才才、研发发是某某某五金经经营理念念的核心心。公司司拥有强强大的研研发部门门，资深深工程技技术人员员从事产产品的研研发和创创新设计计，以新新颖的设设计思路路实现客客户的理理念。 公司拥有强强大的模模具制造造能力及及先进的的生产设设备。公司通过严严谨的制制造工艺艺；完善善的质量量管理体体系；科科学的生生产管理理，保证证了某某某产品的的优秀品品质。 “优质五五金，优优质生活活”，某某某五金愿愿意与我我们的客客户共同同演绎美美好的未未来！ 深圳市某某某实业有有限

6、公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改05质量量手册的的管理第1页 共共2页1.1 目目的和适适用范围围 本章规定定了质质量手册册的管管理方法法和控制制过程, 以保保证质质量手册册的完完整性、权权威性和和有效性性。本章章适用于于质量量手册的的管理。1.2 职职责1.2.11品保部部是质质量手册册的归归口管理理部门，负负责组织织质量量手册的的编制、发发放、修修改、换换版及其其使用、保保管中的的监督检检查。1.2.22 受控控质量量手册持持有者的的职责。1.2.22.1 负责对对本单位位员工提提供质质量手册册的查查询和宣宣传。1.2.22.2 及时收收集、汇汇总、整整理使用用中的问问题、意

7、意见和要要求，并并书面反反馈工程程部。1.2.22.3 保持质质量手册册的完完整、清清洁，不不允许向向公司外外转借，不不能私自自涂改和和复制。1.3 质质量手册册的批批准1.3.11质量量手册发发布前必必须经总总经理签签名批准准。1.4 质量量手册的的控制1.4.11质量量手册分分“受控本本”和“非受控控本”两种。1.4.11.1“受控本”手册发放对象为本公司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失造成失控。1.4.11.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标识，不跟踪修改。1.4.2

8、2 质质量手册册的发发放1.4.22.1 质量量手册由由文控中中心统一一编号、登登记和发发放。1.4.22.2 质量量手册发发放时，领领取人应应办理签签收手续续，以便便根据发发放编号号（标记记在手册册上）可可追溯到到手册的的使用人人。1.5 质质量手册册的更更改和改改版1.5.11 更改改程序按按文件件和资料料控制程程序要要求执行行,更改时时可划改改,但应在在划改处处签更改改者姓名名、日期期或全页页更换。1.5.22 为使使使用者者确信其其拥有的的质量量手册内内容是经经过审批批的,更改内内容必须须记录在在质量量手册的的“更改页页”中。深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次

9、 修 改05质量量手册的的管理第2页 共共2页1.5.33 当更更改300页或更更改600次以上上或有重重大更改改时，应应颁发新新版本，次次数更改改，可只只针对每每一页。1.5.44 每次次换发更更改页次次或颁发发新版本本时,应同时时撤出以以往的页页次或版版本, 以保证证质量量手册的的有效性性。1.6 受受控质质量手册册的保保管 质质量手册册持有有者应妥妥善保管管, 如遗遗失或破破损应立立即书面面提出申申请, 由总经经理或管管理者代代表签署署处理批批示后,文控中中心按其其指示办办理。1.7 质质量手册册的评评审通过管理评评审来评评审其有有效性和和适用性性。必要要时，也也可通过过文件评评审的方方

10、式来对对其有效效性和适适用性进进行评审审。1.8 相相关质量量文件1.8.11文件件和资料料控制程程序.QP44.2-01深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改06管理理者代表表任命书书第1页 共共1页任 命 书 兹任命命赵谌为为公司管管理者代代表。其其职责权权限：代代表公司司总经理理按ISSO90001:20000标准准建立、实实施和维维持公司司的质量量管理体体系，并并履行以以下职责责：确保本公司司按ISSO90001：20000标准准并结合合本公司司的实际际状况，建建立、实实施和保保持质量量管理体体系，并并使之不不断完善善。负责质量体体系运行行过程中中问题的的

11、仲裁；向公司最高高管理者者报告质质量管理理体系运运行情况况，以供供管理评评审和作作为改进进的需求求；促成内部以以顾客为为中心意意识的形形成，将将顾客的的要求分分解落实实；就质量管理理体系有有关事宜宜同内、外外部联络络。 总经理： 20005年年3月1日深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改07质量量方针和和质量目目标第1页 共共3页质 量 方 针质量方针：坚持质质量第一一，顾客客至上的的宗旨，以以严格的的管理，精精湛的技技艺，为为顾客提提供优质质的产品品和服务务。通过持续的的改进，不不懈努力力，不断断满足顾顾客日益益增长的的服务需需要，实实现某某某人以优优质产品品

12、为用户户带来优优质生活活的服务务承诺。 注：（1）质质量方针针由最高高管理层层制订，经经总经理理批准受受控颁布布，由管管理者代代表监督督，在各各职能部部门和层层次上传传达宣传传，全体体员工必必须理解解和执行行。 （22）质量量方针的的适宜性性应定期期评审，确确保持续续改进。 总经经理：2005年年3月1日深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改07质量量方针和和质量目目标第2页 共共3页质 量 目 标1.公司总总质量目目标1.1出货货产品合合格率：1000.1.2顾客客投诉率率低于11，重重大投诉诉为0次.1.3顾客客满意度度不低于于97%.2.职能部部门分质质量目

13、标标2.1工程程部2.1.11产品设设计文件件齐套率率（总齐齐套数/公司产产品目录录总数）：98.2.1.22设计、工工艺、作作业文件件正确率率（正确确文件数数/总文件件数）：99.5.2.2品保保部2.2.11进货检检验（IIQC）错错漏失率率（生产产中发现现不良批批/总批数数）：2.2.2.22过程检检验（IIPQCC）错漏漏失率（工工序检验验漏项/总批检检项）：2.2.2.33成品检检验（QQC）错错漏失率率（错漏漏检批/总检批批）：0.55.2.2.44计量设设备标定定率：1100.2.2.55文件有有效版本本发放合合格率（实实发有效效版本数数/应发数数）：1100.2.3生产产部2.

14、3.11综合良良品率：97.2.3.22一次交交验合格格率（送送检合格格批/总生产产批）：99.2.3.33准时交交货率（完完成合同同批/总合同同批）：98.2.3.44设备保保养完好好率（保保养完好好台次/计划总总台次）：98.2.4物控控部2.4.11供应商商评价率率（评价价家数/总供应应商数）：1000.深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改07质量量方针和和质量目目标第3页 共共3页2.4.22来料批批次合格格率（合合格批/总交验验批）：98.2.4.33仓库帐帐物卡准准确率（台台帐相符符数/总台帐帐数）：99.2.5市场场部2.5.11合同评评审率（合合

15、同评审审数/总合同同数）：1000.2.5.22顾客投投诉处理理率：1100.2.5.33顾客对对产品要要求通知知设计及及生产部部门的错错漏失率率（错漏漏失单数数/总订单单数）：1.2.6行政政部2.6.11各层次次人员培培训普及及率（实实际培训训人次/计划总总人次）：95.2.6.22各层次次培训考考核平均均合格率率（合格格人数/抽查人人数）：95. 总经经理： 20005年3月1日深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改1范 围第1页 共共1页1.1总则则 本本质量量手册规规定了本本公司的的质量方方针和质质量目标标，描述述和阐明明了构成成本公司司质量管管理的所所

16、有过程程及特殊殊过程，是是公司实实施质量量管理的的纲领性性文件，其其目的是是：证实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法规要要求的产产品；通过质量管管理体系系的有效效运用，包包括持续续改进和和预防不不合格的的过程而而达到顾顾客满意意。1.2应用用1.2.11本公司司依据IISO990011：20000标准准建立质质量管理理体系，所所有过程程均适用用，未进进行剪裁裁。1.2.22本质质量手册册用于于公司内内部质量量管理，也也适用于于第三方方认证和和第二方方审核，以以证实公公司具备备满足顾顾客要求求产品质质量的能能力。深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改

17、2.引用标标准第1页 共共1页2.1引用用标准2.1.11本章节节对本手手册中引引用标准准仅标明明出处.本手册册各有关关章节引引用的标标准详见见质量管管理体系系程序文文件。2.1.22下列标标准所包包含的条条文, 通过在在本标准准中引用用而构成成为本标标准的条条文.本标准准出版时时,所示版版本均为为有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。 GB/T1990000 -220000idtt ISSO90000: 20000 质质量管理理体系：基础和和术语 GB/T1990011 -220000idtt ISSO90001: 20000

18、质质量管理理体系：要求深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0 次 修 改3术语和和定义第1 页 共1页3.1 本本章节对对本手册册中的术术语仅标标明其出出处, 对其定定义及注注解部分分不再重重复转抄抄。3.2 术术语3.2.11本手册册引用GGB/TT190000-20000 iidt ISOO90000:220000质量量管理体体系基础和和术语中中的术语语和定义义。3.3缩写写I Q CC - 进货货检验I P QQ C - 过程检检验Q A - 成成品检验验深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改4质量管管理体系系第1页 共共4页4.1总要要求 公司依依

19、据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标准准建立质质量管理理体系，形成文文件，加以实实施和保保持，并予以以持续改改进。a.公司将将识别质质量管理理体系及及在本公公司内所所需要的的过程。b.确定识识别出来来的过程程顺序及及相互作作用；c.确定为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所要求的的准则和和方法；d.确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运作作和对这这些过程程的监视视；e.测量、监监视和分分析这些些过程，对对关键、特特殊过程程实施连连续监控控；f.实施必必要的措措施，以以实现这这些过程程的策划划的结果果和对这这些过程程

20、的持续续改进。g.公司将将按ISSO90001：20000要求求管理这这些过程程。h.本公司司五金件件表面处处理（如如电镀、喷喷漆）、热热处理、焊焊接等工工序需外外包，将将按7.4要求求实施管管理4.1.11相关质质量文件件无4.2文件件要求4.2.11公司依依据自身身特点及及ISOO90001：20000标准准要求，建建立文件件化的质质量管理理体系，并并予以保保持。质质量管理理体系文文件包括括：a.质量方方针和质质量目标标；b.质量手手册；c.本标准准要求形形成文件件的程序序；d.为确定定过程有有效的质质量计划划及相关关作业指指导书；e.iSOO90001：20000要求求的质量量记录；f.

21、适当的的外来文文件。4.2.22质量手手册公司按ISSO90001：20000标准准要求，编编制了覆覆盖该标标准的质质量手册册。质量量手册阐阐述了公公司质量量方针和和质量目目标，并并描述质质量管理理体系识识别的过过程及相相互关系系，是公公司实施施质量管管理必须须遵循的的纲领性性文件，具具体内容容如下：深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改4质量管管理体系系第2页 共共4页对质量管理理体系识识别的过过程及其其相互作作用的描描述。质量管理体体系的范范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性：产品范围：家具五五金系列列产品过程范围：家具五五金的设设计、制制造、销销售和服服务。

22、场所：公司司和生产产厂均在在深圳市市宝安区区龙华镇镇大浪华华福工业业区第六六栋厂房房。为质量管理理体系编编制和程程序文件件或对其其引用；4.2.33文件控控制4.2.33.1公公司建立立并保持持文件件和资料料的控制制程序，对对公司质质量管理理体系和产品品质量所所要求的的文件和和资料进进行控制制，包括括适当的的外来文文件、资资料、图图样、数数据及电电子媒体体文件等等，确保保各相关关场所使使用的文文件和资资料均是是有效版版本。4.2.33.2管管理部门门工程部负责责产品图图样、工工艺、工工装设计计文件和和资料，技技术标准准及技术术文件和和资料，引引进文件件和资料料的归口口管理；品保部负责责检验文文

23、件、质质量管理理体系文文件的归归口管理理；c.相关部部门负责责各自有有关业务务作业文文件的归归口管理理；d.工程部部文控员员（其他他岗位兼兼）负责责所有上上述文件件的归档档管理。4.2.33.3各各类文件件由资料料归口管管理部门门组织编编制，经经授权人人审批其其充分性性并制定定识别文文件和资资料的现现行修订订状态控控制清单单。4.2.33.4文文件和资资料发布布前应批批准A 文件和和资料的的批准质量手册由由总经理理批准；程序文件由由管理者者代表批批准；作业文件（质质量计划划）由部部门主管管或管理理者代表表批准。B 文件的的评审深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改4质量

24、管管理体系系第3页 共共4页 经发布布的文件件如不适适用，影影响体系系有效运运行，或或引起产产品质量量不合格格，或其其它涉及及文件相相关信息息应由品品保部组组织对文文件进行行评审，责责成主管管部门修修改文件件，经修修改的文文件应重重新批准准。4.2.33.5文文件发布布及查询询A 文件发发布前应应有相应应的标识识，包括括文件名名称、文文件编号号、版本本、修改改状态、页码码、编制制、审核核、批准准等，便便于管理理，并建建立档案案文件一一览表。B 文件发发布时应应建立登登记表，按按审批的的标准发发放、记记录。以以便：确保对质量量管理体体系起作作用的各各个场所所都得到到相应的的有效文文件；及时从所有

25、有发放或或使用场场所撤出出失效或或作废的的文件；为法律或积积累知识识的目的的而保留留的作废废文件应应做好特特殊标识识，以防防错用或或误用。C 查询a. 质量量手册附附程序文文件一览览表；b.文件和和资料控控制程序序附作业业文件一一览表；c.质量记记录控制制程序附附质量记记录一览览表。4.2.33.6公公司对外外来文件件进行管管理，规规定外来来文件识识别方法法及发放放办法。4.2.33.7文文件更改改文件和资料料的更改改、审批批，原则则上由原原审批部部门进行行。若授授权其他他部门审审批时，该该部门应应获得审审批所依依据的有有关背景景资料。可可行时，在在原文件件上或相相应的附附件上标标注更改改的性

26、质质。各使用部门门应保管管好自己己的有效效文件，如如有破损损、污染染及丢失失，应申申请补发发，以保保持文件件清晰及及识别，不不得私自自复印。4.2.44质量记记录的控控制4.2.44.1公公司建立立并保持持质量量记录控控制程序序，对对质量记记录的标标识、收收集、深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改4质量管管理体系系第4页 共共4页编目、查阅阅、归档档、贮存存、保管管和处理理实施控控制，确确保质量量记录的的完整、有有效，为为产品质质量符合合规定要要求和质质量体系系有效运运行提供供证据。4.2.44.2质质量记录录归口品品保部管管理，相相关职能能部门按按职责分分工实施施对

27、证实其职能有有效性所所需的质质量记录录的控制制，并对对其正确确性、完完整性负负责。4.2.44.3质质量记录录由各专专业部门门按规定定负责编编制，审审批和标标识。凡凡发出质质量记录录原件的的专业部部门负责责质量记记录的收收集、查查阅、贮贮存和建建档及建建立质量量记录目目录，各各使用部部门应保保管好相相关质量量记录。4.2.44.4质质量记录录应认真真规范地地填写，做做到字迹迹清晰、记记录完整整、并有有记录部部门和经经授权的的记录人人员的签签章。质质量记录录的形式式可以是是文字、拷拷贝、照照片等任任何媒体体形式。4.2.44.5质质量记录录贮存于于防潮、防防火、防防蛀、防防霉，便便于检索索且适宜

28、宜的环境境、摆放放排列有有序并由由原件发发出部门门按规定定时间收收集、传传递，按按类别编编目顺序序归档并并妥善保保管，以以防丢失失、损坏坏和变质质。根据据质量记记录的重重要性和和用途，由由质量记记录原件件发出规规定其保保存期。4.2.44.6 已到保保存期的的质量记记录,由原件件发出部部门按规规定程序序销毁。4.2.44.7 顾客有有要求时时，在协协商的期期限内质质量记录录可提供供给顾客客或其代代表评价价时查阅阅。4.2.55 相关关质量文文件4.2.55.1 文件件和资料料控制程程序QQP4.201 4.2.55.2 质量量记录控控制程序序QQP4.202 4.2.55.3 文件件编号规规定

29、WWI4.2.3300114.2.55.4 作业业文件一一览表WI4.2.30024.2.55.5 质量量记录一一览表WI4.2.4003深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第1页 共共6页5.1管理理承诺5.1.11公司最最高管理理者将通通过以下下活动对对质量管管理体系系的建立立、实施施和有效效、持续续改进的的承诺提提供证据据：向有关部门门和员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性，其方方式为质质量管理理体系文文件的培培训、质质量会议议、质量量通报、布布告等方方式；制定公司质质量方针针和目标标，形成成书面文文件。质质量方针针将体现现组

30、织的的质量宗宗旨，并并满足顾顾客的要要求，质质量目标标将层层层分解，并并可度量量；按适宜的时时间间隔隔进行管管理评审审，以评评价质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性，不断断持续改改进质量量管理体体系；对质量管理理体系识识别出的的过程，配配备必要要的资源源，确保保控制过过程中所所需的资资源，改改进工艺艺技术，提提高产品品实物质质量，提提高顾客客满意度度。5.1.22相关质质量文件件5.1.22.1管管理评审审控制程程序QPP5.66-0015.2以顾顾客为中中心5.2.11公司最最高管理理者将以以实现顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。满满足的方方法将在

31、在本手册册7.22.1和和8.22.1中中说明。5.2.22相关质质量文件件5.2.22.1合合同评审审控制程程序QP77.2015.2.22.2服服务控制制程序QP7.5025.2.22.3纠纠正和预预防措施施控制程程序QP88.5015.3质量量方针5.3.11公司最最高管理理者制定定公司质质量方针针，并确确保：质量方针与与组织的的宗旨相相适应；质量方针应应满足顾顾客、法法律法规规要求，并并持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；质量方针应应为质量量目标的的建立和和评审提提供框架架；公司通过发发布、宣宣传、培培训、工工作考核核等方式式对质量量方针宣宣贯，使使全体员员工理解解并自觉觉执行

32、。定期对质量量方针进进行评审审（如管管理评审审），以以保持其其持续适适宜性。5.3.22相关质质量文件件深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第2页 共共6页5.3.22.1管管理评审审控制程程序QP55.6015.4策划划 为使质质量管理理体系有有效运行行，确保保满足要要求，公公司对质质量管理理体系进进行策划划，包括括质量目目标设定定的策划划。5.4.11质量目目标管理者代表表组织相相关职能能部门讨讨论质量量目标的的建立，并并形成文文件；b.质量目目标应与与质量方方针相一一致，并并包括产产品要求求所需的的内容，由由总经理理批准执执行；c.质量目目标必

33、须须量化，可可测量，并并在相关关部门和和层次上上展开建建立；d.质量目目标应随随质量方方针一同同被定期期评审，必必要时可可予以修修改。5.4.22质量管管理体系系策划5.4.22.1公公司对质质量管理理体系进进行策划划，以确确保公司司质量目目标的实实现，满满足顾客的要要求。5.4.22.2公公司管理理者代表表负责质质量管理理体系策策划组织织，挂靠靠品保部部管理。具具体策划划时，由由管理者者代表召召开策划划会议，品品保部记记录，相相关部门门参加。策策划结果果应以质质量手册册和程程序文件件形式式输出。发发送有关关部门。5.4.22.3策策划应根根据合同同要求及及公司管管理体系系的特点点和产品品特性

34、进进行。5.4.22.4策策划内容容应包括括：a.质量管管理体系系策划必必须围绕绕公司设设定的质质量目标标进行。b.质量策策划应包包含本公公司质量量管理体体系的必必要过程程（如市市场、工工程、生生产、采采购、检检验等），并并将这些些过程加加以识别别及做出出明确的的规定和和控制，包包括合理理的剪裁裁以及形形成体系系文件。c.规定实实现全部部质量目目标必须须配置的的所有资资源。d.质量管管理体系系应根据据产品、环环境、法法规、工工艺变化化、内审审、管理理评审的的结果，作作不断的的修改和和改进，修修改必须须受控，并并保证修修改以后后的完整整性，符符合本标标准要求求。5.4.22.5公公司要通通过质量

35、量例会、内内审、管管理评审审以及纠纠正和预预防措施施等手段段，对策策划的过过程进行行管理。5.4.22.6质质量管理理体系策策划更改改和实施施时，应应保持质质量管理理体系完完整性。深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第3页 共共6页5.4.33相关质质量文件件5.4.33.1管管理评审审控制程程序.QP55.6015.4.33.2内内部质量量审核控控制程序序.QQP8.20015.4.33.3纠纠正和预预防措施施控制程程序.QP88.5015.5职责责、权限限和沟通通公司根据质质量管理理体系的的需要，建建立组织织机构图图见附录录一，根根据质量量工作的

36、的需要建建立质量量工作系系统图见见附录二二。5.5.11职责和和权限 公司建建立各各类人员员岗位责责任制，确确保各级级各类人人员职责责、权限限及相互互关系明明确。公公司主要要领导及及部分人人员和部部门职责责权限简简述如下下：5.5.11.1.1总经经理ba.是公司司的最高高管理者者，负有有公司质质量体系系和行政政的决定定权；b.制定公公司的质质量方针针、质量量目标，确确保各级级人员都都理解贯贯彻于工工作中；c.确定并并批准质质量体系系所需人人财物资资源，以以满足贯贯彻质量量方针和和保证产产品及服服务质量量的需要要；d.批准质质量手册册以及及需要总总经理批批准的其其他文件件；e.任命管管理者代代

37、表并明明确职责责权限。规规定各部部门的职职责权限限，建立立适宜的的组织机机构和管管理机构构；f.主持管管理评审审，不断断改进质质量；g.组织对对重大的的不合格格评审，对对重大的的纠正和和预防措措施的批批准实施施。5.5.11.2管管理者代代表按本手册55.5.2管理理者代表表职责权权限规定定执行。5.5.11.3工工程部主管公司的的产品设设计开发发及设计计更改工工作；主管公司的的生产技技术、工工艺改造造、新材材料应用用，以及及工装设设备的设设计开发发、更改改改进工工作；确定产品的的质量标标准、验验收标准准，编制制技术文文件、工工艺文件件、作业业文件、检检验规范范，负责责产品实实现过程程的策划划

38、；5.5.11.4品品保部a.参加质质量管理理体系有有关合同同评审、体体系内审审、不合合格纠正正和预防防等其他他深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第4页 共共6页活动；b. 主管管公司质质量体系系运行的的监督和和维护，归归口管理理质量体体系文件件；负责制定公公司检验验制度，实实施产品品验收准准则、检检验规范范；主管公司进进货、过过程（半半成品）、成成品的检检验、判判定和标标识；主管公司计计量设备备维护管管理和周周期性计计量检定定的管理理；参与供应商商评估及及来料信信息的处处理及追追溯；主管纠正、预预防措施施的监督督、评估估、验证证。5.5.11.4

39、生生产部负责产品实实现过程程的控制制；负责产品实实现过程程中的标标识与可可追溯性性控制；参与编制质质量手册册、程序序文件，组组织质量量目标的的确定，支支持内审审及负责责编制重重大工装装设备开开发设计计任务书书；处理不合格格品措施施的实施施，落实实纠正及及预防措措施；确认生产能能力，确确保准时时交货；按标准文件件作业，确确保产品品质量；对生产设备备进行有有效的维维护并监监控，使使之而效效；对产品相关关质量进进行登记记，使之之可追溯溯。5.5.11.5物物控部负责生产物物料的计计划、申申请、采采购、供供应；协同相关部部门对供供应商进进行评估估控制，保保证合格格物料的的购进；负责仓库管管理，确确保仓

40、库库帐物卡卡相符，确确保物料料及成品品保管中中的质量量。5.5.11.6市市场部主管产品合合同的评评审，归归口管理理对产品品要求的的识别，负负责编制制新产品品设计开开发任务务书；负责与顾客客沟通，接接受处理理顾客投投诉，确确保满足足顾客要要求；负责顾客信信息反馈馈，以联联络单形形式进行行内部沟沟通；参加质量管管理体系系其他相相关活动动。5.5.11.7行行政部负责人力资资源的提提供、培培训、考考核及使使用；负责抓好公公司规章章制度的的落实及及其他日日常行政政工作。深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第5页 共共6页5.5.22管理者者代表 公司总总经

41、理任任命行政政部经理理郭泽民民为管理理者代表表，其职职责权限限为：a.确保本本公司按按ISOO90001：20000标准准并结合合本公司司的实际际状况，建建立、实实施和保保持质量量管理体体系，并并使之不不断完善善。b.制定质质量手册册，审批批公司体体系程序序文件，监监督公司司文件和和资料的的管制；c.制定内内部质量量审核年年度计划划，主持持内部质质量审核核；d.负责质质量体系系运行过过程中问问题的仲仲裁；e.向公司司最高管管理者报报告质量量管理体体系运行行情况，以以供管理理评审和和作为改改进的需需求；f.促成内内部以顾顾客为中中心意识识的形成成，将顾顾客的要要求分解解落实；g.就质量量管理体体

42、系有关关事宜同同内、外外部联络络。5.5.33内部沟沟通 管理者者代表应应为确保保对质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通。5.5.33.1规规定各部部门、各各类人员员职责权权限及其其相互关关系。5.5.33.2规规定过程程顺序及及过程接接口处理理办法。5.5.33.3利利用内审审、管理理评审及及有关会会议、通通告、联联络单，就就有关质质量信息息、顾客客要求、法法律法规规的更新新、有关关记录，进进行讨论论、传达达、贯彻彻。5.5.33.4各各种信息息记录、规规定、编编制单位位及审批批权限以以及发行行使用单单位，确确保使用用人员职职责分明明。5.5.44相关质质量文件件5.5.44.1各各类人员

43、员岗位责责任制WI5.5.10015.5.44.2管管理评审审控制程程序.QQP5.60015.5.44.3内内部质量量审核控控制程序序.QPP8.220115.6管理理评审：公司建建立并保保持管管理评审审控制程程序，以以保证质质量管理理体系有效运运行，并并持续改改进。5.6.11最高管管理者按按管理理评审控控制程序序要求求，按计计划的时时间间隔隔评审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评价价公司的的质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。5.6.22评审输输入：管管理评审审前，相相关部门门应按评评审计划划准备

44、以以下方面面的信深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改5管理职职责第6页 共共6页息（资料、记记录）作作为管理理评审的的输入，以以确保评评审的有有效性：a.内部审审核、顾顾客审核核、外部部审核的的结果；b.顾客的的投诉及及有关信信息；c.过程的的运作情情况及产产品实物物质量情情况；d.预防和和纠正措措施情况况；e.上一次次管理评评审的跟跟踪措施施；f.质量管管理体系系的变更更；g.本次会会议就质质量管理理体系改改进的建建议。5.6.33评审输输出：最最高管理理者应就就管理评评审所讨讨论的有有关问题题作出决决议，形形成文件件。包括括以下方方面有关关的决定定和措施施：

45、a.质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；b.与顾客客要求有有关产品品的改进进，包括括产品质质量改进进、工艺艺改进等等。c.资源需需求。5.6.44管理评评审的相相关资料料应予以以保存5.6.55相关质质量文件件5.6.55.1管管理评审审控制程程序.QQP5.60015.6.55.2纠纠正和预预防措施施控制程程序.QQP8.5001深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改6资源管管理第1页 共共2页6.1资源源的提供供6.1.11公司将将确定并并提供所所需的资资源，以以保证实实施、保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性，增增强顾客客满意。6.1.22相关质

46、质量文件件6.1.22.1培培训控制制程序.QP6.2016.1.22.2生生产过程程控制程程序.QPP7.550116.2人力力资源6.2.11公司建建立并保保持培培训控制制程序，以以确保与与质量管管理、执执行、验验证的有有关人员员，通过过适当的的培训、教教育并考考虑他们们的工作作经历，能能胜任本本职工作作。6.2.22行政部部是人力力资源的的归口管管理单位位，负责责质量管管理体系系各过程程人力资资源的配配置、培培训需求求能力的的确定并并制定年年度培训训计划。6.2.33培训内内容应包包括员工工本职工工作技能能以及质质量意识识。使他他们意识识到所从从事的工工作的重重要性和和相关性性，当他他们

47、的工工作偏离离标准（工工艺）要要求，将将会影响响顾客满满意和影影响公司司的业绩绩。并对对培训结结果进行行评价。6.2.44 经培培训合格格的人员员，应进进行资格格认可，方方能上岗岗。6.2.55行政部部应保存存所有培培训记录录。6.2.66相关质质量文件件6.2.66.1培培训控制制程序QP6.2016.3基础础设施6.3.11生产部部是基础础设施的的归口管管理部门门，在质质量管理理活动中中，应识识别提供供并维护护为实现现产品符符合性所所需要的的基础设设施。包包括：a.建筑物物、工作作场所和和相关的的设施；b.过程设设备：机机器、仪仪表、工工装、控控制测量量等硬件件和软件件；c.支持性性服务：

48、交通运运输、通通讯。公司将制定定生产产设备管管理办法法和工工装管理理办法以以确保生生产过程程设深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改6资源管管理第2页 共共2页备得到有效效的管理理。6.3.22设施的的配置由由相关职职能部门门根据需需要提出出需求，企企业依据据自己的的能力不不断改善善。6.3.33相关质质量文件件6.3.33.1生生产设备备管理办办法.WII7.55.1-00026.3.33.2工工装管理理办法.WI7.5.1-0036.3.33.3特特殊过程程确认办办法.WII7.55.2-00066.4工作作环境6.4.11生产部部是工作作环境的的归口管管理单位位，

49、负责责识别和和管理实实现产品品符合性性所需的的工作环环境的因因素（如如：环境境温度、湿湿度、粉粉尘、通通风防护护等）。6.4.11相关文文件6.4.11.1现现场5SS管理办办法.WII7.55.1-0004深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第 0 次次 修 改7产品实实现第1页共110页7.1产品品实现的的策划 公司建建立并保保持质质量计划划控制程程序，确确保产品品实现过过程进行行策划。产产品实现现过程的的策划应应与本公公司质量量管理体体系其他他要求相相一致，策策划结果果将以适适合公司司运作的的方式形形成文件件。7.1.11 工程程部是实实现过程程的策划划归口管管理单位位，通过

50、过策划，按按质量量计划控控制程序序形成成质量计计划，质质量计划划应确定定并包含含下面的的内容：建立产品的的质量目目标，规规定产品品的质量量特性，引引用相关关标准，识识别顾客客质量要要求及应应满足的的法律法法规要求求；针对产品确确定过程程，找出出特殊过过程，配配备这种种过程所所需的资资源、设设备，确确定过程程所需的的文件，以以保证过过程有效效和受控控；确定产品所所需的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，明确确接收准准则及明明确产品品形成过过程中的的验收、监监控点设设置；确定和准备备质量记记录，并并考虑质质量记录录提供产产品满足足规定要要求的充充分性。 过程策策划的输输出，形形式可以以是

51、质量量计划、作作业文件件、工艺艺文件、检检验规范范等。7.1.22相关质质量文件件7.1.22.1质质量计划划控制程程序QPP7.110117.1.22.2作作业文件件一览表表WII4.22.300227.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11公司建建立并保保持合合同评审审控制程程序，确确保顾客客关于产产品的要要求准确确识别，以以满足顾顾客要求求。7.2.11.1市市场部是是与产品品有关要要求的确确定归口口管理单单位，负负责顾客客要求的的接受，并并组织相相关部门门确认，对对确认的的要求（含含图样、文文字、报报告、标标准、样样件等）应应记录并并归档保保存。7.2.11.2工工程部、品品保部、生生产

52、部参参与确认认。7.2.11.3确确认的内内容应包包括：a.顾客规规定的要要求，如如使用性性能、可可靠性、可可维修性性、安全全性、外外观等，还还包括交交付及交交付后的的活动要要求，如如交货期期、包装装、售后后服务等等。b.隐含的的要求：顾客虽虽然没有有规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途的必必深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改7产品实实现第2页共110页须的要求；c.与产品品有关的的法律、法法规要求求及相关关产品标标准；d.本公司司确定的的任何附附加要求求。7.2.22公司按按合同同评审控控制程序序，明明确产品品要求评评审及协协调评审审活动的的要求，以以确保

53、有有关部门门和人员员充分理理解与产产品有关关的要求求，保证证公司具具有满足足产品要要求的能能力，包包括所采采取的技技术、资资源方面面的措施施。7.2.22.1市市场部是是与产品品有关要要求的评评审的归归口管理理单位、有有关职能能部门在在各自职职能范围围内参与与对产品品要求有有关内容容的评审审和协调调。7.2.22.2市市场部按按合同同评审控控制程序序规定定，在向向顾客作作出提供供产品的的决定或或承诺之之前进行行（如：投标、接接受合同同或订单单的更改改前）评评审：a.老产品品要求的的评审由由总经理理或其授授权人确确认，可可视为完完成产品品要求的的评审；b.新产品品要求的的评审，由由市场部部组织有

54、有关职能能部门参参加评审审，由总总经理批批准，完完成产品品要求的的评审，评评审应含含7.22.1.3内容容。7.2.22.3口口头订单单也应转转换为正正式订单单，按以以上7.2.22.2 a、b要求进进行评审审。7.2.22.4只只有当进进行了产产品要求求的评审审，与以以前表述述不一致致的合同同或订单单要求均均已解决决，方能能进行合合同签订订。7.2.22.5当当产品的的要求发发生变更更，市场场部应确确保相关关文件得得到修改改及重新新评审，并并告知相相关部门门。7.2.22.6当当产品零零售或网网上销售售时，市市场部应应组织相相关部门门对公司司产品信信息、产产品广告告和产品品目录进进行评审审，

55、评审审意见一一致，方方能进行行销售。7.2.22.7当当产品要要求的评评审意见见不一致致时，市市场部应应与顾客客沟通。若若沟通仍仍不能满满足顾客客要求，市市场部应应放弃签签订合同同。7.2.22.8市市场部应应按4.2.44要求，保保存产品品要求的的评审记记录。7.2.33顾客沟沟通7.2.33.1市市场部是是顾客沟沟通的归归口管理理单位，负负责与顾顾客进行行沟通协协调，接受并处理理顾客投投诉，确确保满足足顾客的的要求。7.2.33.2市市场部应应对与顾顾客沟通通的内容容与方法法进行安安排：a.产品信信息；深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修 改7产品实实现第3页共110

56、页b.问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其的修改改；c.顾客反反馈，包包括顾客客投诉、退退货。 沟通的的方法可可以是信信件、电电话、电电传以及及访问等等方式。7.2.33.3市市场应将将与顾客客沟通的的有关信信息以内内部联络络单形式式传递相相关部门门进行处处理，并并向管理理评审会会议报告告。7.2.44相关质质量文件件7.2.44.1合合同评审审控制程程序QQP7.20017.3设计计和开发发 公司建建立并保保持设设计和开开发控制制程序，对对相关部部门及有有关人员员规定其其职责，以以确保规规定的要要求得到到满足。 工程部部是设计计和开发发的归口口管理部部门，承承担设计计、开发发工作以以及

57、样品品试制管管理。7.3.11工程部部应编制制设计计和开发发计划书书，对对设计全全过程进进行计划划控制，计计划书内内容应包包括：a.设计、开开发过程程的阶段段划分；b.设计、开开发阶段段评审、验验证和设设计确认认点的设设置；c.明确设设计和开开发活动动相关人人员和部部门的职职责；d.计划的的进度安安排；e.计划修修改的批批准权限限；f.技术接接口的管管理。7.3.22市场部部应根据据市场或或顾客要要求，对对设计和和开发编编制产产品开发发通知书书，通通知书应应明确：a.产品的的功能和和性能要要求；b.适用的的法律和和法规要要求，包包括应采采用的标标准；c.适用时时，以前前类似设设计提供供的信息息

58、；d.设计和和开发活活动所必必须的其其他要求求； 产品品开发通通知书应应由编制制单位组组织有关关部门及及专业工工程人员员进行评评审，以以确保要要求明确确、清楚楚，并且且不能与与其他要要求相矛矛盾。7.3.33设计和和开发输输出应由由工程部部针对设设计任务务书要求求进行评评审，并并在深圳市某某某实业有有限公司司质量手册第 1 版版第0次 修修 改7产品实实现第4页共110页归档前得到到批准。设设计和开开发输出出应：a.满足设设计和开开发输出出的产品品图样；b.为采购购生产和和服务运运作提供供有关的的信息，如如有关标标准、相相关作业业指导书书、c.工艺路路线以及及零部件件清单。d.包含或或引用产产

59、品接收收准则或或试验大大纲；e.有关产产品安全全和正常常使用至至关重要要的产品品特性；f.包装要要求。7.3.44工程部部应根据据设计开开发计划划，在适适当阶段段组织相相关职能能部门及及有关专专业人员员对设计计进行评评审，以以便：a.评价设设计和开开发结果果满足要要求的能能力；b.找出存存在问题题并提出出改正措措施。设设计和开开发评审审结果应应予以记记录。7.3.55品保部部根据设设计开发发计划和和设计任任务书要要求，组组织有关关职能部部门针对对设计和和开发结结果进行行验证，验验证的结结果应予予以记录录，验证证针对样样品进行行。7.3.66工程部部负责组组织设计计开发确确认。确确认应按按计划进

60、进行，应应有相关关部门的的代表及及有关专专业人员员参加。确确认针对对批产进进行，并并尽可能能在使用用条件及及交付顾顾客之前前完成。确确认内容容应：设计开发文文件是否否齐全，并并被批准准；是否满足产产品开发发通知书书的要要求；是否符合有有关法律律、法规规要求；是否有明确确的接收收准则；是否标出与与产品安安全与正正常操作作关系重重大的设设计特性性（如操操作、贮贮存、搬搬运、维维护和处处置要求求。 设设计和开开发确认认记录予予以保存存。7.3.77公司建建立并保保持设设计和开开发更改改控制程程序，以以确保设设计和开开发更改改予以识识别和记记录。规规定设计计和开发发更改应应得到评评审、验验证和确确认，