成都地铁项目策划书

1、太原站增建到发线接触网项目管理策划书编制单位：中铁六局集团电务工程有限公司太原电气化项目部项目经理：编制日期：2018年3月TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 一、项目概况1 HYPERLINK l bookmark4 （一）编制依据1 HYPERLINK l bookmark6 （二）编制范围1 HYPERLINK l bookmark8 （三）编制原则1 HYPERLINK l bookmark10 （四）参建各方2 HYPERLINK l bookmark12 （五）建设意义2 HYPERLINK l bookmark14 （六）线路走向概况2 HYP

2、ERLINK l bookmark16 （七）自然特征2 HYPERLINK l bookmark26 （八）施工条件4 HYPERLINK l bookmark30 （九）主要设计技术标准4 HYPERLINK l bookmark32 （十）主要工程内容11 HYPERLINK l bookmark34 （十一）工程特点及难点12 HYPERLINK l bookmark40 （十二）工期要求14 HYPERLINK l bookmark42 （十三）工程造价14 HYPERLINK l bookmark44 二、管理目标14 HYPERLINK l bookmark46 （一）经营目标1

3、5 HYPERLINK l bookmark48 （二）工期目标15 HYPERLINK l bookmark50 （三）安全目标15 HYPERLINK l bookmark52 （四）质量目标15 HYPERLINK l bookmark54 （五）环境保护目标15 HYPERLINK l bookmark56 （六）科技目标16 HYPERLINK l bookmark58 三、产品清单16四、管理责任矩阵17 HYPERLINK l bookmark63 五、项目部管理模式及分包模式24 HYPERLINK l bookmark65 （一）项目部管理模式24 HYPERLINK l b

4、ookmark67 （二）项目分包模式24 HYPERLINK l bookmark77 （三）劳务队伍选用26 HYPERLINK l bookmark79 （四）拟分包单价及测算分析：26 HYPERLINK l bookmark81 六、机构和部门责任书26 HYPERLINK l bookmark83 （一）施工组织机构26 HYPERLINK l bookmark85 （二）部门责任27七、项目部一般员工绩效考核办法40 HYPERLINK l bookmark87 八、实施要点46九、资金流分析及资金计划46（一）项目部财务机构和人员管理46（二）项目部财务管理制度的制订47十、成

5、本管理48 HYPERLINK l bookmark96 十一、责任成本预算50 HYPERLINK l bookmark98 十二、进度计划50 HYPERLINK l bookmark100 （一）总进度计划50 HYPERLINK l bookmark102 （二）重要节点规划51 HYPERLINK l bookmark104 十三、资源配置计划51 HYPERLINK l bookmark106 （一）劳务资源配置51 HYPERLINK l bookmark108 （二）机械设备51 HYPERLINK l bookmark110 （三）结构用料53十四、主要施工方案54十五、安全

6、质量管控重点及措施55 HYPERLINK l bookmark120 （一）安全质量管控重点55 HYPERLINK l bookmark122 （二）安全质量管控措施55 HYPERLINK l bookmark124 十六、创优规划57 （三）劳务队伍选用在劳务队伍选用方面，分包任务包含的工程量严格遵守集团公司外部劳务队伍使用的各项要求，项目部也将严格执行中铁六局集团电务工程有限公司外部劳务队伍管理实施细则中铁六电人（2014）134号的相关规定,办公室、工程部、工经部、安质部、物资部、财务部严格履行各部门职责，根据成都地铁3号线二、三期工程具体施工特点通过竞标方式选用具备相应资质、能力

7、、既往施工业绩优良、信誉可靠、综合实力达标的外部劳务队伍，备选队伍不少于三支。对此次外协队伍的选用主要要求如下：1、首先必须是集团公司准入外部劳务队伍。2、多年从事地铁工程，并且在施工能力及管理能力上比较优秀的外部劳务队伍。3、优先考虑与电务公司长期合作无不良记录的外部劳务队伍。4、外部劳务队伍的报价应以集团公司和公司的限价为基础，结合市场实际进行报价。（四）拟分包单价及测算分析：本次制定的分包清单是根据工程实际需求制定，确保工期内工作顺利完成，分包单价根据中铁六局集团内部限价指标为依据制定，整体分包价值满足项目成本管理要求。六、机构和部门责任书（一）施工组织机构组建中铁六局集团电务工程有限公

8、司成都地铁3号线二、三期系统1标项目部，项目部下设工程部、物机部、安质部、工经部、财务部、综合办公室、试验室共五部两室，二个作业队。项目部施工高峰期管理人员拟定编26人，其中：项目经理1人，项目党支部书记（兼常务副经理）1人，项目总经济师1人，总工程师1人，安全生产总监1人。工程部和试验室共4人（含专职调度1人）、安质部3人、物机部3人、财务部3人、工经部3人、综合办公室5人。项目部在工程管理部设专职调度，24小时值班，设固定工作场所，配备相应的办公设施。二支作业队计划一个接触网作业队，一个变电作业队。每个作业队定编50人。接触网作业队变电作业队接触网作业队变电作业队（二）部门责任项目经理部职

9、责：全权代表我单位履行与业主所签定的合同赋予的权利和义务。全面负责项目的施工管理工作，主持编审项目总体施工组织、制定总体质量规划、确定项目管理目标与方针；负责对外联络、协调工作，推行质量、环境和职业健康安全管理体系运行；确保按期、优质、安全的完成施工任务；并对业主负责。项目经理职责：1认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行公司的各项方针目标和规章制度。作为公司总经理的委托授权人，在公司的领导下和公司各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2按照合同要求，统一领导和管理项目部的施工生产，协助局指挥部做好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3履行公司与建设单

10、位、公司内部的承包合同，做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，确保合同目标的实现。4组织编制实施性施工组织设计和专项施工方案，掌握施工的动态和工程进度；协调各架子队之间的关系，保证计划任务的完成。5合理划分施工单元，按架子队模式科学组织施工，组织制定合格供应商、劳务分包商的选择方案，履行上报审批程序。6结合项目部实际，建立项目标准化管理体系，细化规章制度、管理措施，并组织实施。7组织制定、下达、落实工程项目年度、季度施工生产计划和责任成本预算计划，检查计划的实施情况，加强工期、质量、安全、环保、成本控制，确保计划目标实现。8负责项目财务往来、工程价款结算，负责组织对局指挥部、业主开展

11、验工计价，审批对架子队、劳务队伍的结算；负责组织二次经营工作。9掌握项目部资金状况，保证资金安全，统筹兼顾，合理使用和调动资金，对资金的使用、拨付进行审批；负责项目部各种费用报销和各项支出的审批。10负责组织工程项目信用评价、体系运行相关工作。11组织工程项目竣工交验工作。12负责与建设单位、监理、设计单位和地方政府等其他相关方的沟通联络，协调并妥善处理好内外部关系。13负责定期组织召开项目经理办公会，解决施工生产中出现的重大问题。14完成领导交办的其他工作。项目党支部书记职责：1主持党支部的全面工作，负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证上级党组

12、织布置的各项任务在项目部和架子队顺利完成。2主持召开党支部工作会议。研究安排党支部工作，将党支部工作中的重大问题及时提交党支部会议讨论决定；受党支部委托，定期向上级党组织报告工作。3带头执行民主集中制原则。主持召开项目部党员领导干部民主生活会，搞好团结；抓好党支部班子成员的学习，协助上级有关部门加强党支部领导班子自身建设和党风廉政建设；协调党支部各委员和项目部各部室之间的关系，保证党支部各项工作的顺利进行。4了解和掌握项目部党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决；围绕项目施工生产、安全质量、工期效益，积极组织开展党内主题实践活动，充分发挥先进典型的示范作用，总结、推广项目党建和现场思想政

13、治工作的成功经验，促进项目党建工作不断深入。5经常与同级行政负责人保持密切联系，交流情况，支持其工作。支持职代会的民主管理权力，推行厂务公开，强化项目部的民主决策、民主管理和民主监督。6按期做好换届改选工作，做好发展新党员及党费收缴工作；负责审批项目部党支部活动经费开支；做好有关党建思想政治工作基础资料的完善、建立、归档工作。7熟悉和掌握施工生产全过程，积极参与项目部施工生产重大问题的决策。8研究决定表彰先进集体和个人，并向上级推荐表彰的各类先进集体和个人。9充分发挥项目部党组织保证监督职能，研究决定党风党纪和廉政建设中的重要问题。10坚持党建带工建、带团建，支持工会、共青团组织结合项目实际，

14、依照各自法律和章程开展工作。11做好征地拆迁、宣传报道、舆情监控、信访维稳工作。12做好领导交办的其他工作。项目副经理职责：1协助项目经理工作，负责项目部的日常管理及现场指挥、管理、组织和协调。2在项目经理授权下，贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全的管理方针、目标和标准化管理要求，定期检查、评价项目标准化管理、文明施工、体系运行情况，组织对分管工程的检查，及时整改存在的问题。3负责落实分管工程周、月、季及年度生产计划，全面了解分管工程的施工生产情况，组织协调施工过程中人力、设备、物资资源的合理配置，督促、检查分管架子队的工作，确保分管工程施工生产、安全质量环保、责任成本及进度工期目标的全面完

15、成。4落实分管工程的专项安全施工方案、专项安全控制措施，监督落实应急救援预案和现场演练工作。5参与项目的经营核算管理，参加项目成本分析活动分析。6协助项目经理组织项目生产例会，协调和解决施工过程中出现的各种问题。7配合做好信用评价工作，定期组织自查自纠，对各级检查中发现的扣分项，分析原因，组织整改。8做好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系，配合党支部书记开展征地拆迁工作。9参加安全质量环保事件、事故的调查处理，检查落实事故处理措施的执行情况。10完成领导交办的其他工作。项目总工程师职责：1接受子（分）公司总工程师系统的统一管理，协助项目经理负责本项目施工技术管理工作。2负责组织收集、学习和

16、贯彻与工程相关的国家、行业、地方和企业的技术标准、规范、规程和工艺标准、质量检验评定标准等。3全面负责项目部施工全过程的技术管理。负责组织相关人员进行施工现场调查；参加建设、设计、监理、咨询单位组织的技术交底；负责组织图纸会审、图量复核、施工测量、试验检测、技术交底、工程日志以及与技术有关的签证等技术基础管理。4负责本项目实施性施工组织设计的主笔编制和报批工作；负责组织单项工程的施工组织设计、临时工程方案设计、专项施工方案、营业线要点施工方案的编制和报批工作；监督、指导施工方案、施工组织设计和技术交底的执行和落实，并根据现场实际，负责对施工方案和施工组织设计进行动态优化；对于未经许可，不按技术

17、交底和方案执行或擅自改变施工方案的行为，有权制止并有权力和责任向上级（或越级）汇报。5负责组织项目关键和特殊过程施工作业指导书的编制；负责组织项目部的技术交底（包括安全、质量、规章、规范、技术标准、技术工艺等）；负责组织召开项目部技术会议，研究解决施工中出现的技术问题。6负责项目部的施工测量管理工作。负责组织施工范围内线路控制点的交接、复测以及与相邻项目部进行线路中线、高程的核对工作，进行所承担工程的施工放样测量、沉降观测、竣工测量工作；负责组织编制特殊结构和关键工程的单位（分部）工程施工测量（放样）方案；负责审核施工测量计算资料和测量结果；负责组织测量技术交底。7负责项目部试验检测管理工作。

18、负责策划和指导本项目试验室的建设、人员配置、仪器设备配备等工作；负责落实集团公司试验检测标准化建设与管理要求，规范项目部试验检测日常管理，抓好日常试验检测工作。8负责项目部科技管理工作。负责组织策划本项目部科研立项工作，针对工程重点、难点，积极挖掘、申报科研项目（包括课题、工法、专利等），带头开展科研攻关，及时整理、提炼科研成果，积极推广应用“四新”技术，管理并使用好科技经费。9.负责项目部工程创优和QC工作。负责组织制定本项目工程创优规划，落实创优各项措施，加强创优过程管理，确保创优目标实现；负责组织本项目部开展QC小组活动，积极参加各级成果发布。10负责项目部节能减排工作。负责贯彻上级有关

19、节能减排的文件精神，组织制定项目部节能减排目标和措施，督促和协调项目部相关部门开展节能减排工作，重点抓好节能减排措施的落实，及时掌握项目部节能减排整体进展情况，确保实现本项目部节能减排工作目标指标。11负责项目部员工和劳务人员培训工作。负责组织制定和落实本项目部培训计划，抓好项目部岗前、转岗培训工作（包括安全、质量、规章、规范、技术标准、技术工艺等）。12负责项目部管理体系运行工作。负责项目部质量、环境和职业健康安全管理体系以及工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）的建立、实施、保持和持续改进工作。13负责安排、控制项目总体进度计划，编制项目年、季、月度进度计划；审批物资

20、、设备需用计划；负责督导工程项目综合管理系统的录入和使用；负责组织（或与项目总经协同）做好本项目部1类、II类设计变更技术资料的编制、整理、汇总。14完成领导交办的其他工作。项目总经济师职责：1贯彻国家有关法律、法规，贯彻执行公司的相关的制度、办法和实施细则，负责本项目的工程经济管理工作。2参与工程承包合同的评审，协助项目经理履行工程承包合同的相关义务；履行与公司签订的内部承包合同，牵头组织劳务分包合同、机械租赁合同、物资采购合同等合同的管理工作；牵头组织对架子队责任成本承包协议的评审、签订和考核工作。3主持组建项目部责任成本管理体系，细化项目部合同管理、成本管理、劳务分包管理、验工计价管理的

21、制度或办法。4负责督促工经部按时编制对业主的验工报表，审核并报业主或局指挥部审批；组织和审查对劳务队伍和架子队的结算。5参与项目部责任成本预算的编制，主持责任成本预算分劈，进行核算单元划分，开展过程控制、成本核算和考核兑现工作。6协助项目经理组织召开项目部经济分析会议，掌握项目部经济动态，制定调整方案，及时报送局指挥部和公司。7根据公司限价、指挥部指导价及市场调查，测算本项目劳务分包单价，督促报公司审批和报局指挥部备案。8参与施工组织设计编制、施工图审查与优化。9主持二次经营工作，参与变更设计方案的评审，主持变更设计方案的经济分析、预算编制和费用报批，督促二次经营证据的收集、整理、签认，主持二

22、次经营报告的拟定、报送和跟踪。10组织项目自采物资采购招标和合同洽谈，协助项目经理做好机械物资成本分析工作。11督促建立完善合同管理、验工计价、变更设计、二次经营、劳务结算等管理台帐，全面掌握合同履行、工程收支动态情况。12负责与建设单位、设计单位、监理单位就分管工作进行沟通协调。13完成领导交办的其他工作。安全总监职责：1认真贯彻执行国家、行业及地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准、程序和建设单位、公司的相关规定。2负责审查本项目的安全、质量、环境管理的工作目标和工作重点；审查确定本项目的高中度风险和重要环境因素清单。3督促贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和项目标准

23、化管理要求。4督促、检查项目部的安全、质量和环境保护工作，督促、检查本项目的安全质量规章制度、安全生产责任制、奖惩办法的制定、执行情况。5参与施工组织设计、重点工程施工方案的编制与审核工作；参与本项目信用评价工作。6参与职业健康安全事故、工程质量事故、环境污染事故的调查和处理，并对事故处置方案实施情况进行监督检查。组织本项目应急救援预案落实和演练工作的开展。7监督项目部落实“安全标准工地”创建工作、组织申报和现场验收工作；监督检查劳动防护用品的采购、配置、发放和使用。8做好质量安全监督单位、建设单位、监理单位、公司等各级单位组织的安全质量环保检查迎检工作，对检查出的问题进行整改环闭跟踪，并及时

24、回复。9完成领导交办的其他工作。工程部职责：1贯彻执行国家和行业的技术标准、法规，履行施工承包合同对有关技术、安全、质量的承诺，落实公司技术管理规章制度。2牵头组织项目标准化管理的贯彻落实工作。3参加施工调查、贯通测量、施工图纸审核；编制并上报项目部工程实施性施工组织设计和专项工程施工方案。4参与建设单位、设计单位、集团公司指挥部组织的技术交底和有关鉴定会议。负责对项目部各部门、作业队的施工技术及安全技术交底工作。5检查各工点开工前的准备工作，办理开工、竣工报告申请，认真、及时填写工程日志。6负责项目部年、季、月度施工计划的编制，及完成情况的统计、分析、调整。7负责施工图工程量的计算，材料、设

25、备需求总计划的编制和提报。8负责做好施工测量工作、内业资料记录整理保存工作；解决施工中的技术问题，做好技术服务工作；参与教育培训工作。9建立生产信息系统，负责施工生产信息的收集、整理、分析、预警，按时向集团公司指挥部、公司、业主、监理等单位报送有关资料。10提出及办理变更设计申请，并提报有关技术经济比选资料；参与项目验工计价、计量支付、二次经营工作；参与项目月、季、年度经济活动分析工作。11组织工程自验，参加建设单位组织的初、复验，组织缺陷整改；负责组织编制、汇总竣工资料，整理后移交给有关部门。12参与信用评价、体系运行工作，及时收集、分析、上报相关信息。13参与安全质量环保事件、事故的调查分

26、析与处理。工经部职责：1认真执行国家、行业、建设单位及公司的有关工程建设计划、统计、验工计价政策、法规和文件。2负责项目部所属各作业队责任成本预算分劈，按照核算单元进行过程控制。3按业主及局指要求定期办理验工计价；对劳务队伍按月进行结算，对作业队的结算进行审核；建立结算台账，进行过程管控。4负责本项目的二次经营基础资料的收集、整理、确认工作，并建立台帐进行管理。5按照核算单元建立项目收入成本信息台账，按成本要素进行归集，负责项目经济活动分析工作。6负责项目部劳务队伍管理，包括准入、考核评价、分包方筛选、组织竞标；负责项目劳务人员管理。7根据公司限价、指挥部指导价及市场调查，测算本项目劳务分包单

27、价，负责项目劳务分包合同及补充合同的谈判、评审、签订。同时负责本专业劳务单价的测算与提报，为公司限价指标的完善与提高提供基础资料。8负责组织项目部工程承包合同、补充合同及劳务分包合同的评审与交底。9在项目部统一领导下，负责作业层队伍建设、作业层队伍管理、作业层实体改革等工作的实施和推进。安质部职责：1认真贯彻执行国家、行业及地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准、程序和建设单位、公司的相关规定，制定本部门相应的管理办法。2牵头编制本项目部安全、质量、环保等管理制度，建立健全安全、质量、环保管理体系并负责落实。参与施工组织设计、重点工程施工方案的编制与审核工作。3收集与本项目有关的各类标准

28、、规范、指南、实施细则等资料，并严格执行。4根据本项目单位工程、分部工程、分项工程的划分，负责本项目检验批复检和报验工作。5负责项目部员工教育经费的使用与管理，制定员工培训计划，并组织实施，加强继续教育力度，完善再教育评价制度。（1）负责组织项目进场培训、新进员工岗前培训、作业层员工转岗培训、安全“三类人员”取证培训、特种作业操作证持证培训。（2）负责对在岗人员的安全质量操作规程培训。（3）负责本部门的专业人员技能培训。（4）负责对操作层员工进行技能培训。（5）负责项目部制定的其他针对性、应急性培训。（6）牵头做好继续教育培训管理和统计工作。（7）负责组织员工参加各类职业技能竞赛。6牵头优质工

29、程的规划、检查、申报联系工作；参与制定“样板示范段引路”规划方案及实施。7牵头辨识风险源和环境影响因素，参与制定相应的控制方案。牵头编制重大风险源和重大环境影响因素清单，参与编制相应应急预案，并实时监控、更新，参与应急演练。8制定安全文明工地建设标准，对工程项目安全、质量、环保及文明施工进行监督检查。9制止安全、质量、环保等违规行为，建立并执行奖罚制度。10参与本项目信用评价工作。11.参与“四新”技术在工程中的推广应用工作，积极开展QC活动，参与编制、总结工法。12编制各种检查计划，做好项目日常检查，参加项目部组织定期检查、季节性检查和专项检查，对检查发现的问题督促整改，实行环闭，并做好记录

30、，建立台帐。13牵头做好质量安全监督单位、建设单位、监理单位、公司等各级单位组织的安全质量环保检查迎检工作，对检查出的问题进行整改环闭跟踪，并及时回复。14牵头协调项目部班组长安全质量责任制工作的推进和实施，并负责重要环节和关键工序的梳理和确认工作。15对安全、质量、环保事故，按报告制度逐级上报。参与安全、质量环保事故的调查、分析、处理，落实整改措施。16参与竣工初验、复验工作，并对存在的问题落实整改。物机部职责：1贯彻执行国家、行业、地方政府和建设单位、公司的规章制度及物资、设备管理的相关规定。2负责甲供、集中采购物资申请计划的提报和自采物资的采购供应结算工作，协助集团公司、公司做好集中采购

31、物资的招标工作。3了解、掌握物资和设备市场价格和租赁行情，组织或参与对供方的考察和评价，编制本项目物资合格供方名单并报公司物资部门备案。4负责物资的催发、验收、储运、保管、发放及安全管理。5负责物资核算和物资、设备费用消耗统计工作；负责组织物资盘点。6负责施工设备、周转材料和小型机具的管理及租赁工作。7参与项目部工程施工组织设计的编制，按施组确定的设备配备计划组织设备进场，负责组织设备的进场验证。8编制项目施工设备安全技术操作规程，制定机械安全使用管理制度。9掌握项目部设备数量、状态、分布情况，按规定填写自有设备的履历、技术档案。10施工任务完成后，对租赁设备及时清退并结算租费，对自有设备及时

32、进行整修。11负责组织项目部物资、机械设备综合检查，并形成检查记录。指导、督促作业队、工班组做好物资消耗管理、设备安全使用工作。12严格执行国家特种设备管理的有关规定，加强特种设备的管理。13参与实施性施工组织设计的编制、验工计价、事故调查。14接受上级部门的业务培训，并负责项目部物资人员的学习、培训与业务指导。15负责编制本部门内业资料管理实施细则，做好物资、设备内业管理和统计工作，负责施工过程中材料检验试验工作，收集整理原始资料，保证物资设备竣工资料的完整性和及时性。财务部职责：1严格执行国家相关法律、规章和制度及上级单位的有关规定。2依法设置会计账簿，负责组织各项经济业务事项的登记、核算

33、。3负责组织财务预算的编制、实施及过程控制。4负责资金使用计划的编制、上报及控制使用。5负责实物资产的登记、管理。6负责组织月度财务快报，季度、年度财务报告的编制及上报工作。7负责组织债权债务的清理。8负责税务事项的办理。9配合各级检查工作。10负责会计档案的装订、整理、保管及移交工作。11完成领导及上级主管部门交办的其他工作。综合办公室职责：1认真贯彻执行国家、行业及地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准、程序和建设单位、公司的相关规定，制定项目的各项管理制度和办法，并负责督促、检查和落实。2负责项目党务、工会、纪委、团委等组织的日常工作。3负责项目人事、劳资、绩效等人力资源管理工作。

34、4负责项目档案、公文处理、印章管理和保密工作。5负责项目部重要活动、会议会务、内外接待、信息、信访工作。6负责项目企业文化建设、宣传报道和归口管理项目的法律事务工作。7协助安质部制定项目部年度培训计划并落实，负责和公司联系组织执业资格证书考前培训和施工员、质量员、材料员、机械员和试验员（铁路、公路）等岗位资格取证培训工作。8负责项目管理信息化建设和办公自动化工作。9负责项目部办公用品、备品、低值易耗品和劳保用品的采购、发放及日常管理。10负责项目办公、生活、车辆、交通等后勤保障、安全保卫的综合事务管理工作。11完成领导及上级主管部门交办的其他工作。七、项目部一般员工绩效考核办法一、此薪酬管理办

35、法是为了使项目部一般员工的薪酬体系更趋于合理，把员工的薪酬和岗位职责、工作绩效密切的结合起来，更好的发挥薪酬机制的激励和约束作用，充分调动项目部员工的积极性和创造性。二、本着“以人为本、提高效率、公平公正”的原则，在参照电务公司中铁中铁六电人2014173号关于印发中铁六局集团电务工程有限公司项目经理部一般管理人员工资分配暂行办法的通知的前提下，着力建立建全项目部一般员工与项目部发展相结合的薪酬机制。三、成都地铁项目部涉及一般员工薪酬的员工有20人，其中部门正职6人，部门其他人员14人。以上员工的薪酬由岗位工资、绩效工资、工龄工资、安全质量保障工资、项目专项津贴五个单元构成。四、薪酬各单元工资

36、内容（一）岗位工资：是员工工资的基本部分。岗位工资是以员工所在岗位、职务，通过岗位分析确定。项目部门正职岗位工资为2500元/月，部门副职岗位工资为2300元/月，部门其他人员为2000/月。（二）绩效工资：是与项目部安全、质量、经济效益、完成工作量综合挂钩而浮动计发的劳动报酬。项目部绩效系数暂定为部长1.6，副部长1.4，部员1.0。（三）安全质量保障工资：是与项目部安全、质量直接挂钩而浮动计发的劳动报酬，标准为100元/月。每实现一个安全质量月增加100元，直至最高标准500元/月。（四）项目专项津贴：是根据一线项目部随工程流动的特点，为鼓励项目部一般管理人员立足一线、提高技术、管理和服务

37、水平所实行的专项津贴。津贴的适用范围及标准：项目技术津贴：范围：项目部取得专业技术职称的人员。标准：高级技术职务：每月500元；中级技术职务：每月300元；助理级技术职务：每月200元；员级技术职务：每月100元。项目技能津贴：范围：项目部一般管理人员中无技术职称人员，按原取得的中级工、高级工、技师、高级技师技能等级，实行技能岗位津贴。标准：中级工：每月60元；高级工：每月120元；技师：每月200元；高级技师：每月300元。项目部人员技术津贴、技能岗位津贴只能享受一项，不能重复享受。专项生活补助：项目部专项生活补助标准为50（元/天）（五）工龄工资：标准为每工龄年10元，按员工连续工龄计发（

38、即：工龄工资二员工工龄义10元）。以后随连续工龄的增长，每年初调增。五工资日常管理（一）岗位工资管理1、员工岗位工资与岗位职责相对应，项目部的全部工作内容应分别纳入员工岗位职责范围。（二）岗位工资的管理坚持“易岗易薪、岗动薪变”的原则，员工因各种原因变动岗位职务，以人事通知为准按新的岗位工资标准支付。对各类兼职人员，本着就高不重复的原则支付岗位工资。六绩效工资管理项目部一般员工的绩效工资由项目部经理布置考核工作，五部一室部门负责人制定工作计划、明确各岗位工作目标。各岗位工作人员落实任务目标，综合办公室负责组织考核，考核结果由项目经理进行审批。审批完成后由综合办公室对考核结果进行公布。然后根据电

39、务公司下达的绩效工资总额，比照考核结果进行二次分配。其中绩效考核中工作能力权重为25%，工作态度权重为30%，工作业绩权重为45%。项目部绩效工资实行月度预提，季度清算的原则进行计提。（一）月度绩效工资的预提项目部每月以实际完成产值的80%作为计提产值提取月度绩效工资，月度绩效工资按计提产值的3%。计提。即：月度绩效工资=计提产值（实际完成产值的80%）又3%。（二）季度绩效工资的清算季度清算绩效工资：项目部考核季度的次月，以考核季度实际完成总产值的3%提取季度绩效工资，核减考核季度已预提的月度绩效工资后，作为考核季度清算工资。（三）项目部季度发生亏损，下季度起按照绩效工资应批复标准减免20%

40、。（四）对执行各项规章制度，政令不通，有禁不止的，一经发现，视情节减免绩效工资的10-100%，并对相关人员追究责任。（五）项目部根据可计提标准结合实际情况，于每月10日前提出绩效工资申请，经公司人力资源部会同有关部门进行考核，经批准后，方可发放。七安全质量保障工资的管理项目部发生安全、质量事故（事件），经公司认定后，次月开始按照事故（事件）的性质停发安全质量保障工资（含每月增长部分）。具体如下：1发生一起安全、质量事故（事件），停发项目部员工一个月安全质量保障工资。2发生一起铁路交通一般D类安全、质量一般事故，停发项目部员工三个月安全质量保障工资。3发生一起铁路交通一般C类以上安全、较大以上

41、质量事故，影响质量信誉评价或给企业带来重大不良影响的停发项目部员工六个月安全质量保障工资。4项目部在停发安全质量保障工资期间再次发生安全质量事故的，按事故等级定性的标准顺延停发安全质量保障工资的时间。自停发期限到期的次月开始按照100元/月标准恢复安全质量保障工资，直至最高标准。八项目专项津贴的管理项目部员工脱离一线项目部或不再从事专项津贴规定范围的岗位，不再执行项目专项津贴。九工龄工资管理员工工龄按国家认定标准执行。计算工龄时，以员工参加工作的当年为第一年度计算，以每跨入一年按一年计算。十项目部休各种假，发生旷工等情况时，按以下标准发放工资。（一）员工休事假期间，所有工资单元停发。（二）员工

42、休产假期间，岗位工资、安全质量保障工资、工龄工资照发，待社会保险经办机构审核拨付生育津贴后，按津贴标准结算。（三）员工休年休假期间，各工资单元照发。（四）员工休婚假、晚婚假、丧假、探亲假、搬家假期间，岗位工资、工龄工资、安全质量保障工资、项目专项津贴（专项生活补助除外）照发，绩效工资按休假天数核减。（五）员工休病假期间，工龄不满二年的，发给本人岗位工资的60%；满二年不满四年的，发给本人岗位工资的70%；满四年不满六年的，发给本人岗位工资的80%；满六年不满八年的，发给岗位工资的90%；满八年的，发给岗位工资的100%。工龄工资和保障工资照发，绩效工资停发。当月收入低于员工社保所在地最低工资标

43、准80%的，按80支付。（六）员工每旷工1天（不足1天按1天计算），扣发各项工资的10，直至扣完。对当月旷工累计超过5天但不构成解除劳动合同条件的员工，从认定旷工次月起，给予1个月考核期，考核期按员工社保所在地最低工资标准支付工资。（七）员工因工负伤，在工伤待遇认定前，暂支付岗位工资、工龄工资、安全质量保障工资和其它津补贴，工伤认定后按工伤保险待遇结算。（八）员工犯错误受各种处分的，处分期内停发绩效工资，具体按以下标准执行：受警告、记过处分的，自被处分的次月起停发三个月的绩效工资；受记大过、降职处分的，自被处分的次月起停发六个月的绩效工资；受撤职处分的，自被处分的次月起停发十二个月的绩效工资；

44、受留用察看处分的，留用察看期间停发绩效工资。对正常出勤的，其生活待遇不得低于员工社保所在地最低工资标准。（九）涉嫌违法犯罪，被判处有期徒刑以上刑罚的，在限制人身自由期间停发工资。（十）员工休事假或旷工期间，工资待遇不受最低工资的限制。十一在制定项目工资时，已考虑到项目部管理人员加班加点的因素，实行项目工资后，不再支付员工的日常加班工资。十二法定节假日需要加班工作时，由项目部提前10日上报加班计划，经公司主管领导审核批准后，方可支付加班工资。加班工资的支付标准，以员工本人岗位工资为基数计算，按本人日基本工资标准的300%支付加班工资。员工日工资标准=员工岗位工资标准/21.75天十三新入职大中专

45、毕业生薪酬待遇，按照电务公司有关见习生薪酬标准执行，见习期满经考核聘用上岗后，按岗位确定工资。十四项目部招聘特殊人才和返聘人员必须报公司人力资源部批准，工资待遇按协议约定办理。十五实行项目工资以后，除独生子女费、奶费、托儿费、取暖补贴、住房补贴、女职工卫生费、执业资格津贴、专业技术（技能）标兵、优秀岗位能手津贴和政府特殊津贴按现行有关政策支付外，原有各种工资和政策性津补贴一律作为档案工资管理。十六非在岗职工的最低生活费标准按照职工社保所在地的标准执行。十七项目部确定进入收尾阶段的次月起或组建初期，项目部人员各单元工资照发。十八公司对项目部的工资发放适时进行检查监督。对于不按制度执行、自定薪酬、

46、滥发补贴和奖金的，除责令收回、通报批评外，情节严重的，将追究项目领导的责任。对于发生重大违纪事件，给企业造成不良影响或造成重大损失的，扣减薪酬，直至依法追究其法律责任。十九项目部要在年度工资总额计划（预算）范围内，合理调配发放工资，不得突破工资总额计划发放工资。二十项目部员工发生旷工，职能部门及架子队要在第一时间及时上报项目部综合办公室人力资源主管岗位人员并与本人联系；超过3天的，项目部负责人应向公司人力资源部门做书面汇报，由人力资源管理部门按劳动合同法及公司相关规定处理。二十一项目部发放工资的时间为每月13日。二十二项目部成立后应按规定及时上报劳动统计报表。八、实施要点1）接触网刚柔过渡方案

47、本标段在军区总医院至植物园站区间、三河场站至锦水河站区间设置刚柔过渡段，以保证车辆受电弓的平滑过渡。刚柔过渡采用贯通式刚柔过渡方式。2）刚性悬挂通过人防门方案地下全封闭隧道按一个车站加一个区间隧道作为一个防护单元，在每个防护单元两端设置人防隔断门，人防隔断门采用一扇钢门加上插板的结构形式。本工程刚性悬挂通过人防隔断门采用直接通过方案，在人防隔断门处设置一段可拆卸的汇流排，此段汇流排通过汇流排外包接头与两端汇流排连接。3）刚性悬挂通过防淹门方案根据地质及水系勘测报告情况，在车站与隧道交界处设置防淹门，3号线防淹门为升降式闸门。接触网在防淹门处设置一个较短的独立锚段，并且此锚段与区间的第一个锚段形

48、成绝缘锚段关节，当防淹门启用时，可减少设备的损坏范围，并且不对区间设备造成影响。九、资金流分析及资金计划（一）项目部财务机构和人员管理按项目精细化管理的要求设置财务机构（财务部），并按规定配备财务主管和出纳人员，且均符合财务人员从业资格的规定。财务部对项目部和作业队各项经济业务集中核算，统一向公司报送决算。（二）项目部财务管理制度的制订按照企业会计准则、中国中铁会计核算手册以及公司的规定制订本项目部的财务管理制度，明确各财务岗位职责，合理分工，做到制度在手，职责上墙。规范各项会计基础工作，做好各类会计表格及管理台账的填报工作，在公司的监督和指导下，努力提高会计信息质量和财务管理水平。（三）资金

49、流分析XX项目部资金流预算.序施工月度验工计价扣除质保金（验工计价的5%）扣除尾工款（验工计价的5%）扣除局指转工程税金（3.18%）、保险及代还六局款（3%）资金流入备注资金流出备注上交公司管理费资金流净额（四）资金计划1、项目资金管理实行模拟“AB”账户管理，收到甲方工程款时将资金存入A户，每月按时向公司上报项目月度资金收支计划，将公司审批后的资金数额由A户拨入8户对外支付，月底将B户中未使用完的资金存入A户。对于债权债务的支付严格按照公司相关规定进行结算确认、申报计划、流程发布、制证支付。财务部对于一切不符合相关规定的事项、对于结算依据不明确、签认手续不全的经济业务拒绝支付款项。2、项目

50、债权债务管理依据与甲方合同约定，足额收取开工预付款。财务部及时按照批复的验工计价确认应收账款，积极清收应收账款和各类其他应收款。加强项目债务管理，对外部债务支付时，按照债务性质类别向公司上报债务资金支付计划，在项目成本管理信息系统中严格按照支付比例发起债务支付审批流程。3、劳务费结算及劳务人员工资支付管理对于劳务队伍的劳务费结算要求必须手续齐全（劳务合同、正式发票、结算单、收方记录等），劳务费结算列账之后，在资金充裕的情况下按照规定的支付比例上报资金计划，发布债务审批流程。劳务人员工资实行实名发放，由财务部通过网银直接汇入劳务人员工资卡上。4、项目部职工工资及附加费管理项目部和作业队工资标准依

51、据公司发布的薪酬管理办法支付。作业队认真做好考勤资料，并按时上报给项目部劳资人员。项目部财务人员按劳资人员提供的考勤资料、各项扣款基数做工资发放单。工资的发放本着安全、快捷的原则，在当地开户银行办理批量代付。工资附加费的提取基数以劳资提供的数据为准。十、成本管理项目部是成本管理的执行层，负责制定项目部的成本管理体系，实行以项目经理为第一责任人的成本管理责任制。参与责任成本测算，落实上级的各项管理制度，分解成本管理目标，具体负责成本计划、成本过程控制和核算分析，确保全面完成上级单位下达的责任成本和目标利润指标。工经部是成本管理的主责部门。1、工费管理项目部负责建立劳务分包结算单价统计台账，严格按

52、实际完成的工作量和合同单价按期结算劳务合同，严格控制零用工的使用和结算。严肃资金拨付程序，杜绝无决算付款和超结算付款，按期扣回应扣款项。2、材料费管理加强材料（甲供、自购）的计划、采购、验收、领用、消耗、核算等各环节的管理。项目部负责编报物资计划，参与物资集中采购，组织非集采物资采购供应，按核算单元进行限额发料管控，加快周转材料的周转次数，降低周转材料成本，按月对库存物资和工地材料进行盘点，按规定对废旧料进行回收和处置，并按核算单元进行盈亏分析。2、机械费管理项目部落实公司批准的机械设备配置方案，并将机械使用费归集到各核算单元，加强机械设备维护和保养，提高机械设备的完好率和利用率，实行单机核算

53、，降低燃油费、电费和维修费，对于分包限价已含的机械费不得另行支付。严格控制零星租赁机械的使用和结算，根据现场实际情况，及时进行清退，严禁机械设备闲置。3、间接费管理项目部按公司批准的间接费用预算，严格控制费用支出范围和金额。4、实施性施工组织方案管理实施性施工组织方案直接关系项目的成本支出，在施工过程中要贯彻落实“方案决定成本”的指导思想，认真执行批准的施工组织设计方案，做好过程优化。如需改变设计的施组方案时，必须与业主商定费用解决方法并办理相应的程序，经业主批复后，方可变更。5、责任成本归集与核算项目部每季度统计实际完成的工程数量，按照公司下达责任成本预算确定的单价，编制责任成本验工计价表，

54、上报公司审批，作为拨付项目资金的控制依据。根据划分的核算单元按月对成本进行归集与核算。工经部负责已完工程劳务分包结算，物机部负责材料收支、机械费结算、运杂费结算及材料盘点，工程部负责其他直接费支出，综合办公室负责项目部间接费用支出，各经办部门要做到手续完备按月结算，财务部按核算单元分别归集实际发生的成本，并核实是否有预列或应列未列成本。最后工经部完成项目部收入与成本信息台账的填报。6、责任成本分析项目部应按月开展责任成本分析，并作为经济活动分析的重要组成部分，责任成本分析由项目经理组织，主要分析实际成本与责任成本的偏差情况。责任成本分析应及时确认收入，正确归集成本，真实反映项目成本状况。坚持实

55、际产值与实际成本“同步”原则，严格划清已完工程成本与未完工程成本的界限；坚持“六不放过”原则，即：工程数量超结不放过；分包单价超限不放过；机械费用超支不放过；单项物资超耗不放过；清单项目亏损不放过；单项管理费用亏损不放过。通过责任成本分析查找管理薄弱环节，制定整改措施并督导落实。十一、责任成本预算1、责任预算的编制编制依据：建设施工合同、施工图、企业指导价格体系、施工调查报告、项目管理策划书、实施性施工组织设计和施工方案、主要材料采购、周转材料租赁、机械设备租赁市场调查价。按照中铁六电经2009105号中铁六局集团电务工程有限公司施工项目成本预算编制办法编制责任成本预算。工费编制：由工程部根据

56、施工方案、施工图纸、现场实际提报工作量，工经部根据中铁六局集团有限公司企业定额进行计算。材料费编制：由工程部提报材料需求计划，物资部按照当地市场调查价进行计算。机械费编制：由工程部根据施工方案提报机械台班配置计划，按照六局机械台班价进行计算。管理费编制：职工薪酬按照中铁六电人【2014】173号文件执行，其他按照项目部实际发生进行预估。2、责任成本预算经济预测结果项目合同收入13467万元。项目预计总成本为11392万元，其中人工费1542万元，材料费7259万元，机械费405万元，项目管理费762万元，其他直接费539万元，架子队管理费226万元，税金472万元。利润为2075万元，利润为1

57、5.41%。十二、进度计划（一）总进度计划本标段工程业主要求36个月的工期安排，工程于2018年12月完成，总工期36个月。第一阶段：2017年8月15日2018年4月31日主要形象进度：完成全段的牵引变电工程，主所送电完成。第二阶段：2018年5月1日2018年12月31日主要形象进度：完成全线接触网送电；空载和开通试运行。（二）重要节点规划（1）主所送电及接触网送电：2018年4月30日前完成主变电所施工，并送电，2018年5月18日前完成接触网工程施工，并送电。（2）空载开通及试运行2018年5月31日前完成空载及开通试运行。十三、资源配置计划（一）劳务资源配置1、劳务组织模式本工程采用

58、劳务分包组织模式。2、劳务队伍及劳务班组配置本项目共设2个劳务队伍。其中变电和接触网，共计180人。（二）机械设备序号名称规格单位数量1电焊机BX3-500台42经纬仪台23水准仪DES3-E台24冲击电钻HILTI台45水平尺1m把66钢卷尺10m把107钢卷尺50m把68电源配电箱个49氧焊工具套210电工工具套若干11呆扳手各种型号套1012套筒扳手套1013力矩扳手各种型号套2014线锤个415撬棍套616锤子把417钢锯把618人字梯个419铭牌印字机M-100台120微型计算机线号印字机LM-350AII台121拔杆个222梯车台2023放线小车PAC110个224自动涂油装置TQ

59、4-CII个125切割机26汇流排切割机个227手扳葫13t个1028链条葫芦5吨个229倒链葫芦个1030电缆切刀个1031电缆剥切刀个1032电缆头压接钳喜利得TE56个1033冲击钻喜利得DDEC1个1034冲击水钻SH10000E个535发电机5kw个536接触网专用验电器个237接触网专用接地棒个238HILTI激光测距仪个239接触网激光测量仪个240兆欧表2500V个241兆欧表1000V个242接地电阻测试仪ZC-8个243钢筋探测仪个244拉拔仪个245拉力计个246塑料薄膜卷547放线滑轮个10048铁线公斤50049滑轮组个250整弯器个251彩条布捆1052电缆放线滑轮

60、个5053台钻台2配各种规格钻头54齿轮剪把555小剪把556大剪1200把557光纤熔接机台158电缆放线架套459大绳米10060压接钳套361紧线器个10（三）结构用料本工程物资主要分甲供、自购两大类，甲供物资有承导线、接触网支柱、金具等；自购材料主要包括钢材、水泥、地材、燃料等。1、材料供应规划主要材料分年度计划表序号材料名称单位数量2017年2018年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1环网电缆条公里131.17053.1102接触网条公里29.5910910.593支柱根409100200109十四、主要施工方案1、总体施工方案施工组织遵循“突出重点、及早施工、稳中求快、确保工期